1 目
建立份订单进行评审确认协调活动形成文字记录确保公司
力满足订单中求
2 适范围
程序适产品需货订单评审确认
3 定义
该程序指订单客户达产品需货订单
4 职责
41 服务部(理计划调度员)负责组织订单评审确认执行程中协
调踪工作形成质量记录进行档理
42 相关部门（生产部技术部采购部等）参订单评审关技术求
质量保证求交货期数量包装交付等条款进行评审评审意见负
责
43 香港总部／办事处／销售部负责分业务范围订单交付予服务部
便进行订单评审确认
44 厂长（委托授权）负责异议订单评审进行协调
5 运作程序
51 订单香港总部／办事处／销售部转发服务部
511 评审确认服务部电话传真（书面）知会香港总部／办事处／销
售部认该订单开始执行
512 评审予确认订单服务部传真（书面）通知香港总部／办事处／
销售部相关部门收获传真书面进须结果书面回复服务部
52 订单评审
521 订单评审时间
服务部组织订单评审时间应接订单工作日进行
522 订单评审容
⑴ 涉质量保证求
⑵ 技术质量求标准配方标准作业单情况
⑶ 交货期限交货数量原材料贮备情况
⑷ 包装求
⑸ 交付办法
⑹ 订单执行前客户应履行条款
⑺ 客户特殊求等
523 现货订单评审处置
服务部评审者核查产品库存数足够供应订单需求时订单条款
通评审评审者电话传真（书面）通知香港总部／办事处／销
售部确认该订单评审结果记录订单中
524 现货（特殊求）订单评审处置
服务部评审者核查产品库存数满足订单订单产品特殊求时
服务部评审者根订单求
5．2．4．1服务部评审者确定满足订单求部门会评
审评审者电话传真（书面）通知香港总部／办事处／销售部确认该
订单评审结果记录订单中
5．2．4．2服务部评审者确定满足订单求评审者填写订单评审表
予相关部门进行评审根相关部门评审意见解决措施服务部评
审者作出评审结然报请厂长（委托授权）审核批准该评
审表附订单面
A） 评审通电话传真通知香港总部／办事处／销售部作订单确认该
订单评审通日起正式执行
B） 评审通相关员已签署订单评审表传真形式复印件通
知香港总部／办事处／销售部香港总部／办事处／销售部根评审结
客户协调然协调结果传真书面通知服务部服务部视情况决定
否作订单次评审
53 订单修订／取消
531 已评审通订单具体执行程中果客户求修改时香港总
部／办事处／销售部传真书面通知服务部服务部应进行订单次评
审（运作程序42条款执行）次评审结果电话传真（书面）通
知香港总部／办事处／销售部相关部门确认修订订单生效
532 已评审通订单具体执行程中客户求取消香港总部／办
事处／销售部须服务部查核该订单已执行情况然传真书面通知服
务部服务部列明执行情况报厂长（委托授权）审核批准批
核结果传真书面通知香港总部／办事处／销售部
533 公司营原料供应生产安排运输交付等原已确认
订单作出修订时服务部根关部门书面资料订单做次评审
然次评审结果传真（书面）通知香港总部／办事处／销售部香
港总部／办事处／销售部客户办理修订协议该协议传真（书面）
通知服务部作通订单修订
54 订单实施
541 服务部计划调度员根已确认订单产品需货量合理编制需货计划表
交生产部编制生产计划
542 服务部计划调度员订单求安排相关执行工作出货情况详细
记录存档天须根生产部提供生产进程表执行中订单进行进
度踪
543 确认订单客户原拖延未时执行服务部定期统计
填写订单执行异常表交香港总部／办事处／销售部相关部门进
处理结果书面回复服务部香港总部／办事处／销售部求取消订单
432条款执行余回复处理结果附订单面
544 服务部半年（需）根年销售统计数制定需常备产
品合理库存数量然根该数做产品补仓计划
545 零售（现销）实施售货时零售组工作守执行
55 订单理
551 服务部根漆种订单漆类分执行中已完成号分
档存放
552 订单订单评审表订单修订等种质量记录理参质量记录
控制程序销售订单顾客档案理规定求执行
6 支持文件
61质量体系文件理程序
62销售订单顾客档案理规定
63常规产品更改程序
64零售组工作守
65销售部合理规定
7 质量记录
71 订单评审表
72 订单
73 订单出货登记表
74 订单修改记录
75 订单执行异常表
76 生产进程表
8 附件
81订单确认程序流程图
订单确认程序流程图
订 单
（香港总部办事处销售部）
确
认
回 服务部
复
评审确认 评审予确认
香港总部办事处销售部
确 进回复
认
回 服务部
开始执行 复
评审确认 评审予确认
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建立份订单进行评审确认协调活动形成文字记录确保公司
