钱政发〔**〕6号
关印发**镇**年度安全生产检查工作计划通知
村场居委会：
现**镇**年度安全生产检查工作计划印发请单位结合实际认真遵执行
二〇二年三月十六日
**镇**年度安全生产检查工作计划
规范全镇安全生产行检查行强化责落实根安全生产监监察职责行政执法责追究暂行规定（国家安监总局令第24号）安全生产监年度执法工作计划编制办法（安监总政法〔2010〕183号）省市区局**年度安全生产行政执法检查工作计划关求结合镇实际特制定**年全镇安全生产检查工作计划
指导思想编制原
（）指导思想：科学发展观指导认真贯彻落实国务院意见通知精神线紧紧围绕全区安全生产工作总体部署坚持法行政继续深入开展计划全覆盖规范化安全生产执法检查促进安全生产两责落实全镇安全生产形势进步稳定转
（二）编制原：
1法行政程序正法进行安全生产检查做体合法事实清楚证确凿适法律正确符合法定程序
2衔接全面覆盖应全镇危险化学品烟花爆竹等生产营单位冶金色建材机械轻工纺织烟草等行业生产企业重点营单位全部纳入安全生产行政执法范围
3属监突出重点属监分级负责突出重点原负责辖区生产营单位实施行政执法
4科学统筹积极作统筹考虑现执法队伍力装备条件重点监象数量规模分布等特点辖区高危重点企业身状况实际出发实事求积极履职合理确定检查频次科学编制检查计划计划全覆盖规范化求开展安全生产检查
二工作目标务
（）工作目标：通强化安全生产行政许执法检查专项整治督查宣传教育培训安全生产违法违章行查处力促进全镇危险化学品烟花爆竹冶金色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业领域生产营单位进步落实安全生产体责进步提高安全生产保障水类事指标严格控制区政府达项控制指标坚决遏制较事发生
（二）务：落实安全隐患排查治理责制效防范坚决遏制较事深入开展安全生产监执法检查严厉击违法违章生产营行深入开展安全生产标准化建设继续抓重点行业（领域）安全专项整治力开展宣传教育扎实推进企业安全文化建设营造更加浓郁安全生产氛围探索生产安全事风险防范控制新机制提高应化解事善保障力着力加强安全基础工作提高质安全水断提升安全保障力安全理水
断强化委高度重视政府法监企业全面负责社会监督参安全生产工作格局
三职责分工检查重点
（）执法检查职责分工
安监站计划检查象：
辖区危险化学品烟花爆竹行业监领域工矿商贸企业
（二）执法检查频次
安监站危险化学品冶金生产企业年少开展2次执法检查烟花爆竹营批发企业年少开展4次执法检查企业年少开展2次执法检查
（三）执法检查重点事项
1全面检查国家安监总局第24号令第八条规定十九项重点容
2国发〔2010〕23号文件湘政发〔2010〕27号文件中规定安全生产标准化达标情况
具体参安全生产检查参表（见附件2）
（四）安全生产检查工作
1全镇级安全监部门应加强安全生产行政许工作程序坚持标准严格执行安全生产设施三时审查验收制度切实安全生产源头关
2执法检查中发现问题存安全隐患应国家安
监总局令第24号第九条第十条第十条第十二条相关规定进行处理相关信息时登记建立涉危企业基础数库涉行政强制行政处罚必须严格执行相关程序法律规定正确安全生产执法文书
3省市区关求扎实开展危险化学品烟花爆竹冶金职业健康行业领域安全专项整治非治违行动
4继续深入贯彻落实国发〔2010〕23号文件国发〔2011〕40号文件认真组织学湖南省安全生产条例省委省政府关安全生产四重文件湖南省民政府办公厅关转发湖南省安监局湖南保监局〈关全省重点行业推行安全生产责保险意见〉通知（湘政办发[2011]79号）精神市委市政府关安全生产三重文件精心筹划组织安全生产月活动力开展行政执法监察员镇（办）场分领导安监站长非煤矿山危化烟花爆竹生产营单位负责等专题业务培训全力推进生产营单位三项岗位安全培训工作
5高度重视安全生产综合监工作道路水交通建筑施工消防民爆炸物品等重点行业领域重点坚决杜绝特事效遏制较重事目标督促协调相关行业理部门进步强化安全监切实落实企业体责
四保障措施求
（）切实加强组织领导法开展执法检查贯彻执行安全生产法律法规落实安全生产工作重决策部署加强安全生产监工作重举措高度重视计划
执法工作领导必须亲抓作单位法行政工作容认真组织实施分解检查计划务时明确检查象名称（工商登记单位）检查员日期频次关专家检查车辆安排充分做检查计划实施项准备保证检查计划落实处遇资金技术装备专家等身难解决问题时级政府报告争取支持解决员装备费足影响检查计划完成落实检查计划位造成相应事法进行问责确保执法计划严肃性
（二）严格落实检查责全镇安全监部门严格法定程序行安全生产现场执法检查职权切实履行执法职责承担国家安监总局令第24号规定相应责
