晋煤瓦斯发电限公司物资供应理办法（试行）
第章 总
第1条 保障**晋煤瓦斯发电限公司生产营需物资效供根原国家贸委国工业企业物资采购理暂行规定**煤业集团物资供应相关理规定特制定办法
办法称物资指寺河煤层气电厂范围设备配件材料办公品
第2条 统理分级负责物供理求降低采购成实施专业化操作物供理部（简称物供部）负责公司需物资供应理工作
第3条 物供部推行现代物资科学理加强责制度建设堵塞出现漏洞类物资采购质量价格交货期验收等方面实行谁办谁负责谁分谁负责谁签字谁负责责追究制度计划编制物资采购仓库保三者间建立相互合作相互监督相互制约理机制
第4条 生产车间部室单位需物资必须先物供部月申报料计划物供部单位报物资申请计划统汇总分类编制材料计划材料计划生技部部长审核厂长批准方实施
第5条 物供部必须保证分采购范围种物资时质量效供应车间部室物资供应实行库存调剂采购确保时时力求降低采购成
第6条 确保流入生产现场物资质量明确责未物供部意车间部室意试推销商推销产品否责承担试产品导致事责外承担相应责
第7条 物供部物资供应理工作接受财务审计监察等职部门监督考核
第二章 型簿理
第8条 物供部牵头组织财务证券部生产技术部审计监察部容供应商进行合格认定认**果报请分副总理总理审批
1 产品质量价格运距供货时间售服务结算方式
2 供货方提供效证件资料
3 供货方否通QES体系认证国中型企业股份制企业首选象
4 QES求产品进行调研
总理批准供应商列合格供应商物供部负责建立合格供应商型簿物供部应质量价格商誉服务四素型簿范围供应商定期（般年期）进行量化考核实行供应商等级认定制末位淘汰制
第9条 型簿理方式采购类物资时应少确定三家供应商进行货三家择优采购
第10条 货三家原：等物资质量等质量价格等价格交货期等交货期服务等服务信誉供应商求付款方式价涵仅包括时期价格横较包括时期价格较博取域差价时间差价具体较办法应结合实际进行确定
第11条 价值3—10万元类物资集中采购（三家供货单位）办员做市场调研认真填写物资采购货三家调查证卡价证会议确定方持卡签订购货合实施采购
第12条 物供部时掌握市场变化趋势解需物资更新状况断收集新信息根需调整合格供应商型簿吸收新合格供应商断优化企业外部资源
第三章 计 划 编 制
第13条 申报时间 车间月必须根生产营实际结合车间库房库存情况分编制车间月料月15日——20日期间物供部集中申报时间物供部原接收料计划（特殊情况时计划处理）10万元设备维修改造项目料计划应提前三月进行申报生产技术部分领导审批报物供部
购建计划专项成维修计划中需实施物资采购项目计划审批项目单位结合生产实际需前两月物供部填报需物资详细计划便物供部充裕时间组织采购需进行招投标项目报送时间更应提前具体时间视实际情况确定
公司机关部门料计划原严格成维修计划列项目进行详细填报成维修计划外料履行相应费审批程序方报送物供部报送时间量月15日20日期间便物供部统组织采购
第14条 申报计划编制
1 车间月度料计划须装订成册标注序号页码封面须编制车间负责审核签字注明编制日期总计页数机关部门月度料计划须编制部门负责签字述求编制审批物供部予接收
料申请计划项物资名称规格型号计量单位数量填写规范清晰时注明途（时间求应加标注便物供部早落实）配件特殊物资标注原设备生产厂家提供相应生产供应商便物供部编制采购计划时参考物供部根解掌握市场情况供应商予适调整变更
2 购建计划专项成维修计划中需实施物资采购计划项目单位须计划批准物供部填报准确详细型号规格相关参数允许批准计划存实质性变更容否物供部予接受确实质性变更求计划项目单位应报计划统计部相关规定进行核准计划统计部签章意报物供部实施采购
3 严禁车间相关部门成维修计划中需实施物资采购项目维修技改名**外采购扰乱正常物资采购财务秩序流入生产现场物资质量失控制发现类现象物供部时报厂领导追究关责责
4 突发事件需材料原先供货补料申请计划办法
5 单位负责单位物资申请第责单位报材料申请计划负直接理责型号规格数量误报造成积压浪费影响现场正常承担定责车间应定期检查料申请计划报计划逐项落实该报必报删删降低材料成原
第15条 采购计划编制 物供部接料申请时申请计划做库存核（包括车间库存）进行调剂衡物资类（时标明料单位途）编制采购计划部长审核月25日前报请分副总理总理批准物供部应时财务证券部提供份采购计划便时组织采购资金
第16条 机械加工制作件计划 车间申报机械加工件计划须附清晰图纸绘图车间负责生技部负责签字物供部接机加工件申请计划时求编制委托加工计划标注应完工日期委托加工计划样履行计划编制程序物供部委外进行加工委外加工单位选择样加工量履行价证等程序
第17条 设备维修计划 公司中型设备（燃机100KW电机等）委外维修物供部负责根维修容费型簿范围确定供应商(维修点)进行维修型簿范围足时根实际情况进行添加
第18条 委外加工件样执行材料供应程序督促制造方时质完成加工务求质量时间完工承担定责
第四章 采 购 实 施
第19条 物资采购应遵循先厂商先远先外质量第原执行限时采购适时采购规定防止积压浪费
第20条 物供部批准采购计划根品种物资采购资金具体特性规定进行采购方式确定
1 类物资集中采购单物资采购估算价10万元属招标范围物资采购计划员**晋煤瓦斯发电限公司招标投标理办法做招标工作
1
1
1
1 符合列情形物资采竞争性谈判方式进行采购：
（1）招标没供应商投标者足三家者重新招标未成立
（2）技术复杂者性质特殊确定详细规格具体求
（3）采招标需时间满足生产紧急需
（4）事先计算出价格总额
2
2
2 符合列情形物资采单源方式进行采购：
（1）唯供应商处采购
（2）发生预见紧急情况供应商处采购
（3）必须保证原采购项目致性者服务配套求需继续原供应商处采购者添购添购资金总额般超原合采购金额百分十
3
3
3
3 采购物资型号规格标准统现货货源充足价格变化幅度采购项目招投标理委员会批准采询价方式采购
2 类物资集中采购单物资采购估算价3万元——10万元间属价采购范围物资采购计划员采购员**晋煤瓦斯发电限公司物资价采购理办法规定做价证工作
3 3万元零星物资采购采型簿理方式进行采购计划员采购员达采购务单时组织货源原月计划月完成完成说明原视具体情况做调整
4 三种采购方式中供应商选择原必须型簿范围确例外须新供应商进行资质审查资质审查合格供应商作初选供应商
第21条 物供部严格**晋煤瓦斯发电限公司合理办法求做物资采购合签订工作
第22条 采购务单理 计划员型簿理规定招标价采购范围外物资采购充分市场调研基础采购员达采购务单
1
1
1 采购务单填写做准确清晰物资名称型号规格数量市场参考价完成日期供应商名称单位概填写漏项必时加注途说明否造成采购失误计划员负责
2 计划员编制采购务单报请部长签字批准交采购员办时计划员监督采购员否采购务单执行采购
