某集团关键业绩改善流程指标
关键业绩指标制定动态需执行程中根实际情况加调整
第二步：
职位制定初步确定具挑战性目标战略财务目标
新组织架构中良行
目前业绩指标
第三步：
KPI落实相关理身
5原：具体测量实现现实时限
第四步：
确定具挑战性目标
审核事实基础确定目标
第步：
进行诊断制定KPI框架
新组织机构
价值驱动素
业绩理系统问题
第六步：
流程制度化
薪酬关系
信息系统支持
报告形式业绩理推广计划
第五步：
提交薪酬委员会批准
供选择关键业绩指标—财务类
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
投资回报率
效利资创造回报力
息税前利润X（1税率）
均固定资产净值+均营运成
财务部
季年
净利润
产生纯利润力
净利润
财务部
季年
现金流
创造现金流力
息税前利润X（1税率）+折旧滩销资支出营运成变化量
财务部
季年
均筹资成
衡量融资成否合理
年度筹获类资成加权均
财务部
季年
纳税额占总收入例
衡量纳税额否合理
纳税额
总收入
财务部
季年
新业务销售额占总销销售收入例
衡量业务成长力
新业务销售额
总销售收入
财务部
季年
新产品产生销售额占总销售额例
衡量新产品公司整体贡献
新产品销售收入
总销售收入
财务部
季年
新产品销售增长率
衡量新产品适应市场力受欢迎程度
新产品销售增长速度
产品研发部
季年
新产品投资回报率
新产品效利资创造回报力
新产品息前利润X（1税率）
均固定资产净值+均营运资
财务部
季年
均销售收入增长率
衡量单位产生变化率
年均销售收入 —1
年均销售收入
财务部
季年
杠杆率
偿债力资结构优化力
息债务
息债务+股东权益
财务部
季年
供选择关键业绩指标营类
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
劳动力成占总成例
劳动力成控制力利事效率
劳动力成
总成
事部财务部
季年
理费占总成例
理成控制力效率
理费
总成
财务部
季年
审计单位覆盖率
衡量审计工作深入程度
已审计单位数
计划审计单位数
审计部
年
财务预算准确度
财务预算实际完成情况符合程度
财务预算实际完成情况相
财务部
年
良资产处置完成率
衡量良资产转制工作完成情况
良资产转制完成单位
计划转制单位
发展部
投资部
季年
年度项目计划完成率
衡量年度计划落实率计划效性
时间工作完成数
计划完成工作数
发展部
季年
市场占率
衡量业务市场占力
市场份额
发展部
季年
职部门费占总成例
衡量职部门理费支出合理性
职部门费
总成
财务部
季年
招聘计划落实率
衡量招聘实施情况
实际招聘数
计划招聘数
事部
季年
新产品开发数量
衡量新产品开发力
产品开发数量
产品研发部门
季年
库存周转天数
衡量库存周转力
360
营业务成
均存货余额
财务部
季年
营计划准确率
衡量营计划制定准确程度
部门总监调查结果
发展部相关部门
季年
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
应收帐款周转天数
衡量资金回笼力
360
年销售收入总计
期末应收帐款+期末应收票
财务部
季年
提出操作新项目数目规模
衡量开拓新业务力效率
总裁调查结果
总裁
季年
报项目批准数目
衡量报项目行性质量
报项目批准数目
发展部
季年
新项目实施里程碑完成率
衡量新项目实施阶段完成情况
新项目实施计划完成实际完成情况
发展部
季年
新产品投产率
衡量新产品开发质量
新产品投产数量
新产品开发数量
产品研发部门
季年
部门费
衡量部门费情况
根部门年度费定额费实际情况
财务部
季年
调研计划完成率
衡量部门工作力效率
实际完成数
计划完成数
发展部
季年
公司营业成
衡量集团公司职部门整体营业成控制力
年度公司营运成预算时机营运成执行情况
财务部
季年
关键职业发展
衡量职部门事理力
制定关键职业发展道路
事部
年
文件处理合格率
衡量文件处理工作力
高层领导调查结果
高层领导
季年
交办事项完成率
衡量完成领导交办务力
已完成事项
交办事项
高层领导
季年
财务报告准确性时性
衡量财务报告效性准确性
财务报告产生时性
财务部
季年
行业市场宏观预测准确性
衡量战略规划部门提供战略建议质量
评议决定
发展部
季年
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
培训覆盖率质量
衡量培训工作执行情况质量
评议决定
事部
季年
培训计划落实率
衡量培训实施情况
参加培训数
计划培训数
事部
季年
备计划落实率
衡量备培养努力
评议决定
事部
季年
法律咨询服务工作质量
衡量法律咨询服务工作质量
评议决定
相关部门
季年
