文件编号：CCJ4ZD31 安全生产事隐患排查治理制度 版：20 第18页
安全生产事隐患排查治理制度
1目
建立安全生产事隐患排查治理长效机制强化安全生产体责生产营活动中生产安全事隐患时治理预防减少类事发生避免员伤亡财产损失保障民群众生命财产安全根安全生产事隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督理局〔2007〕第16号令）结合公司实际特制安全生产事隐患排查治理制度
2适范围
适公司部门生产营活动中产生类事隐患进行排查治理安全监督理部门实施监督理范围包括客运理货运物流理汽车维修理交通安全理工程建设理防火防爆职业健康设施设备更新改造等
3职责
31公司负责单位事隐患排查工作全面负责
32公司生产营项目场设备发包出租应承包承租责签订安全生产理协议协议中明确方事隐患排查治理防控理职责
33公司安全理科相关部门安全生产职责生产营活动程中事隐患实施排查治理综合监督理
34安全理科负责签发隐患整改通知单重隐患治理计划收集整理送批报部门隐患整改情况进行监督检查验收
35职部门负责涉部门业务范围隐患治理
36财务科负责重隐患治理项目费进行监督
37部门发现事隐患均权公司安全理科关领导报告
4工作程序
41 隐患治理范围
安全生产事隐患指生产营单位违反安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生物危险状态安全行理缺陷
根公司生产营情况隐患涉：
a)导致客货运输车辆交通事安全隐患
b) 造成员工伤亡职业病职业中毒安全隐患
c) 导致事设施设备隐患
d) 导致火灾爆炸事隐患
e) 危安全生产中安全素
42隐患分级
事隐患分般事隐患重事隐患
a)般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患危员伤害仅设备设施环境造成定影响
b)重事隐患指危害整改难度较应全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患危设备设施道路安全员伤害
43 隐患评估
431公司职部门根职责范围进行隐患排查种安全检查查出隐患进行评估确定隐患等级安全隐患部门编写评估报告理方案危身安全导致设备设施事部门力整改重隐患安全隐患部门编写隐患评估报告报送公司安全理科提交安委会审定落实整改措施
432隐患评估容：
a) 评估报告
b) 评审意见
c) 技术结
d) 隐患治理方案
e) 整改进度责
f) 资金概预算情况
44 隐患治理
441般隐患整改
生产营程中般隐患安全隐患部门负责实施限期整改整改结果报安全理科
442重隐患治理
4421 安全理科负责编制公司隐患项目治理方案征相关职部门意见理批准重隐患治理立项
4422 重隐患治理项目立项隐患治理负责隐患治理方案组织实施
a) 重隐患治理应规定期限完成
b) 期完成重隐患治理项目采取防范措施加强监护
4423 重隐患治理安全理科负责实施程中监督检查
a) 竣工重隐患治理项目安全理科组织相关部门实施验证合格方投入运营
b) 报级部门重隐患治理项目必须级部门验收审批合格方投入运营
45隐患治理资金理
隐患治理项目治理费列入生产成
46隐患治理项目验收考核
461 隐患治理验收
a)重安全隐患公司安全理科会相关职部门已完成隐患治理项目进行实际效果验证
b)般安全隐患安全隐患部门已完成隐患治理项目进行实际效果验证
5工作求
51重安全隐患部门前款规定报送外应排查出重安全隐患立公司安全理科报告报告容包括：
511隐患现状产生原
512隐患危害程度整改难易程度分析
513隐患治理方案
52重安全隐患安全理科制定实施安全隐患治理方案方案包括容：
521治理目标务
522采取方法措施
523费物资落实
524负责治理部门员
525治理时限求
526安全措施应急预案
53安全理科应定期组织确定专负责效利月安全综合检查路检路查车辆驾驶资质排查生产活动程中安全理机制针生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等开展事隐患排查治理工作
54安全理科监督检查员公司理制度履行事隐患监督检查职责时部门负责工作员应积极配合拒绝阻挠