3 采购务单式三份计划员留存份交采购员两份(采购员存份采购份交保员作准入库证)
招标价等方式确定物资采购办员时促供方供货保证采购务完成
第23条 采购员作采购务办采购务单指定供应商产品型簿档案定家供应商提供类产品质量价格进行较发现计划员指定供应商供物资质次价高现象应时部长汇报重新确定供应商否采购员采购物资质量价格负全部办责
供应商确定采购员时务单求实施采购准确率必须达100采购程中遇需变更情况时计划员沟通计划员进行变更确定免造成必损失
责心强采购物资型号规格质量符合求采购员负责退换否造成直接济损失采购员行承担情况严重行处理
第24条 采购员规定时办理入库验收手续时通知计划员
第25条 采购员时清理货款结算款等财务手续
第五章 仓 库 理
第26条 物供部设立总库厂物资验收保发放车间设立单位仓库日常检修必须材料常材料保
第27条 物资验收
1 采购物资达物供部库房仓库保员采购员关规定进行验收采购务单标明物资名称型号规格数量供应商名称认真验收采购办员时填写入库验收单式三份分仓库保员采购办员签字执份仓库保员必须建立货登记簿货物资时间名称型号规格数量供货单位货单号等登记清楚保证追溯性时保产品相关资料证件未进行登记造成追溯果保员负责合格物资准入库合格品处置记录登记
2 型技术求较复杂设备货验收物供部应时通知生产技术部生产技术部牵头组织单位物供部起设备进行验收生产技术部负责设备性结构相关资料验收物供部负责设备型号规格数量外观生产厂家附件等商务方面验收填写设备货验收单设备单位办理设备交接手续包括资料交接
3 设备等物资质保期满验收物供部通知生产技术部生产技术部负责组织关部门进行填写设备质保期满验收单物供部负责办理质保金支付手续转财务部门
4 特殊物资（包括技术性专业性求较高物资）需做试验应通知生产技术部组织关员进行试验出具试验报告交仓库保员留存发现问题采购办员负责退换作处理
第28条 物资保 保员熟知物资关知识做物资保保养工作保保养造成损失保员负全部责库存物资五五摆放四号定位等求进行存放保持仓库整洁序库存物资实行永续盘点时登记卡片做日清月结帐卡物资金四相符
第29条 物资支领 车间严格报料计划领料单进行支领领料单印章齐全注明途支领物资名称规格型号数量等填写齐全清晰保员严格发料批示领料单进行发料超出领料单申请数量申请范围
财务部门认真稽核严格审查领料单请发明细实发明细杜绝发料中漏洞
第30条 物资退库 检修务完成工程竣工节余余物料领料单位须实物型号规格数量办理物资退库手续（红字领料单列容进行）码放仓库保员指定位置
第七章 货款结算付款
第31条 物供部采购办员取发票（含运输发票）发票容包括企业名称开户行帐号税号等进行核实确系误方交部长审查签字材通填制员确认发票系部长签字进行材通填制否责负
采购办员办完物资入库手续规定票转财务部门：
发票票面金额五万元采购办员发票材通相关验收手续转财务部门
二发票票面金额达五万元采购办员需发票材通相关验收手续送交分物供副总理审查签批转财务部门
第八章
第32条 生产需劳动保护品统物供部采购劳动保护品发放标准规定进行发放做台帐登记
第33条 需消防设施器材统保卫部责成专进行理求负责安装维修配置更换保卫部年初申报消防器材年度成计划审批公安消防部门认定供应商处采购时承担相应采购责物供部负责办理材通手续
消防设施器材验收（包括安装维修新购等）保卫部相关规定进行 消防器材支领保卫部统办理建立相应台帐物供部定期消防器材支领情况进行检查
第34条 物供部定期定期车间物资情况进行检查监督进行考核尤物资支领方面监督发现问题时纠正时处理保证物资供应工作安全序运行
第35条 办法物供理部负责解释
第36条 办法发日起执行
**晋煤瓦斯发电限公司价采购理办法(试行)
第1章 总
第1条 加强物资价采购理规范价运作行降低物资采购成提高企业济效益根原国家贸委颁发工业企业物资采购理暂行规定**煤业集团相关理办法规定结合单位实际特制定办法
第2条 办法物资价采购组织领导职责范围遵循原市场调研基程序监督制约等行基规范
第3条 物供理部负责物资价采购组织实施
第4条 办法适**晋煤瓦斯发电限公司物资价采购活动
第2章 价采购范围
第5条 招标采购范围外次性采购单品种规格单品种规格估算价3——10万元物资实行价采购
第6条 属列情况物资采购物资价采购理组批准意进行价采购
1 采购物资供货厂商
2 采购物资属原设备特种配件
3 涉社会企业职工安全爆破器材等危险化学品
4 企业生产建设急需抢险救灾应急物资
5 级单位指定供应商专物资（消防器材等）
6 采购间隔期较短需重复进货市场行情变化物资
第3章 实施部门原
第7条 物供理部**晋煤瓦斯发电限公司进行物资价采购具体实施部门负责厂物资价采购实施特殊情况应聘请关部门领导专业技术员参加
第8条 价根**晋煤瓦斯发电限公司物资供应理办法（试行）制定原进行
第9条 坚持体化理体系求合格供方型簿档案中选择供货厂商原
第10条 坚持科学证集体决策公开公公正诚实守信监督制约原
第4章 市场调查证
第11条 计划员采购员根物资采购计划列品种规格质量求需数量供货时间等容提前进入市场进行资源配置质量状况价格行情等容市场调研掌握市场资源质量价格动态
第12条 计划员采购员应市场调研信息进行整理分析证价采购原型簿范围选择三供货厂商作拟定供货厂商
第13条 计划员采购员拟定供货厂商供应情况真实客观填写物资采购货三家调查证卡（简称调查证卡）作提报价采购会议评审
第14条 计划员采购员填报调查证卡真实性负相应责应详细载明供货厂商基情况供产品名称型号规格数量价格运输方式结算方式证意见等容
第5章 价评审程序
第15条 物资价采购评审执行程序：
1 计划员采购员根市场调查证情况初填调查证卡送交物供部负责
2 物供部负责接计划员采购员送交调查证卡送交调查证卡进行整理时报分领导审核
3 分领导调查证卡进行审阅价采购原确定供货厂商
4 办员根审核意见修改完善调查证卡关规定办理购货合签订等采购事宜调查证卡相关技术协议作合附件起存档
第6章 价监督责追究
第16条 审计监察部应物资价采购活动进行监督检查保证价采购活动符合法律法规求
第17条 物资价采购程中违反规定弄虚作假权谋私收受贿赂等情况员视情节轻重追究相关责者责
办法发日起执行
附件：**晋煤瓦斯发电限公司物资采购货三家证卡
1
**晋煤瓦斯发电限公司货三家证卡
金额单位：万元
A供货（服务）单位概况
B供货（服务）单位概况
C供货（服务）单位概况
单位名称
单位名称
单位名称
址
址
址
电 话
电 话
电 话
联 系
联 系
联 系
提供产品（服务）情况
提供产品（服务）情况
提供产品（服务）情况
品名规格
单位
数量
单价
总 价
品名规格
单位
数量
单价
总 价
品名规格
