物资验收理规定
概念：控制三环节（货验收合格品处理）规范类单（物资验收报告单）实现目标（月货标准验收率100）
1 适范围：适公司生产设备外供应部采购物资（含原辅材料机配件劳保品等）验收
2 验收原
21采购物资货供应部通知质检部负责组织验收
22参加验收员：质检部检验员采购员设备部生产部等员特殊情况含供应商代表
3 职责
31物资厂供应部负责通知质检部进行验收提供验收相关资料（技术协议招标文件中验收标准）货合格证物资清单等
32质检部负责厂物资验收含物资外观（物资完性合格证铭牌等）规格型号（外形尺寸）质量物资数量等填写物资验收报告单
验收合格正常程序办理入库验收合格应时告知供应部相关部门做合格物资质量反馈确认
33生产设备等相关部门必时参物资验收物资否满足相应求出意见
4 验收标准
41现场验收标准：
411审查物资名称数量规格型号尺寸材质品牌等否计划致外观否完整
412签定合技术协议物资合技术协议求验收
413未签定合技术协议物资国家标准行业标准企业控指标验收
414检测手段物资验收员进行外观验收检查合格证铭牌说明书等相关资料
42 验收合格标准：
421检验外观质量时出现列情况律合格品处理拒绝验收入库
4211三产品：合格证厂名厂址说明书
4212物资出现破损漏眼残缺外观质量差锈蚀严重等情况
4213 需防护保养物资未求防护保养
422 检验合格试压试漏合格符合技术协议书外送专业质检部门检验合格未达公司控质量求物资律合格品处理
5 验收分类
51 材类
511宗原材料（导体塑料颗粒等）外购成批辅材外购机配件外协加工件（模具等）试验设备备件等
52 非材类
521劳保品：质检部负责组织安全部起进行验收
522低值易耗品：扫帚拖纱布生料带油漆刷等低值易耗品质检部供应部采购员起进行验收
6 验收程序
61物资厂采购员第时间通知质检部物资进行验收验收员接通知迅速场进行物资验收严禁未验收直接物资发放现场手中特殊情况物资（急物资）采购员必须半时通知验收成员进行验收验收合格物资单位天必须填报领料单
62验收员第5条款验收标准进行验收验收合格物资质检部员采购员员等物资验收报告单填写验收意见签名确认
63验收合格正常程序办理验收入库
64物资货天验收完毕特殊情况三天验收完毕
65验收合格物资第7条款执行
66验收求
661员求：物资质检部相关部门参加
662时间求：
6621物资货原天验收完毕月货物资必须月验收入库特殊情况规定时间完成验收质检部书面情况说明告知供应部相关领导
6622生产维修急需马领未验收物资仓库单位进行预验收开具领料单领
6623生产维修急需计划先货计划单位提需求日起三天采购计划程序补齐质检部货天进行物资验收
663特殊物资验收求
6631需分析化验物资：进厂物资需公司质检部进行分析检验采购员通知验收成员时现场技术质检部负责取样检验出具质量检验报告单
6632需调试物资：计划单位申报计划时注明调试需时间调试时间出具调试结果根结果进行验收
6633试验设备类物资够拆分进行材质验收必须拆分特殊进行拆分物资合签订技术协议中责必须进行约定
6634生产设备等生产设备验收求进行
664 验收求：
6641货物资检验员时货登记进行货登记备查
6642材质书质量证明等统交质检部进行登记保存备查时应注明合编号
7 验收合格处理
71 零星物资外验收合格时采购员必须确保第时间通知供应商程序作降价步接收退货处理
72供应商验收结果异议请示公司领导意见提交双方协商致第三方机构进行检验直双方认结做相应处理
73方供应商验收结果法达成致予配合请示公司领导意见移交公司法律顾问处理
74验收合格符合步接收条件公司相关规定供应商协商处理
75验收合格符合步接收条件物资参验收员确认律作退货处理采购员负责办理退货手续
76出现供货商半年连续三次验收合格者供方欺诈行赔偿损失外供方评价准公司申请取消供货资格
77程中发现物资质量问题质检部确认单位通知供应部进行处理
78验收合格物资擅投入仓库进行保直供应商间妥善处理
8 信息反馈
81质检部负责统计采购物资验收情况定期报领导处
82部门应物资领投入质量情况进行踪出现问题应时反馈
9 程序质检部负责解释
附件
附件1：物资验收报告单（原辅材料外）
附件2：物资质量合格情况登记表
附件1：
物资验收报告单
验收项目
验收时间
供应商
货时间
物资数量
抽样数量
物资金额
卸货点
采购
合（ ）价表（ ）领导指批示（ ）定单（ ）计划（ ）
约定验收标准
验收方式
验
收
项
目
序号
验收标准
验收情况
合格判定
备注
验收验收意见
质检部
员意见
供应部
员意见
部门
员意见
年 月 日
附件2：
物资质量合格情况登记表
填报时间： 填报单位：
类
货
时间
供应商
名称
供应商联系
电话
质量问题描述
物资
名称
规格
型号
数量
涉金额（元）
质量问
题详情
质量问
题原
处理
意见
处理
结果
备注
验收部门领导签字
周新
增已落
实项目
周新
增未落
实项目
前期
踪已落
实项目
前期
踪未落
实项目
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物资验收理规定
