财政林业科技推广示范资金项目绩效评价
评报告
项目概况
（）项目单位基情况
项目承担单位**市林业科技推广中心该单位稳定专业员技术力量雄厚具丰富项目建设推广验历年实施退耕林长江防护林林业血防林等类林业科技推广项目持中德合作森林营（二期）推广项目湿松树种省级森林质量提升示范项目速丰林（杨树）示范基建设项目竹柳山核桃引种示范项目等类项目工程质量均达求起示范带动作保障项目利实施安排项目办设计室森防站等林业科技推广机构专业员聘请**市苗圃浙江**市金球桂花农庄技术员负责技术服务
项目参加单位**省永椿园林绿化限公司该公司托身**市樟枫生态观光园苗木基实施公司成立2008年注册资600万元营园林绿化工程设计施工维护苗木花卉种植繁育销售现固定员工40中拥中级事苗木繁育栽培专业技术员8苗木基面积5000亩2007年浙江**引种金球桂状元红桂花苗2000余株初步建立繁育基套培育技术该公司公司+农户模式成立**市永椿林木种植合作社吸引发展周边三镇200农户参桂花培育栽植面积已达2000余亩形成较规模桂花苗木繁育培植销售产业链
（二）项目立项情况
1项目实施
（1）**省林业厅**省财政厅关2012年中央省财政林业科技推广示范资金项目批复（林科函[2012]8号）
（2）**省财政厅关拨付2012年财政林业科技推广示范资金（指标）通知财农[2012]1379号
（3）**省财政厅林业厅关转发〈中央财政林业科技推广示范资金理暂行办法〉通知（财农[2010]279号）
（4）**省财政厅林业厅关印发〈**省财政林业科技推广示范资金项绩效暂行办法〉通知（财农[2011]396号）
（5）**省林业厅财政厅关印发〈**省林业科技推广示范资金项目理办法〉通知（林计财 [2011]12号）
（6）**省林业厅财政厅关印发〈**省林业科技推广示范资金项目档案理办法〉通知（林计财 [2011]13号）
（7）育苗技术规程(GB600185)求建立标准化繁殖基
（8）**省十二五林业产业发展规划
（9）中**市委**市民政府关加快林业改革发展干意见（桐发[2010]19号）
（10）关林业方针政策法规规定
2项目成果源技术水目意义
项目成果源：金球桂状元红桂花**市金球园林开发限公司（**市金球桂花农庄）选育拥知识产权2001年通浙江省科技成果鉴定确认名优珍贵桂花品种鉴定号：浙科鉴字[2001]572号 2004年国家林业局审定林木良种审定号：国SSVOF0182004国SSVOF01920042005年良种繁育技术基建设项目列国家级星火计划项目繁育栽培技术成熟已**河南山东福建广东**海等引种推广应
技术水：2007年**省永椿园林绿化限公司浙江**引种金球桂状元红两品种十年生桂花苗80亩引种栽培成功技术成熟**市林业科技推广中心牵头抽调项目办设计室森防站市苗圃等林业科技推广机构专业员负责技术服务时聘请浙江**市金球桂花农庄技术员签订技术服务合全程负责嫩技棚扞插性系繁殖幼苗移植培育2—3年绿化苗生产技术严格苗圃建设标准苗木生产技术规程求操作推广应优质桂花品种金球桂状元红苗木扞插繁育栽培技术培育特色苗木产业
目意义：金球桂状元红两品种桂花花量花色花香方面优品种桂花园林绿化园林绿化观赏佳品种食品香料加工具较高开发应价值培育推广两品种仅绿化美化香化居环境提高生活质量时带动企业农户致富促进方济发展**省永椿园林绿化限公司引种金球桂状元红桂花扦插繁育成功带动周边镇村农户参桂花培育栽植形成定规模省林业厅安庆市林业局领导次该公司考察指导工作予高度肯定2010年民网新华网省新闻联播进行深度报道**市委组织部授予**市
双培双带示范基
3项目绩效总目标阶段性目标情况
项目绩效总目标： 2012年7月2014年6月两年建设200亩繁育示范推广基（苗木移植区）新建3000方米（45亩）日光温室棚（扦插繁育区）年扦插繁育80万株园林绿化桂花苗木生产规模
阶段性目标：（1）2012年7月1日—2013年6月30日工作：制定项目规划设计实施方案选择完成日光温室棚（扦插繁育区）繁育示范推广基（苗木移植区）建设加强项目技术员业务培训挑选优质母树采集嫩枝棚进行扦插育苗80万株（2）2013年7月1日—2014年6月30日工作：苗木进行分批分级标注苗木生产企业农户出售40万株年生扦插苗未出销40万株苗木棚移植棚外繁育示范推广基培育2－3年销售样方法棚继续嫩枝扦插方法繁殖桂花苗木扦插数量80万株基类苗木生长情况进行踪调查时修正培育措施加强两桂花品种苗木培育技术推广应项目建设效益进行初步评估完成项目总结报告开展项目验收