单位
数量
单价
总 价
运输方式
结算
方式
交货时间
运输方式
结算方式
交货时间
运输方式
结算方式
交货时间
订立
证意见
证： 年 月 日
物供部
负责
年 月 日
分
领导
年 月 日
**晋煤瓦斯发电限公司物资竞价采购实施细
第1章 总
第37条 进步规范**晋煤瓦斯发电限公司设备材料配件办公品竞价采购工作根**煤业集团相关物资采购理规定特制定细
第38条 细称竞价采购指满足竞价资金范围物资采购项目少三家符合提供需产品资质求供应商发出竞价邀请种采购方式
第39条 竞价原
1坚持公开公公正诚实守信原
2坚持质量第兼顾价格服务择优选厂原
第40条 细适**晋煤瓦斯发电限公司进行物资竞价采购活动
第2章 责体范围
第41条 组织领导：竞价采购工作**晋煤瓦斯发电限公司招标竞价理委员会领导业务部门具体组织实施业务部门责体相关部门配合招标竞价理办公室进行监督
1物供理部负责办理设备配件材料办公品等物资采购竞价实施
第42条 竞价采购范围
1单项合估算价20万元（含20万元）——100万元设备配件材料采购
2单项合估算价10万元（含10万元）——100万元办公品生活福利品花卉苗木采购
第43条 单项合估算价前款范围适宜采取竞价采购项目**晋煤瓦斯发电限公司招标竞价理暂行办法第六章条款规定实施
第3章 竞价程序
第44条 竞价采购项目业务部门根采购项目具体求编制竞价邀请说明书（简称竞价说明书）竞价说明书般包括容：
1邀请书
2竞价须知
3合条款
4竞价文件格式
5技术规范参数求
6评审标准方法
7竞价保证金相关约定
8竞价报价求
9竞价览表
竞价说明书求者标明含倾性者排斥潜竞价容
第45条 竞价说明书编制完成业务部门牵头组织相关业务部门员竞价说明书进行审查会签业务部门竞价说明书商务部分负责生产技术部项目实施单位竞价说明书技术规范部分负责审查合格进入竞价程序
第46条 竞价资格预审
1业务部门型簿理求拟定邀请竞价名单会招标竞价理办公室竞价尤型簿名额够新增拟竞价提供资质业绩证明文件进行预审（准入）审查
2预审审查竞价否符合列条件：
（1）具独立订立合权利
（2）具履行合力包括专业技术资格力资金设备物资设施状况理力验信誉相应业员
（3）中间销商必须具产品制造企业销售授权书
（4）没处责令停业投资资格取消财产接冻结破产状态
3预审合格竞价业务部门需竞价名单报送招投标监督办公室**市检察院职务犯罪预防处进行行贿案件档案查询应5工作日予明确答复预审合格竞价名称数量透露
第47条 发出竞价邀请 邀请书应载明列容
（1）邀请名称址
（2）竞价采购项目名称规格数量
（3）竞价项目点交货日期求
（4）获取竞价说明书点时间
第48条 实综合考察竞价
厂未新增成套设备关键重设备配件材料等物资业务部门组织单位项目实施单位关部室竞价户进行实综合考察容包括竞价生产营情况生产技术装备状况三年销售业绩信誉产品性特点否满足方求产品户单位情况零配件供应售服务等考察结束需提交考察签字书面考察报告容须包括技术商务两方面附建议性意见供竞价评审时参考考察报告真实客观分析合理考察报告容负责
第49条 已发出竞价说明书需进行澄清者修改澄清者修改容作竞价说明书组成部分澄清修改应竞价说明书求提交竞价文件截止时间少5工作日前书面形式通知竞价需接竞价现场实勘察业务部门牵头负责
第50条 组建评审委员会
业务部门会招标竞价理办公室组建评审委员会评审委员会负责评审竞价文件出具评审报告评审委员会厂技术济商务等方面员组成成员数5单数中技术济等方面员少总数三分二评审员均须具备中高级竞价项目相适应专业职称评审委员会设负责负责评审委员会成员推举产生者业务部门确定评审委员会负责评审委员会成员具等表决权评审委员会名单竞价会议前应保密
评审委员次竞价会议前选定
1般竞价采购项目业务部门招标竞价监督办公室负责公司范围拟定评审委员报招标竞价理委员会批准
2技术特复杂专业性求特高采购项目厂部具备评审力业务部门招标竞价理办公室协商聘请晋煤集团部社会专家进行评审报招标竞价理委员会批准
3竞价利害关系员参评审活动
第51条 接收竞价文件
竞价文件密封处须竞价单位盖章法定代表委托代理签字盖章竞价应竞价说明书求提交竞价文件截止时间前竞价文件密封送达竞价说明书中规定点业务部门收竞价文件核竞价文件否竞价说明书规定进行密封标志应竞价出具标明签收签收时间证竞价会议前单位开启竞价文件竞价说明书求提交竞价文件截止时间送达竞价文件效竞价文件业务部门应拒收原封动退回竞价
两家合格竞价时报招标竞价理办公室备案进行竞价评审家合格竞价时应重新组织竞价重新竞价家合格竞价时业务部门填写特殊事项招标竞价审批表申请采采购方式进行采购
第52条 提交竞价文件截止时间竞价补充修改代者撤回竞价文件竞价撤回竞价文件竞价保证金没收
第53条 业务部门应妥善保已接收竞价文件修改撤回通知等竞价资料严格保密
第54条 竞价
1竞价会议业务部门组织招标竞价理委员会相关成员评审委员会成员招标竞价理办公室员招投标监督办公室指派竞价代表参加
2招投标监督办公室指派会宣布竞价工作纪律
3竞价竞价说明书确定提交竞价文件截止时间时间公开进行竞价会议点应竞价说明书中预先确定点竞价程应记录存档备查
4竞价时竞价招标竞价理办公室员检查竞价文件密封情况确认误工作员众拆封宣读竞价览表容包括竞价名称货物名称竞价价格交货日期等
5竞价说明书求提交竞价文件截止时间前收竞价文件竞价时应众予拆封宣读
第55条 竞价文件列情形认定效：
1竞价文件未竞价说明书求予密封
2竞价文件中竞价函未加盖竞价法定代表印章者法定代表委托代理合法效委托书(原件)委托代理印章
3竞价文件关键容字迹模糊法辨认
4竞价未竞价说明书求提供保函者竞价保证金
5竞价名称组织结构资格预审时致未提供效证明
6竞价效期满足竞价说明书求
7竞价说明书明确规定效竞价情形
第56条 评审
1评审评审委员会负责
2评审委员会应认真研究竞价文件竞价文件进行评审竞价说明书没做出实质性响应重偏差效竞价处理重偏差指竞价文件载明竞价项目完成期限超竞价说明书规定期限明显符合技术规格技术标准求竞价文件载明检验标准方法等符合竞价说明书求竞价文件附邀请接受条件等情形
3评审工作结束前评审委员会评审工作应严格保密单位非法干预影响评审程结果
4评审委员会根竞价说明书确定评审标准方法客观公正独立进行评审
5评审程中评审委员会权请竞价竞价文件加澄清竞价求澄清问题应书面形式明确答复法授权代表签字
6评审委员会完成评审应出具书面评审报告评审报告评审委员会全体成员签字评审委员会书面评审报告中推荐中选竞价候选应限定二标明排列序
7评审委员会成员应提出评审意见承担责
8果竞价符合竞价说明书求否决竞价重新组织竞价
第57条 竞价结果确定
