XXXXX限公司
环境物质理手册
文件编号：SYEM 01
受控状态： 版：1
发 放 号： 修改状态：0
编制： 日期：2003年 月 日
审核： 日期：2003年 月 日
批准： 日期：2003年 月 日
发布日期：二OO三年 月 日
实施日期：二OO三年 月 日
手册理说明
[1] 保证企业效开展环境物质理活动提供统性标准行准纲领性文件
[2] 确保环境物质公司全程产品中控制理符合顾客求（索尼公司SS00259规定）法律法规限制
[3] 确保符合顾客求法规限制时新环境信息
[4] 明确环境职责确保环境物质理时效进行
[5] 保证手册效性适宜性总理组织年进行次顾客求法规标准规定评审
[6] 导入ISO14001环境理标准建立环境理体系提供基础台
[7] 手册发放修订均参ISO9001文件控制程序
环境物质理手册解释权总理
XXXXX限公司
章节号
01
01 目 录
版
10
页次
11
01 目录
02 手册修改控制
10 环境物质理方针
20 理职责权限
30 环境理推进计划
40 法规限制顾客求理规定
50 采购环境物质理制度
60 全程环境物质理制度
70 产品环境物质理制度
80 环境物质变更理规定
90 环境适合品处理规定
100 废弃物理制度
110 环境物质变更理规定
120 部监察理制度
XXXXX限公司
章节号
0．2
0．2手册修改控制
版
10
页 次
11
章 节 号
修改条款
修改日期
修 改
审 核
批 准
XXXXX限公司
章节号
10
10 环境物质理方针
版
10
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11
公司全体仁全员参严格监察预防污染持续改进环境物质理基理念严格执行标准规定遵循法律法规限制满足顾客求直达顾客满意
承诺：
1 公司营领域包括原材料采购生产制造全工序仓储交货等严格进行环境物质理：
2 保证公司采购原材料包装材料生产程中没索尼公司规定（SS00259）禁止物质者污染
3 顾客新环境求者法律法规规定时时相关信息应公司日常环境物质理中
4 环境物质理纳入公司日常营理公司环境进行定期监测评审持续改进公司环境
5 供应商承包商施加影响控制提供产品服务符合求
6 减少废物产生废物进行分类处置
7 公司积极顾客供应商相关方进行环境方面交流
8 年年底12月份总理召集进行环境方针适性持续性评审保证时效修正
总理：
二零零三年 月 日
XXXXX限公司
章节号
2．0
2．0理职责权限
版
10
页 次
12
1总理：
a 负责领导全公司建立环境物质理制度实施环境物质理公司环境物质理负责
b 明确部门岗位环境物质理职责权限形成文件予传达
c 环境物质理实施控制提供必资源包括力资源技术资源财力资源等
d 顾客相关方进行沟通时取环境关物质者关环境求规定传达公司供应商
e 指定环境监察批准环境监查计划
f 导环境理推进计划进行核准执行时间方式作出决定
g 公司环境物质关事项进行终裁决
2技术质量部
a 制订环境物质理制度顾客法规规定环境物质求转化公司部环境物质标准
b 供方进料进行监督检验防止环境适合品流入确保材料含环境害物质
c 生产全程进行监控确保没环境害物质二次污染产生环境适合品进行处置
d 成品入库储存交付进行监控确保交付产品品质
e 负责环境适合品标识追溯进行监控理
f 公司全程环境适合品进行初步判定处理
3生产理部
a 生产设备夹具工作环境进行理控制确保没环境害物质二次污染
b 生产程搬运程进行理确保产生适合品
c 环境适合品进行标识实施纠正预防措施
d 员工进行教育培训确保正确作业避免产生环境适合品
XXXXX限公司
章节号
2．0
2．0理职责权限
版
10
页 次
22
4营销部
a 负责组织供方进行评定理供方传达环境物质理求
b 负责组织原材料进行环境物质评估顾客提出批准审定
c 负责采购作业确保采购材料含环境害物质
d 负责识顾客求中环境物质求传达相关部门
e 负责组织顾客环境适合品投诉进行处理
5总理办公室
a负责环境物质关法律法规求顾客求进行理存档
b负责定期组织公司员工进行环境物质相关法规顾客求培训
