青年农场高效设施林果示范基建设工程项目文
第章 项目概
11项目名称
**县青年农场高效设施林果示范基建设工程项目
12项目建设单位
**方国营**县青年农场
13法代表
法定代表张俊龙 联系方式：09994330055
14建设点
设施农业基位218国道青年农场路段北侧设施农业基 42座温室棚
15建设期限
2013年10月2014年9月工期年
16建设规模容
完成改建42座棚（方建设容加点）
17建设目标
利改建42座棚采设施栽培葡萄技术引进前国际鲜食葡萄精品腾仁系列青育号进行示范种植座定植1200棵葡萄苗该品种病虫害少生产周期短产量高口感生产程中倡导严格绿色食品农药肥料准求操作生产环境更加安全生态生产葡萄更加安全卫生优质时利棚间距空种植水蜜桃特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土种生态农业生产模式
18投资估算
项目总投资110万元
19筹措方案
财政资金：110万元
110项目理实施单位
项目总负责：**县民政府
项目理单位：**县农业局
项目实施单位：**县青年农场
111效益分析
通项目建设设施农业示范基托公害温室葡萄建设体规模效益重点休闲观光农业亮点增效增收目发展温室葡萄棚油桃时利棚间距空种植葡萄特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土达产业增效农民增收目标
112项目编制
1121
1122**维吾尔治区十五设施农业发展规划
1123治区农业(种植业)发展十二五规划
1124**县国民济社会发展第十二五年规划
1125**县乡镇场国民济社会发展第十二五年规划
113技术济指标
项目技术济指标见表11
表11 技术济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
建设规模
11
标准化生产示范基
亩
105
2
产品方案
21
吨
22
吨
4
财务指标
41
达产年销售收入
万元
42
达产年总成
万元
43
年利润总额
万元
44
投资利润率
45
部收益率
46
净现值
万元
i8
47
投资回收期
年
静态
48
盈亏衡点
％
第二章 背景分析
邓理三代表重思想指导全面贯彻落实科学发展观发展设施农业作社会义新农村建设重容发展现代农业效方式调整农业结构重措施促进农民增收良途径围绕农业增效农民增收力推广应工设施工控制环境工程技术工业化生产现代农业生产方式充分发挥资源优势市场优势挖掘农业增长潜力推动农业增长方式转变努力提高区农业集约化市场化程度高效节约水转变设施农业发展方式线现代科学技术支撑加快健全现代设施农业产业体系目标稳步增加面积突出提高效益注重市场开拓方针根标准配套巩固提高加培训强化服务资质增效稳步发展总体求稳步扩设施农业规模提高设施农业济效益推动设施农业快发展
**县青年农场集农林牧副工商贸综合营方国营农业企业成立1959年1月2009年评治区级贫困农场位**市东33公里**县城东28公里218国道精伊霍铁路伊墩高速公路横贯农场南北两侧农场理位置优越交通运输便利目前营农作物种植家畜禽养殖全场现户数4698户17388全场总面积882万亩中耕面积365万亩然草场面积517万亩
2011年起场委委时俱进转变观念根农场农业生产条件调整产业结构结合农场济发展状况交通区位优势农业生产求制宜218国道青年农场路段南北两侧已232座温室棚重新规划利形成温室林果花卉菌类蔬菜等种营特色产业体设施农业示范基2013年加强农场设施林果业发展218国道北侧设施农业基提升改造42座温室棚温室棚完全达冬季生产抵御9级风求成够达抵御雪灾冻害等种然灾害设计求设施农业基农场结合实际情况调整财政支出更效突破农场济发展瓶颈壮农场集体济改善群众生产生活条件推动济发展
第三章 需求分析
31高效设施林果示范基建设符合市场需求
311区市场具较市场空间
预计全区淡季净菜需求量250万吨左右目前区实际生产力119万吨尚缺口130万吨着民生活水断提高城镇居民广农民消费力断增强反季节蔬菜瓜果需求断增加
312反季节瓜果具抢占国市场较潜力优势
区冬季光资源丰富充分利冬季光热资源选早熟优良品种进行葡萄桃草莓杏樱桃西甜瓜等促早栽培生产优质瓜果供应疆外市场出口周边国家
313设施农产品具开拓中亚俄罗斯市场潜力