竞价评审工作完成业务部门召集相关员召开竞价汇报会招标竞价理委员会详细汇报采购竞价实调研竞价报价技术评审商务评审评审结果等情况招标竞价委员会根评审委员会推荐竞价候选情况调研情况中择优确定竞价中选原推荐序排名第竞价确定竞价中选会议容形成会议纪作竞价中选通知书发出时存档
第58条 审计监察部竞价会议竞价评审竞价结果确定全程出具竞价监督报告进行档
第59条 发出竞价中选通知书
1竞价中选确定业务部门中选发出竞价中选通知书时评审结果通知未中选竞价
2竞价中选抗力提出履行合放弃中选者未竞价说明书求规定期限提交履约保证金业务部门应报请招标竞价理委员会重新确定竞价中选
第60条 商务谈判
重成套设备关键型设备配件宗材料技术商务偏离竞价说明书未明确需进步协商明确事项生产技术部单位负责技术谈判签订技术协议物供部负责商务谈判工作竞价时偏离较容偏离部分技术商务谈判结果签备忘录物供部需行召集专门会议偏离部分谈判结果进行汇报确定时形成会议纪作合签订终
第61条 签订合
1业务部门应竞价中选竞价中选通知书发出日起三十日竞价说明书中选竞价文件澄清文件技术协议谈判备忘录订立书面合合签订合理办法执行业务部门竞价中选订立背离合实质性容协议
2竞价说明书求提交履约保证金中选应提交拒绝提交视放弃竞价中选竞价竞价保证金应中选签订合全部予退
第三章 监督奖惩
第62条 业务部门接受纪检监察机构监督纪检监察机构关法律法规招标竞价理暂行办法相关规定竞价采购活动实施监督违规违纪行进行查处
第四章 附
第63条 细竞价范围物资采购项目视具体情况报请**晋煤瓦斯发电限公司招标竞价理委员会批准委外进行招标
第64条 细发日起施行
**晋煤瓦斯发电限公司生资源回收理办法（试行）
第章 总
第1条 加强生资源回收理充分挖掘部潜力修旧利废着力降低生产成提高企业济效益根国家关生资源回收理规定**煤业集团废旧金属材料回收处理理试行办法结合公司实际情况特制定办法
第2条 办法称生资源指生产营活动中失部分失原价值回收加工处理够重新获价值物资具体包括废旧金属电缆油脂仪表（指含稀金属）橡胶制品蓄电池火花塞等中废旧金属包括报废机电设备残体机械加工建安施工程中剩余金属边角料检修程中更换废旧金属配件更新换代换淘汰设备金属件废旧铜铝等色金属
第3条
生资源回收理实行统回收理制项工作条紊展开物供部牵头成立生资源回收理专门组成员包括财务证券部生产技术部保卫部审计监察部车间负责项工作成员组负责生资源鉴定回收处理监督检查等日常理工作物供部全厂生资源集中回收保处理检查工作
财务证券部负责报废固定资产存货手续提供生资源变价收入收款账务处理
生产技术部负责生资源性鉴定工作
保卫部负责生资源保保卫出门验证车辆报废手续办理工作
监察审计部负责生资源回收处理监督工作
车间负责分范围生资源回收工作交物供部制定点
第2章 回收保
第4条 生资源回收应坚持常性回收突击性回收相结合单位部门回收职工回收相结合原采取方式回收：
1） 单位单位生资源回收物供部指定专门场
2） 维修更换产生废旧金属配件加工产生剩余金属边角料维修单位回收物供部仓库
3） 勤维修拆换废旧生资源综合办公室统回收物供部废旧物资堆放区
4） 专项维修技改工程等项目生资源回收项目单位项目实施程中该项目生资源回收意见书面形式报生资源回收理专门组回收意见包括项目生资源回收负责回收方式回收时间安排等容生资源回收理专门组根项目单位报回收意见书责成专项目生资源回收进行专时现场进行回收督查确保项目生资源安全彻底回收指定场
5） 回收范围生资源物供部采取领新交旧制度发放某物资时求单位须更换生资源数时回收物供部指定点时物供部做回收登记记录加强生资源日常回收理工作实行领新交旧物资纯金属制成品（包括型金属配件阀门轴承环锤衬板刮刀护瓦钢丝绳等）蓄电池火花塞橡胶制品油脂工具铂铑热电阻等物供部应根物资实际发放情况实行领新交旧物资明细断进行补充完善
第5条 物供部指定专负责场生资源回收理工作建立相应台账办理交接手续记录生资源收支存情况
第6条 物供部指定专定期单位检查生资源回收交情况单位积极认真配合
第3章 调拨处理
第7条 生资源调拨处理物供部负责办理实行四统理办法统调度统定价统处理统结算单位准行办理否发现追究单位负责相关责者责
第8条 生资源调拨处理价格定位市场牌价市场价调拨处理（参晋煤集团供应处定价格）市场牌价质价物供部根时市场行情处理物资质量确定价格报分副总理批准杜绝充次价格较高生资源采取竞价方式确定价位买受报总理批准进行处理
第9条 单位单位方开具领料单物供部鉴批鉴批数量支领回收废油脂原收卖库房存放特殊情况确需存放放置时间长超7天原油混放
第10条 厂部调拨单位方开具证明单位分领导物供部签批指定场办理提货事宜
第11条 外售需单位开介绍信（特殊生资源物供部需认定回收资质）分副总理批准物供部确定计价数量价格办理售手续（见附表）财务证券部交付货款场提货报废报损淘汰固定资产存货进行售处理时须公司财务部门出示税务部门级部门核实批准相应手续方实施
第12条 生资源售出物供部开具专出门证出门出门证律效
第13条 生资源处置收入货款财务证券部会计制度规定进行处理
第14条 物供部负责场生资源进行时处理便场周转现场理
第4章 监督奖罚
第15条 季度物供部牵头组织财务生技保卫监审等部门单位生资源回收理工作进行监督检查回收理善造成资产流失视情节轻重相关责予济处罚责追究触犯刑律追究刑事责
第16条 生资源回收理工作中成绩突出单位予表扬适奖励回收废旧钢材吨120元进行奖励生资源市场价10进行奖励实行月度统计季末累计兑现
第5章 规定
第17条 报废车辆回收处理交安委国家报废汽车回收理办法规定办理报废手续物供部负责报废车辆交售指定报废汽车回收企业
第18条 生资源回收处理项长期性工作单位精心组织统筹安排认真落实持恒
第19条 物供部做生资源理工作防止资产流失
第20条 回收生资源奖励奖回收处理工作关员回收处理工作关员律奖搞均义奖励真正发挥激励作
第6章 附
第21条 相关单位明确分项工作负责报物供部备案
办法发日起执行
**晋煤瓦斯发电限公司废旧物资调拨单
： 编号：
见调拨单请售 公司批准数量（ ）做实际发放数量登记
品名
单位
调拨数量
实发数量
备注
物供部 发料单 发料： 提料： 制表：
负责： 位：
第联存根
**晋煤瓦斯发电限公司废旧物资调拨单
： 编号：
见调拨单请售 公司批准数量（ ）做实际发放数量登记
品名
单位
调拨数量
实发数量
备注
物供部 发料单 发料： 提料： 制表：
负责： 位：
第二联发料单位
**晋煤瓦斯发电限公司废旧物资调拨单
： 编号：
见调拨单请售 公司批准数量（ ）做实际发放数量登记
品名
单位
调拨数量
实发数量
备注
物供部 发料单 发料： 提料： 制表：
负责： 位：
第三联结算联
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第章 总
