泉州湖心酒店 规章制度
容：库房理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00701
目：
加强库房理提高库房效率保证物资周转流通提高济效益
制度：
库房理制度
1仓理基务原
（1） 基务：采科学方法断提高理水做保损耗少节约费保证安全提高效益
（2） 库房理原：适量时准确济安全
2原材料物资保记录
（1） 库房原材料物资类分理现分物料仓食品仓冷库营业具仓
（2） 仓设立专职仓员仓员职责：保原材料物资记原材料物资明细帐验收进仓原材料物资出仓原材料物资发货
（3） 存仓原材料物资贯彻执行先进先出定期季翻堆库房理规定
（4） 节约仓容合理仓容重载物资轻抛物资混堆挥发性物资易吸潮物资混堆
（5） 库房进仓储存物资必须固定堆位存储编列堆号堆位存放物资货位设立进出存货卡出入仓物资应天货卡登记结出存货数便物资明细帐口
（6） 存仓物资必须做三口存仓物资货卡相符货卡结存数物资明细帐余额相符月末仓员应根物资明细帐记录收付发生额余额数字编制进销调存月报表分送财务部采购部餐饮部办理结帐手续季度盘点次财务部报送盘点表
（7） 仓员保物资应常检查滞存库房时间较长物资动业务部门反映滞存情况存仓物资发现霉变破损超保期限应时提出处理意见填制物资残损（霉变）处理报告书超期存仓物资报告表送交业务部门财务部份便关部门会财务部时研究作出处理意见
3原材料物资进出仓规定：
（1） 仓库理员进仓物资物资收货记录单记明细帐逐核物资规格数量质量
泉州湖心酒店 规章制度
容：库房理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00702
（2） 仓员符合质量求规格数量发票采购申购部门求相符原材料物料必须拒绝进仓时申购部门采购部财务部门报告
（3） 原材料物资出仓必须先办妥出仓手续领料单调拨单验明规格数量关领导签注予发货时时登记明细帐领料单调拨单报送财务部出帐
（4） 库房部门均应正式出仓单证发货严禁先出货补办手续错误做法严禁白条发货
（5） 保证库房安全库房发货必须库房办公方发货库房发货商品物资发货点提货方点验离开发生短缺概收货方负库房负补偿责
4库房存量理
（1） 库房实行存量理库房高存量低存量财务部成控部采购部研究制定报酒店理局批准交库房执行
（2） 库房物资均应存货帐存货卡标明高存量低存量
（3） 月末库房应编制超存量库存表列明超高存量存货明细情况报财务部理采购部理成控制理
5库房请购
（1） 存仓物资达低存量时库房应时填制请购单交采购部购买没时提出购买致存货供应中断关库房员承担工作责
（2） 超高存量请购采购部直接受理
（3） 超高存量请购须酒店（流动资金理制度）审批权限批准交采购部购买
6库房盘点
（1）库房物资流动性保证货卡账核相符时掌握物资变动情况避免短缺丢失超储积压必须进行常定期清仓盘点工作
（2） 常盘点库房领班仓员日常进行针收发频繁容易变质物品需增加盘点察次数
（3） 定期盘点月进行次成控部组织财务部派员参发现盘盈盘亏应查明原说明情况提出处理意见填制存货盘点报告报酒店处理
（4） 盘亏报损物资须查明原属保员工作责应关员承担济责常发现失职行应调离工作岗位发现偷盗等违法行交酒店保安部处理
7关规定：
（1） 库房系商品物资保重仓员业务工作需关员外未批准进入库房
泉州湖心酒店 规章制度
容：库房理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00703
（2） 业务工作需进入库房员进入库房时必须先办理入仓登记手续库房员陪独进仓进仓员工作完毕出仓时应动请仓员检查
（3） 切进仓员携带火种背包手提袋等物进仓
（4） 库房范围库房办公点会客部门职工更围聚闲聊带亲友库房范围参观
（5） 库房范围生火堆放易燃易爆物品
（6） 库房准代私保物品擅答应未领导意单位部门物品存仓
（7） 员验收时需外库房商品物资试试
（8） 库房应定期日检查防火设施实效接受保安部检查监督
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部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00701