中亚五国俄罗斯风俗惯消费偏区极相似农业产业结构互补性强区农产品接受程度较高年******等农产品出口贸易日趋活跃外销蔬菜果品数量呈逐年升趋势2003年通口岸中亚国家出口蔬菜(含加工类蔬菜)34697吨果品57084吨2004年出口蔬菜(含加工类蔬菜)56558吨果品673434吨2005年1—9月出口蔬菜(含加工类蔬菜)381895吨外销反季节西红柿黄瓜辣椒茄子西葫芦等受欢迎显示出巨市场潜力
32高效设施林果示范基建设符合社会需求
前治区委治区民政府（州市）县（市）委政府高度重视设施农业发展系列会议治区领导反复强调发展设施农业重性求扶持设施农业发展加资金技术投入完善补贴办法加培训力度提高栽培技术理水提高综合效益（州市）县（市）设施农业发展列入重议事日程加支持力度引导推动设施农业发展族农民发展设施农业积极性高级农业科研技术推广部门逐步转换工作思路搞设施农业科技攻关技术指导作服务
三农项新重工作容加工作力度年区交通建设取长足发展全区鲜活农产品流通格局形成提供运输保障
33高效设施林果示范基建设生态改善起定作
通推广优良品种节水灌溉测土配方施肥病虫害综合防治等良种良法综合配套技术建成公害生产示范绿色食品生产示范外型出口示范基成新品种引进试验新技术示范推广综合技术组装配套技术培训体核心基发挥典型引路示范引导辐射带动作推动设施农业发展改善生态环境
34高效设施林果示范基建设推动农场济发展
新世纪初青年农场开始发展温室棚十年里温室棚损坏严重2011年开始青年农场原址重新建起温室棚218国道青年农场路段南北两侧232座温室棚重新规划制定设施农业示范基托公害温室葡萄建设体规模效益重点休闲观光农业亮点增效增收目发展温室葡萄油桃时利棚间距空种植葡萄特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土达产业增效农民增收目标农场成**河谷林果菌类花卉蔬菜等种果蔬生产体特色品牌农业休闲观光旅游设施农业示范基
通农场种植户产品定位市场喜情况注册阿热博孜品牌北京农产品交易会场参展产品荣获金奖………
第四章 项目区条件分析
41资源条件
411光热资源
项目区属温带半荒漠气候冬春温暖湿润夏季干燥较热全年风雨少干旱缺水处科古尔琴山前缘年均气温93℃年积温3500℃3600℃霜期164天属半干旱半荒漠陆气候利种植农作物
412水资源
项目区年降水量340毫米冬季积雪较覆盖稳定均厚度30厘米表水三源青年渠托海渠麻扎渠三灌渠灌溉面积分26547亩7000亩2953亩水利设施配套齐全
413土资源
项目区土层较深厚达1—2米肥力较强土壤分旱作灰钙土灌溉灰钙土两类轻质灰黄土壤质灰黄土褐灰土粘质壤质棕红土等土种宜种植种粮油济作物
414然灾害
项目区然灾害冰雹洪灾风灾低温霜冻雪灾等
415农业生产情况
青年农场36万亩耕中部分种植玉米麦葡萄种植面积仅占6000亩分散种植品种改良初青年农场算引进优质葡萄品种农户种植农户担心收成觉投入太愿种植片青年农场理葡萄园诞生
青年农场农农牧结合贫困农场农业国民济中占十分重位农业生产中存技术集成度技术标准化程度低灾害应变技术薄弱生产稳定性差生产技术济性欠佳粮食生产效益高缺少突破性技术成果粮食生产持续发展技术储备足科技成果推广转化薄弱生产水较现科技水间存较差距等方面问题影响粮食生产潜力发挥
青年农场种植麦玉米种植制度年熟冬麦均产量340公斤亩玉米均产量644公斤亩宗济作物甜菜亚麻等甜菜均产量3400公斤亩油料作物油葵等豆类豆等蔬菜白菜胡萝卜葱蒜番茄韭菜花菜等作物棉花中草药等全场农作物济作物种植例251
416项目区设施农业基础设施情况
基础设施作物高产稳产农业持续发展重保证着农业生产水提高青年农场开展水利农业林业农业开发机械等方面建设定范围程度改善农业生产基础条件提高耕生产力
4161水利设施
效灌溉面积365万亩境青年渠麻扎渠民渠托海渠等4条
累计完成防渗11千米新修砂石道路21千米疏浚维修渠道13千米新修维修防洪堤35千米全场水利建设投入630万元中国家补助85万元方群众集资投劳497万元引进社会资金等
48万元
4162农业机械
全场农机总动力达4170千瓦类拖拉机总量309台中中型拖拉机15台中型配套农机具30台（架）玉米收获机械快速发展达10台林果机械特色农业机械设施农业机械均较快发展农机化农民增收奠定坚实基础
4163设施农业基现状
