**煤矿二号井领导员履职遇业务支出
专项检查汇报材料
位领导：
首先欢迎省国资委检查组行莅矿检查指导工作文件通知求单位办公房理公务车理业务招理国差旅理公时出国（境）理培训通信理等六方面处级领导员2015年8月2016年6月期间履职遇业务支出情况进行查现具体工作开展情况进行汇报
公务车方面
1制度方面：加强公务车理进步明确领导干部公务车配备标准单位晋煤集团公务车理暂行办法中晋煤集团委员会晋煤集团领导员履职遇业务支出理暂行办法文件求结合单位实际制定发**煤矿二号井公务车理规定（**二井办字20**18号）**煤矿二号井领导员履职遇业务支出实施细（**二井办字201588号）
规定求矿长委书记11车配备公务车配备标准排气量18升（含）购车价格20万元员配备公务车领导员办法发前正排气量24升（含）公务车未达更新报废条件继续
2执行情况：矿长配备公务车帕萨特排量18购车时间20**年1月委书记配备公务车奥迪A6L排量24购车时间2008年11月副处级领导干部全部执行般性公务车严格公务车辆程序执行
短途车：行政办填写派车单交车队车队调度员根派车单填写目合理安排派车派车单外出驾驶员车携带完成务交回车队
长途车：行政办公室填写派车单车领导签字矿长签字交车队调度车队调度员根派车单填写目合理安排派车派车单外出驾驶员车携带完成务交回车队
矿公车私现象公务车公务交通补贴时享情况
(二)公务房方面
1制度情况：进步加强领导员办公房理单位集团公司中晋煤集团委员会晋煤集团领导员履职遇业务支出理暂行办法相关文件求制定发**煤矿二号井领导干部履职遇业务支出实施细
实施细规定求矿级领导员配置处办公房矿长委书记办公房面积超50米副矿级干部办公房面积超24方米
2执行情况：单位矿长委书记办公房面积均46552方米副处级领导员办公房面积22262258方米矿领导员
办公房面积符合标准领导干部处占办公房长期租宾馆酒店房间作办公房等违规情况行
（三）业务招方面
1制度情况：加强业务招费理单位制定发**煤矿二号井业务招费理办法（**二井办字20**79号）严格审批程序控制接标准
部业务接流程：单位矿发生业务招活动时需填写派餐单分领导签字行政办公室核准持派餐单矿餐厅标准餐外部业务接流程：工作需矿外餐需填写业务招费审批表分矿长矿长签字意行政办公室接象标准进行安排
餐标准：矿领导宴请标准桌800元分矿领导宴请标准桌600元标准餐分桌**0元150元180元助餐费25元工作餐标准6元
接严格餐标准执行招费报销严格执行公务接公函制实行月结算制度报销时必须提供三单派出单位公函公务派餐单财务票财务科方规定标准进行审核报销超标费三单全费符合餐规定费坚决予报销业务招费实行费总额理
2执行情况：2015年8月2016年6月单位业务招费实际发生费计618532元单位业务招工作没业务招费会议培训调研等费名义虚列隐匿违规现象
（四）国差旅理公时出国（境）理
1制度情况：领导员差旅理方面矿严格晋煤集财字20**1026号差旅费理办法相关规定执行报销差旅费必须注明出差事坐交通工具住宿费正规票标准报销伙食补助交通补助实行定额包干
2执行情况：2015年8月2015年**月矿发生差旅费23**1元领导班子成员未发生差旅费2016年1月2016年6月副处级领导员发生差旅费1890元2015年8月2016年6月期间矿领导班子成员未发生公时出国（境）费矿领导干部国差旅公时出国（境）存关员行绕道旅行增加实质性容出访情况
（五）培训方面
1制度情况：领导员培训理方面矿集团公司关培训理相关规定求制定发**煤矿二号井员工外出培训理办法（**二井字20**26号）**煤矿二号井职工教育费理办法（**二井劳字20**73号）培训安排审批程序费报销手续做出具体规定
