第章 总
第条 进步加强项目物资理工作提高物资供应理水规范物资采购行物资理工作规范化制度化标准化更服务施工生产提高企业整体济效益国家相关法律法规中国铁建设物（2009）91号中国铁建物资集中招标采购理暂行办法中国铁建设物（2009）92号关加强物资理工作意见等规定结合集团公司实际情况制定理办法
第二条 物资理项目理重组成部分直接影响着工程质量工程成工程进度项目形象企业生存发展关系密切反腐倡廉加强廉政建设重容
第三条 项目物资理务：贯彻执行国家关法律法规方针政策等建立健全物资理项规章制度低成优质量佳方式满足施工生产需
第四条 项目物资理容：计划理采购理供应理现场理物资审计责成理节减排等
第二章 机构职责
第五条 项目部物资理组织机构
1项目理项目物资理第责项目部成立项目理组长相关部门负责成员物资设备理领导组招标采购领导组
2项目部设立物资设备部部长名副部长名（物资设备名）部员干名新项目业务级业务部门推荐项目竣工前没特殊情况意更换业务员业务员调离岗位应该级业务部门监督进行业务移交
3集团公司特型项目设物资配送站站长名材料员干
第六条 项目部物资理职责
1贯彻执行国家方针政策法律法规督促落实级物资理规章制度贯标求结合业务实际情况认真执行集团公司三体系标准工作程序中部门控相关工作程序结合项目物资理实际制定物资理办法
2负责工程需物资实行统计划统采购统签订合统供应统调配统结算统报表等
3负责甲供料计划编报级供料采购计划汇总核准根计划组织物资供应
4负责国家招标投标法级关规定程序组织项目物资招标采购工作
5负责采物资合洽谈督促合双方认真履行合容
6负责物资价款结算核销工作业级材料费转账价款进行核签认
7负责项目物资成控制项目物资需求总计划单位工程物资需求计划建立定额供应台账严格执行限额（限量）发料制度定期进行物资节超分析针节超情况制定相关整改措施
8规定填制种证台帐报表时报级求种报表资料级业务部门进行业务指导监督检查
9做竣工项目物资业资料移交工作
第七条 工区（分部）物资理职责
1根区物资需求总计划单位工程物资需求计划编制报物资采购计划
2根项目部物资采购划分权限授权负责工区物资采购核销工作
3负责进场物资进行验证签收标识搬运贮存维护发放保相关证记录资料等便追溯
4负责工程竣工施工现场材料清理余料回收级业务部门整理移交业资料
第三章 物资计划理
第八条 项目场项目技术计划部门根已施工设计图纸核算出单位工程种物资设计实际需总量（含加工工艺损耗量）汇总编制项目单项工程物资需求总数量核算表（汇总表）（样表1）项目单位工程材料需求明细表（样表2）项目总工程师审批交项目物资设备部实施续图纸变更调整物资需量工作程序履行报批手续
第九条 项目计划部门根项目单项工程物资需求总数量核算表（汇总表）单位工程材料需量明细表考虑倒运保损耗基础编制工程物资需求总计划表（样表3）计划部门达月施工计划时达月物资需求计划（样表4）报项目总工程师审批交物资设备部编制月物资采购计划表（样表5）实施采购供应
第十条 项目物资设备部必须严格工程物资需求总计划济批量分期分批采购物资单位工程物资需量明细表工程施工进度控制发料超额料必须项目计划技术部门提出书面说明项目理审批方发料
第四章 物资采购理
第十条 甲供甲控物资采购理业统采购供应物资业指定生产厂家（含供应商）明确采购价格业统签订合统结算物资称甲供物资业组织招标项目部签订合结算（委托业代付款）物资称甲控物资甲供甲控物资采购执行业相关采购规定项目部必须业甲供甲控物资目录业关甲供甲控物资相关文件复印件报级设备物资部门审核备案
第十二条 集团公司项目部统供物资采购理集团公司成立项目部（指挥部）项目项目部（指挥部）统组织采购供应物资称统供物资统供物资项目部集中统组织采购分集中招标采购竞价采购两种形式
集中招标采购
1根招标投标法规定采购50万元物资必须招标采购甲供甲控供物资外工程体相关购材料单品种金额50万元物资必须招标采购降低分包单位工程成保证材料质量分包单位施工料够50万元(导风筒脚手架钢模板等工程料) 必须集中招标统供应物资属次性消耗工程体中产品项目部（指挥部）集中招标采购统供物资项目部（指挥部）统签订合统结算付款
