浙江盾安精工股份限公司
环境素识评价程序
编 号
SXJYEP01
版 次
A0
EMS程序文件
页 次
14
1 目
识公司活动产品服务中够控制施加影响环境素评价出重环境素确保重环境素效控制
2 范围
程序适公司覆盖范围活动产品服务中环境素识评价更新理
3 职责
31 部门负责部门环境素进行识排查填写环境素调查表
32 综合办公室负责环境素汇总审核评价出重环境素填写环境素评价表重环境素清单
a) 环境理者代表负责重环境素审核批准
4 程序
41 环境素识调查
411 综合办公室负责环境素调查表发放公司体系覆盖范围部门
412 部门部门活动产品服务中环境情况全面识够控制
施加影响环境素填写环境素调查表结果报送XX部
4121 部门根文件资料识环境素：
a） 厂区面布置图工艺流程图
b）物料废弃情况
c）源资源统计化学品情况化学品材料安全参数（MSDS）表
d）生产程废弃物排放物排放频率
e）设备运行中环境影响
f）产品服务中产生环境影响环节
g）公司机构职责划分现行环境理措施设备控制文件
h）环评报告批文三时验收报告控双达标验收报告年环境监测报告等排污网图排放口排气筒位置排污许证等
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24
I）相关方（供方工程承包方运输方固废处置方等）提供产品服务中
产生重环境影响环节
J）相关方投诉处理结果五年重环境安全事全厂事隐患
4122 生产部门采程分析法逐活动产品服务中输入输出进行分析中识出环境素
4123 非生产性部门根职活动现场现场调查法等识出环境素
4124 相关方识职口部门进行
4125 全面识环境素部门应充分考虑环境素三种状态三种时态七种类型三种时态现三种状态正常异常紧急七种类型废水废气噪声固体废物资源源（原材料）消耗土污染环境问题（振动电磁辐射光热辐射放射性毒害化学品相关方影响等）
42重环境素评价
421重环境素评价时方面：
a相关法律法规
b环境影响规摸程度
c发生频率持续时间
d监控措施
e相关方意见
422根评价公司特点制定直接判断法（优先）分法相结合评价方法（见附件）
423 部门识登记环境素调查表提交XX部废气废水噪声固体废物资源源产品中事紧急情况相关方等方面环境素审
核填写否规范环境素遗漏
424综合办公室根审核完毕环境素调查表附件中评价方法环境素进行评价直接判断法直接确定重环境素余分法评价填写环境素评价表
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环境素识评价
程序
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34
423 综合办公室根环境素评价结果形成重环境素清单报环境理者代
表批准发职部门
43综合办公室负责年审理评审结果公司新年发展情况全面环境素进行更新出现列情况时职部门应时更新环境素更新时识评价方法执行程序关求：
a）进行新扩改迁建项目时（项目行性研究试生产阶段）
b）新产品投产工艺更新原材料代新增设施设备时
c）法律法规标准求变化时
d）遇紧急状态特殊情况相关方合理抱怨时
e）理者代表认必时
44 重环境素理
登录重环境素清单中重环境素理应量体现环境目标指标环境理方案中通制订环境理程序方式加控制济状况技术条件等原暂时法实施制定具体实施计划
5 记录
51 环境素调查表
52 环境素汇总评价表
53重环境素清单
54环境素变更表
绍兴县骏业羽球限公司
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附件：
重环境素评价方法
1直接判断法（法优先出现情况重环境素）：
a违法法律禁限 b危险废物 c潜事紧急情况
d源资源消耗（原辅材料电消耗水消耗等）减少代绿色产品期技术理济行时判重环境素（否该源资源消耗直接判断般环境素需分）
2分法
评 价 子 评 分 标 准
分值
A法律法规符合性
偶然超标违规严重
3
基符合规定
2
全面达标
1
B发生频率
持续发生
3
常发生
2
偶尔发生
1
C影响程度
危害性较（公司外处理）
3
定影响（公司处理）
2
影响(作业者处理)
1
D监控措施
3
运行理想
2
运行正常
1
E事合理抱怨
发生未采取措施
3
发生采取措施
2
1
备注
评价分：N A＋B＋C＋D＋E
N≥10时重环境素N＜10时般环境素