目：
加强库房理提高库房效率保证物资周转流通提高济效益
制度：
库房理制度
1仓理基务原
（1） 基务：采科学方法断提高理水做保损耗少节约费保证安全提高效益
（2） 库房理原：适量时准确济安全
2原材料物资保记录
（1） 库房原材料物资类分理现分物料仓食品仓冷库营业具仓
（2） 仓设立专职仓员仓员职责：保原材料物资记原材料物资明细帐验收进仓原材料物资出仓原材料物资发货
（3） 存仓原材料物资贯彻执行先进先出定期季翻堆库房理规定
（4） 节约仓容合理仓容重载物资轻抛物资混堆挥发性物资易吸潮物资混堆
（5） 库房进仓储存物资必须固定堆位存储编列堆号堆位存放物资货位设立进出存货卡出入仓物资应天货卡登记结出存货数便物资明细帐口
（6） 存仓物资必须做三口存仓物资货卡相符货卡结存数物资明细帐余额相符月末仓员应根物资明细帐记录收付发生额余额数字编制进销调存月报表分送财务部采购部餐饮部办理结帐手续季度盘点次财务部报送盘点表
（7） 仓员保物资应常检查滞存库房时间较长物资动业务部门反映滞存情况存仓物资发现霉变破损超保期限应时提出处理意见填制物资残损（霉变）处理报告书超期存仓物资报告表送交业务部门财务部份便关部门会财务部时研究作出处理意见
3原材料物资进出仓规定：
（1） 仓库理员进仓物资物资收货记录单记明细帐逐核物资规格数量质量
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部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00702
（2） 仓员符合质量求规格数量发票采购申购部门求相符原材料物料必须拒绝进仓时申购部门采购部财务部门报告
（3） 原材料物资出仓必须先办妥出仓手续领料单调拨单验明规格数量关领导签注予发货时时登记明细帐领料单调拨单报送财务部出帐
（4） 库房部门均应正式出仓单证发货严禁先出货补办手续错误做法严禁白条发货
（5） 保证库房安全库房发货必须库房办公方发货库房发货商品物资发货点提货方点验离开发生短缺概收货方负库房负补偿责
4库房存量理
（1） 库房实行存量理库房高存量低存量财务部成控部采购部研究制定报酒店理局批准交库房执行
（2） 库房物资均应存货帐存货卡标明高存量低存量
（3） 月末库房应编制超存量库存表列明超高存量存货明细情况报财务部理采购部理成控制理
5库房请购
（1） 存仓物资达低存量时库房应时填制请购单交采购部购买没时提出购买致存货供应中断关库房员承担工作责
（2） 超高存量请购采购部直接受理
（3） 超高存量请购须酒店（流动资金理制度）审批权限批准交采购部购买
6库房盘点
（1）库房物资流动性保证货卡账核相符时掌握物资变动情况避免短缺丢失超储积压必须进行常定期清仓盘点工作
（2） 常盘点库房领班仓员日常进行针收发频繁容易变质物品需增加盘点察次数
（3） 定期盘点月进行次成控部组织财务部派员参发现盘盈盘亏应查明原说明情况提出处理意见填制存货盘点报告报酒店处理
（4） 盘亏报损物资须查明原属保员工作责应关员承担济责常发现失职行应调离工作岗位发现偷盗等违法行交酒店保安部处理
7关规定：
（1） 库房系商品物资保重仓员业务工作需关员外未批准进入库房
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部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B00703
（2） 业务工作需进入库房员进入库房时必须先办理入仓登记手续库房员陪独进仓进仓员工作完毕出仓时应动请仓员检查
（3） 切进仓员携带火种背包手提袋等物进仓
（4） 库房范围库房办公点会客部门职工更围聚闲聊带亲友库房范围参观
（5） 库房范围生火堆放易燃易爆物品
（6） 库房准代私保物品擅答应未领导意单位部门物品存仓
（7） 员验收时需外库房商品物资试试
（8） 库房应定期日检查防火设施实效接受保安部检查监督
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