时处理企业关法律纠纷力
衡量处理企业法律纠纷力
评议决定
相关部门
季年
项法律文件合理性准确性
衡量出具法律文件力
评议决定
相关部门
季年
年度新项目投资计划立项率
衡量年度计划落实率计划效性
实际立项数
计划立项数
发展部
季年
类相关报告时生成质量
衡量部门工作力效率
相关部门调查结果
相关部门
季年
战略规划流程执行时性
衡量部门工作效率
部门总监调查结果
发展部
季年
制定修改流程时性准确性
衡量流程效性
评议决定相关部门调查结果
相关部门
季年
预算营计划执行率
衡量预算营计划效性
议决定相关部门调查结果
相关部门
季年
新产品市率
衡量新产品开发效性
新产品市数量
新产品开发数量
产品研发部门
季年
采购成占总成例
衡量采购成占总成份额
采购成
总成
财务部
季年
供选择关键业绩指标组织类
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
员工满意度
员工公司服务产品满意程度
员工满意度调查结果
公司员工
年
安全情况综合评分
安全生产保密治安消防车辆事发生次数级
实际发生情况
整远公司
年
部门法律处理满意度
衡量部门法律事物处理满意程度
部门总监调查
发展部
季年
中层干部满意度
中层干部部门服务满意程度
中层干部
相关部门
季年
完成业绩考核奖惩兑现率
衡量业绩考核奖惩落实程度
实际兑现情况
事部高层理
年
员工培训满意度
衡量员工培训质量
培训员工调查结果
受训员工
季 年
总监满意度
衡量总监职部门工作满意程度
部门总监调查结果
部门总监
季年
统计资料部门满意度
衡量出具统计资料力
相关部门调查结果
相关部门
季年
总裁满意度
衡量总裁职 部门工作满意度
总裁调查结果
总裁
季年
身业务处理公司战略吻合程度
衡量营理力协调力
总裁调查结果
总裁
季年
董事会总裁审计工作满意度
衡量审计工作执行情况
董事会总裁评议决定
董事会总裁
年
业绩考核激励机制高层领导满意度
高层领导部门工作满意程度
高层领导评议
相关部门
季年
总裁战略流程实施满意度
衡量职部门工作力
发展部总裁调查结果
发展部
季年
信息部门满意度
衡量信息提供效性
相关部门调查结果
相关部门
季年
总裁资金理流程实施满意度
衡量职部门资金理力
部门总监调查结果
部门总裁
季年
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关键业绩指标制定动态需执行程中根实际情况加调整
第二步：
职位制定初步确定具挑战性目标战略财务目标
新组织架构中良行
目前业绩指标
第三步：
KPI落实相关理身
5原：具体测量实现现实时限
第四步：
确定具挑战性目标
审核事实基础确定目标
第步：
进行诊断制定KPI框架
新组织机构
价值驱动素
业绩理系统问题
第六步：
流程制度化
薪酬关系
信息系统支持
报告形式业绩理推广计划
第五步：
提交薪酬委员会批准
供选择关键业绩指标—财务类
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
投资回报率
效利资创造回报力
息税前利润X（1税率）
均固定资产净值+均营运成
财务部
季年
净利润
产生纯利润力
净利润
财务部
季年
现金流
创造现金流力
息税前利润X（1税率）+折旧滩销资支出营运成变化量
财务部
季年
均筹资成
衡量融资成否合理
年度筹获类资成加权均
财务部
季年
纳税额占总收入例
衡量纳税额否合理
纳税额
总收入
财务部
季年
新业务销售额占总销销售收入例
衡量业务成长力
新业务销售额
总销售收入
财务部
季年
新产品产生销售额占总销售额例
衡量新产品公司整体贡献
新产品销售收入
总销售收入
财务部
季年
新产品销售增长率
衡量新产品适应市场力受欢迎程度
新产品销售增长速度
产品研发部
季年
新产品投资回报率
新产品效利资创造回报力
新产品息前利润X（1税率）
均固定资产净值+均营运资
财务部
季年
均销售收入增长率
衡量单位产生变化率
年均销售收入 —1
年均销售收入
财务部
季年
杠杆率
偿债力资结构优化力
息债务
息债务+股东权益
财务部
季年
供选择关键业绩指标营类
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
劳动力成占总成例
劳动力成控制力利事效率
劳动力成
总成
事部财务部
季年
理费占总成例
理成控制力效率
理费
总成
财务部
季年
审计单位覆盖率
衡量审计工作深入程度
已审计单位数
计划审计单位数
审计部
年
财务预算准确度
财务预算实际完成情况符合程度
财务预算实际完成情况相
财务部
年
良资产处置完成率
衡量良资产转制工作完成情况
良资产转制完成单位
计划转制单位
发展部
投资部