概念：控制三环节（货验收合格品处理）规范类单（物资验收报告单）实现目标（月货标准验收率100）
1 适范围：适公司生产设备外供应部采购物资（含原辅材料机配件劳保品等）验收
2 验收原
21采购物资货供应部通知质检部负责组织验收
22参加验收员：质检部检验员采购员设备部生产部等员特殊情况含供应商代表
3 职责
31物资厂供应部负责通知质检部进行验收提供验收相关资料（技术协议招标文件中验收标准）货合格证物资清单等
32质检部负责厂物资验收含物资外观（物资完性合格证铭牌等）规格型号（外形尺寸）质量物资数量等填写物资验收报告单
验收合格正常程序办理入库验收合格应时告知供应部相关部门做合格物资质量反馈确认
33生产设备等相关部门必时参物资验收物资否满足相应求出意见
4 验收标准
41现场验收标准：
411审查物资名称数量规格型号尺寸材质品牌等否计划致外观否完整
412签定合技术协议物资合技术协议求验收
413未签定合技术协议物资国家标准行业标准企业控指标验收
414检测手段物资验收员进行外观验收检查合格证铭牌说明书等相关资料
42 验收合格标准：
421检验外观质量时出现列情况律合格品处理拒绝验收入库
4211三产品：合格证厂名厂址说明书
4212物资出现破损漏眼残缺外观质量差锈蚀严重等情况
4213 需防护保养物资未求防护保养
422 检验合格试压试漏合格符合技术协议书外送专业质检部门检验合格未达公司控质量求物资律合格品处理
5 验收分类
51 材类
511宗原材料（导体塑料颗粒等）外购成批辅材外购机配件外协加工件（模具等）试验设备备件等
52 非材类
521劳保品：质检部负责组织安全部起进行验收
522低值易耗品：扫帚拖纱布生料带油漆刷等低值易耗品质检部供应部采购员起进行验收
6 验收程序
61物资厂采购员第时间通知质检部物资进行验收验收员接通知迅速场进行物资验收严禁未验收直接物资发放现场手中特殊情况物资（急物资）采购员必须半时通知验收成员进行验收验收合格物资单位天必须填报领料单
62验收员第5条款验收标准进行验收验收合格物资质检部员采购员员等物资验收报告单填写验收意见签名确认
63验收合格正常程序办理验收入库
64物资货天验收完毕特殊情况三天验收完毕
65验收合格物资第7条款执行
66验收求
661员求：物资质检部相关部门参加
662时间求：
6621物资货原天验收完毕月货物资必须月验收入库特殊情况规定时间完成验收质检部书面情况说明告知供应部相关领导
6622生产维修急需马领未验收物资仓库单位进行预验收开具领料单领
6623生产维修急需计划先货计划单位提需求日起三天采购计划程序补齐质检部货天进行物资验收
663特殊物资验收求
6631需分析化验物资：进厂物资需公司质检部进行分析检验采购员通知验收成员时现场技术质检部负责取样检验出具质量检验报告单
6632需调试物资：计划单位申报计划时注明调试需时间调试时间出具调试结果根结果进行验收
6633试验设备类物资够拆分进行材质验收必须拆分特殊进行拆分物资合签订技术协议中责必须进行约定
6634生产设备等生产设备验收求进行
664 验收求：
6641货物资检验员时货登记进行货登记备查
6642材质书质量证明等统交质检部进行登记保存备查时应注明合编号
7 验收合格处理
71 零星物资外验收合格时采购员必须确保第时间通知供应商程序作降价步接收退货处理
72供应商验收结果异议请示公司领导意见提交双方协商致第三方机构进行检验直双方认结做相应处理
73方供应商验收结果法达成致予配合请示公司领导意见移交公司法律顾问处理
74验收合格符合步接收条件公司相关规定供应商协商处理
75验收合格符合步接收条件物资参验收员确认律作退货处理采购员负责办理退货手续
76出现供货商半年连续三次验收合格者供方欺诈行赔偿损失外供方评价准公司申请取消供货资格
77程中发现物资质量问题质检部确认单位通知供应部进行处理
78验收合格物资擅投入仓库进行保直供应商间妥善处理
8 信息反馈
81质检部负责统计采购物资验收情况定期报领导处
82部门应物资领投入质量情况进行踪出现问题应时反馈
9 程序质检部负责解释
附件
附件1：物资验收报告单（原辅材料外）
附件2：物资质量合格情况登记表
附件1：
物资验收报告单
验收项目
验收时间
供应商
货时间
物资数量
抽样数量
物资金额
卸货点
采购
合（ ）价表（ ）领导指批示（ ）定单（ ）计划（ ）
约定验收标准
验收方式
验
收
项
目
序号
验收标准
验收情况
合格判定
备注
验收验收意见
质检部
员意见
供应部
员意见
部门
员意见
年 月 日
附件2：
物资质量合格情况登记表
填报时间： 填报单位：
类
货
时间
供应商
名称
供应商联系
电话
质量问题描述
物资
名称
规格
型号
数量
涉金额（元）
质量问
题详情
质量问
题原
处理
意见
处理
结果
备注
验收部门领导签字
周新
增已落
实项目
周新
增未落
实项目
前期
踪已落
实项目
前期
踪未落
实项目
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