6环境监查
a负责制订环境监查计划组织进行实施
b负责组织环境监查符合项采取纠正预防措施
c负责环境符合项改善效果进行追踪验证
d协助进行环境物质理
7环境物质理组织结构图见附件
XXXXX限公司
章节号
3．0
3．0 环境理推进计划
版
10
页 次
11
1目
严格遵守索尼公司规定SS00259求规定环境关物质进行监测控确保公司产品中禁物质全废物质含量符合SS00259标准
2范围：适合公司环境理推进计划制订实施理
3职责
31 总理
a负责组织评估制订环境理推进计划进行审核批准
b负责领导公司实施环境理推进计划月开会确定计划实施进度
c确保计划实施配备项资源（力物力）
32 部门理
负责进行环境理推进计划实施汇报实施进程
33 环境监查
负责协助总理环境理推进计划进度进行监控理
4环境理推进计划
41 公司应断通实施环境理推进计划公司环境理持续改进
42 阶段计划完成总理通召集部门理开会讨评估阶段环境理推进计划题
43 题确定完毕制订环境理推进计划具体容
44 计划总理审批通开会传达部门开始实施
46 计划实施月召开会议环境理推进计划实施进度进行确认采取相应改进措施
47 年度环境理推进计划环境相关物质全废削减计划应确保计划SS00259规定求时间完成
5相关文件表单
环境相关物质全废削减计划
XXXXX限公司
4．0法规限制顾客求理规定
章节号
4．0
版
10
页次
11
1 目
通规定法规限制顾客求理保证产品环境品质符合求
2 范围
适XXXXX限公司法规限制顾客求理
3 定义
法规限制：国法律方法规等
顾客求：域协议工业界标准顾客求公司认求
4 法规限制顾客求收集反应
41 营销部通类媒体顾客交流等种途径获取法规限制顾客求新信息（包括修订废止等）
42公司部门获取法规限制顾客求关信息时应时提供环境责
43 环境负责负责环境物质信息进行评审时传递技术质部
44 技术质量部根法规限制顾客求容进行修订容转化公司部标准禁全废物质览表发行部门
45 总理办公室负责环境负责获取确定法规限制顾客求进行存档时进行更新
46 环境负责负责时法规限制顾客求传达公司部门相关供应商
47 公司部门应严格执行法规限制顾客求确保公司产品环境品质
48 技术质量负责公司法规限制顾客求执行情况进行监督采取相应策
规定制订修改废止环境负责核准技术质量部执行
5相关文件表单
禁全废物质览表
XXXXX限公司
50采购环境物质理制度
章节号
5．0
版
10
页 次
12
1 目
确保采购程充分考虑环境求原材料符合SS00259标准求
2 范围
适公司采购程供方理
3 职责
31 营销部负责采购原材料中环境关物质求进行控供方进行评定
32 技术质量部负责SS00259中环境关物质求编制加入采购物质技术标准
4程序容
41供方评定理
411供方资格评定供方提供样品供方相关环境物质理制度进行评价填写供方评定记录表
412 供方产品进行评定确保产品符合SS00259标准
413 求供方建立相关制度保证提供原材料含禁止环境关物质
414 求供方提供ICP成分数表者提供环境关物质证明
415 求供方材质供方进行控确保提供产品含禁止环境关物质
416 生产理部年合格供方进行次踪复评填写供方业绩评定表
417 第次供货供方提供充分书面证明材料外需样品测试批量试测试合格供货
42 原材料选择
421 严格采购物质技术标准SS00259求原材料进行采购
422 新材料选评估：
a 新材料包括供方规格等效材料供方推荐更改材料第次认样材料
b 供方根提供技术求提供少量样品
c 技术质量部样品进行验证出具相应验证报告填写供方评定记录表中相应栏目反馈生产理部
d 样品合格送样超两次
e 样品验证合格生产理部通知供方批量供货
XXXXX限公司
50采购程环境物质理制度
章节号
5．0
版
10
页 次
22
f 部门进行试作试作完成部门意见填入样品试作评估表总理进行确定否初步承认
g 试作初步承认通送顾客进行送样检定提供相关报告
h 顾客通检定认方确认样品通承认开始供货
50 相关文件表单
51 环境关物质证明
52 供方评定记录表
53 供方业绩评定表
54 样品试作评估表