4项目预期投入情况
项目总投资1865万元中：中央预算投资100万元筹865万元
5预期济社会生态效益
济效益：第年投入收入持第二年赢利22万元第三年开始年赢利52万元20年计算提供优质苗木1600万株实现销售收入2090万元净利润958万元
社会效益生态效益：桂花良种繁育基建成引进优质种苗加培育繁殖等方面起示范推动作提高林产出提升苗木品牌意识解决周边农民利房前屋空苗木生产企业培育优质桂花需求市桂花等生态观光园项目建设绿化美化城乡环境发挥更作时基建设必带动产业发展产业形成规模公司桂花产品进行深加工引进中院校相关科研机构先进技术产品升级提高产品利率济效益社会济发展着更具深远意义
二项目实施基情况
（）项目进展执行程中目标计划调整情况采取相关措施
项目执行程中目标计划目标计划未调整方案作业设计进行施工实施中采取措施：**市林业局成立项目建设组织确定项目负责技术负责组织指导项目实施二**市林业科技推广中心**永椿园林公司签订合作协议分工负责司职三抽调相关林业科技推广机构专业员负责技术服务四积极组织筹资金项目利实施提供资金保障五加强项目资金理监督保障资金安全
（二）绩效总目标阶段性目标完成情况
绩效总目标完成情况：完成3000方米（45亩）日光温室棚（扦插繁育区）新建务扦插育苗数量80余万株建设200亩繁育示范推广基（苗木移植区）
阶段性目标完成情况：2012年7月1日—2013年3月30日完成项目规划设计实施方案制定完成日光温室棚（扦插繁育区）完成扦插育苗80万株完成繁育示范推广基（苗木移植区）建设开展项目技术员业务培训8期受训数达150次
（三）项目总投入情况
目前项目总投入160万元中央预算投资100万元筹60万元
（四）项目实际支出情况
项目实际支出160万元
（1）扦插繁育区建设费378万元中：整0168万元扦插630万元苗木费（插穗）3123万元肥料0102万元
（2）苗木移植区建设费62万元中：土清理28万元整34万元
（3）基础设施建设费9375万元中：温室棚体附属设施建设7925万元棚土壤改良06万元林道建设20万元作业道14万元蓄水池6万元灌溉水15万元**土壤改良3万元
（4）型仪器设备购置费18万元
（5）技术培训费3万元
（6）技术咨询费125万元
（五）项目财务理状况
项目资金设立专户设会计资格专理账务严格项目容支出未改变途账目清楚市财政局林业局加强项目资金监督审计确保专款专
（六）济社会生态效益环境影响持续影响等情况
目前项目投入半年出售40万株年生苗木收入支出达衡项目辐射带动100余户林农业户均增收1万元生态效益社会效益明显
（七）项目理制度执行情况
确保项目利实施**省林业厅财政厅**省林业科技推广示范资金项目理办法制定**市2012年中央省财政林业科技推广示范资金项目理制度方案制度开展工作期进行检查监督
（八）项目续工作安排
项目实施完成项目单位继续扩繁育示范推广基（苗木移植区）吸纳周边农户参桂花培育栽植进步规模加强两桂花品种苗木培育技术推广应
三项目绩效目标分析
（）评价绩效指标分析
中央资金注入弥补项目建设单位资金紧缺力保障项目利实施项目实施道路排灌等建设项目建设单位基础设施改观日光温室棚（扦插繁育区）繁育示范推广基（苗木移植区）建成型仪器设备配置保证项目建设单位培育桂花优质苗木力
（二）绩效定性指标分析
1项目组织
（1）组织理：项目承担单位**市林业科技推广中心项目建设单位**永椿园林公司两单位签订合作协议分工负责责明确科技中心负责扦插繁育区苗木移植区规划设计负责苗木生产程中技术指导种植推广工作公司负责租赁工程建设苗木生产程中日常理工作
（2）实施方案：项目实施方案编制符合实际情况容全面科学详细操作性强
2项目实施
（1）实施进度：项目进度方案进行温室棚面积扩建设进度滞务完成量占计划量70
（2）技术指标：完成日光温室棚3000方米（45亩）建设扦插苗木80万株扦插苗成活率达95建设200亩培育苗圃基完成合技术指标100
（3）验收结果：市林业局财政局等单位期工程进行施工监理验收验收合格
3资金