2集团公司3亿元投资直托项目分支机构1亿元项目集团公司物资设备招标领导组确定需派参加项目项目部进行物资招标前10天集团公司报招标采购计划（工程项目物资招标采购计划审批表见样表6）集团公司派员项目部指导监督物资招标工作
3属中国铁建集中招标采购物资目录购物资必须中国铁建物资集中招标采购理暂行办法求时报招标计划中国铁建物资集中招标采购台进行物资集中招标采购
4招标文件评标报告定标结果中标方信息资料报级设备物资部门纪委备案
二竞价采购
1具备招标采购条件规格品种繁数量较少低值易耗物资适宜竞价采购
2项目场项目物资设备部开展料源调查时竞价采购物资市场行情进行调查
3竞价采购项目部收集供应商信息资料初步筛选三供应商项目部供应商实施考察择优选择1～2供货商洽谈签订购销合竞价采购物资单位编制物资采购计划审批表级审批报级项目物资设备部备案
第十三条 易燃易爆危险物品采购严格中铁十六局集团（2006年11月25日）编制印发危爆物品消防理法律法规文件规定执行时遵政府相关部门关规定
第十四条 严禁化整零规避招标行确实具备招标采购条件做采购程公开透明质量优先价格合理严格杜绝权利采购情采购头采购非物资部门采购等违规采购行防止腐败损害单位利益行
第五章 物资合理
第十五条 根中华民国合法规定甲供甲控物资统供物资购物资规定程序签订建材采购合
第十六条 建材采购合法法委托代理签字加盖单位公章非法委托代理擅建材采购合中签字防止效合产生
第十七条 合条款必须合符国家相关法律法规级关规定根集团公司规定项目部单品种材料单厂家单份合500万额订单报级机关法律事务部审批关签订建材采购物资租赁合文格式参集团公司（2009）264号文件中铁十六局集团限公司合理暂行办法中建材采购合范
第十八条 部分需先试验合格材料必须试验合格中标单位签订合
第十九条 签订合前中标单位必须招标文件规定金额交纳履约保证金方签订合合签订合应时交相关部门备案监督执行严格履行兑现合条款规范操作避免必济纠纷
第二十条 项目部集中统供应物资材料费律控制项目部项目部直接供应商结算转料单位物资合签订时交财务部门份便财务部门统筹安排资金
第六章 物资供应理
第二十条 单位（含外部施工队）材料员保员单位（含外部施工队施工合签字）项目物资部递交材料员保员委托书（样表7）委托双方事身份证复印件（必时预留印签）否项目部发生物资供应业务
第二十二条 材料员保员质检员司磅员监磅员现场物资进出验证责进场物资验收标准进行验证负职责义务
第二十三条 物资验收容方法：
1质量验收包括外观检验（目测）质量检测需通物理化学方法检测物资物资进场保员时填制检验试验通知单（样表8）报送项目检验部门取样检测项目检测部门检测力时委托外部资质检测机构实施检测送检品种批次频率遵守检测部门相关规定次检验试验通知单材质证明资料复检报告集中整理保存备业监理等关单位检查追溯
2数量验收核进场物资数量单数量否致检尺检斤验收方式合中进行约定通常情况定尺材国标包装材公差允许范围采理计算验收定尺材非标包装材散装物采磅计重验收砂子碎石等单体积规材料均采磅计重试验部门提供堆积密度折方验收进场物资必须填制收料单（样表9）采磅计重物资附电脑印票
3单验证查产品检验报告材质证明装箱单发货单合格证等否物证相符
第二十四条 验收合格物资保员收料单时填写材料登记簿（样表10）验收合格物资填写合格物资处置记录（样表11）
第二十五条 物资验收工作供方现场材料员保员（施工队授权指定材料员）三方组织验收
第二十六条 物资点收入账方法求
1物资点收入账填制材料入库点验单针级转账购发票索取迟缓实际情况物资账财务账统避免虚拟利润（财务账面贷方余额实际相符）现场收实物时开收料单时现场收料员整理移交项目物资部项目物资部知道进货单价情况根收缴收料单进行实物标准价点收标准单价项目物资部参转账单价制定标准单价确定工程物资供应结束前应保持固定变差价部分级转账单购发票索回通