力满足订单中求
2 适范围
程序适产品需货订单评审确认
3 定义
该程序指订单客户达产品需货订单
4 职责
41 服务部(理计划调度员)负责组织订单评审确认执行程中协
调踪工作形成质量记录进行档理
42 相关部门（生产部技术部采购部等）参订单评审关技术求
质量保证求交货期数量包装交付等条款进行评审评审意见负
责
43 香港总部／办事处／销售部负责分业务范围订单交付予服务部
便进行订单评审确认
44 厂长（委托授权）负责异议订单评审进行协调
5 运作程序
51 订单香港总部／办事处／销售部转发服务部
511 评审确认服务部电话传真（书面）知会香港总部／办事处／销
售部认该订单开始执行
512 评审予确认订单服务部传真（书面）通知香港总部／办事处／
销售部相关部门收获传真书面进须结果书面回复服务部
52 订单评审
521 订单评审时间
服务部组织订单评审时间应接订单工作日进行
522 订单评审容
⑴ 涉质量保证求
⑵ 技术质量求标准配方标准作业单情况
⑶ 交货期限交货数量原材料贮备情况
⑷ 包装求
⑸ 交付办法
⑹ 订单执行前客户应履行条款
⑺ 客户特殊求等
523 现货订单评审处置
服务部评审者核查产品库存数足够供应订单需求时订单条款
通评审评审者电话传真（书面）通知香港总部／办事处／销
售部确认该订单评审结果记录订单中
524 现货（特殊求）订单评审处置
服务部评审者核查产品库存数满足订单订单产品特殊求时
服务部评审者根订单求
5．2．4．1服务部评审者确定满足订单求部门会评
审评审者电话传真（书面）通知香港总部／办事处／销售部确认该
订单评审结果记录订单中
5．2．4．2服务部评审者确定满足订单求评审者填写订单评审表
予相关部门进行评审根相关部门评审意见解决措施服务部评
审者作出评审结然报请厂长（委托授权）审核批准该评
审表附订单面
A） 评审通电话传真通知香港总部／办事处／销售部作订单确认该
订单评审通日起正式执行
B） 评审通相关员已签署订单评审表传真形式复印件通
知香港总部／办事处／销售部香港总部／办事处／销售部根评审结
客户协调然协调结果传真书面通知服务部服务部视情况决定
否作订单次评审
53 订单修订／取消
531 已评审通订单具体执行程中果客户求修改时香港总
部／办事处／销售部传真书面通知服务部服务部应进行订单次评
审（运作程序42条款执行）次评审结果电话传真（书面）通
知香港总部／办事处／销售部相关部门确认修订订单生效
532 已评审通订单具体执行程中客户求取消香港总部／办
事处／销售部须服务部查核该订单已执行情况然传真书面通知服
务部服务部列明执行情况报厂长（委托授权）审核批准批
核结果传真书面通知香港总部／办事处／销售部
533 公司营原料供应生产安排运输交付等原已确认
订单作出修订时服务部根关部门书面资料订单做次评审
然次评审结果传真（书面）通知香港总部／办事处／销售部香
港总部／办事处／销售部客户办理修订协议该协议传真（书面）
通知服务部作通订单修订
54 订单实施
541 服务部计划调度员根已确认订单产品需货量合理编制需货计划表
交生产部编制生产计划
542 服务部计划调度员订单求安排相关执行工作出货情况详细
记录存档天须根生产部提供生产进程表执行中订单进行进
度踪
543 确认订单客户原拖延未时执行服务部定期统计
填写订单执行异常表交香港总部／办事处／销售部相关部门进
处理结果书面回复服务部香港总部／办事处／销售部求取消订单
432条款执行余回复处理结果附订单面
544 服务部半年（需）根年销售统计数制定需常备产
品合理库存数量然根该数做产品补仓计划
545 零售（现销）实施售货时零售组工作守执行
55 订单理
551 服务部根漆种订单漆类分执行中已完成号分
档存放
552 订单订单评审表订单修订等种质量记录理参质量记录
控制程序销售订单顾客档案理规定求执行
6 支持文件
61质量体系文件理程序
62销售订单顾客档案理规定
63常规产品更改程序
64零售组工作守
65销售部合理规定
7 质量记录
71 订单评审表
72 订单
73 订单出货登记表
74 订单修改记录
75 订单执行异常表
76 生产进程表
8 附件
81订单确认程序流程图
订单确认程序流程图
订 单
（香港总部办事处销售部）
确
认
回 服务部
复
评审确认 评审予确认
香港总部办事处销售部
确 进回复
认
回 服务部
开始执行 复
评审确认 评审予确认
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