（1）资金执行进度：项目工程进度方案进行资金进度严格计划执行资金执行进度达100
（2）资金规范性：项目资金建立单独账户设会计资格专理账务严格项目容支出发生笔支出符合规定
4档案理
（1）技术档案：项目合实施方案调查数等资料整理档齐全
（2）档案理规范性：建立档案制度专负责理专柜档保存
5实施效果
（1）济效益：目前项目实施投入程预计半年出售40万株年生苗木收入支出达衡预计带动合作社社员300均增收2万元带动周边100余户林农业户均增收1万元
（2）生态效益：项目区坡度水土流失现象植覆盖度提高生态环境明显改善
（3）社会效益：项目辐射带动周边镇村发展面积2300余亩拓宽林农带业渠道农民增收显著
（4）培训员：开展技术培训8期培训员达150次发放技术资料200余份
（5）技术文：项目实施程中方案指针结合实际实践中形成具操作性技术手册
（6）信息宣传报道表彰奖励：项目承担单位项目实施进展资金理问题建设等情况时整理报送省财政厅林业厅市安庆市媒体次**永椿园林公司进行报道年3月4日安庆市林业信息网报道省林业厅组织新华社**日报社中国绿色时报新闻采访组公司采访3月12日中安线**日报该公司种植合作进行报道
（三）项目实施验做法存问题改进措施
1强化组织领导
根**省林业科技推广示范资金项目建设求成立项目建设领导组实施组技术组确定项目负责技术负责编制符合实际情况项目实施方案机制保障项目利实施
2加科技支撑
加强建设项目技术培训工作项目具体操作者合作社员周边林农实行技术员定点指导充分发挥示范作
3加强政策资金支持
加强项目财政资金理充分发挥财政专项资金效益积极组织筹资金建设项目基时林业部门政策予支持加强项目扶持力度
4强化检查监督
强化项目资金理监督审计项目建设加强指导检查验收
四步改进工作意见建议
项目前期投入扶持发展资金足影响项目规模进步扩外项目带动周边林农量种植仅仅项目区员培训远远够步工作重点：加技术员培训桂花种植户进行全面技术培训二加强项政策支持重点扶持桂花产业发展
二○xx年四月十八日
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评报告
项目概况
（）项目单位基情况
项目承担单位**市林业科技推广中心该单位稳定专业员技术力量雄厚具丰富项目建设推广验历年实施退耕林长江防护林林业血防林等类林业科技推广项目持中德合作森林营（二期）推广项目湿松树种省级森林质量提升示范项目速丰林（杨树）示范基建设项目竹柳山核桃引种示范项目等类项目工程质量均达求起示范带动作保障项目利实施安排项目办设计室森防站等林业科技推广机构专业员聘请**市苗圃浙江**市金球桂花农庄技术员负责技术服务
项目参加单位**省永椿园林绿化限公司该公司托身**市樟枫生态观光园苗木基实施公司成立2008年注册资600万元营园林绿化工程设计施工维护苗木花卉种植繁育销售现固定员工40中拥中级事苗木繁育栽培专业技术员8苗木基面积5000亩2007年浙江**引种金球桂状元红桂花苗2000余株初步建立繁育基套培育技术该公司公司+农户模式成立**市永椿林木种植合作社吸引发展周边三镇200农户参桂花培育栽植面积已达2000余亩形成较规模桂花苗木繁育培植销售产业链
（二）项目立项情况
1项目实施
（1）**省林业厅**省财政厅关2012年中央省财政林业科技推广示范资金项目批复（林科函[2012]8号）
（2）**省财政厅关拨付2012年财政林业科技推广示范资金（指标）通知财农[2012]1379号
（3）**省财政厅林业厅关转发〈中央财政林业科技推广示范资金理暂行办法〉通知（财农[2010]279号）
（4）**省财政厅林业厅关印发〈**省财政林业科技推广示范资金项绩效暂行办法〉通知（财农[2011]396号）
（5）**省林业厅财政厅关印发〈**省林业科技推广示范资金项目理办法〉通知（林计财 [2011]12号）
（6）**省林业厅财政厅关印发〈**省林业科技推广示范资金项目档案理办法〉通知（林计财 [2011]13号）
（7）育苗技术规程(GB600185)求建立标准化繁殖基
（8）**省十二五林业产业发展规划
（9）中**市委**市民政府关加快林业改革发展干意见（桐发[2010]19号）
（10）关林业方针政策法规规定
2项目成果源技术水目意义