购入单价栏进行增减调整点收调增单价金额黑色笔调减单价金额红色笔
2点收完毕物资时录入物资收支明细账物资收支明细帐完整准确记录材料入库点验单相关容发生购入单价金额调整时物资收支明细账记录调整金额重复记录物资数量单价
3物资微机理项目部物资设备部必须配备相应配置计算机安装集团公司物资理系统软件材料入库点验单发料（调拨）单消耗报表需求计划物资收支明细帐等业资料律微机制作实现业资料标准化规范化
第二十七条 物资发放入账方法求
1物资发放入账填制发料（调拔）单时准确项目计财部门提供单位（含外部施工队）月材料消耗数防止超计拨现象发生项目物资设备部月时办理材料转账手续
2发料（调拨）单签字手续必须齐全收料栏必须单位（含外部施工队）书面委托权签字签收发料单必须项目财务部门员签章签字否视效单
3项目物资设备部月根物资收支明细账编制月材料消耗统计表
第二十八条 物资库存盘点方法求
针目前部分项目部设物资中转库实际情况单位（含外部施工队）月现场库存进行次盘点编制单位工程月物资盘点明细表（样表12）盘点容包括：库存原材料成品半成品月盘点汇总报项目物资设备部
第七章 施工现场物资理
第二十九条 项目材料仓库材料存放标准仓储理结合实际合理进行选址建立料库料棚料场
1料库：分般通封闭式库房保温库房般危险品库房爆炸物品库房般通封闭式库房较严密门窗通风孔道等保怕潮湿日晒雨淋物资：金属制品橡胶塑料制品工具机电产品水泥等保温库房温度调控设施库保持定温度保怕冻物资精密仪器仪表等般危险品库房保腐蚀品毒害品易燃品等类库房建筑求建筑结构通风良剧毒品专专柜保爆炸物品库房储存雷炸药导火索等类库房应周围环境隔离建筑半山洞
2料棚：料棚货棚坪立柱棚顶组成保怕雨侵蚀物资顶棚外加简易围墙简易库房保适露天存入物资
3料场：储存露天存放物资中怕雨雪潮气侵蚀物资必须垫盖防腐蚀损坏变质料场设立条件：面坦坚实视存料情况承载力3～5吨㎡必时路面采取硬化措施合理规划料场道路便作业设排水沟应积水储存量笨重物资时应附必装卸设备
4架垫物资求：物资堆码苫盖力求整齐美观时搞防腐防锈防盗等工作建立健全消防安全体系
第三十条 物资标识牌必须项目部统制作做统尺寸统容原材料标识牌尺寸40X30CM标头材料标识牌 兰底白字具体容：材料名称生产厂家规格型号炉(批) 号进场日期进场数量检验状态白底黑字黑线筐(半) 成品材料标识牌尺寸40X30CM标头(半) 成品材料标识牌 兰底白字具体容：品名产规格型号检验状态部位报告编号业提供产品标识应加注
业供字样业标识规定规定
第三十条 周转材料具备招标条件定实施采购招标租赁招标项目部建立周转材料理台帐项目完工时回收整修保养加强调剂增加周转次数原次性列销工程竣工周转材料报工程公司物资部门便统调剂
第三十二条 加强项目材料理减少材料损失浪费防止虚方计量集中搅拌砼站（场）设置80吨级磅采取磅计量项目试验部门取样测定材料堆积密度折方计价
第八章 物资责成理
第三十三条 物资消耗降低生产成重素项目部明确分工责物资消耗控制项目部施技计财物设试验部门密切相关项目部材料消耗控制责落实相应部门
1项目理：物资责成第责高度重视物资总需求计划核算程序审批严格总需求计划控物资消耗数量新项目项目理立组织技术员认真查找图纸核算材料数量加部门协调力度确保场快提供材料需求数量建工程新项目求做剩余工程材料控制计划
2施技部门：负责根座桥梁隧道涵洞等单位工程施工图纸认真仔细查找核算物资名称型号规格数量材质求采标准规范图样检验规程名称交货验收条件等项目总工签字数提供计划物资部门工程变更关系材料消耗总量施技部负责增加减少材料数量时查找核算出便计核部门物资计划进行调整编制补充计划
3计划部门：负责达施工进度计划时施工进度计算发种材料应耗计划物资部门根应耗计划进行预控计划部门根月务完成情况月施工进度计划时调整材料应耗计划根集团公司（2008）175号文件关加强工程项目材料计划理通知规定项目计划部门工程材料计划部门负责编制项目物资需求总计划年度季度月份材料计划根月完成实物工程数量计算月物资应消耗数量根物资部提供实际消耗数量进行物资节超分析