（三）严格考核结果应充分调动执法员工作责心积极性严格遵守项廉政规定时完成检查工作计划单位作出突出贡献执法员予嘉奖法履行职责者违反法定权限程序作乱作国家安监总局令第24号省安全生产监员监执法五项规定相关规定严肃追究相关责单位责员责时计划检查实施情况作安全生产工作年度考核重容
附件：1**年**安监站计划执法企业名单
2安全生产检查参表
附件1：
**年**安监站计划检查企业名单
1井田纸业限公司
2信安烟花鞭炮销售公司
3九龙超市
4兴达水厂
5君海日品厂
6层山加油站
7**燃气限公司**镇加气站
8江南棉麻限公司
9**电力公司
10**实验完
11**镇中学
12**中
13盛世年华商务会
14东方红商务会
15御庭商务会
16洪海超市
17卜师傅南杂批发部
18阳光酒店
4
附件2
安全生产检查参表
序号
检查项目
检查容标准
检查方法
查出
问题
处理
意见
法取关安全生产行政许情况
非煤矿山危险化学品烟花爆竹安全生产许证危险化学品营许证安全许证烟花爆竹营（批发）许证烟花爆竹营（零售）许证等安全生产许证件
查证件
二
作业场职业危害防治情况
设置者指定职业健康理机构配备专职者兼职职业健康理员负责职业健康理员应接受安全监部门组织职业健康培训
查文件证书
建立健全职业卫生防治制度操作规程
查资料
产生职业危害新改扩建工程项目技术改造技术引进项目职业危害预评价报告防治专篇控制效果评价报告防护设施验收批复文件备案情况
查资料
醒目位置设置公告栏警示标识中文警示说明
查现场
业员提供符合国家标准行业标准职业危害防护品规正确佩戴
查发放台帐进货资质证明现场检查
职业危害防护品防护设施常性维护检修保养情况
查维护检修保养记录
作业场职业危害素日常监测定期检测现状评价情况
查日常监测记录检测评价报告
工作程中产生职业危害果职业危害防护措施遇等实告知业员劳动合中写明
查合培训档案
接触职业危害业员组织岗前岗期间离岗时职业健康检查业员建立职业健康监护档案
查职工
健康档案
三
建立落实安全生产责制安全生产规章制度操作规程作业
规程情况
安全生产责制
建立健全负责分负责安全生产理员职部门岗位责制
查文件
安全生产规章制度操作规程
非煤矿山
制定矿领导井带班制度安全检查制度职业危害预防制度安全教育培训制度生产安全事理制度重危险源监控重隐患整改制度设备安全理制度安全生产档案理制度安全生产奖惩制度等规章制度制定作业安全规程工种操作规程
查资料
危化
品
制定业员安全教育培训劳动防护品（具）安全设施设备作业场防火防毒防爆职业卫生安全检查隐患整改事调查处理安全生产奖惩等规章制度编制岗位操作安全程符合关标准规定作业规程
查资料
烟花爆竹
生产企业
安全奖惩制度安全检查制度安全技术措施审批制度产品流登记制度门卫值班值守制度事隐患整改制度安全设施设备理制度业员安全教育培训制度动火作业理制度安全投入保障制度重危险源检测监控制度防护品（具）理制度原材料辅助材料购买检验保制度职业卫生理制度符合国家标准行业标准求操作规程
查资料
烟花爆竹
批发企业
安全奖惩制度安全投入保障制度安全检查制度业员安全教育培训制度仓库安全保卫制度安全设备设施理制度重危险源监控措施事隐患整改制度产品流登记制度信息化系统理制度产品出入库检查验收制度装卸搬运消防等作业安全规程
查资料
工 商 贸
安全生产会议制度安全生产检查制度安全生产教育培训制度安全生产奖惩责追究制度岗位标准化操作制度生产安全事隐患排查治理制度重危险源检测监控理制度劳动防护品配备理制度安全设施设备理检修维护制度特种作业员理制度生产安全事报告应急救援调查处理制度安全生产投入安全费提取制度根企业岗位工种建立健全操作规程
查资料
四
国家规定提取安全生产费全员足额缴纳工伤保险足额交纳安全生产风险抵押金者参加安全生产责保险
安全生产投入情况
安全生产费
非煤开采企业
开采原矿产量月提取金属露天矿山吨4元井矿山吨8元核工业矿山吨22元非金属露天矿山吨（立方米）1元井矿山吨（立方米）2元型露天采石场吨05元
查财务账证
危化品
生产企业
年度实际销售收入计提采取超额累退方式逐月提取全年实际销售收入1000万元4％提取1000万元1亿元（含）部分2％提取1亿元10亿元（含）部分
05％提取10亿元部分02％提取
查财务账证
烟花爆竹生产企业
年度销售收入年计算分月提取年销售收入200万元（含）35％提取超200万元500万元（含）部分3％提取超500万元1000万元（含）部分25％提取超1000万元部分2％提取
查财务账证
安全生产风险抵押金（者安全生产责保险）
参加工伤保险安全生产责保险者足额安全生产风险抵押金张榜公布风险抵押金存储原超500万元中型企业存储金额低民币30万元（含30万元）中型企业存储金额低民币100万元（含100万元）型企业存储金额低民币150万元（含150万元）特型企业存储金额低民币200万元（含200万元）购买相应数额安全生产责险企业需缴纳安全生产风险抵押金