项目成果源：金球桂状元红桂花**市金球园林开发限公司（**市金球桂花农庄）选育拥知识产权2001年通浙江省科技成果鉴定确认名优珍贵桂花品种鉴定号：浙科鉴字[2001]572号 2004年国家林业局审定林木良种审定号：国SSVOF0182004国SSVOF01920042005年良种繁育技术基建设项目列国家级星火计划项目繁育栽培技术成熟已**河南山东福建广东**海等引种推广应
技术水：2007年**省永椿园林绿化限公司浙江**引种金球桂状元红两品种十年生桂花苗80亩引种栽培成功技术成熟**市林业科技推广中心牵头抽调项目办设计室森防站市苗圃等林业科技推广机构专业员负责技术服务时聘请浙江**市金球桂花农庄技术员签订技术服务合全程负责嫩技棚扞插性系繁殖幼苗移植培育2—3年绿化苗生产技术严格苗圃建设标准苗木生产技术规程求操作推广应优质桂花品种金球桂状元红苗木扞插繁育栽培技术培育特色苗木产业
目意义：金球桂状元红两品种桂花花量花色花香方面优品种桂花园林绿化园林绿化观赏佳品种食品香料加工具较高开发应价值培育推广两品种仅绿化美化香化居环境提高生活质量时带动企业农户致富促进方济发展**省永椿园林绿化限公司引种金球桂状元红桂花扦插繁育成功带动周边镇村农户参桂花培育栽植形成定规模省林业厅安庆市林业局领导次该公司考察指导工作予高度肯定2010年民网新华网省新闻联播进行深度报道**市委组织部授予**市
双培双带示范基
3项目绩效总目标阶段性目标情况
项目绩效总目标： 2012年7月2014年6月两年建设200亩繁育示范推广基（苗木移植区）新建3000方米（45亩）日光温室棚（扦插繁育区）年扦插繁育80万株园林绿化桂花苗木生产规模
阶段性目标：（1）2012年7月1日—2013年6月30日工作：制定项目规划设计实施方案选择完成日光温室棚（扦插繁育区）繁育示范推广基（苗木移植区）建设加强项目技术员业务培训挑选优质母树采集嫩枝棚进行扦插育苗80万株（2）2013年7月1日—2014年6月30日工作：苗木进行分批分级标注苗木生产企业农户出售40万株年生扦插苗未出销40万株苗木棚移植棚外繁育示范推广基培育2－3年销售样方法棚继续嫩枝扦插方法繁殖桂花苗木扦插数量80万株基类苗木生长情况进行踪调查时修正培育措施加强两桂花品种苗木培育技术推广应项目建设效益进行初步评估完成项目总结报告开展项目验收
4项目预期投入情况
项目总投资1865万元中：中央预算投资100万元筹865万元
5预期济社会生态效益
济效益：第年投入收入持第二年赢利22万元第三年开始年赢利52万元20年计算提供优质苗木1600万株实现销售收入2090万元净利润958万元
社会效益生态效益：桂花良种繁育基建成引进优质种苗加培育繁殖等方面起示范推动作提高林产出提升苗木品牌意识解决周边农民利房前屋空苗木生产企业培育优质桂花需求市桂花等生态观光园项目建设绿化美化城乡环境发挥更作时基建设必带动产业发展产业形成规模公司桂花产品进行深加工引进中院校相关科研机构先进技术产品升级提高产品利率济效益社会济发展着更具深远意义
二项目实施基情况
（）项目进展执行程中目标计划调整情况采取相关措施
项目执行程中目标计划目标计划未调整方案作业设计进行施工实施中采取措施：**市林业局成立项目建设组织确定项目负责技术负责组织指导项目实施二**市林业科技推广中心**永椿园林公司签订合作协议分工负责司职三抽调相关林业科技推广机构专业员负责技术服务四积极组织筹资金项目利实施提供资金保障五加强项目资金理监督保障资金安全
（二）绩效总目标阶段性目标完成情况
绩效总目标完成情况：完成3000方米（45亩）日光温室棚（扦插繁育区）新建务扦插育苗数量80余万株建设200亩繁育示范推广基（苗木移植区）
阶段性目标完成情况：2012年7月1日—2013年3月30日完成项目规划设计实施方案制定完成日光温室棚（扦插繁育区）完成扦插育苗80万株完成繁育示范推广基（苗木移植区）建设开展项目技术员业务培训8期受训数达150次
（三）项目总投入情况
目前项目总投入160万元中央预算投资100万元筹60万元
（四）项目实际支出情况
项目实际支出160万元
（1）扦插繁育区建设费378万元中：整0168万元扦插630万元苗木费（插穗）3123万元肥料0102万元