2执行情况：2015年8月2016年6月单位安排领导员8次参加相关安全资格培训专项技术培训中负责2次培训费计4495元副处级领导员6次培训费计4275元
单位培训项目均集团公司力资源理中心批准通知持集团公司达培训文件通知规定办理培训审批手续领导员参加学历教育职学位教育等培训项目
（六）通信理方面
1制度情况：领导员通信费理方面矿严格晋煤机字[2015]103号文晋煤集团关印发办公电话配置话费限额理规定通知相关规定执行办公住宅电话费正处级**0元月副处级80元月执行移动电话费补贴标准正处级280元月副处级180元月执行
2执行情况：2015年8月2016年6月间计11月正处级2名移动电话费补贴计6160元整副处级10名移动电话费补贴计19800元整办公住宅电话费限额标准正处级**0元月副处级80元月执行年年底前进行核算报销超出标准限额标准执行未达标准执行实报实销
2015年固定住宅电话费报销情况：郭泽育50245元吕拥军59828元王志玉63407元杨胜利**453元王杰793元均未超标准
（七）监督理
领导员履职遇业务支出监督理工作矿严格**煤矿二号井领导员履职遇业务支出实施细相关规定逐级落实监责公务车业务招理矿行政办公室负责办公房理总务科负责培训公时出国（境）理事劳资科负责国差旅理财务科负责通信费理机电科负责审计监察科等关部门领导员履职遇业务支出理规定作重点监督检查容时纠正查处违章员矿井负责项工作负责分负责负分责
领导员履职遇业务支出实行阳光化理领导员履职遇业务支出预算执行情况作民生活会年度述职述廉重容通职工代表会等形式定期职工公示接受监督民评议
矿井事财务审计工会等部门切实履行工作职责完善部控制体系监督机制加强领导员履职遇业务支出理民监督
汇报妥处请批评指正
**煤矿二号井
2016年8月
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专项检查汇报材料
位领导：
首先欢迎省国资委检查组行莅矿检查指导工作文件通知求单位办公房理公务车理业务招理国差旅理公时出国（境）理培训通信理等六方面处级领导员2015年8月2016年6月期间履职遇业务支出情况进行查现具体工作开展情况进行汇报
公务车方面
1制度方面：加强公务车理进步明确领导干部公务车配备标准单位晋煤集团公务车理暂行办法中晋煤集团委员会晋煤集团领导员履职遇业务支出理暂行办法文件求结合单位实际制定发**煤矿二号井公务车理规定（**二井办字20**18号）**煤矿二号井领导员履职遇业务支出实施细（**二井办字201588号）
规定求矿长委书记11车配备公务车配备标准排气量18升（含）购车价格20万元员配备公务车领导员办法发前正排气量24升（含）公务车未达更新报废条件继续
2执行情况：矿长配备公务车帕萨特排量18购车时间20**年1月委书记配备公务车奥迪A6L排量24购车时间2008年11月副处级领导干部全部执行般性公务车严格公务车辆程序执行
短途车：行政办填写派车单交车队车队调度员根派车单填写目合理安排派车派车单外出驾驶员车携带完成务交回车队
长途车：行政办公室填写派车单车领导签字矿长签字交车队调度车队调度员根派车单填写目合理安排派车派车单外出驾驶员车携带完成务交回车队
矿公车私现象公务车公务交通补贴时享情况
(二)公务房方面
1制度情况：进步加强领导员办公房理单位集团公司中晋煤集团委员会晋煤集团领导员履职遇业务支出理暂行办法相关文件求制定发**煤矿二号井领导干部履职遇业务支出实施细
实施细规定求矿级领导员配置处办公房矿长委书记办公房面积超50米副矿级干部办公房面积超24方米
2执行情况：单位矿长委书记办公房面积均46552方米副处级领导员办公房面积22262258方米矿领导员
办公房面积符合标准领导干部处占办公房长期租宾馆酒店房间作办公房等违规情况行