查生产营单位安全生产风险抵押金核定通知书者购买安全生产责险保单
五
法设置安全生产理机构配备安全生产理员情况
矿山建筑施工单位危险物品生产营储存单位数量构成重危险源单位
矿山建筑施工单位危险化学品烟花爆竹民爆破器材等危险物品生产营储存单位应设置专门安全生产理机构者配备专职安全生产理员专职理员低业员1﹪例配备
查文件
查证书
生产
营单位
业员超300应设置安全生产理机构者低业员 3‰例配备专职安全生产理员业员300应配备专职者兼职安全生产理员委托具国家规定相关专业技术资格工程技术员提供安全生产理服务
查文件
查证书
六
企业三项岗位员班组长业员受安全生产教育培训取关安全资格证书情况
生产营单位应安全培训工作纳入单位年度工作计划保证单位安全培训工作需资金应建立健全业员安全培训档案详细准确记录培训考核情况
查计划
查档案
企业班组长安全培训纳入企业安全生产发展规划年度工作计划目标责体系制定班组长安全培训实施方案企业新岗业员须关规定相应安全培训考核合格岗已岗班组长年接受安全培训少24学时班组员工年接受安全培训少16学时
查计划
查试卷
非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位负责安全生产理员应取安全资格证书初次培训时间少48学时年培训时间少16学时
查证书
非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位新岗时工合工劳务工轮换工协议工必须进行强制安全培训加工制造业等生产单位业员岗前必须厂（矿）车间（工段区队）班组三级安全培训教育
查档案
查试卷
新岗业员学时求：非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位初次培训少72学时年培训少20学时单位岗前培训时间少24学时
查安全培训教育卡
业员生产营单位调整工作岗位离岗年重新岗时应重新接受车间班组级安全培训生产营单位实施新工艺新技术者新设备新材料时应关业员重新进行针性安全培训
查资料
特种作业员应取特种作业操作资格证书方岗作业
查证书
现场检查
七
新建改建扩建工程项目安全设施体工程时计时施工时投入生产规定办理设计审查竣工验收情况
立项审批文件安全预评价报告（安全生产条件证报告）安全验收评价报告安全设施设计专篇建设项目试生产（）方案等资料（具体参安全生产法非煤矿山建设项目安全设施设计审查竣工验收办法危险化学品建设项目安全许实施办法建设项目安全设施三时监督理暂行办法等规定求）
查资料
八
较危险素生产营场关设施设备
设置安全警示标志情况
针够引起企业职工伤亡事分类标准（GB6441－86）中规定20类伤害事生产营场关设备设施检查生产营单位需设置安全警示标志安全标志导（GB16179－1996）规定容易发生事危险性较场中安全标志牌设置原位置型号固定方式等事项
危险化学品生产场应设置醒目剧毒防火禁止吸烟动明火触电危险等安全警示标志危险化学品专仓库应符合国家标准求设置明显标志加油站应设置安全警示标志
查现场
烟花爆竹生产区域储存区域仓库应明显安全警示标志警示标语零售场应张贴明显安全警示标志
采石场危险区域应设置醒目警示标志露天矿坠入危险钻孔井巷溶洞陷坑泥浆池水仓等危险区域必须加盖设栅栏设明显标志明矿废弃井巷应设栅栏标志防止员进入巷口行巷道明显安全出口标志
九
安全设备设施维护保养定期检测情况
安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
查记录
查现场
生产营单位涉生命安全危险性较特种设备危险物品容器运输工具必须国家关规定专业生产单位生产取专业资质检测检验机构检测检验合格取安全证者安全标志
查特种设备
检验检测报告
生产营单位国家明令淘汰禁止危生命安全工艺设备
查资料
查现场
十
重危险源登记建档定期检测评估监控制定应急预案情况（重危险源辨识GB18218－2000）
建立运行理档案运行情况进行全程监控
查档案
定期设施设备进行检测检验定期检查重危险源安全状态（检测评估者监控报告加强现场监测监控）
查报告
查现场
制定应急救援预案定期组织应急救援演练（预案应包括企业危险源基情况周边环境概况应急机构员职责危险辨识评价应急设备设施应急力评价资源应急响应报警通讯联络方式事应急程序行动方案事恢复程序培训演练等容）
查预案
记录
少半年安监部门关部门报告重危险源监控措施实施情况
查资料
十
教育督促业员严格执行单位安全生产规章制度安全操作规程业员实告知作业场工作岗位存危险素防治措施事应急措施情况
查培训档案现场询问
十二
业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规正确佩戴情况