第1条 保障**晋煤瓦斯发电限公司生产营需物资效供根原国家贸委国工业企业物资采购理暂行规定**煤业集团物资供应相关理规定特制定办法
办法称物资指寺河煤层气电厂范围设备配件材料办公品
第2条 统理分级负责物供理求降低采购成实施专业化操作物供理部（简称物供部）负责公司需物资供应理工作
第3条 物供部推行现代物资科学理加强责制度建设堵塞出现漏洞类物资采购质量价格交货期验收等方面实行谁办谁负责谁分谁负责谁签字谁负责责追究制度计划编制物资采购仓库保三者间建立相互合作相互监督相互制约理机制
第4条 生产车间部室单位需物资必须先物供部月申报料计划物供部单位报物资申请计划统汇总分类编制材料计划材料计划生技部部长审核厂长批准方实施
第5条 物供部必须保证分采购范围种物资时质量效供应车间部室物资供应实行库存调剂采购确保时时力求降低采购成
第6条 确保流入生产现场物资质量明确责未物供部意车间部室意试推销商推销产品否责承担试产品导致事责外承担相应责
第7条 物供部物资供应理工作接受财务审计监察等职部门监督考核
第二章 型簿理
第8条 物供部牵头组织财务证券部生产技术部审计监察部容供应商进行合格认定认**果报请分副总理总理审批
1 产品质量价格运距供货时间售服务结算方式
2 供货方提供效证件资料
3 供货方否通QES体系认证国中型企业股份制企业首选象
4 QES求产品进行调研
总理批准供应商列合格供应商物供部负责建立合格供应商型簿物供部应质量价格商誉服务四素型簿范围供应商定期（般年期）进行量化考核实行供应商等级认定制末位淘汰制
第9条 型簿理方式采购类物资时应少确定三家供应商进行货三家择优采购
第10条 货三家原：等物资质量等质量价格等价格交货期等交货期服务等服务信誉供应商求付款方式价涵仅包括时期价格横较包括时期价格较博取域差价时间差价具体较办法应结合实际进行确定
第11条 价值3—10万元类物资集中采购（三家供货单位）办员做市场调研认真填写物资采购货三家调查证卡价证会议确定方持卡签订购货合实施采购
第12条 物供部时掌握市场变化趋势解需物资更新状况断收集新信息根需调整合格供应商型簿吸收新合格供应商断优化企业外部资源
第三章 计 划 编 制
第13条 申报时间 车间月必须根生产营实际结合车间库房库存情况分编制车间月料月15日——20日期间物供部集中申报时间物供部原接收料计划（特殊情况时计划处理）10万元设备维修改造项目料计划应提前三月进行申报生产技术部分领导审批报物供部
购建计划专项成维修计划中需实施物资采购项目计划审批项目单位结合生产实际需前两月物供部填报需物资详细计划便物供部充裕时间组织采购需进行招投标项目报送时间更应提前具体时间视实际情况确定
公司机关部门料计划原严格成维修计划列项目进行详细填报成维修计划外料履行相应费审批程序方报送物供部报送时间量月15日20日期间便物供部统组织采购
第14条 申报计划编制
1 车间月度料计划须装订成册标注序号页码封面须编制车间负责审核签字注明编制日期总计页数机关部门月度料计划须编制部门负责签字述求编制审批物供部予接收
料申请计划项物资名称规格型号计量单位数量填写规范清晰时注明途（时间求应加标注便物供部早落实）配件特殊物资标注原设备生产厂家提供相应生产供应商便物供部编制采购计划时参考物供部根解掌握市场情况供应商予适调整变更
2 购建计划专项成维修计划中需实施物资采购计划项目单位须计划批准物供部填报准确详细型号规格相关参数允许批准计划存实质性变更容否物供部予接受确实质性变更求计划项目单位应报计划统计部相关规定进行核准计划统计部签章意报物供部实施采购
3 严禁车间相关部门成维修计划中需实施物资采购项目维修技改名**外采购扰乱正常物资采购财务秩序流入生产现场物资质量失控制发现类现象物供部时报厂领导追究关责责
4 突发事件需材料原先供货补料申请计划办法
5 单位负责单位物资申请第责单位报材料申请计划负直接理责型号规格数量误报造成积压浪费影响现场正常承担定责车间应定期检查料申请计划报计划逐项落实该报必报删删降低材料成原
第15条 采购计划编制 物供部接料申请时申请计划做库存核（包括车间库存）进行调剂衡物资类（时标明料单位途）编制采购计划部长审核月25日前报请分副总理总理批准物供部应时财务证券部提供份采购计划便时组织采购资金
第16条 机械加工制作件计划 车间申报机械加工件计划须附清晰图纸绘图车间负责生技部负责签字物供部接机加工件申请计划时求编制委托加工计划标注应完工日期委托加工计划样履行计划编制程序物供部委外进行加工委外加工单位选择样加工量履行价证等程序
第17条 设备维修计划 公司中型设备（燃机100KW电机等）委外维修物供部负责根维修容费型簿范围确定供应商(维修点)进行维修型簿范围足时根实际情况进行添加
第18条 委外加工件样执行材料供应程序督促制造方时质完成加工务求质量时间完工承担定责
第四章 采 购 实 施
第19条 物资采购应遵循先厂商先远先外质量第原执行限时采购适时采购规定防止积压浪费
第20条 物供部批准采购计划根品种物资采购资金具体特性规定进行采购方式确定
1 类物资集中采购单物资采购估算价10万元属招标范围物资采购计划员**晋煤瓦斯发电限公司招标投标理办法做招标工作
1
1
1
1 符合列情形物资采竞争性谈判方式进行采购：
（1）招标没供应商投标者足三家者重新招标未成立
（2）技术复杂者性质特殊确定详细规格具体求
（3）采招标需时间满足生产紧急需
（4）事先计算出价格总额
2
2
2 符合列情形物资采单源方式进行采购：
（1）唯供应商处采购
（2）发生预见紧急情况供应商处采购
（3）必须保证原采购项目致性者服务配套求需继续原供应商处采购者添购添购资金总额般超原合采购金额百分十
3
3
3
3 采购物资型号规格标准统现货货源充足价格变化幅度采购项目招投标理委员会批准采询价方式采购
2 类物资集中采购单物资采购估算价3万元——10万元间属价采购范围物资采购计划员采购员**晋煤瓦斯发电限公司物资价采购理办法规定做价证工作
3 3万元零星物资采购采型簿理方式进行采购计划员采购员达采购务单时组织货源原月计划月完成完成说明原视具体情况做调整
4 三种采购方式中供应商选择原必须型簿范围确例外须新供应商进行资质审查资质审查合格供应商作初选供应商
第21条 物供部严格**晋煤瓦斯发电限公司合理办法求做物资采购合签订工作
第22条 采购务单理 计划员型簿理规定招标价采购范围外物资采购充分市场调研基础采购员达采购务单
1
1
1 采购务单填写做准确清晰物资名称型号规格数量市场参考价完成日期供应商名称单位概填写漏项必时加注途说明否造成采购失误计划员负责
2 计划员编制采购务单报请部长签字批准交采购员办时计划员监督采购员否采购务单执行采购