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1 目
识公司活动产品服务中够控制施加影响环境素评价出重环境素确保重环境素效控制
2 范围
程序适公司覆盖范围活动产品服务中环境素识评价更新理
3 职责
31 部门负责部门环境素进行识排查填写环境素调查表
32 综合办公室负责环境素汇总审核评价出重环境素填写环境素评价表重环境素清单
a) 环境理者代表负责重环境素审核批准
4 程序
41 环境素识调查
411 综合办公室负责环境素调查表发放公司体系覆盖范围部门
412 部门部门活动产品服务中环境情况全面识够控制
施加影响环境素填写环境素调查表结果报送XX部
4121 部门根文件资料识环境素：
a） 厂区面布置图工艺流程图
b）物料废弃情况
c）源资源统计化学品情况化学品材料安全参数（MSDS）表
d）生产程废弃物排放物排放频率
e）设备运行中环境影响
f）产品服务中产生环境影响环节
g）公司机构职责划分现行环境理措施设备控制文件
h）环评报告批文三时验收报告控双达标验收报告年环境监测报告等排污网图排放口排气筒位置排污许证等
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I）相关方（供方工程承包方运输方固废处置方等）提供产品服务中
产生重环境影响环节
J）相关方投诉处理结果五年重环境安全事全厂事隐患
4122 生产部门采程分析法逐活动产品服务中输入输出进行分析中识出环境素
4123 非生产性部门根职活动现场现场调查法等识出环境素
4124 相关方识职口部门进行
4125 全面识环境素部门应充分考虑环境素三种状态三种时态七种类型三种时态现三种状态正常异常紧急七种类型废水废气噪声固体废物资源源（原材料）消耗土污染环境问题（振动电磁辐射光热辐射放射性毒害化学品相关方影响等）
42重环境素评价
421重环境素评价时方面：
a相关法律法规
b环境影响规摸程度
c发生频率持续时间
d监控措施
e相关方意见
422根评价公司特点制定直接判断法（优先）分法相结合评价方法（见附件）
423 部门识登记环境素调查表提交XX部废气废水噪声固体废物资源源产品中事紧急情况相关方等方面环境素审
核填写否规范环境素遗漏
424综合办公室根审核完毕环境素调查表附件中评价方法环境素进行评价直接判断法直接确定重环境素余分法评价填写环境素评价表
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环境素识评价
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34
423 综合办公室根环境素评价结果形成重环境素清单报环境理者代
表批准发职部门
43综合办公室负责年审理评审结果公司新年发展情况全面环境素进行更新出现列情况时职部门应时更新环境素更新时识评价方法执行程序关求：
a）进行新扩改迁建项目时（项目行性研究试生产阶段）
b）新产品投产工艺更新原材料代新增设施设备时
c）法律法规标准求变化时
d）遇紧急状态特殊情况相关方合理抱怨时
e）理者代表认必时
44 重环境素理
登录重环境素清单中重环境素理应量体现环境目标指标环境理方案中通制订环境理程序方式加控制济状况技术条件等原暂时法实施制定具体实施计划
5 记录
51 环境素调查表
52 环境素汇总评价表
53重环境素清单
54环境素变更表
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附件：
重环境素评价方法
1直接判断法（法优先出现情况重环境素）：
a违法法律禁限 b危险废物 c潜事紧急情况
d源资源消耗（原辅材料电消耗水消耗等）减少代绿色产品期技术理济行时判重环境素（否该源资源消耗直接判断般环境素需分）
2分法
评 价 子 评 分 标 准
分值
A法律法规符合性
偶然超标违规严重
3
基符合规定
2
全面达标
1
B发生频率
持续发生
3
常发生
2
偶尔发生
1
C影响程度
危害性较（公司外处理）
3
定影响（公司处理）
2
影响(作业者处理)
1
D监控措施
3
运行理想
2
运行正常
1
E事合理抱怨
发生未采取措施
3
发生采取措施
2
1
备注
评价分：N A＋B＋C＋D＋E
N≥10时重环境素N＜10时般环境素
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