生产营单位应劳动防护品选规（GB11651）国家颁发劳动防护品配备标准关规定业员配备劳动防护品
查清单
查实物
生产营单位应安排配备劳动防护品专项费货币者物品代应规定配备劳动防护品
查财务
账
生产营单位业员提供劳动防护品必须符合国家标准者行业标准超期限
查产品
合格证
生产营单位应建立健全劳动防护品采购验收保发放报废等理制度
查制度
生产营单位采购安全标志特种劳动防护品购买特种劳动防护品须单位安全生产技术部门者理员检查验收
查特种劳动防护品安全标志
业员作业程中必须安全生产规章制度劳动防护品规正确佩戴劳动防护品未规定佩戴劳动防护品岗作业
查现场
现场询问
十三
作业区域进行生产营活动危方生产安全方签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调情况
查协议
现场询问
十四
承包单位承租单位安全生产工作实行统协调
理情况
生产营单位生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
查承包承租单位资质
生产营项目场承包承租单位生产营单位应承包承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包承租单位安全生产工作统协调理
查签订协议者承包租赁合
十五
组织安全生产检查时排查治理生产安全事隐患情况
建立健全事隐患排查治理建档监控等制度逐级建立落实负责业员隐患排查治理监控责制
查资料
定期组织安全生产理员工程技术员相关员排查单位事隐患排查出事隐患应事隐患等级进行登记建立事隐患信息档案职责分工实施监控治理安全生产理员应根单位生产营特点安全生产状况进行常性检查检查中发现安全问题应立处理立处理应时报告关负责检查处理情况应记录案
查文件
查资料
生产营单位应季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析分季度15日前年1月31日前安监部门关部门报送书面统计分析表负责签字
查报送
记录
生产营单位应保证事隐患排查治理需资金建立资金专项制度
查账
查资料
建立事隐患报告举报奖励制度鼓励发动职工发现排事隐患鼓励社会公众举报
查资料
重事隐患时报告负责组织制定实施事隐患治理方案般事隐患生产营单位（车间分厂区队等）负责者关员立组织整改
查方案
查整改
记录
十六
制定实施生产安全事应急预案关应急预案备案情况
生产营单位应根关法律法规生产营单位安全生产事应急预案编制导（AQT9002－2006）结合单位危险源状况危险性分析情况发生事特点制定相应应急预案分综合应急预案专项应急预案现场处置方案
查制定应急预案
矿山建筑施工单位易燃易爆物品危险化学品放射性物品等危险物品生产营储存单位中型规模生产营单位应组织专家单位编制应急预案进行评审评审应形成书面纪附专家名单生产营单位应单位编制应急预案进行证
查评审证纪
中央理总公司属单位应急预案应抄送省者设区市级安监部门关部门备案生产营单位中涉实行安全生产许综合应急预案专项应急预案隶属关系报县级安监部门关部门备案
查应急预案
备案登记表
生产营单位应制定单位应急预案演练计划根单位事预防重点年少组织次综合应急预案者专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练演练结束应演练效果进行评估撰写演练评估报告
查演练计划演练评估报告
应急预案应少三年修订次修订情况应记录档
查修订记录
十七
危险物品生产营储存单位矿山企业建立应急救援组织者兼职救援队伍签订应急救援协议应急救援器材设备配备维护保养情况
危险物品生产营储存单位矿山企业应建立事应急救援组织配备必应急救援器材设备生产规模较建立事应急救援组织应指定兼职应急救援员邻事应急救援组织签订救护协议
查成立文件者签订救护协议
生产营单位应应急预案求配备相应应急物资装备建立状况档案定期检测维护处良状态
查配备台帐档案
十八
规定报告生产安全事情况
生产营单位发生生产安全事者较涉险事应事发1时报告事发生县级安全监部门发生较生产安全事较涉险事中央湘省属企业发生较事事发生单位应事发1时报告省级安全监部门发生重特重生产安全事事发生单位立报告国家安全监总局瞒报谎报漏报迟报
查事
档案资料
十九
法应监督检查情况
非煤矿山矿领导带班工时井时升井危化品生产企业建立严格执行领导带班制度
查值班签字记录
强力推行非煤矿山规定时限安装监测监控井员定位紧急避险压风救供水施救通信联络六系统
查技术装备计划
强力推进企业规定时限实现安全生产标准化建设达标（具体容求参见湖南省民政府办公厅转发省安委会关深入开展企业安全生产标准化建设意见通知（湘政办发〔2011〕63号））
查计划安排
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钱政发〔**〕6号