3 采购务单式三份计划员留存份交采购员两份(采购员存份采购份交保员作准入库证)
招标价等方式确定物资采购办员时促供方供货保证采购务完成
第23条 采购员作采购务办采购务单指定供应商产品型簿档案定家供应商提供类产品质量价格进行较发现计划员指定供应商供物资质次价高现象应时部长汇报重新确定供应商否采购员采购物资质量价格负全部办责
供应商确定采购员时务单求实施采购准确率必须达100采购程中遇需变更情况时计划员沟通计划员进行变更确定免造成必损失
责心强采购物资型号规格质量符合求采购员负责退换否造成直接济损失采购员行承担情况严重行处理
第24条 采购员规定时办理入库验收手续时通知计划员
第25条 采购员时清理货款结算款等财务手续
第五章 仓 库 理
第26条 物供部设立总库厂物资验收保发放车间设立单位仓库日常检修必须材料常材料保
第27条 物资验收
1 采购物资达物供部库房仓库保员采购员关规定进行验收采购务单标明物资名称型号规格数量供应商名称认真验收采购办员时填写入库验收单式三份分仓库保员采购办员签字执份仓库保员必须建立货登记簿货物资时间名称型号规格数量供货单位货单号等登记清楚保证追溯性时保产品相关资料证件未进行登记造成追溯果保员负责合格物资准入库合格品处置记录登记
2 型技术求较复杂设备货验收物供部应时通知生产技术部生产技术部牵头组织单位物供部起设备进行验收生产技术部负责设备性结构相关资料验收物供部负责设备型号规格数量外观生产厂家附件等商务方面验收填写设备货验收单设备单位办理设备交接手续包括资料交接
3 设备等物资质保期满验收物供部通知生产技术部生产技术部负责组织关部门进行填写设备质保期满验收单物供部负责办理质保金支付手续转财务部门
4 特殊物资（包括技术性专业性求较高物资）需做试验应通知生产技术部组织关员进行试验出具试验报告交仓库保员留存发现问题采购办员负责退换作处理
第28条 物资保 保员熟知物资关知识做物资保保养工作保保养造成损失保员负全部责库存物资五五摆放四号定位等求进行存放保持仓库整洁序库存物资实行永续盘点时登记卡片做日清月结帐卡物资金四相符
第29条 物资支领 车间严格报料计划领料单进行支领领料单印章齐全注明途支领物资名称规格型号数量等填写齐全清晰保员严格发料批示领料单进行发料超出领料单申请数量申请范围
财务部门认真稽核严格审查领料单请发明细实发明细杜绝发料中漏洞
第30条 物资退库 检修务完成工程竣工节余余物料领料单位须实物型号规格数量办理物资退库手续（红字领料单列容进行）码放仓库保员指定位置
第七章 货款结算付款
第31条 物供部采购办员取发票（含运输发票）发票容包括企业名称开户行帐号税号等进行核实确系误方交部长审查签字材通填制员确认发票系部长签字进行材通填制否责负
采购办员办完物资入库手续规定票转财务部门：
发票票面金额五万元采购办员发票材通相关验收手续转财务部门
二发票票面金额达五万元采购办员需发票材通相关验收手续送交分物供副总理审查签批转财务部门
第八章
第32条 生产需劳动保护品统物供部采购劳动保护品发放标准规定进行发放做台帐登记
第33条 需消防设施器材统保卫部责成专进行理求负责安装维修配置更换保卫部年初申报消防器材年度成计划审批公安消防部门认定供应商处采购时承担相应采购责物供部负责办理材通手续
消防设施器材验收（包括安装维修新购等）保卫部相关规定进行 消防器材支领保卫部统办理建立相应台帐物供部定期消防器材支领情况进行检查
第34条 物供部定期定期车间物资情况进行检查监督进行考核尤物资支领方面监督发现问题时纠正时处理保证物资供应工作安全序运行
第35条 办法物供理部负责解释
第36条 办法发日起执行
**晋煤瓦斯发电限公司价采购理办法(试行)
第1章 总
第1条 加强物资价采购理规范价运作行降低物资采购成提高企业济效益根原国家贸委颁发工业企业物资采购理暂行规定**煤业集团相关理办法规定结合单位实际特制定办法
第2条 办法物资价采购组织领导职责范围遵循原市场调研基程序监督制约等行基规范
第3条 物供理部负责物资价采购组织实施
第4条 办法适**晋煤瓦斯发电限公司物资价采购活动
第2章 价采购范围
第5条 招标采购范围外次性采购单品种规格单品种规格估算价3——10万元物资实行价采购
第6条 属列情况物资采购物资价采购理组批准意进行价采购
1 采购物资供货厂商
2 采购物资属原设备特种配件
3 涉社会企业职工安全爆破器材等危险化学品
4 企业生产建设急需抢险救灾应急物资
5 级单位指定供应商专物资（消防器材等）
6 采购间隔期较短需重复进货市场行情变化物资
第3章 实施部门原
第7条 物供理部**晋煤瓦斯发电限公司进行物资价采购具体实施部门负责厂物资价采购实施特殊情况应聘请关部门领导专业技术员参加
第8条 价根**晋煤瓦斯发电限公司物资供应理办法（试行）制定原进行
第9条 坚持体化理体系求合格供方型簿档案中选择供货厂商原
第10条 坚持科学证集体决策公开公公正诚实守信监督制约原
第4章 市场调查证
第11条 计划员采购员根物资采购计划列品种规格质量求需数量供货时间等容提前进入市场进行资源配置质量状况价格行情等容市场调研掌握市场资源质量价格动态
第12条 计划员采购员应市场调研信息进行整理分析证价采购原型簿范围选择三供货厂商作拟定供货厂商
第13条 计划员采购员拟定供货厂商供应情况真实客观填写物资采购货三家调查证卡（简称调查证卡）作提报价采购会议评审
第14条 计划员采购员填报调查证卡真实性负相应责应详细载明供货厂商基情况供产品名称型号规格数量价格运输方式结算方式证意见等容
第5章 价评审程序
第15条 物资价采购评审执行程序：
1 计划员采购员根市场调查证情况初填调查证卡送交物供部负责
2 物供部负责接计划员采购员送交调查证卡送交调查证卡进行整理时报分领导审核
3 分领导调查证卡进行审阅价采购原确定供货厂商
4 办员根审核意见修改完善调查证卡关规定办理购货合签订等采购事宜调查证卡相关技术协议作合附件起存档
第6章 价监督责追究
第16条 审计监察部应物资价采购活动进行监督检查保证价采购活动符合法律法规求
第17条 物资价采购程中违反规定弄虚作假权谋私收受贿赂等情况员视情节轻重追究相关责者责
办法发日起执行
附件：**晋煤瓦斯发电限公司物资采购货三家证卡
1
**晋煤瓦斯发电限公司货三家证卡
金额单位：万元
A供货（服务）单位概况
B供货（服务）单位概况
C供货（服务）单位概况
单位名称
单位名称
单位名称
址
址
址
电 话
电 话
电 话
联 系
联 系
联 系
提供产品（服务）情况
提供产品（服务）情况
提供产品（服务）情况
品名规格
单位
数量
单价
总 价
品名规格
单位
数量
单价
总 价
品名规格
单位
数量
单价
总 价