4物资部门：负责计划部门提供物资需求计划根工程进度计划料时间编制物资采购供应计划采购供应计划提供供方项目部施技计财部便供方安排生产采购计财部安排资金技术员控制根施技部门提供数量规格型号材质等标准程序组织采购供应防止采购材料设计符造成损失月组织工区月实际消耗物资进行盘点根计划部门提供应耗数量进行物资节超分析分部（工区）月月物资节超分析表（样表13）规定时间时报项目部物资设备部项目部物资设备部根分部（工区）报月物资节超分析表汇总编制季度工程物资消耗节超情况分析表（样表14）季度末5日报级设备物资部门
第三十四条 总量控制限额发料工程劳务分包施工材料费核定工程造价中供材料必须核扣工程款超供部分材料先审批市场价加30～50业务费转入施工队工程成严格单位工程物资需求计划控制料二施工队核定材料单价等约高市场价
第三十五条 严格核销制度供方办理结算时提供材料入库点验单正规发票等票齐全发票物资名称数量金额材料入库点验单相符验收保员签字完整否计财部予结算二工程变更减少材料量时核扣材料款三材料项目部采购供应次施工队计价时计财部根物资部门提供材料数量拨款时扣材料费四投资较项目配备材料会计专门单位工程施工队材料消耗核算五材料收支存数量计财部达期应耗数量进行量差较分析原制定相应整改措施调整期物资需求计划应耗计划六月物资部门财务部门时账材料款金额符查明原时进行纠正严禁非工程材料费计列工程成
第三十六条 施工队材料消耗水严重影响着工程质量工程成应该严格控制施工队材料消耗
1施工队需工程材料律项目部集中采购统供应严禁施工队行采购工程体相关材料
2项目部施工队需材料根工程进度月进行次材料消耗节超情况分析超耗部分必须根章第三十四条加价兑现扣款
3工程开工前必须施工队施工工程核定材料总需数量项目部严格总需数量限额发料工程变更程序时核算增加减少消耗数量
第九章 工程项目物资审计
第三十七条 项目物资审计国家审计重点物资审计重点数量采购质量价格发票等
1材料数量工程设计数量采购数量验工计价数量发票数量实际消耗数量否相符果实际消耗数量少设计验工计价材料数量工程存质量隐患施工中材料量差问题定备原始票包括变更设计增加减少材料数量时列入计划消耗充分技术证明文件支持
2物资采购业供料提供相关证明文件采物资符合招标条件必须招标保存采购招标原始记录招标文件开标记录评标报告供方投标书等备审计时查验
3材料质量工程原材料否设计求相符材料合格证材质书否试验报告相符严材料质量关坚持严格合格证材质书验收材料证材料拒绝验收严格求做检验试验检验批次够时补齐材质书（合格证）报检单复试报告配套保存
4材料单价投标报价材料单价市场价采购单价相差否太期品种规格物资价格应保持致
5材料发票杜绝偷税假发票发现假发票求供方必须立更换二严禁非工程材料发票计列工程成三张材料发票必须合格证（材质书）点验单发料单检验（试验报告）配套支持
第十章 文件报表资料理
第三十八条 物资理业务工作具规定指导性工程质量追溯变更索赔提供文件资料均应列部门效文件资料实施受控理
第三十九条 统计报表报时间级部门求执行
第四十条 项目物资收支资金拨付工程质量追溯具重记录性证台账报表资料均应进行分类整理装订成册工程竣工项目部工区分集中规定期限保存少保存项目竣工审计结束
第四十条 项目竣工者物资理员调动前项目物资理软件数库（包括ZT16WZGLdataZT16WZGLLoginDB文件）招标采购等资料电子版发送级业务部门存档
第十章 检查考核
第四十条 集团公司设备运输物资部年组织次业务检查进行考核评项目部（指挥部）少季度施工现场组织次物资理检查评
第十二章 附
第四十二条 办法发布日起实施
第四十三条 办法集团公司设备运输物资部负责解释指导实施
