信用社二季度整改报告

 
信社2015年第二季度序时稽核整改报告
 
**区联社：
         根区联社稽核审计部2015年第二季度序时稽核工作底稿——情况记录中社存问题现已进行整改现整改情况报告：
1柜面业务整改情况：
1  关存转授权期限超规定期限问题社严格**省农村信社综合业务系统授权理暂行办法相关规定做转授权杜绝转授权超期限问题引发柜面操作风险
2  挂失资料符合规定针柜员李斌2015年6月15日客户李易隆办理金额零双挂业务时客户身份证复印件联网核查件事李斌时联系客户现已客户身份证复印件补齐
3  代理挂失业务办理规范针柜员韩双双2015年5月11日客户杨军龙办理金额零双挂业务时授权委托书情况代理赵海霞办理挂失补发业务发现问题韩双双时联系客户现已委托授权书补回
2信贷业务整改情况：
1 贷款展期检查中存问题针贷款展期资料齐全问题涉客户理已展期资料补齐
2  贷款审查容全面涉客户理已逐进行整改
3信贷资料齐全高志虎2015年5月18日客户刘欢发放保证担保贷款未提供户口客户户口遗失客户理时联系客户补回户籍证明作证明资料
4贷检查流形式涉客户理米宝峰高志虎已贷检查补回
 
 
                                  **信社
                                 2015年11月25日

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