关印发**镇**年度安全生产检查工作计划通知
村场居委会：
现**镇**年度安全生产检查工作计划印发请单位结合实际认真遵执行
二〇二年三月十六日
**镇**年度安全生产检查工作计划
规范全镇安全生产行检查行强化责落实根安全生产监监察职责行政执法责追究暂行规定（国家安监总局令第24号）安全生产监年度执法工作计划编制办法（安监总政法〔2010〕183号）省市区局**年度安全生产行政执法检查工作计划关求结合镇实际特制定**年全镇安全生产检查工作计划
指导思想编制原
（）指导思想：科学发展观指导认真贯彻落实国务院意见通知精神线紧紧围绕全区安全生产工作总体部署坚持法行政继续深入开展计划全覆盖规范化安全生产执法检查促进安全生产两责落实全镇安全生产形势进步稳定转
（二）编制原：
1法行政程序正法进行安全生产检查做体合法事实清楚证确凿适法律正确符合法定程序
2衔接全面覆盖应全镇危险化学品烟花爆竹等生产营单位冶金色建材机械轻工纺织烟草等行业生产企业重点营单位全部纳入安全生产行政执法范围
3属监突出重点属监分级负责突出重点原负责辖区生产营单位实施行政执法
4科学统筹积极作统筹考虑现执法队伍力装备条件重点监象数量规模分布等特点辖区高危重点企业身状况实际出发实事求积极履职合理确定检查频次科学编制检查计划计划全覆盖规范化求开展安全生产检查
二工作目标务
（）工作目标：通强化安全生产行政许执法检查专项整治督查宣传教育培训安全生产违法违章行查处力促进全镇危险化学品烟花爆竹冶金色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业领域生产营单位进步落实安全生产体责进步提高安全生产保障水类事指标严格控制区政府达项控制指标坚决遏制较事发生
（二）务：落实安全隐患排查治理责制效防范坚决遏制较事深入开展安全生产监执法检查严厉击违法违章生产营行深入开展安全生产标准化建设继续抓重点行业（领域）安全专项整治力开展宣传教育扎实推进企业安全文化建设营造更加浓郁安全生产氛围探索生产安全事风险防范控制新机制提高应化解事善保障力着力加强安全基础工作提高质安全水断提升安全保障力安全理水
断强化委高度重视政府法监企业全面负责社会监督参安全生产工作格局
三职责分工检查重点
（）执法检查职责分工
安监站计划检查象：
辖区危险化学品烟花爆竹行业监领域工矿商贸企业
（二）执法检查频次
安监站危险化学品冶金生产企业年少开展2次执法检查烟花爆竹营批发企业年少开展4次执法检查企业年少开展2次执法检查
（三）执法检查重点事项
1全面检查国家安监总局第24号令第八条规定十九项重点容
2国发〔2010〕23号文件湘政发〔2010〕27号文件中规定安全生产标准化达标情况
具体参安全生产检查参表（见附件2）
（四）安全生产检查工作
1全镇级安全监部门应加强安全生产行政许工作程序坚持标准严格执行安全生产设施三时审查验收制度切实安全生产源头关
2执法检查中发现问题存安全隐患应国家安
监总局令第24号第九条第十条第十条第十二条相关规定进行处理相关信息时登记建立涉危企业基础数库涉行政强制行政处罚必须严格执行相关程序法律规定正确安全生产执法文书
3省市区关求扎实开展危险化学品烟花爆竹冶金职业健康行业领域安全专项整治非治违行动
4继续深入贯彻落实国发〔2010〕23号文件国发〔2011〕40号文件认真组织学湖南省安全生产条例省委省政府关安全生产四重文件湖南省民政府办公厅关转发湖南省安监局湖南保监局〈关全省重点行业推行安全生产责保险意见〉通知（湘政办发[2011]79号）精神市委市政府关安全生产三重文件精心筹划组织安全生产月活动力开展行政执法监察员镇（办）场分领导安监站长非煤矿山危化烟花爆竹生产营单位负责等专题业务培训全力推进生产营单位三项岗位安全培训工作
5高度重视安全生产综合监工作道路水交通建筑施工消防民爆炸物品等重点行业领域重点坚决杜绝特事效遏制较重事目标督促协调相关行业理部门进步强化安全监切实落实企业体责
四保障措施求
（）切实加强组织领导法开展执法检查贯彻执行安全生产法律法规落实安全生产工作重决策部署加强安全生产监工作重举措高度重视计划
执法工作领导必须亲抓作单位法行政工作容认真组织实施分解检查计划务时明确检查象名称（工商登记单位）检查员日期频次关专家检查车辆安排充分做检查计划实施项准备保证检查计划落实处遇资金技术装备专家等身难解决问题时级政府报告争取支持解决员装备费足影响检查计划完成落实检查计划位造成相应事法进行问责确保执法计划严肃性
（二）严格落实检查责全镇安全监部门严格法定程序行安全生产现场执法检查职权切实履行执法职责承担国家安监总局令第24号规定相应责
