自助设备专项安全自查报告

**县助设备专项安全查报告
 
整体提升助设备安全防护力根关开助设备风险安全检查通知求结合行实际情况根行助设备安全防范制度开展助设备专项安全查工作现关情况汇报：
基情况
 截止目前**县安装助设备计9台（含营业）中穿墙式行ATM助寸取款机7台堂式行助转账机2台县支行配备两名助设备理员负责理钥匙负责理密码 
二查工作情况 
（）ATM加钞登记簿填写规范做日三查青海省农村信社助设备现金差错登记簿正确填写青海省农村信社助设备日常运行维护登记簿填写出现柜员漏盖私章已时现场整改 
（二）全辖助设备均安装24时视频监控装置交易时客户正面图进／出钞期间图现金装填程进行录回放图清晰客户密码保险柜密码操作图图信息包括日期时间 
（三）设备理员变更规定更换密码记录定期更换密码备份密码求保 
（四）钥匙完毕求入库保备钥匙求封存保交接求进行记录
（五）现金申领会计确认现金领取流程操作设备印加钞证运行前测试证均专保
（六）加钞程求做全程监控双加钞录记录清晰外置监控数少保存1月置监控数保存时间少3月 
（七）外员进出求进行登记簿运行日志备注栏注明维修情况维修设备时行员工全程陪
（十）会计求妥善保流水日志纸 
（十）机具清洁周边疑装置张贴物求安装客户操作提示安全卡提示做规范整洁
（十二）加钞时做停机加钞双操作密码钥匙分离行式设备采换箱法加钞现金清分做封闭环境中进行求废钞箱回收箱存款箱取款箱现金进行分清点加钞取款测试
 
（十三）  针堂式行助取款设备未设置米线社已整改完毕仁联社助设备专项安全查工作情况仁联社加力度开展助设备专项安全查作建立起切实效助设备理机制确保助设备安全稳定运行
 
农行**县支行
2014年10月30日

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