（2）苗木移植区建设费62万元中：土清理28万元整34万元
（3）基础设施建设费9375万元中：温室棚体附属设施建设7925万元棚土壤改良06万元林道建设20万元作业道14万元蓄水池6万元灌溉水15万元**土壤改良3万元
（4）型仪器设备购置费18万元
（5）技术培训费3万元
（6）技术咨询费125万元
（五）项目财务理状况
项目资金设立专户设会计资格专理账务严格项目容支出未改变途账目清楚市财政局林业局加强项目资金监督审计确保专款专
（六）济社会生态效益环境影响持续影响等情况
目前项目投入半年出售40万株年生苗木收入支出达衡项目辐射带动100余户林农业户均增收1万元生态效益社会效益明显
（七）项目理制度执行情况
确保项目利实施**省林业厅财政厅**省林业科技推广示范资金项目理办法制定**市2012年中央省财政林业科技推广示范资金项目理制度方案制度开展工作期进行检查监督
（八）项目续工作安排
项目实施完成项目单位继续扩繁育示范推广基（苗木移植区）吸纳周边农户参桂花培育栽植进步规模加强两桂花品种苗木培育技术推广应
三项目绩效目标分析
（）评价绩效指标分析
中央资金注入弥补项目建设单位资金紧缺力保障项目利实施项目实施道路排灌等建设项目建设单位基础设施改观日光温室棚（扦插繁育区）繁育示范推广基（苗木移植区）建成型仪器设备配置保证项目建设单位培育桂花优质苗木力
（二）绩效定性指标分析
1项目组织
（1）组织理：项目承担单位**市林业科技推广中心项目建设单位**永椿园林公司两单位签订合作协议分工负责责明确科技中心负责扦插繁育区苗木移植区规划设计负责苗木生产程中技术指导种植推广工作公司负责租赁工程建设苗木生产程中日常理工作
（2）实施方案：项目实施方案编制符合实际情况容全面科学详细操作性强
2项目实施
（1）实施进度：项目进度方案进行温室棚面积扩建设进度滞务完成量占计划量70
（2）技术指标：完成日光温室棚3000方米（45亩）建设扦插苗木80万株扦插苗成活率达95建设200亩培育苗圃基完成合技术指标100
（3）验收结果：市林业局财政局等单位期工程进行施工监理验收验收合格
3资金
（1）资金执行进度：项目工程进度方案进行资金进度严格计划执行资金执行进度达100
（2）资金规范性：项目资金建立单独账户设会计资格专理账务严格项目容支出发生笔支出符合规定
4档案理
（1）技术档案：项目合实施方案调查数等资料整理档齐全
（2）档案理规范性：建立档案制度专负责理专柜档保存
5实施效果
（1）济效益：目前项目实施投入程预计半年出售40万株年生苗木收入支出达衡预计带动合作社社员300均增收2万元带动周边100余户林农业户均增收1万元
（2）生态效益：项目区坡度水土流失现象植覆盖度提高生态环境明显改善
（3）社会效益：项目辐射带动周边镇村发展面积2300余亩拓宽林农带业渠道农民增收显著
（4）培训员：开展技术培训8期培训员达150次发放技术资料200余份
（5）技术文：项目实施程中方案指针结合实际实践中形成具操作性技术手册
（6）信息宣传报道表彰奖励：项目承担单位项目实施进展资金理问题建设等情况时整理报送省财政厅林业厅市安庆市媒体次**永椿园林公司进行报道年3月4日安庆市林业信息网报道省林业厅组织新华社**日报社中国绿色时报新闻采访组公司采访3月12日中安线**日报该公司种植合作进行报道
（三）项目实施验做法存问题改进措施
1强化组织领导
根**省林业科技推广示范资金项目建设求成立项目建设领导组实施组技术组确定项目负责技术负责编制符合实际情况项目实施方案机制保障项目利实施
2加科技支撑
加强建设项目技术培训工作项目具体操作者合作社员周边林农实行技术员定点指导充分发挥示范作
3加强政策资金支持
加强项目财政资金理充分发挥财政专项资金效益积极组织筹资金建设项目基时林业部门政策予支持加强项目扶持力度
4强化检查监督
强化项目资金理监督审计项目建设加强指导检查验收
四步改进工作意见建议
项目前期投入扶持发展资金足影响项目规模进步扩外项目带动周边林农量种植仅仅项目区员培训远远够步工作重点：加技术员培训桂花种植户进行全面技术培训二加强项政策支持重点扶持桂花产业发展
二○xx年四月十八日
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