（三）严格考核结果应充分调动执法员工作责心积极性严格遵守项廉政规定时完成检查工作计划单位作出突出贡献执法员予嘉奖法履行职责者违反法定权限程序作乱作国家安监总局令第24号省安全生产监员监执法五项规定相关规定严肃追究相关责单位责员责时计划检查实施情况作安全生产工作年度考核重容
附件：1**年**安监站计划执法企业名单
2安全生产检查参表
附件1：
**年**安监站计划检查企业名单
1井田纸业限公司
2信安烟花鞭炮销售公司
3九龙超市
4兴达水厂
5君海日品厂
6层山加油站
7**燃气限公司**镇加气站
8江南棉麻限公司
9**电力公司
10**实验完
11**镇中学
12**中
13盛世年华商务会
14东方红商务会
15御庭商务会
16洪海超市
17卜师傅南杂批发部
18阳光酒店
4
附件2
安全生产检查参表
序号
检查项目
检查容标准
检查方法
查出
问题
处理
意见
法取关安全生产行政许情况
非煤矿山危险化学品烟花爆竹安全生产许证危险化学品营许证安全许证烟花爆竹营（批发）许证烟花爆竹营（零售）许证等安全生产许证件
查证件
二
作业场职业危害防治情况
设置者指定职业健康理机构配备专职者兼职职业健康理员负责职业健康理员应接受安全监部门组织职业健康培训
查文件证书
建立健全职业卫生防治制度操作规程
查资料
产生职业危害新改扩建工程项目技术改造技术引进项目职业危害预评价报告防治专篇控制效果评价报告防护设施验收批复文件备案情况
查资料
醒目位置设置公告栏警示标识中文警示说明
查现场
业员提供符合国家标准行业标准职业危害防护品规正确佩戴
查发放台帐进货资质证明现场检查
职业危害防护品防护设施常性维护检修保养情况
查维护检修保养记录
作业场职业危害素日常监测定期检测现状评价情况
查日常监测记录检测评价报告
工作程中产生职业危害果职业危害防护措施遇等实告知业员劳动合中写明
查合培训档案
接触职业危害业员组织岗前岗期间离岗时职业健康检查业员建立职业健康监护档案
查职工
健康档案
三
建立落实安全生产责制安全生产规章制度操作规程作业
规程情况
安全生产责制
建立健全负责分负责安全生产理员职部门岗位责制
查文件
安全生产规章制度操作规程
非煤矿山
制定矿领导井带班制度安全检查制度职业危害预防制度安全教育培训制度生产安全事理制度重危险源监控重隐患整改制度设备安全理制度安全生产档案理制度安全生产奖惩制度等规章制度制定作业安全规程工种操作规程
查资料
危化
品
制定业员安全教育培训劳动防护品（具）安全设施设备作业场防火防毒防爆职业卫生安全检查隐患整改事调查处理安全生产奖惩等规章制度编制岗位操作安全程符合关标准规定作业规程
查资料
烟花爆竹
生产企业
安全奖惩制度安全检查制度安全技术措施审批制度产品流登记制度门卫值班值守制度事隐患整改制度安全设施设备理制度业员安全教育培训制度动火作业理制度安全投入保障制度重危险源检测监控制度防护品（具）理制度原材料辅助材料购买检验保制度职业卫生理制度符合国家标准行业标准求操作规程
查资料
烟花爆竹
批发企业
安全奖惩制度安全投入保障制度安全检查制度业员安全教育培训制度仓库安全保卫制度安全设备设施理制度重危险源监控措施事隐患整改制度产品流登记制度信息化系统理制度产品出入库检查验收制度装卸搬运消防等作业安全规程
查资料
工 商 贸
安全生产会议制度安全生产检查制度安全生产教育培训制度安全生产奖惩责追究制度岗位标准化操作制度生产安全事隐患排查治理制度重危险源检测监控理制度劳动防护品配备理制度安全设施设备理检修维护制度特种作业员理制度生产安全事报告应急救援调查处理制度安全生产投入安全费提取制度根企业岗位工种建立健全操作规程
查资料
四
国家规定提取安全生产费全员足额缴纳工伤保险足额交纳安全生产风险抵押金者参加安全生产责保险
安全生产投入情况
安全生产费
非煤开采企业
开采原矿产量月提取金属露天矿山吨4元井矿山吨8元核工业矿山吨22元非金属露天矿山吨（立方米）1元井矿山吨（立方米）2元型露天采石场吨05元
查财务账证
危化品
生产企业
年度实际销售收入计提采取超额累退方式逐月提取全年实际销售收入1000万元4％提取1000万元1亿元（含）部分2％提取1亿元10亿元（含）部分
05％提取10亿元部分02％提取
查财务账证
烟花爆竹生产企业
年度销售收入年计算分月提取年销售收入200万元（含）35％提取超200万元500万元（含）部分3％提取超500万元1000万元（含）部分25％提取超1000万元部分2％提取
查财务账证
安全生产风险抵押金（者安全生产责保险）
参加工伤保险安全生产责保险者足额安全生产风险抵押金张榜公布风险抵押金存储原超500万元中型企业存储金额低民币30万元（含30万元）中型企业存储金额低民币100万元（含100万元）型企业存储金额低民币150万元（含150万元）特型企业存储金额低民币200万元（含200万元）购买相应数额安全生产责险企业需缴纳安全生产风险抵押金