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第条 进步加强项目物资理工作提高物资供应理水规范物资采购行物资理工作规范化制度化标准化更服务施工生产提高企业整体济效益国家相关法律法规中国铁建设物（2009）91号中国铁建物资集中招标采购理暂行办法中国铁建设物（2009）92号关加强物资理工作意见等规定结合集团公司实际情况制定理办法
第二条 物资理项目理重组成部分直接影响着工程质量工程成工程进度项目形象企业生存发展关系密切反腐倡廉加强廉政建设重容
第三条 项目物资理务：贯彻执行国家关法律法规方针政策等建立健全物资理项规章制度低成优质量佳方式满足施工生产需
第四条 项目物资理容：计划理采购理供应理现场理物资审计责成理节减排等
第二章 机构职责
第五条 项目部物资理组织机构
1项目理项目物资理第责项目部成立项目理组长相关部门负责成员物资设备理领导组招标采购领导组
2项目部设立物资设备部部长名副部长名（物资设备名）部员干名新项目业务级业务部门推荐项目竣工前没特殊情况意更换业务员业务员调离岗位应该级业务部门监督进行业务移交
3集团公司特型项目设物资配送站站长名材料员干
第六条 项目部物资理职责
1贯彻执行国家方针政策法律法规督促落实级物资理规章制度贯标求结合业务实际情况认真执行集团公司三体系标准工作程序中部门控相关工作程序结合项目物资理实际制定物资理办法
2负责工程需物资实行统计划统采购统签订合统供应统调配统结算统报表等
3负责甲供料计划编报级供料采购计划汇总核准根计划组织物资供应
4负责国家招标投标法级关规定程序组织项目物资招标采购工作
5负责采物资合洽谈督促合双方认真履行合容
6负责物资价款结算核销工作业级材料费转账价款进行核签认
7负责项目物资成控制项目物资需求总计划单位工程物资需求计划建立定额供应台账严格执行限额（限量）发料制度定期进行物资节超分析针节超情况制定相关整改措施
8规定填制种证台帐报表时报级求种报表资料级业务部门进行业务指导监督检查
9做竣工项目物资业资料移交工作
第七条 工区（分部）物资理职责
1根区物资需求总计划单位工程物资需求计划编制报物资采购计划
2根项目部物资采购划分权限授权负责工区物资采购核销工作
3负责进场物资进行验证签收标识搬运贮存维护发放保相关证记录资料等便追溯
4负责工程竣工施工现场材料清理余料回收级业务部门整理移交业资料
第三章 物资计划理
第八条 项目场项目技术计划部门根已施工设计图纸核算出单位工程种物资设计实际需总量（含加工工艺损耗量）汇总编制项目单项工程物资需求总数量核算表（汇总表）（样表1）项目单位工程材料需求明细表（样表2）项目总工程师审批交项目物资设备部实施续图纸变更调整物资需量工作程序履行报批手续
第九条 项目计划部门根项目单项工程物资需求总数量核算表（汇总表）单位工程材料需量明细表考虑倒运保损耗基础编制工程物资需求总计划表（样表3）计划部门达月施工计划时达月物资需求计划（样表4）报项目总工程师审批交物资设备部编制月物资采购计划表（样表5）实施采购供应
第十条 项目物资设备部必须严格工程物资需求总计划济批量分期分批采购物资单位工程物资需量明细表工程施工进度控制发料超额料必须项目计划技术部门提出书面说明项目理审批方发料
第四章 物资采购理
第十条 甲供甲控物资采购理业统采购供应物资业指定生产厂家（含供应商）明确采购价格业统签订合统结算物资称甲供物资业组织招标项目部签订合结算（委托业代付款）物资称甲控物资甲供甲控物资采购执行业相关采购规定项目部必须业甲供甲控物资目录业关甲供甲控物资相关文件复印件报级设备物资部门审核备案
第十二条 集团公司项目部统供物资采购理集团公司成立项目部（指挥部）项目项目部（指挥部）统组织采购供应物资称统供物资统供物资项目部集中统组织采购分集中招标采购竞价采购两种形式
集中招标采购
1根招标投标法规定采购50万元物资必须招标采购甲供甲控供物资外工程体相关购材料单品种金额50万元物资必须招标采购降低分包单位工程成保证材料质量分包单位施工料够50万元(导风筒脚手架钢模板等工程料) 必须集中招标统供应物资属次性消耗工程体中产品项目部（指挥部）集中招标采购统供物资项目部（指挥部）统签订合统结算付款
