费报销规定
第条 现金报销需填制报销证证容求摘处填写报销容金额部门理审核员总理审核签字交财务核报（附流程）
第二条 申购物品须事先填制物品申购单部门理办公室签字交财务部物品单价300元（含300元）须总理审核签字未审批擅购买者报销财务员审核时应已收申购单购买物品原办公室办理专业品行购买办公室办理登记财务核报（附流程）
第三条 员工工作需回公司餐发票餐报销10元外出联系工作应坐公交车辆实报销特殊情况部门理事先意方坐出租车辆报销时须发票写明出发目
第四条 业务招费：工作需招客户赠送礼品费1000元者应事先填制特批单报总理审核签字交财务部财务员审核时应已收特批单员工工作需支付业务招费报销时须部门理审核员动说明办部门理该张发票背签字（附流程）
第五条 市外差旅费：员工公赴外省市出差路程超六时需夜购买硬卧火车票轮船票超三等舱位遇急事需飞机必须事先填制特批单总理签字交财务部财务员审核报销时须已收特批单住宿费日标准150元伙食补贴日80元述两项费累计（附流程）
第六条 员工参加关职工作进修需部门理总理意理部登记备案发生培训费公司制定关规定予报销
第七条 员工病诊发生费公司关医疗费报销规定执行
第八条 员工探病发生费受总理委派外均报销
第九条 手机费：公司员工领手机月月租控制200元超出部分领行承担遇特殊情况需提高额度应填制特批单总理批准
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第条 现金报销需填制报销证证容求摘处填写报销容金额部门理审核员总理审核签字交财务核报（附流程）
第二条 申购物品须事先填制物品申购单部门理办公室签字交财务部物品单价300元（含300元）须总理审核签字未审批擅购买者报销财务员审核时应已收申购单购买物品原办公室办理专业品行购买办公室办理登记财务核报（附流程）
第三条 员工工作需回公司餐发票餐报销10元外出联系工作应坐公交车辆实报销特殊情况部门理事先意方坐出租车辆报销时须发票写明出发目
第四条 业务招费：工作需招客户赠送礼品费1000元者应事先填制特批单报总理审核签字交财务部财务员审核时应已收特批单员工工作需支付业务招费报销时须部门理审核员动说明办部门理该张发票背签字（附流程）
第五条 市外差旅费：员工公赴外省市出差路程超六时需夜购买硬卧火车票轮船票超三等舱位遇急事需飞机必须事先填制特批单总理签字交财务部财务员审核报销时须已收特批单住宿费日标准150元伙食补贴日80元述两项费累计（附流程）
第六条 员工参加关职工作进修需部门理总理意理部登记备案发生培训费公司制定关规定予报销
第七条 员工病诊发生费公司关医疗费报销规定执行
第八条 员工探病发生费受总理委派外均报销
第九条 手机费：公司员工领手机月月租控制200元超出部分领行承担遇特殊情况需提高额度应填制特批单总理批准
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