**县青年农场设施农业基位218国道青年农场路段南北两侧基划分四片区：葡萄种植区蔬菜种植区花卉种植区食菌种植区禽类养殖区温室棚232座中南侧190座（农户建89座农场建101座）北侧42座（全部农场建）座棚占面积25亩挖式日光型棚 ：墙高35米跨度9米 墙厚度底4米 面15米现状况（见附图）
42原材料条件
建筑材料基取材
43交通运输
**县青年农场设施农业基位218国道青年农场路段南北两侧交通便利
44营理力技术情况
441农场营理力
青年农场位**市东33公里**县城东28公里东温亚尔乡西连阿吾利亚乡北丘陵山区南接愉群翁回族乡伊东工业园区座落农场北山坡218国道精伊霍铁路伊墩高速公路横贯农场南北两侧农场理位置优越交通运输便利集农林牧工商贸相结合方国营农业企业目前营农作物种植家畜禽养殖全场总面积882万亩中耕面积365万亩然草场面积517万亩全场4698户17388
中：职工2674（包括已退休员）非职工居住着维吾尔族汉族**族回族等十八民族中少数民族占全场总口7229场辖5生产队（行政村）：农队农二队农三队农四队农五队场部驻阿热博孜镇驻场企事业单位23家2012年底农场工农业总产值78246万元农牧民均纯收入增加800元达4532元属治区方国贫困农场
442项目实施单位具强力技术力量支持
**县农业水利等技术服务体系较健全功发挥较县农技中心担负着该县农业新品种新技术引进试验示范推广植物保护土壤肥料等专业技术服务工作职干部职工40事农业新技术新材料新成果试验示范推广工作设栽培站植保站测报站土肥站化验室办公室等科室中心属18乡镇农业技术推广站
2001年2003年2005年获**州农业局农业技术推广工作先进集体2003年获**州民政府**州（农业）害生物杂草疫情普查项目**州科技进步奖等奖2003年2004年获**州科协第十四届第十五届科技冬工作先进集体2006年获全国测土配方施肥工作先进单位治区土壤肥料工作先进单位
**县农业技术推广中心现专业化验室配备土壤化验植物病虫害鉴定等仪器设备专职农业技术员26负责种农作物新品种引进包括生物技术种新技术推广引专职土壤化验检测员6土壤养分进行化验拥全县土壤监测数库外配备病虫测报植物检疫专职兼职员14负责全县病虫害测报检疫危险性病虫害监测工作建立全县农作物病害虫害样库
**县治区第1批测土配方施肥示范项目县通测土配方施肥项目实施土壤化验室购置T6S型紫外见分光光度计等设备项目工作全面开展提供先进设备保障通两年测土配方施肥项目实施培养锻炼土肥队伍全县土肥技术队伍巩固充实加强技术服务力水断提高土肥化验室设备逐步完善土肥工作基础位提升该县示范基建设提供力技术保障
第五章 方案设计
51目标
218国道青年农场路段北侧42座温室棚重新改建设施农业示范基托公害温室葡萄建设体规模效益重点休闲观光农业亮点增效增收目发展温室葡萄油桃时利棚间距空种植葡萄特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土达产业增效农民增收目标
52实施点范围
218国道青年农场路段北侧42座温室棚座棚占25亩计105亩
53 实施容
原日光温室棚局部破损现进行维修包括墙体维修屋面维修42座（座55米计2310米）拱架更换42座（座54根计2268根）立柱更新42座（座19根计798根）配套保温42座（座500方米计21000方米）
54实施计划
资金位4月完成
55 该项目获广泛支持
根财政厅求县政府重视立组织关部门进行认真讨分析研代实施方案报告编制工作部署开展深入细致调查研究请**瑞祥农牧工程咨询设计院限公司编制研代实施方案报告**县青年农场农工生产生活条件较差直县乡委政府重点关注区济条件达生产生活条件没较改善知项目干部群众积极性普遍高涨纷纷求投资建设改善生产生活条件
56组 织 落 实
1）成立决策机构
组织协调项目方面工作期完成项目建设务达预期目标县委政府牵头成立示范基建设项目领导组组长政府分农业领导担成员县农业财政审计发改委水利项目单位领导等组成领导组履行项目建设期组织理机构职负责项目建设中宏观指导实施方案初步设计审批搞项目实施组织协调调度督查验收等工作加强项目资金理定期监督检查项目资金落实情况确保项目建设资金专款专保证项目够期完成成员单位领导组统协调负责相互配合确保项目利实施领导理组成员组成：
项目建设领导组组成员