2集团公司3亿元投资直托项目分支机构1亿元项目集团公司物资设备招标领导组确定需派参加项目项目部进行物资招标前10天集团公司报招标采购计划（工程项目物资招标采购计划审批表见样表6）集团公司派员项目部指导监督物资招标工作
3属中国铁建集中招标采购物资目录购物资必须中国铁建物资集中招标采购理暂行办法求时报招标计划中国铁建物资集中招标采购台进行物资集中招标采购
4招标文件评标报告定标结果中标方信息资料报级设备物资部门纪委备案
二竞价采购
1具备招标采购条件规格品种繁数量较少低值易耗物资适宜竞价采购
2项目场项目物资设备部开展料源调查时竞价采购物资市场行情进行调查
3竞价采购项目部收集供应商信息资料初步筛选三供应商项目部供应商实施考察择优选择1～2供货商洽谈签订购销合竞价采购物资单位编制物资采购计划审批表级审批报级项目物资设备部备案
第十三条 易燃易爆危险物品采购严格中铁十六局集团（2006年11月25日）编制印发危爆物品消防理法律法规文件规定执行时遵政府相关部门关规定
第十四条 严禁化整零规避招标行确实具备招标采购条件做采购程公开透明质量优先价格合理严格杜绝权利采购情采购头采购非物资部门采购等违规采购行防止腐败损害单位利益行
第五章 物资合理
第十五条 根中华民国合法规定甲供甲控物资统供物资购物资规定程序签订建材采购合
第十六条 建材采购合法法委托代理签字加盖单位公章非法委托代理擅建材采购合中签字防止效合产生
第十七条 合条款必须合符国家相关法律法规级关规定根集团公司规定项目部单品种材料单厂家单份合500万额订单报级机关法律事务部审批关签订建材采购物资租赁合文格式参集团公司（2009）264号文件中铁十六局集团限公司合理暂行办法中建材采购合范
第十八条 部分需先试验合格材料必须试验合格中标单位签订合
第十九条 签订合前中标单位必须招标文件规定金额交纳履约保证金方签订合合签订合应时交相关部门备案监督执行严格履行兑现合条款规范操作避免必济纠纷
第二十条 项目部集中统供应物资材料费律控制项目部项目部直接供应商结算转料单位物资合签订时交财务部门份便财务部门统筹安排资金
第六章 物资供应理
第二十条 单位（含外部施工队）材料员保员单位（含外部施工队施工合签字）项目物资部递交材料员保员委托书（样表7）委托双方事身份证复印件（必时预留印签）否项目部发生物资供应业务
第二十二条 材料员保员质检员司磅员监磅员现场物资进出验证责进场物资验收标准进行验证负职责义务
第二十三条 物资验收容方法：
1质量验收包括外观检验（目测）质量检测需通物理化学方法检测物资物资进场保员时填制检验试验通知单（样表8）报送项目检验部门取样检测项目检测部门检测力时委托外部资质检测机构实施检测送检品种批次频率遵守检测部门相关规定次检验试验通知单材质证明资料复检报告集中整理保存备业监理等关单位检查追溯
2数量验收核进场物资数量单数量否致检尺检斤验收方式合中进行约定通常情况定尺材国标包装材公差允许范围采理计算验收定尺材非标包装材散装物采磅计重验收砂子碎石等单体积规材料均采磅计重试验部门提供堆积密度折方验收进场物资必须填制收料单（样表9）采磅计重物资附电脑印票
3单验证查产品检验报告材质证明装箱单发货单合格证等否物证相符
第二十四条 验收合格物资保员收料单时填写材料登记簿（样表10）验收合格物资填写合格物资处置记录（样表11）
第二十五条 物资验收工作供方现场材料员保员（施工队授权指定材料员）三方组织验收
第二十六条 物资点收入账方法求
1物资点收入账填制材料入库点验单针级转账购发票索取迟缓实际情况物资账财务账统避免虚拟利润（财务账面贷方余额实际相符）现场收实物时开收料单时现场收料员整理移交项目物资部项目物资部知道进货单价情况根收缴收料单进行实物标准价点收标准单价项目物资部参转账单价制定标准单价确定工程物资供应结束前应保持固定变差价部分级转账单购发票索回通