55部门应月20日前部门事隐患排查治理情况报公司安全理科安全理科应季年公司事隐患排查治理情况进行统计分析分季末月25日前年末月25日前集团公司安全理处报送书面统计分析表
56部门排查出事隐患应事隐患等级登记重安全事隐患建立事隐患信息档案定定资金定时间三定原职责分工范围实施监控治理
57部门事治理程中应采取相应防范措施防止事发生治理符合安全生产安全理科应安全监监察部门关部门提出恢复生产书面申请安全监监察部门关部门审查意方恢复生产营
6监督理
61公司安全理科应指导监督部门法律法规规章标准规程求建立健全事隐患排查治理等项制度
62安全理科安全理制度定期组织员部门事隐患排查治理工作开展情况进行监督检查检查程中发现重事隐患应达整改通知书建立信息理台账必时报告安全行业理部门重事隐患实行挂牌督办
63安全理科应配合关部门做生产营单位事隐患排查治理情况开展监督检查法查处事隐患排查治理非法违法行责者安全理科发现属关行业部门职责范围重事隐患应该时关资料移送辖权关部门记录备查
64重事隐患治理结束前安全理部门关部门应加强监督检查落实相应责
65安全理科应单位重事隐患排查治理情况统计分析表规定报级安全理部门关部门
7罚
71部门负责未履行事隐患排查治理职责导致发生生产安全事相关安全理规定予处理
72部门违反规定列行公司责追究制度予处罚
721未建立安全生产事隐患排查治理制度
722未规定报事隐患排查治理统计分析表
723未制定事隐患治理方案
724重事隐患报者未时报告
725未事隐患进行排查治理擅生产营
726整改合格者未安全监部门审查意擅恢复生产营
73部门事隐患排查治理程中违反关安全生产法律法规规章标准规程法予处罚
74安全理部门关部门工作员未法履行职责关规定处理
8附
81制度颁布日起执行
82制度未事宜国家安全生产法律行政法规执行
83制度公司安全生产委员会委托安全理科负责解释
9附录
附录1安全检查记录表 CCJjl13
附录2安全隐患整改目录 CCJjl14
附录3安全隐患整改记录表 CCJjl141
编写：刘 刚 审核：杨森林 批准：陆兴明
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安全生产事隐患排查治理制度
1目
建立安全生产事隐患排查治理长效机制强化安全生产体责生产营活动中生产安全事隐患时治理预防减少类事发生避免员伤亡财产损失保障民群众生命财产安全根安全生产事隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督理局〔2007〕第16号令）结合公司实际特制安全生产事隐患排查治理制度
2适范围
适公司部门生产营活动中产生类事隐患进行排查治理安全监督理部门实施监督理范围包括客运理货运物流理汽车维修理交通安全理工程建设理防火防爆职业健康设施设备更新改造等
3职责
31公司负责单位事隐患排查工作全面负责
32公司生产营项目场设备发包出租应承包承租责签订安全生产理协议协议中明确方事隐患排查治理防控理职责
33公司安全理科相关部门安全生产职责生产营活动程中事隐患实施排查治理综合监督理
34安全理科负责签发隐患整改通知单重隐患治理计划收集整理送批报部门隐患整改情况进行监督检查验收
35职部门负责涉部门业务范围隐患治理
36财务科负责重隐患治理项目费进行监督
37部门发现事隐患均权公司安全理科关领导报告
4工作程序
41 隐患治理范围
安全生产事隐患指生产营单位违反安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生物危险状态安全行理缺陷
根公司生产营情况隐患涉：
a)导致客货运输车辆交通事安全隐患
b) 造成员工伤亡职业病职业中毒安全隐患
c) 导致事设施设备隐患
d) 导致火灾爆炸事隐患
e) 危安全生产中安全素
42隐患分级
事隐患分般事隐患重事隐患
a)般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患危员伤害仅设备设施环境造成定影响
b)重事隐患指危害整改难度较应全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患危设备设施道路安全员伤害
43 隐患评估