组 长：陶荣龙 **县委常委
副组长：刘涛 **县副县长
成 员：艾克拜尔 **县农业局局长
董志红 **县农业综合开发办
马忠德 **县水利局副局长
王建文 **县发展改革委员会
杨汝亭 **县财政局局长
郭万举 **县审计局局长
罗家祥 **县农技推广站
郑洪强 **县设施蔬菜办公室
2）确定实施机构
领导组设办公室办公室设**县青年农场办公室陈涛志兼员该合作社部抽调配备相关员组成负责：具体落实日常工作制定统实施计划理计划组织技术部门统技术理模式求专款专保证项目建设质量进度定期治区农业厅农业综合开发办报项目进展情况汇报材料
项目理容组建项目实施综合组项目实施工程组项目
工程施工
仪器设备购置
工程监理
行性研究报告
竣工验收
初步设计
资金理
固定资产移交
竣工结算决算
项目实施工程组
项目实施综合组
项目实施财务组
项目建设领导组
项目实施办公室
实施财务组三项目实施理组项目实施组织理机构框图见图51
图1 项目实施组织理机构图
项目实施领导组成员表
组长：陈涛 （青年农场副场长）
副组长：提甫江 （青年农场副场长）
成员：张新国 （财务会计）
纪建 （统计）
孙忠孝 （项目办）
皮达 （农技推广站站长）
百合提亚 （设施农业办干事）
具体分工：
陈涛 办公室兼综合组组长负责综合理组织实施
提甫江 工程组组长负责项目工程具体实施
张新国 财务组组长负责设立项目专账项目进行统筹理监督实施
组 长：纪瑞民（理事长）
副组长：张成里（副理事长）
副组长：纪瑞安（副理事长）
副组长：王国民（副理事长）
副组长：李海江（副理事长）
成 员：李波庆王世民纪纪仓张继康纪晓鹏胡亚美纪东波
具体分工：
纪瑞民：办公室兼综合组组长负责综合理组织实施
张成里：工程组组长负责项目工程具体实施
李波庆：财务组组长负责设立项目专账项目进行统筹理监督实施
3）运营理
1组织理
项目建成青年农场负责标准化生产基理运营实行财务独立负盈亏种植基社员分户承包种植合作社负责基日常理标准化产业化市场化运行原负责设施蔬菜引种种苗供应产品出口销售加强生产流通理出口企业间紧密联合实行
合作社十基+农户+出口企业产业化营模式
2运行理
该项目建成**县青年农场负责运营实行理事长负责制精简高效原设财务计划部生产技术部市场开发部
理 事 长
财务计划部
财务理生产计划
全面 理理
生产技术部
协调关 系系系
生产理技术指导
产品销售
市场开发部
图2 组织机构理图
理事长：负责基全面理发展规划部门关系协调
财务计划部：负责基日常财务理年度生产计划制定等
生产技术部：负责基生产全程理解决生产中技术问题保证生产正常进行产品收购质量检验
市场销售部：负责市场信息采集分析生产资料运输收购产品销售资金回笼
3运行费解决
根项目规模年需运行费**县青年农场通产品销售利润解决生产投入等费社员筹等种渠道解决逐步走发展壮费道路
第六章 效益分析
61成 效 益 分 析
611产品成
612投资估算
613产品利润
614销售税金
62财务效益分析
621投资回收期限
622投资利润率
623财务净现值
624财务部报酬率
63 国民济效益分析
631基评价指标
632业效果
633农民增收
634财政贡献
635投资盈亏
635风险分析
第七章 项目资金筹措
预 算 筹 措 渠 道
金 额
财政投入
1申请中央财政补助
110万
2省级财政投入
3市财政投入
4县级财政投入
二项目单位投入
三银行贷款
四资金投入
预算投资总额
第八章 项目投资估算
单位：万元
项 目 预 算 明 细
预 算 金 额
备 注
第九章 结
改造老旧温室分类指导先易难原通推倒重建处理前屋面推广节水设备配套工增温设施保温覆盖物等措施提升设施温室综合生产力通调整种植结构老旧设施棚发展食菌果木园艺产业
次项目42座温室棚进行全面提升改造通维修旧温室墙体屋面加厚屋面保温材料厚度提高保温效果达日光节抵御雪灾冻害风等力完全满足冬季生产求218北侧棚造成温室林果设施农业示范区
通项目建设设施农业示范基托公害温室葡萄建设体规模效益重点休闲观光农业亮点增效增收目发展温室葡萄水蜜桃时利棚间距空种植水密桃特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土达产业增效农民增收目标