购入单价栏进行增减调整点收调增单价金额黑色笔调减单价金额红色笔
2点收完毕物资时录入物资收支明细账物资收支明细帐完整准确记录材料入库点验单相关容发生购入单价金额调整时物资收支明细账记录调整金额重复记录物资数量单价
3物资微机理项目部物资设备部必须配备相应配置计算机安装集团公司物资理系统软件材料入库点验单发料（调拨）单消耗报表需求计划物资收支明细帐等业资料律微机制作实现业资料标准化规范化
第二十七条 物资发放入账方法求
1物资发放入账填制发料（调拔）单时准确项目计财部门提供单位（含外部施工队）月材料消耗数防止超计拨现象发生项目物资设备部月时办理材料转账手续
2发料（调拨）单签字手续必须齐全收料栏必须单位（含外部施工队）书面委托权签字签收发料单必须项目财务部门员签章签字否视效单
3项目物资设备部月根物资收支明细账编制月材料消耗统计表
第二十八条 物资库存盘点方法求
针目前部分项目部设物资中转库实际情况单位（含外部施工队）月现场库存进行次盘点编制单位工程月物资盘点明细表（样表12）盘点容包括：库存原材料成品半成品月盘点汇总报项目物资设备部
第七章 施工现场物资理
第二十九条 项目材料仓库材料存放标准仓储理结合实际合理进行选址建立料库料棚料场
1料库：分般通封闭式库房保温库房般危险品库房爆炸物品库房般通封闭式库房较严密门窗通风孔道等保怕潮湿日晒雨淋物资：金属制品橡胶塑料制品工具机电产品水泥等保温库房温度调控设施库保持定温度保怕冻物资精密仪器仪表等般危险品库房保腐蚀品毒害品易燃品等类库房建筑求建筑结构通风良剧毒品专专柜保爆炸物品库房储存雷炸药导火索等类库房应周围环境隔离建筑半山洞
2料棚：料棚货棚坪立柱棚顶组成保怕雨侵蚀物资顶棚外加简易围墙简易库房保适露天存入物资
3料场：储存露天存放物资中怕雨雪潮气侵蚀物资必须垫盖防腐蚀损坏变质料场设立条件：面坦坚实视存料情况承载力3～5吨㎡必时路面采取硬化措施合理规划料场道路便作业设排水沟应积水储存量笨重物资时应附必装卸设备
4架垫物资求：物资堆码苫盖力求整齐美观时搞防腐防锈防盗等工作建立健全消防安全体系
第三十条 物资标识牌必须项目部统制作做统尺寸统容原材料标识牌尺寸40X30CM标头材料标识牌 兰底白字具体容：材料名称生产厂家规格型号炉(批) 号进场日期进场数量检验状态白底黑字黑线筐(半) 成品材料标识牌尺寸40X30CM标头(半) 成品材料标识牌 兰底白字具体容：品名产规格型号检验状态部位报告编号业提供产品标识应加注
业供字样业标识规定规定
第三十条 周转材料具备招标条件定实施采购招标租赁招标项目部建立周转材料理台帐项目完工时回收整修保养加强调剂增加周转次数原次性列销工程竣工周转材料报工程公司物资部门便统调剂
第三十二条 加强项目材料理减少材料损失浪费防止虚方计量集中搅拌砼站（场）设置80吨级磅采取磅计量项目试验部门取样测定材料堆积密度折方计价
第八章 物资责成理
第三十三条 物资消耗降低生产成重素项目部明确分工责物资消耗控制项目部施技计财物设试验部门密切相关项目部材料消耗控制责落实相应部门
1项目理：物资责成第责高度重视物资总需求计划核算程序审批严格总需求计划控物资消耗数量新项目项目理立组织技术员认真查找图纸核算材料数量加部门协调力度确保场快提供材料需求数量建工程新项目求做剩余工程材料控制计划
2施技部门：负责根座桥梁隧道涵洞等单位工程施工图纸认真仔细查找核算物资名称型号规格数量材质求采标准规范图样检验规程名称交货验收条件等项目总工签字数提供计划物资部门工程变更关系材料消耗总量施技部负责增加减少材料数量时查找核算出便计核部门物资计划进行调整编制补充计划
3计划部门：负责达施工进度计划时施工进度计算发种材料应耗计划物资部门根应耗计划进行预控计划部门根月务完成情况月施工进度计划时调整材料应耗计划根集团公司（2008）175号文件关加强工程项目材料计划理通知规定项目计划部门工程材料计划部门负责编制项目物资需求总计划年度季度月份材料计划根月完成实物工程数量计算月物资应消耗数量根物资部提供实际消耗数量进行物资节超分析