运输方式
结算
方式
交货时间
运输方式
结算方式
交货时间
运输方式
结算方式
交货时间
订立
证意见
证： 年 月 日
物供部
负责
年 月 日
分
领导
年 月 日
**晋煤瓦斯发电限公司物资竞价采购实施细
第1章 总
第37条 进步规范**晋煤瓦斯发电限公司设备材料配件办公品竞价采购工作根**煤业集团相关物资采购理规定特制定细
第38条 细称竞价采购指满足竞价资金范围物资采购项目少三家符合提供需产品资质求供应商发出竞价邀请种采购方式
第39条 竞价原
1坚持公开公公正诚实守信原
2坚持质量第兼顾价格服务择优选厂原
第40条 细适**晋煤瓦斯发电限公司进行物资竞价采购活动
第2章 责体范围
第41条 组织领导：竞价采购工作**晋煤瓦斯发电限公司招标竞价理委员会领导业务部门具体组织实施业务部门责体相关部门配合招标竞价理办公室进行监督
1物供理部负责办理设备配件材料办公品等物资采购竞价实施
第42条 竞价采购范围
1单项合估算价20万元（含20万元）——100万元设备配件材料采购
2单项合估算价10万元（含10万元）——100万元办公品生活福利品花卉苗木采购
第43条 单项合估算价前款范围适宜采取竞价采购项目**晋煤瓦斯发电限公司招标竞价理暂行办法第六章条款规定实施
第3章 竞价程序
第44条 竞价采购项目业务部门根采购项目具体求编制竞价邀请说明书（简称竞价说明书）竞价说明书般包括容：
1邀请书
2竞价须知
3合条款
4竞价文件格式
5技术规范参数求
6评审标准方法
7竞价保证金相关约定
8竞价报价求
9竞价览表
竞价说明书求者标明含倾性者排斥潜竞价容
第45条 竞价说明书编制完成业务部门牵头组织相关业务部门员竞价说明书进行审查会签业务部门竞价说明书商务部分负责生产技术部项目实施单位竞价说明书技术规范部分负责审查合格进入竞价程序
第46条 竞价资格预审
1业务部门型簿理求拟定邀请竞价名单会招标竞价理办公室竞价尤型簿名额够新增拟竞价提供资质业绩证明文件进行预审（准入）审查
2预审审查竞价否符合列条件：
（1）具独立订立合权利
（2）具履行合力包括专业技术资格力资金设备物资设施状况理力验信誉相应业员
（3）中间销商必须具产品制造企业销售授权书
（4）没处责令停业投资资格取消财产接冻结破产状态
3预审合格竞价业务部门需竞价名单报送招投标监督办公室**市检察院职务犯罪预防处进行行贿案件档案查询应5工作日予明确答复预审合格竞价名称数量透露
第47条 发出竞价邀请 邀请书应载明列容
（1）邀请名称址
（2）竞价采购项目名称规格数量
（3）竞价项目点交货日期求
（4）获取竞价说明书点时间
第48条 实综合考察竞价
厂未新增成套设备关键重设备配件材料等物资业务部门组织单位项目实施单位关部室竞价户进行实综合考察容包括竞价生产营情况生产技术装备状况三年销售业绩信誉产品性特点否满足方求产品户单位情况零配件供应售服务等考察结束需提交考察签字书面考察报告容须包括技术商务两方面附建议性意见供竞价评审时参考考察报告真实客观分析合理考察报告容负责
第49条 已发出竞价说明书需进行澄清者修改澄清者修改容作竞价说明书组成部分澄清修改应竞价说明书求提交竞价文件截止时间少5工作日前书面形式通知竞价需接竞价现场实勘察业务部门牵头负责
第50条 组建评审委员会
业务部门会招标竞价理办公室组建评审委员会评审委员会负责评审竞价文件出具评审报告评审委员会厂技术济商务等方面员组成成员数5单数中技术济等方面员少总数三分二评审员均须具备中高级竞价项目相适应专业职称评审委员会设负责负责评审委员会成员推举产生者业务部门确定评审委员会负责评审委员会成员具等表决权评审委员会名单竞价会议前应保密
评审委员次竞价会议前选定
1般竞价采购项目业务部门招标竞价监督办公室负责公司范围拟定评审委员报招标竞价理委员会批准
2技术特复杂专业性求特高采购项目厂部具备评审力业务部门招标竞价理办公室协商聘请晋煤集团部社会专家进行评审报招标竞价理委员会批准
3竞价利害关系员参评审活动
第51条 接收竞价文件
竞价文件密封处须竞价单位盖章法定代表委托代理签字盖章竞价应竞价说明书求提交竞价文件截止时间前竞价文件密封送达竞价说明书中规定点业务部门收竞价文件核竞价文件否竞价说明书规定进行密封标志应竞价出具标明签收签收时间证竞价会议前单位开启竞价文件竞价说明书求提交竞价文件截止时间送达竞价文件效竞价文件业务部门应拒收原封动退回竞价
两家合格竞价时报招标竞价理办公室备案进行竞价评审家合格竞价时应重新组织竞价重新竞价家合格竞价时业务部门填写特殊事项招标竞价审批表申请采采购方式进行采购
第52条 提交竞价文件截止时间竞价补充修改代者撤回竞价文件竞价撤回竞价文件竞价保证金没收
第53条 业务部门应妥善保已接收竞价文件修改撤回通知等竞价资料严格保密
第54条 竞价
1竞价会议业务部门组织招标竞价理委员会相关成员评审委员会成员招标竞价理办公室员招投标监督办公室指派竞价代表参加
2招投标监督办公室指派会宣布竞价工作纪律
3竞价竞价说明书确定提交竞价文件截止时间时间公开进行竞价会议点应竞价说明书中预先确定点竞价程应记录存档备查
4竞价时竞价招标竞价理办公室员检查竞价文件密封情况确认误工作员众拆封宣读竞价览表容包括竞价名称货物名称竞价价格交货日期等
5竞价说明书求提交竞价文件截止时间前收竞价文件竞价时应众予拆封宣读
第55条 竞价文件列情形认定效：
1竞价文件未竞价说明书求予密封
2竞价文件中竞价函未加盖竞价法定代表印章者法定代表委托代理合法效委托书(原件)委托代理印章
3竞价文件关键容字迹模糊法辨认
4竞价未竞价说明书求提供保函者竞价保证金
5竞价名称组织结构资格预审时致未提供效证明
6竞价效期满足竞价说明书求
7竞价说明书明确规定效竞价情形
第56条 评审
1评审评审委员会负责
2评审委员会应认真研究竞价文件竞价文件进行评审竞价说明书没做出实质性响应重偏差效竞价处理重偏差指竞价文件载明竞价项目完成期限超竞价说明书规定期限明显符合技术规格技术标准求竞价文件载明检验标准方法等符合竞价说明书求竞价文件附邀请接受条件等情形
3评审工作结束前评审委员会评审工作应严格保密单位非法干预影响评审程结果
4评审委员会根竞价说明书确定评审标准方法客观公正独立进行评审
5评审程中评审委员会权请竞价竞价文件加澄清竞价求澄清问题应书面形式明确答复法授权代表签字
6评审委员会完成评审应出具书面评审报告评审报告评审委员会全体成员签字评审委员会书面评审报告中推荐中选竞价候选应限定二标明排列序
7评审委员会成员应提出评审意见承担责
8果竞价符合竞价说明书求否决竞价重新组织竞价
第57条 竞价结果确定