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第章 项目概
11项目名称
**县青年农场高效设施林果示范基建设工程项目
12项目建设单位
**方国营**县青年农场
13法代表
法定代表张俊龙 联系方式：09994330055
14建设点
设施农业基位218国道青年农场路段北侧设施农业基 42座温室棚
15建设期限
2013年10月2014年9月工期年
16建设规模容
完成改建42座棚（方建设容加点）
17建设目标
利改建42座棚采设施栽培葡萄技术引进前国际鲜食葡萄精品腾仁系列青育号进行示范种植座定植1200棵葡萄苗该品种病虫害少生产周期短产量高口感生产程中倡导严格绿色食品农药肥料准求操作生产环境更加安全生态生产葡萄更加安全卫生优质时利棚间距空种植水蜜桃特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土种生态农业生产模式
18投资估算
项目总投资110万元
19筹措方案
财政资金：110万元
110项目理实施单位
项目总负责：**县民政府
项目理单位：**县农业局
项目实施单位：**县青年农场
111效益分析
通项目建设设施农业示范基托公害温室葡萄建设体规模效益重点休闲观光农业亮点增效增收目发展温室葡萄棚油桃时利棚间距空种植葡萄特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土达产业增效农民增收目标
112项目编制
1121
1122**维吾尔治区十五设施农业发展规划
1123治区农业(种植业)发展十二五规划
1124**县国民济社会发展第十二五年规划
1125**县乡镇场国民济社会发展第十二五年规划
113技术济指标
项目技术济指标见表11
表11 技术济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
建设规模
11
标准化生产示范基
亩
105
2
产品方案
21
吨
22
吨
4
财务指标
41
达产年销售收入
万元
42
达产年总成
万元
43
年利润总额
万元
44
投资利润率
45
部收益率
46
净现值
万元
i8
47
投资回收期
年
静态
48
盈亏衡点
％
第二章 背景分析
邓理三代表重思想指导全面贯彻落实科学发展观发展设施农业作社会义新农村建设重容发展现代农业效方式调整农业结构重措施促进农民增收良途径围绕农业增效农民增收力推广应工设施工控制环境工程技术工业化生产现代农业生产方式充分发挥资源优势市场优势挖掘农业增长潜力推动农业增长方式转变努力提高区农业集约化市场化程度高效节约水转变设施农业发展方式线现代科学技术支撑加快健全现代设施农业产业体系目标稳步增加面积突出提高效益注重市场开拓方针根标准配套巩固提高加培训强化服务资质增效稳步发展总体求稳步扩设施农业规模提高设施农业济效益推动设施农业快发展
**县青年农场集农林牧副工商贸综合营方国营农业企业成立1959年1月2009年评治区级贫困农场位**市东33公里**县城东28公里218国道精伊霍铁路伊墩高速公路横贯农场南北两侧农场理位置优越交通运输便利目前营农作物种植家畜禽养殖全场现户数4698户17388全场总面积882万亩中耕面积365万亩然草场面积517万亩
2011年起场委委时俱进转变观念根农场农业生产条件调整产业结构结合农场济发展状况交通区位优势农业生产求制宜218国道青年农场路段南北两侧已232座温室棚重新规划利形成温室林果花卉菌类蔬菜等种营特色产业体设施农业示范基2013年加强农场设施林果业发展218国道北侧设施农业基提升改造42座温室棚温室棚完全达冬季生产抵御9级风求成够达抵御雪灾冻害等种然灾害设计求设施农业基农场结合实际情况调整财政支出更效突破农场济发展瓶颈壮农场集体济改善群众生产生活条件推动济发展
第三章 需求分析
31高效设施林果示范基建设符合市场需求
311区市场具较市场空间
预计全区淡季净菜需求量250万吨左右目前区实际生产力119万吨尚缺口130万吨着民生活水断提高城镇居民广农民消费力断增强反季节蔬菜瓜果需求断增加
312反季节瓜果具抢占国市场较潜力优势
区冬季光资源丰富充分利冬季光热资源选早熟优良品种进行葡萄桃草莓杏樱桃西甜瓜等促早栽培生产优质瓜果供应疆外市场出口周边国家
313设施农产品具开拓中亚俄罗斯市场潜力