4物资部门：负责计划部门提供物资需求计划根工程进度计划料时间编制物资采购供应计划采购供应计划提供供方项目部施技计财部便供方安排生产采购计财部安排资金技术员控制根施技部门提供数量规格型号材质等标准程序组织采购供应防止采购材料设计符造成损失月组织工区月实际消耗物资进行盘点根计划部门提供应耗数量进行物资节超分析分部（工区）月月物资节超分析表（样表13）规定时间时报项目部物资设备部项目部物资设备部根分部（工区）报月物资节超分析表汇总编制季度工程物资消耗节超情况分析表（样表14）季度末5日报级设备物资部门
第三十四条 总量控制限额发料工程劳务分包施工材料费核定工程造价中供材料必须核扣工程款超供部分材料先审批市场价加30～50业务费转入施工队工程成严格单位工程物资需求计划控制料二施工队核定材料单价等约高市场价
第三十五条 严格核销制度供方办理结算时提供材料入库点验单正规发票等票齐全发票物资名称数量金额材料入库点验单相符验收保员签字完整否计财部予结算二工程变更减少材料量时核扣材料款三材料项目部采购供应次施工队计价时计财部根物资部门提供材料数量拨款时扣材料费四投资较项目配备材料会计专门单位工程施工队材料消耗核算五材料收支存数量计财部达期应耗数量进行量差较分析原制定相应整改措施调整期物资需求计划应耗计划六月物资部门财务部门时账材料款金额符查明原时进行纠正严禁非工程材料费计列工程成
第三十六条 施工队材料消耗水严重影响着工程质量工程成应该严格控制施工队材料消耗
1施工队需工程材料律项目部集中采购统供应严禁施工队行采购工程体相关材料
2项目部施工队需材料根工程进度月进行次材料消耗节超情况分析超耗部分必须根章第三十四条加价兑现扣款
3工程开工前必须施工队施工工程核定材料总需数量项目部严格总需数量限额发料工程变更程序时核算增加减少消耗数量
第九章 工程项目物资审计
第三十七条 项目物资审计国家审计重点物资审计重点数量采购质量价格发票等
1材料数量工程设计数量采购数量验工计价数量发票数量实际消耗数量否相符果实际消耗数量少设计验工计价材料数量工程存质量隐患施工中材料量差问题定备原始票包括变更设计增加减少材料数量时列入计划消耗充分技术证明文件支持
2物资采购业供料提供相关证明文件采物资符合招标条件必须招标保存采购招标原始记录招标文件开标记录评标报告供方投标书等备审计时查验
3材料质量工程原材料否设计求相符材料合格证材质书否试验报告相符严材料质量关坚持严格合格证材质书验收材料证材料拒绝验收严格求做检验试验检验批次够时补齐材质书（合格证）报检单复试报告配套保存
4材料单价投标报价材料单价市场价采购单价相差否太期品种规格物资价格应保持致
5材料发票杜绝偷税假发票发现假发票求供方必须立更换二严禁非工程材料发票计列工程成三张材料发票必须合格证（材质书）点验单发料单检验（试验报告）配套支持
第十章 文件报表资料理
第三十八条 物资理业务工作具规定指导性工程质量追溯变更索赔提供文件资料均应列部门效文件资料实施受控理
第三十九条 统计报表报时间级部门求执行
第四十条 项目物资收支资金拨付工程质量追溯具重记录性证台账报表资料均应进行分类整理装订成册工程竣工项目部工区分集中规定期限保存少保存项目竣工审计结束
第四十条 项目竣工者物资理员调动前项目物资理软件数库（包括ZT16WZGLdataZT16WZGLLoginDB文件）招标采购等资料电子版发送级业务部门存档
第十章 检查考核
第四十条 集团公司设备运输物资部年组织次业务检查进行考核评项目部（指挥部）少季度施工现场组织次物资理检查评
第十二章 附
第四十二条 办法发布日起实施
第四十三条 办法集团公司设备运输物资部负责解释指导实施
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