季年
年度项目计划完成率
衡量年度计划落实率计划效性
时间工作完成数
计划完成工作数
发展部
季年
市场占率
衡量业务市场占力
市场份额
发展部
季年
职部门费占总成例
衡量职部门理费支出合理性
职部门费
总成
财务部
季年
招聘计划落实率
衡量招聘实施情况
实际招聘数
计划招聘数
事部
季年
新产品开发数量
衡量新产品开发力
产品开发数量
产品研发部门
季年
库存周转天数
衡量库存周转力
360
营业务成
均存货余额
财务部
季年
营计划准确率
衡量营计划制定准确程度
部门总监调查结果
发展部相关部门
季年
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
应收帐款周转天数
衡量资金回笼力
360
年销售收入总计
期末应收帐款+期末应收票
财务部
季年
提出操作新项目数目规模
衡量开拓新业务力效率
总裁调查结果
总裁
季年
报项目批准数目
衡量报项目行性质量
报项目批准数目
发展部
季年
新项目实施里程碑完成率
衡量新项目实施阶段完成情况
新项目实施计划完成实际完成情况
发展部
季年
新产品投产率
衡量新产品开发质量
新产品投产数量
新产品开发数量
产品研发部门
季年
部门费
衡量部门费情况
根部门年度费定额费实际情况
财务部
季年
调研计划完成率
衡量部门工作力效率
实际完成数
计划完成数
发展部
季年
公司营业成
衡量集团公司职部门整体营业成控制力
年度公司营运成预算时机营运成执行情况
财务部
季年
关键职业发展
衡量职部门事理力
制定关键职业发展道路
事部
年
文件处理合格率
衡量文件处理工作力
高层领导调查结果
高层领导
季年
交办事项完成率
衡量完成领导交办务力
已完成事项
交办事项
高层领导
季年
财务报告准确性时性
衡量财务报告效性准确性
财务报告产生时性
财务部
季年
行业市场宏观预测准确性
衡量战略规划部门提供战略建议质量
评议决定
发展部
季年
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
培训覆盖率质量
衡量培训工作执行情况质量
评议决定
事部
季年
培训计划落实率
衡量培训实施情况
参加培训数
计划培训数
事部
季年
备计划落实率
衡量备培养努力
评议决定
事部
季年
法律咨询服务工作质量
衡量法律咨询服务工作质量
评议决定
相关部门
季年
时处理企业关法律纠纷力
衡量处理企业法律纠纷力
评议决定
相关部门
季年
项法律文件合理性准确性
衡量出具法律文件力
评议决定
相关部门
季年
年度新项目投资计划立项率
衡量年度计划落实率计划效性
实际立项数
计划立项数
发展部
季年
类相关报告时生成质量
衡量部门工作力效率
相关部门调查结果
相关部门
季年
战略规划流程执行时性
衡量部门工作效率
部门总监调查结果
发展部
季年
制定修改流程时性准确性
衡量流程效性
评议决定相关部门调查结果
相关部门
季年
预算营计划执行率
衡量预算营计划效性
议决定相关部门调查结果
相关部门
季年
新产品市率
衡量新产品开发效性
新产品市数量
新产品开发数量
产品研发部门
季年
采购成占总成例
衡量采购成占总成份额
采购成
总成
财务部
季年
供选择关键业绩指标组织类
关键业绩指标
采原
指标定义
源
考核期
员工满意度
员工公司服务产品满意程度
员工满意度调查结果
公司员工
年
安全情况综合评分
安全生产保密治安消防车辆事发生次数级
实际发生情况
整远公司
年
部门法律处理满意度
衡量部门法律事物处理满意程度
部门总监调查
发展部
季年
中层干部满意度
中层干部部门服务满意程度
中层干部
相关部门
季年
完成业绩考核奖惩兑现率
衡量业绩考核奖惩落实程度
实际兑现情况
事部高层理
年
员工培训满意度
衡量员工培训质量
培训员工调查结果
受训员工
季 年
总监满意度
衡量总监职部门工作满意程度
部门总监调查结果
部门总监
季年
统计资料部门满意度
衡量出具统计资料力
相关部门调查结果
相关部门
季年
总裁满意度
衡量总裁职 部门工作满意度
总裁调查结果
总裁
季年
身业务处理公司战略吻合程度
衡量营理力协调力
总裁调查结果
总裁
季年
董事会总裁审计工作满意度
衡量审计工作执行情况
董事会总裁评议决定
董事会总裁
年
业绩考核激励机制高层领导满意度
高层领导部门工作满意程度
高层领导评议
相关部门
季年
总裁战略流程实施满意度
衡量职部门工作力
发展部总裁调查结果
发展部
季年
信息部门满意度
衡量信息提供效性
相关部门调查结果
相关部门
季年
总裁资金理流程实施满意度
衡量职部门资金理力
部门总监调查结果
部门总裁
季年
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