中亚五国俄罗斯风俗惯消费偏区极相似农业产业结构互补性强区农产品接受程度较高年******等农产品出口贸易日趋活跃外销蔬菜果品数量呈逐年升趋势2003年通口岸中亚国家出口蔬菜(含加工类蔬菜)34697吨果品57084吨2004年出口蔬菜(含加工类蔬菜)56558吨果品673434吨2005年1—9月出口蔬菜(含加工类蔬菜)381895吨外销反季节西红柿黄瓜辣椒茄子西葫芦等受欢迎显示出巨市场潜力
32高效设施林果示范基建设符合社会需求
前治区委治区民政府（州市）县（市）委政府高度重视设施农业发展系列会议治区领导反复强调发展设施农业重性求扶持设施农业发展加资金技术投入完善补贴办法加培训力度提高栽培技术理水提高综合效益（州市）县（市）设施农业发展列入重议事日程加支持力度引导推动设施农业发展族农民发展设施农业积极性高级农业科研技术推广部门逐步转换工作思路搞设施农业科技攻关技术指导作服务
三农项新重工作容加工作力度年区交通建设取长足发展全区鲜活农产品流通格局形成提供运输保障
33高效设施林果示范基建设生态改善起定作
通推广优良品种节水灌溉测土配方施肥病虫害综合防治等良种良法综合配套技术建成公害生产示范绿色食品生产示范外型出口示范基成新品种引进试验新技术示范推广综合技术组装配套技术培训体核心基发挥典型引路示范引导辐射带动作推动设施农业发展改善生态环境
34高效设施林果示范基建设推动农场济发展
新世纪初青年农场开始发展温室棚十年里温室棚损坏严重2011年开始青年农场原址重新建起温室棚218国道青年农场路段南北两侧232座温室棚重新规划制定设施农业示范基托公害温室葡萄建设体规模效益重点休闲观光农业亮点增效增收目发展温室葡萄油桃时利棚间距空种植葡萄特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土达产业增效农民增收目标农场成**河谷林果菌类花卉蔬菜等种果蔬生产体特色品牌农业休闲观光旅游设施农业示范基
通农场种植户产品定位市场喜情况注册阿热博孜品牌北京农产品交易会场参展产品荣获金奖………
第四章 项目区条件分析
41资源条件
411光热资源
项目区属温带半荒漠气候冬春温暖湿润夏季干燥较热全年风雨少干旱缺水处科古尔琴山前缘年均气温93℃年积温3500℃3600℃霜期164天属半干旱半荒漠陆气候利种植农作物
412水资源
项目区年降水量340毫米冬季积雪较覆盖稳定均厚度30厘米表水三源青年渠托海渠麻扎渠三灌渠灌溉面积分26547亩7000亩2953亩水利设施配套齐全
413土资源
项目区土层较深厚达1—2米肥力较强土壤分旱作灰钙土灌溉灰钙土两类轻质灰黄土壤质灰黄土褐灰土粘质壤质棕红土等土种宜种植种粮油济作物
414然灾害
项目区然灾害冰雹洪灾风灾低温霜冻雪灾等
415农业生产情况
青年农场36万亩耕中部分种植玉米麦葡萄种植面积仅占6000亩分散种植品种改良初青年农场算引进优质葡萄品种农户种植农户担心收成觉投入太愿种植片青年农场理葡萄园诞生
青年农场农农牧结合贫困农场农业国民济中占十分重位农业生产中存技术集成度技术标准化程度低灾害应变技术薄弱生产稳定性差生产技术济性欠佳粮食生产效益高缺少突破性技术成果粮食生产持续发展技术储备足科技成果推广转化薄弱生产水较现科技水间存较差距等方面问题影响粮食生产潜力发挥
青年农场种植麦玉米种植制度年熟冬麦均产量340公斤亩玉米均产量644公斤亩宗济作物甜菜亚麻等甜菜均产量3400公斤亩油料作物油葵等豆类豆等蔬菜白菜胡萝卜葱蒜番茄韭菜花菜等作物棉花中草药等全场农作物济作物种植例251
416项目区设施农业基础设施情况
基础设施作物高产稳产农业持续发展重保证着农业生产水提高青年农场开展水利农业林业农业开发机械等方面建设定范围程度改善农业生产基础条件提高耕生产力
4161水利设施
效灌溉面积365万亩境青年渠麻扎渠民渠托海渠等4条
累计完成防渗11千米新修砂石道路21千米疏浚维修渠道13千米新修维修防洪堤35千米全场水利建设投入630万元中国家补助85万元方群众集资投劳497万元引进社会资金等
48万元
4162农业机械
全场农机总动力达4170千瓦类拖拉机总量309台中中型拖拉机15台中型配套农机具30台（架）玉米收获机械快速发展达10台林果机械特色农业机械设施农业机械均较快发展农机化农民增收奠定坚实基础
4163设施农业基现状