431公司职部门根职责范围进行隐患排查种安全检查查出隐患进行评估确定隐患等级安全隐患部门编写评估报告理方案危身安全导致设备设施事部门力整改重隐患安全隐患部门编写隐患评估报告报送公司安全理科提交安委会审定落实整改措施
432隐患评估容：
a) 评估报告
b) 评审意见
c) 技术结
d) 隐患治理方案
e) 整改进度责
f) 资金概预算情况
44 隐患治理
441般隐患整改
生产营程中般隐患安全隐患部门负责实施限期整改整改结果报安全理科
442重隐患治理
4421 安全理科负责编制公司隐患项目治理方案征相关职部门意见理批准重隐患治理立项
4422 重隐患治理项目立项隐患治理负责隐患治理方案组织实施
a) 重隐患治理应规定期限完成
b) 期完成重隐患治理项目采取防范措施加强监护
4423 重隐患治理安全理科负责实施程中监督检查
a) 竣工重隐患治理项目安全理科组织相关部门实施验证合格方投入运营
b) 报级部门重隐患治理项目必须级部门验收审批合格方投入运营
45隐患治理资金理
隐患治理项目治理费列入生产成
46隐患治理项目验收考核
461 隐患治理验收
a)重安全隐患公司安全理科会相关职部门已完成隐患治理项目进行实际效果验证
b)般安全隐患安全隐患部门已完成隐患治理项目进行实际效果验证
5工作求
51重安全隐患部门前款规定报送外应排查出重安全隐患立公司安全理科报告报告容包括：
511隐患现状产生原
512隐患危害程度整改难易程度分析
513隐患治理方案
52重安全隐患安全理科制定实施安全隐患治理方案方案包括容：
521治理目标务
522采取方法措施
523费物资落实
524负责治理部门员
525治理时限求
526安全措施应急预案
53安全理科应定期组织确定专负责效利月安全综合检查路检路查车辆驾驶资质排查生产活动程中安全理机制针生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等开展事隐患排查治理工作
54安全理科监督检查员公司理制度履行事隐患监督检查职责时部门负责工作员应积极配合拒绝阻挠
55部门应月20日前部门事隐患排查治理情况报公司安全理科安全理科应季年公司事隐患排查治理情况进行统计分析分季末月25日前年末月25日前集团公司安全理处报送书面统计分析表
56部门排查出事隐患应事隐患等级登记重安全事隐患建立事隐患信息档案定定资金定时间三定原职责分工范围实施监控治理
57部门事治理程中应采取相应防范措施防止事发生治理符合安全生产安全理科应安全监监察部门关部门提出恢复生产书面申请安全监监察部门关部门审查意方恢复生产营
6监督理
61公司安全理科应指导监督部门法律法规规章标准规程求建立健全事隐患排查治理等项制度
62安全理科安全理制度定期组织员部门事隐患排查治理工作开展情况进行监督检查检查程中发现重事隐患应达整改通知书建立信息理台账必时报告安全行业理部门重事隐患实行挂牌督办
63安全理科应配合关部门做生产营单位事隐患排查治理情况开展监督检查法查处事隐患排查治理非法违法行责者安全理科发现属关行业部门职责范围重事隐患应该时关资料移送辖权关部门记录备查
64重事隐患治理结束前安全理部门关部门应加强监督检查落实相应责
65安全理科应单位重事隐患排查治理情况统计分析表规定报级安全理部门关部门
7罚
71部门负责未履行事隐患排查治理职责导致发生生产安全事相关安全理规定予处理
72部门违反规定列行公司责追究制度予处罚
721未建立安全生产事隐患排查治理制度
722未规定报事隐患排查治理统计分析表
723未制定事隐患治理方案
724重事隐患报者未时报告
725未事隐患进行排查治理擅生产营
726整改合格者未安全监部门审查意擅恢复生产营
73部门事隐患排查治理程中违反关安全生产法律法规规章标准规程法予处罚
74安全理部门关部门工作员未法履行职责关规定处理
8附
81制度颁布日起执行
82制度未事宜国家安全生产法律行政法规执行
83制度公司安全生产委员会委托安全理科负责解释
9附录
附录1安全检查记录表 CCJjl13
附录2安全隐患整改目录 CCJjl14
附录3安全隐患整改记录表 CCJjl141
编写：刘 刚 审核：杨森林 批准：陆兴明
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