竞价评审工作完成业务部门召集相关员召开竞价汇报会招标竞价理委员会详细汇报采购竞价实调研竞价报价技术评审商务评审评审结果等情况招标竞价委员会根评审委员会推荐竞价候选情况调研情况中择优确定竞价中选原推荐序排名第竞价确定竞价中选会议容形成会议纪作竞价中选通知书发出时存档
第58条 审计监察部竞价会议竞价评审竞价结果确定全程出具竞价监督报告进行档
第59条 发出竞价中选通知书
1竞价中选确定业务部门中选发出竞价中选通知书时评审结果通知未中选竞价
2竞价中选抗力提出履行合放弃中选者未竞价说明书求规定期限提交履约保证金业务部门应报请招标竞价理委员会重新确定竞价中选
第60条 商务谈判
重成套设备关键型设备配件宗材料技术商务偏离竞价说明书未明确需进步协商明确事项生产技术部单位负责技术谈判签订技术协议物供部负责商务谈判工作竞价时偏离较容偏离部分技术商务谈判结果签备忘录物供部需行召集专门会议偏离部分谈判结果进行汇报确定时形成会议纪作合签订终
第61条 签订合
1业务部门应竞价中选竞价中选通知书发出日起三十日竞价说明书中选竞价文件澄清文件技术协议谈判备忘录订立书面合合签订合理办法执行业务部门竞价中选订立背离合实质性容协议
2竞价说明书求提交履约保证金中选应提交拒绝提交视放弃竞价中选竞价竞价保证金应中选签订合全部予退
第三章 监督奖惩
第62条 业务部门接受纪检监察机构监督纪检监察机构关法律法规招标竞价理暂行办法相关规定竞价采购活动实施监督违规违纪行进行查处
第四章 附
第63条 细竞价范围物资采购项目视具体情况报请**晋煤瓦斯发电限公司招标竞价理委员会批准委外进行招标
第64条 细发日起施行
**晋煤瓦斯发电限公司生资源回收理办法（试行）
第章 总
第1条 加强生资源回收理充分挖掘部潜力修旧利废着力降低生产成提高企业济效益根国家关生资源回收理规定**煤业集团废旧金属材料回收处理理试行办法结合公司实际情况特制定办法
第2条 办法称生资源指生产营活动中失部分失原价值回收加工处理够重新获价值物资具体包括废旧金属电缆油脂仪表（指含稀金属）橡胶制品蓄电池火花塞等中废旧金属包括报废机电设备残体机械加工建安施工程中剩余金属边角料检修程中更换废旧金属配件更新换代换淘汰设备金属件废旧铜铝等色金属
第3条
生资源回收理实行统回收理制项工作条紊展开物供部牵头成立生资源回收理专门组成员包括财务证券部生产技术部保卫部审计监察部车间负责项工作成员组负责生资源鉴定回收处理监督检查等日常理工作物供部全厂生资源集中回收保处理检查工作
财务证券部负责报废固定资产存货手续提供生资源变价收入收款账务处理
生产技术部负责生资源性鉴定工作
保卫部负责生资源保保卫出门验证车辆报废手续办理工作
监察审计部负责生资源回收处理监督工作
车间负责分范围生资源回收工作交物供部制定点
第2章 回收保
第4条 生资源回收应坚持常性回收突击性回收相结合单位部门回收职工回收相结合原采取方式回收：
1） 单位单位生资源回收物供部指定专门场
2） 维修更换产生废旧金属配件加工产生剩余金属边角料维修单位回收物供部仓库
3） 勤维修拆换废旧生资源综合办公室统回收物供部废旧物资堆放区
4） 专项维修技改工程等项目生资源回收项目单位项目实施程中该项目生资源回收意见书面形式报生资源回收理专门组回收意见包括项目生资源回收负责回收方式回收时间安排等容生资源回收理专门组根项目单位报回收意见书责成专项目生资源回收进行专时现场进行回收督查确保项目生资源安全彻底回收指定场
5） 回收范围生资源物供部采取领新交旧制度发放某物资时求单位须更换生资源数时回收物供部指定点时物供部做回收登记记录加强生资源日常回收理工作实行领新交旧物资纯金属制成品（包括型金属配件阀门轴承环锤衬板刮刀护瓦钢丝绳等）蓄电池火花塞橡胶制品油脂工具铂铑热电阻等物供部应根物资实际发放情况实行领新交旧物资明细断进行补充完善
第5条 物供部指定专负责场生资源回收理工作建立相应台账办理交接手续记录生资源收支存情况
第6条 物供部指定专定期单位检查生资源回收交情况单位积极认真配合
第3章 调拨处理
第7条 生资源调拨处理物供部负责办理实行四统理办法统调度统定价统处理统结算单位准行办理否发现追究单位负责相关责者责
第8条 生资源调拨处理价格定位市场牌价市场价调拨处理（参晋煤集团供应处定价格）市场牌价质价物供部根时市场行情处理物资质量确定价格报分副总理批准杜绝充次价格较高生资源采取竞价方式确定价位买受报总理批准进行处理
第9条 单位单位方开具领料单物供部鉴批鉴批数量支领回收废油脂原收卖库房存放特殊情况确需存放放置时间长超7天原油混放
第10条 厂部调拨单位方开具证明单位分领导物供部签批指定场办理提货事宜
第11条 外售需单位开介绍信（特殊生资源物供部需认定回收资质）分副总理批准物供部确定计价数量价格办理售手续（见附表）财务证券部交付货款场提货报废报损淘汰固定资产存货进行售处理时须公司财务部门出示税务部门级部门核实批准相应手续方实施
第12条 生资源售出物供部开具专出门证出门出门证律效
第13条 生资源处置收入货款财务证券部会计制度规定进行处理
第14条 物供部负责场生资源进行时处理便场周转现场理
第4章 监督奖罚
第15条 季度物供部牵头组织财务生技保卫监审等部门单位生资源回收理工作进行监督检查回收理善造成资产流失视情节轻重相关责予济处罚责追究触犯刑律追究刑事责
第16条 生资源回收理工作中成绩突出单位予表扬适奖励回收废旧钢材吨120元进行奖励生资源市场价10进行奖励实行月度统计季末累计兑现
第5章 规定
第17条 报废车辆回收处理交安委国家报废汽车回收理办法规定办理报废手续物供部负责报废车辆交售指定报废汽车回收企业
第18条 生资源回收处理项长期性工作单位精心组织统筹安排认真落实持恒
第19条 物供部做生资源理工作防止资产流失
第20条 回收生资源奖励奖回收处理工作关员回收处理工作关员律奖搞均义奖励真正发挥激励作
第6章 附
第21条 相关单位明确分项工作负责报物供部备案
办法发日起执行
**晋煤瓦斯发电限公司废旧物资调拨单
： 编号：
见调拨单请售 公司批准数量（ ）做实际发放数量登记
品名
单位
调拨数量
实发数量
备注
物供部 发料单 发料： 提料： 制表：
负责： 位：
第联存根
**晋煤瓦斯发电限公司废旧物资调拨单
： 编号：
见调拨单请售 公司批准数量（ ）做实际发放数量登记
品名
单位
调拨数量
实发数量
备注
物供部 发料单 发料： 提料： 制表：
负责： 位：
第二联发料单位
**晋煤瓦斯发电限公司废旧物资调拨单
： 编号：
见调拨单请售 公司批准数量（ ）做实际发放数量登记
品名
单位
调拨数量
实发数量
备注
物供部 发料单 发料： 提料： 制表：
负责： 位：
第三联结算联
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