**县青年农场设施农业基位218国道青年农场路段南北两侧基划分四片区：葡萄种植区蔬菜种植区花卉种植区食菌种植区禽类养殖区温室棚232座中南侧190座（农户建89座农场建101座）北侧42座（全部农场建）座棚占面积25亩挖式日光型棚 ：墙高35米跨度9米 墙厚度底4米 面15米现状况（见附图）
42原材料条件
建筑材料基取材
43交通运输
**县青年农场设施农业基位218国道青年农场路段南北两侧交通便利
44营理力技术情况
441农场营理力
青年农场位**市东33公里**县城东28公里东温亚尔乡西连阿吾利亚乡北丘陵山区南接愉群翁回族乡伊东工业园区座落农场北山坡218国道精伊霍铁路伊墩高速公路横贯农场南北两侧农场理位置优越交通运输便利集农林牧工商贸相结合方国营农业企业目前营农作物种植家畜禽养殖全场总面积882万亩中耕面积365万亩然草场面积517万亩全场4698户17388
中：职工2674（包括已退休员）非职工居住着维吾尔族汉族**族回族等十八民族中少数民族占全场总口7229场辖5生产队（行政村）：农队农二队农三队农四队农五队场部驻阿热博孜镇驻场企事业单位23家2012年底农场工农业总产值78246万元农牧民均纯收入增加800元达4532元属治区方国贫困农场
442项目实施单位具强力技术力量支持
**县农业水利等技术服务体系较健全功发挥较县农技中心担负着该县农业新品种新技术引进试验示范推广植物保护土壤肥料等专业技术服务工作职干部职工40事农业新技术新材料新成果试验示范推广工作设栽培站植保站测报站土肥站化验室办公室等科室中心属18乡镇农业技术推广站
2001年2003年2005年获**州农业局农业技术推广工作先进集体2003年获**州民政府**州（农业）害生物杂草疫情普查项目**州科技进步奖等奖2003年2004年获**州科协第十四届第十五届科技冬工作先进集体2006年获全国测土配方施肥工作先进单位治区土壤肥料工作先进单位
**县农业技术推广中心现专业化验室配备土壤化验植物病虫害鉴定等仪器设备专职农业技术员26负责种农作物新品种引进包括生物技术种新技术推广引专职土壤化验检测员6土壤养分进行化验拥全县土壤监测数库外配备病虫测报植物检疫专职兼职员14负责全县病虫害测报检疫危险性病虫害监测工作建立全县农作物病害虫害样库
**县治区第1批测土配方施肥示范项目县通测土配方施肥项目实施土壤化验室购置T6S型紫外见分光光度计等设备项目工作全面开展提供先进设备保障通两年测土配方施肥项目实施培养锻炼土肥队伍全县土肥技术队伍巩固充实加强技术服务力水断提高土肥化验室设备逐步完善土肥工作基础位提升该县示范基建设提供力技术保障
第五章 方案设计
51目标
218国道青年农场路段北侧42座温室棚重新改建设施农业示范基托公害温室葡萄建设体规模效益重点休闲观光农业亮点增效增收目发展温室葡萄油桃时利棚间距空种植葡萄特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土达产业增效农民增收目标
52实施点范围
218国道青年农场路段北侧42座温室棚座棚占25亩计105亩
53 实施容
原日光温室棚局部破损现进行维修包括墙体维修屋面维修42座（座55米计2310米）拱架更换42座（座54根计2268根）立柱更新42座（座19根计798根）配套保温42座（座500方米计21000方米）
54实施计划
资金位4月完成
55 该项目获广泛支持
根财政厅求县政府重视立组织关部门进行认真讨分析研代实施方案报告编制工作部署开展深入细致调查研究请**瑞祥农牧工程咨询设计院限公司编制研代实施方案报告**县青年农场农工生产生活条件较差直县乡委政府重点关注区济条件达生产生活条件没较改善知项目干部群众积极性普遍高涨纷纷求投资建设改善生产生活条件
56组 织 落 实
1）成立决策机构
组织协调项目方面工作期完成项目建设务达预期目标县委政府牵头成立示范基建设项目领导组组长政府分农业领导担成员县农业财政审计发改委水利项目单位领导等组成领导组履行项目建设期组织理机构职负责项目建设中宏观指导实施方案初步设计审批搞项目实施组织协调调度督查验收等工作加强项目资金理定期监督检查项目资金落实情况确保项目建设资金专款专保证项目够期完成成员单位领导组统协调负责相互配合确保项目利实施领导理组成员组成：