查生产营单位安全生产风险抵押金核定通知书者购买安全生产责险保单
五
法设置安全生产理机构配备安全生产理员情况
矿山建筑施工单位危险物品生产营储存单位数量构成重危险源单位
矿山建筑施工单位危险化学品烟花爆竹民爆破器材等危险物品生产营储存单位应设置专门安全生产理机构者配备专职安全生产理员专职理员低业员1﹪例配备
查文件
查证书
生产
营单位
业员超300应设置安全生产理机构者低业员 3‰例配备专职安全生产理员业员300应配备专职者兼职安全生产理员委托具国家规定相关专业技术资格工程技术员提供安全生产理服务
查文件
查证书
六
企业三项岗位员班组长业员受安全生产教育培训取关安全资格证书情况
生产营单位应安全培训工作纳入单位年度工作计划保证单位安全培训工作需资金应建立健全业员安全培训档案详细准确记录培训考核情况
查计划
查档案
企业班组长安全培训纳入企业安全生产发展规划年度工作计划目标责体系制定班组长安全培训实施方案企业新岗业员须关规定相应安全培训考核合格岗已岗班组长年接受安全培训少24学时班组员工年接受安全培训少16学时
查计划
查试卷
非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位负责安全生产理员应取安全资格证书初次培训时间少48学时年培训时间少16学时
查证书
非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位新岗时工合工劳务工轮换工协议工必须进行强制安全培训加工制造业等生产单位业员岗前必须厂（矿）车间（工段区队）班组三级安全培训教育
查档案
查试卷
新岗业员学时求：非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位初次培训少72学时年培训少20学时单位岗前培训时间少24学时
查安全培训教育卡
业员生产营单位调整工作岗位离岗年重新岗时应重新接受车间班组级安全培训生产营单位实施新工艺新技术者新设备新材料时应关业员重新进行针性安全培训
查资料
特种作业员应取特种作业操作资格证书方岗作业
查证书
现场检查
七
新建改建扩建工程项目安全设施体工程时计时施工时投入生产规定办理设计审查竣工验收情况
立项审批文件安全预评价报告（安全生产条件证报告）安全验收评价报告安全设施设计专篇建设项目试生产（）方案等资料（具体参安全生产法非煤矿山建设项目安全设施设计审查竣工验收办法危险化学品建设项目安全许实施办法建设项目安全设施三时监督理暂行办法等规定求）
查资料
八
较危险素生产营场关设施设备
设置安全警示标志情况
针够引起企业职工伤亡事分类标准（GB6441－86）中规定20类伤害事生产营场关设备设施检查生产营单位需设置安全警示标志安全标志导（GB16179－1996）规定容易发生事危险性较场中安全标志牌设置原位置型号固定方式等事项
危险化学品生产场应设置醒目剧毒防火禁止吸烟动明火触电危险等安全警示标志危险化学品专仓库应符合国家标准求设置明显标志加油站应设置安全警示标志
查现场
烟花爆竹生产区域储存区域仓库应明显安全警示标志警示标语零售场应张贴明显安全警示标志
采石场危险区域应设置醒目警示标志露天矿坠入危险钻孔井巷溶洞陷坑泥浆池水仓等危险区域必须加盖设栅栏设明显标志明矿废弃井巷应设栅栏标志防止员进入巷口行巷道明显安全出口标志
九
安全设备设施维护保养定期检测情况
安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
查记录
查现场
生产营单位涉生命安全危险性较特种设备危险物品容器运输工具必须国家关规定专业生产单位生产取专业资质检测检验机构检测检验合格取安全证者安全标志
查特种设备
检验检测报告
生产营单位国家明令淘汰禁止危生命安全工艺设备
查资料
查现场
十
重危险源登记建档定期检测评估监控制定应急预案情况（重危险源辨识GB18218－2000）
建立运行理档案运行情况进行全程监控
查档案
定期设施设备进行检测检验定期检查重危险源安全状态（检测评估者监控报告加强现场监测监控）
查报告
查现场
制定应急救援预案定期组织应急救援演练（预案应包括企业危险源基情况周边环境概况应急机构员职责危险辨识评价应急设备设施应急力评价资源应急响应报警通讯联络方式事应急程序行动方案事恢复程序培训演练等容）
查预案
记录
少半年安监部门关部门报告重危险源监控措施实施情况
查资料
十
教育督促业员严格执行单位安全生产规章制度安全操作规程业员实告知作业场工作岗位存危险素防治措施事应急措施情况
查培训档案现场询问
十二
业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规正确佩戴情况