（三）业务招方面
1制度情况：加强业务招费理单位制定发**煤矿二号井业务招费理办法（**二井办字20**79号）严格审批程序控制接标准
部业务接流程：单位矿发生业务招活动时需填写派餐单分领导签字行政办公室核准持派餐单矿餐厅标准餐外部业务接流程：工作需矿外餐需填写业务招费审批表分矿长矿长签字意行政办公室接象标准进行安排
餐标准：矿领导宴请标准桌800元分矿领导宴请标准桌600元标准餐分桌**0元150元180元助餐费25元工作餐标准6元
接严格餐标准执行招费报销严格执行公务接公函制实行月结算制度报销时必须提供三单派出单位公函公务派餐单财务票财务科方规定标准进行审核报销超标费三单全费符合餐规定费坚决予报销业务招费实行费总额理
2执行情况：2015年8月2016年6月单位业务招费实际发生费计618532元单位业务招工作没业务招费会议培训调研等费名义虚列隐匿违规现象
（四）国差旅理公时出国（境）理
1制度情况：领导员差旅理方面矿严格晋煤集财字20**1026号差旅费理办法相关规定执行报销差旅费必须注明出差事坐交通工具住宿费正规票标准报销伙食补助交通补助实行定额包干
2执行情况：2015年8月2015年**月矿发生差旅费23**1元领导班子成员未发生差旅费2016年1月2016年6月副处级领导员发生差旅费1890元2015年8月2016年6月期间矿领导班子成员未发生公时出国（境）费矿领导干部国差旅公时出国（境）存关员行绕道旅行增加实质性容出访情况
（五）培训方面
1制度情况：领导员培训理方面矿集团公司关培训理相关规定求制定发**煤矿二号井员工外出培训理办法（**二井字20**26号）**煤矿二号井职工教育费理办法（**二井劳字20**73号）培训安排审批程序费报销手续做出具体规定
2执行情况：2015年8月2016年6月单位安排领导员8次参加相关安全资格培训专项技术培训中负责2次培训费计4495元副处级领导员6次培训费计4275元
单位培训项目均集团公司力资源理中心批准通知持集团公司达培训文件通知规定办理培训审批手续领导员参加学历教育职学位教育等培训项目
（六）通信理方面
1制度情况：领导员通信费理方面矿严格晋煤机字[2015]103号文晋煤集团关印发办公电话配置话费限额理规定通知相关规定执行办公住宅电话费正处级**0元月副处级80元月执行移动电话费补贴标准正处级280元月副处级180元月执行
2执行情况：2015年8月2016年6月间计11月正处级2名移动电话费补贴计6160元整副处级10名移动电话费补贴计19800元整办公住宅电话费限额标准正处级**0元月副处级80元月执行年年底前进行核算报销超出标准限额标准执行未达标准执行实报实销
2015年固定住宅电话费报销情况：郭泽育50245元吕拥军59828元王志玉63407元杨胜利**453元王杰793元均未超标准
（七）监督理
领导员履职遇业务支出监督理工作矿严格**煤矿二号井领导员履职遇业务支出实施细相关规定逐级落实监责公务车业务招理矿行政办公室负责办公房理总务科负责培训公时出国（境）理事劳资科负责国差旅理财务科负责通信费理机电科负责审计监察科等关部门领导员履职遇业务支出理规定作重点监督检查容时纠正查处违章员矿井负责项工作负责分负责负分责
领导员履职遇业务支出实行阳光化理领导员履职遇业务支出预算执行情况作民生活会年度述职述廉重容通职工代表会等形式定期职工公示接受监督民评议
矿井事财务审计工会等部门切实履行工作职责完善部控制体系监督机制加强领导员履职遇业务支出理民监督
汇报妥处请批评指正
**煤矿二号井
2016年8月
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