项目建设领导组组成员
组 长：陶荣龙 **县委常委
副组长：刘涛 **县副县长
成 员：艾克拜尔 **县农业局局长
董志红 **县农业综合开发办
马忠德 **县水利局副局长
王建文 **县发展改革委员会
杨汝亭 **县财政局局长
郭万举 **县审计局局长
罗家祥 **县农技推广站
郑洪强 **县设施蔬菜办公室
2）确定实施机构
领导组设办公室办公室设**县青年农场办公室陈涛志兼员该合作社部抽调配备相关员组成负责：具体落实日常工作制定统实施计划理计划组织技术部门统技术理模式求专款专保证项目建设质量进度定期治区农业厅农业综合开发办报项目进展情况汇报材料
项目理容组建项目实施综合组项目实施工程组项目
工程施工
仪器设备购置
工程监理
行性研究报告
竣工验收
初步设计
资金理
固定资产移交
竣工结算决算
项目实施工程组
项目实施综合组
项目实施财务组
项目建设领导组
项目实施办公室
实施财务组三项目实施理组项目实施组织理机构框图见图51
图1 项目实施组织理机构图
项目实施领导组成员表
组长：陈涛 （青年农场副场长）
副组长：提甫江 （青年农场副场长）
成员：张新国 （财务会计）
纪建 （统计）
孙忠孝 （项目办）
皮达 （农技推广站站长）
百合提亚 （设施农业办干事）
具体分工：
陈涛 办公室兼综合组组长负责综合理组织实施
提甫江 工程组组长负责项目工程具体实施
张新国 财务组组长负责设立项目专账项目进行统筹理监督实施
组 长：纪瑞民（理事长）
副组长：张成里（副理事长）
副组长：纪瑞安（副理事长）
副组长：王国民（副理事长）
副组长：李海江（副理事长）
成 员：李波庆王世民纪纪仓张继康纪晓鹏胡亚美纪东波
具体分工：
纪瑞民：办公室兼综合组组长负责综合理组织实施
张成里：工程组组长负责项目工程具体实施
李波庆：财务组组长负责设立项目专账项目进行统筹理监督实施
3）运营理
1组织理
项目建成青年农场负责标准化生产基理运营实行财务独立负盈亏种植基社员分户承包种植合作社负责基日常理标准化产业化市场化运行原负责设施蔬菜引种种苗供应产品出口销售加强生产流通理出口企业间紧密联合实行
合作社十基+农户+出口企业产业化营模式
2运行理
该项目建成**县青年农场负责运营实行理事长负责制精简高效原设财务计划部生产技术部市场开发部
理 事 长
财务计划部
财务理生产计划
全面 理理
生产技术部
协调关 系系系
生产理技术指导
产品销售
市场开发部
图2 组织机构理图
理事长：负责基全面理发展规划部门关系协调
财务计划部：负责基日常财务理年度生产计划制定等
生产技术部：负责基生产全程理解决生产中技术问题保证生产正常进行产品收购质量检验
市场销售部：负责市场信息采集分析生产资料运输收购产品销售资金回笼
3运行费解决
根项目规模年需运行费**县青年农场通产品销售利润解决生产投入等费社员筹等种渠道解决逐步走发展壮费道路
第六章 效益分析
61成 效 益 分 析
611产品成
612投资估算
613产品利润
614销售税金
62财务效益分析
621投资回收期限
622投资利润率
623财务净现值
624财务部报酬率
63 国民济效益分析
631基评价指标
632业效果
633农民增收
634财政贡献
635投资盈亏
635风险分析
第七章 项目资金筹措
预 算 筹 措 渠 道
金 额
财政投入
1申请中央财政补助
110万
2省级财政投入
3市财政投入
4县级财政投入
二项目单位投入
三银行贷款
四资金投入
预算投资总额
第八章 项目投资估算
单位：万元
项 目 预 算 明 细
预 算 金 额
备 注
第九章 结
改造老旧温室分类指导先易难原通推倒重建处理前屋面推广节水设备配套工增温设施保温覆盖物等措施提升设施温室综合生产力通调整种植结构老旧设施棚发展食菌果木园艺产业
次项目42座温室棚进行全面提升改造通维修旧温室墙体屋面加厚屋面保温材料厚度提高保温效果达日光节抵御雪灾冻害风等力完全满足冬季生产求218北侧棚造成温室林果设施农业示范区
通项目建设设施农业示范基托公害温室葡萄建设体规模效益重点休闲观光农业亮点增效增收目发展温室葡萄水蜜桃时利棚间距空种植水密桃特色品牌实现规模效益达棚里棚外见效益切实合理利土达产业增效农民增收目标
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