生产营单位应劳动防护品选规（GB11651）国家颁发劳动防护品配备标准关规定业员配备劳动防护品
查清单
查实物
生产营单位应安排配备劳动防护品专项费货币者物品代应规定配备劳动防护品
查财务
账
生产营单位业员提供劳动防护品必须符合国家标准者行业标准超期限
查产品
合格证
生产营单位应建立健全劳动防护品采购验收保发放报废等理制度
查制度
生产营单位采购安全标志特种劳动防护品购买特种劳动防护品须单位安全生产技术部门者理员检查验收
查特种劳动防护品安全标志
业员作业程中必须安全生产规章制度劳动防护品规正确佩戴劳动防护品未规定佩戴劳动防护品岗作业
查现场
现场询问
十三
作业区域进行生产营活动危方生产安全方签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调情况
查协议
现场询问
十四
承包单位承租单位安全生产工作实行统协调
理情况
生产营单位生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
查承包承租单位资质
生产营项目场承包承租单位生产营单位应承包承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包承租单位安全生产工作统协调理
查签订协议者承包租赁合
十五
组织安全生产检查时排查治理生产安全事隐患情况
建立健全事隐患排查治理建档监控等制度逐级建立落实负责业员隐患排查治理监控责制
查资料
定期组织安全生产理员工程技术员相关员排查单位事隐患排查出事隐患应事隐患等级进行登记建立事隐患信息档案职责分工实施监控治理安全生产理员应根单位生产营特点安全生产状况进行常性检查检查中发现安全问题应立处理立处理应时报告关负责检查处理情况应记录案
查文件
查资料
生产营单位应季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析分季度15日前年1月31日前安监部门关部门报送书面统计分析表负责签字
查报送
记录
生产营单位应保证事隐患排查治理需资金建立资金专项制度
查账
查资料
建立事隐患报告举报奖励制度鼓励发动职工发现排事隐患鼓励社会公众举报
查资料
重事隐患时报告负责组织制定实施事隐患治理方案般事隐患生产营单位（车间分厂区队等）负责者关员立组织整改
查方案
查整改
记录
十六
制定实施生产安全事应急预案关应急预案备案情况
生产营单位应根关法律法规生产营单位安全生产事应急预案编制导（AQT9002－2006）结合单位危险源状况危险性分析情况发生事特点制定相应应急预案分综合应急预案专项应急预案现场处置方案
查制定应急预案
矿山建筑施工单位易燃易爆物品危险化学品放射性物品等危险物品生产营储存单位中型规模生产营单位应组织专家单位编制应急预案进行评审评审应形成书面纪附专家名单生产营单位应单位编制应急预案进行证
查评审证纪
中央理总公司属单位应急预案应抄送省者设区市级安监部门关部门备案生产营单位中涉实行安全生产许综合应急预案专项应急预案隶属关系报县级安监部门关部门备案
查应急预案
备案登记表
生产营单位应制定单位应急预案演练计划根单位事预防重点年少组织次综合应急预案者专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练演练结束应演练效果进行评估撰写演练评估报告
查演练计划演练评估报告
应急预案应少三年修订次修订情况应记录档
查修订记录
十七
危险物品生产营储存单位矿山企业建立应急救援组织者兼职救援队伍签订应急救援协议应急救援器材设备配备维护保养情况
危险物品生产营储存单位矿山企业应建立事应急救援组织配备必应急救援器材设备生产规模较建立事应急救援组织应指定兼职应急救援员邻事应急救援组织签订救护协议
查成立文件者签订救护协议
生产营单位应应急预案求配备相应应急物资装备建立状况档案定期检测维护处良状态
查配备台帐档案
十八
规定报告生产安全事情况
生产营单位发生生产安全事者较涉险事应事发1时报告事发生县级安全监部门发生较生产安全事较涉险事中央湘省属企业发生较事事发生单位应事发1时报告省级安全监部门发生重特重生产安全事事发生单位立报告国家安全监总局瞒报谎报漏报迟报
查事
档案资料
十九
法应监督检查情况
非煤矿山矿领导带班工时井时升井危化品生产企业建立严格执行领导带班制度
查值班签字记录
强力推行非煤矿山规定时限安装监测监控井员定位紧急避险压风救供水施救通信联络六系统
查技术装备计划
强力推进企业规定时限实现安全生产标准化建设达标（具体容求参见湖南省民政府办公厅转发省安委会关深入开展企业安全生产标准化建设意见通知（湘政办发〔2011〕63号））
查计划安排
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