XXXXX限公司
60全程环境物质理制度
章节号
60
版
10
页 次
12
1 目
公司全程进行环境物质理确保终成品满足索尼环境关物质规定
2 范围
适公司进料生产仓储搬运出货程环境关物质理
3 职责
31生产理部负责生产搬运程中环境物质理
32营销部负责材料产品仓储交付程环境物质进行理
33技术质量部负责全程进行监控填写产品环境物质履历表
4 程序
41 进货检验
411 检验料型号规格数量批次正确误
412 根供应商提供者送外检测ICP数成分表制订公司环境物质效期览表根表检查料否处效期时检查否证明书
413 检查确认料包装材料会料造成污染
414 检验合格检验单表明环境害物
42 生产程
421 确保原料仓中领原材料检验合格品
422 确保产品生产程中搬运程中没禁止物质污染
423 检查公司设备夹具确保会带禁止物质污染
424 生产程中发现环境适合品立进行标适进行隔离存放
425 根实际情况填写产品环境物质履历表
43 成品检验
431 成品检验规范入库成品进行检验确定成品环境品质
432 检验中旦发现适合品立进行标识隔离检查厂原材料成品否适合品者污染
433检验合格检验单表明环境害物
434根实际情况填写产品环境物质履历表
XXXXX限公司
60全程环境物质理制度
章节号
60
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10
页 次
22
44 储存搬运出货
441 原材料根检验单确定环境适合品入库材料库标识环境害品确定适合品进行标识环境害品选择禁止标明禁止物质者全废物质存放环境适合品区域
442 成品根检验单确定环境适合品入库成品库进行挂牌挂牌标明环境害品适合品进行标识环境害品 选择禁止出货标明禁止物质者全废物质存放环境适合品区域
443适合品报废
环境适合品进行报废仓库填写报废单记录数量批号日期报废原便追溯
444 仓员月仓库进行检查确定否环境害品混放中
445 产品交付时确认产品交付程中会出现二次污染
46 适合品处理
环境适合品处理规定进行作业
47 技术质量部负责程中环境物质状况填入产品环境物质履历表便进行追溯
50 相关文件表单
51 环境适合品处理规定
52 产品环境物质履历表
53 报废单
54 环境物质效期览表
XXXXX限公司
70产品环境物质理制度
章节号
70
版
10
页次
11
1目
通环境关物质理公司产品满足索尼SS00259规定
2范围
适公司环境关物质相关活动程
3职责
31 总理：负责进行环境物质委外监测顾客提出申请核准
32 技术质量部：负责协助总理进行环境物质理收集整理资料数
4程序容
41 环境关物质监测
委托外界公信实验室公司产品进行禁止8种物质含量检测获取ICP数成分表确保公司产品符合SS00259规定
42 申请核准
421 顾客提交申请核准样品提供相关资料
422 实验室监测ICP数成分表告时提交顾客
43 环境关物质变更
参见环境物质变更理规定
44 ICP数成分表提供顾客
441 材料变更顾客求重新测试ICP数成分表
442 新材料申请样品核准时
443 核准材料年测试次ICP数成分表顾客
444 发生环境适合品顾客求提供时
5相关文件表单
51 SS00259
52 ICP数成分表
XXXXX限公司
80环境物质变更理规定
章节号
80
版
10
页次
11
1 目
规定环境相关物质变更理确保产品环境品质
2 范围
适XXXXX限公司
3 定义
量产开始包括两种情况变更：
A类：包括产品生产场生产工厂检验方法制造方法生产设备作业者供应商等变更
B类：包括部品材料变更
4 程序：
41A类变更需变更容相关环境关物质进行验证
42B类变更需取变更物质材料成分表ICP检测数进行验证
43变更必须顾客确认进行变更顾客提交开始变更生产产品批号时间
5变更流程：
相关单位 流程 相关表单
变更需求
判定分类
收集资料填写变更申请顾客申请检定
ICP测试
顾客验证
进 行 变 更
取消变更者寻找代方案物品
部门
B类
原材料成分表
环境负责 ICP测试报告
OK
A类
NG
环境负责 变更申请
NG
OK
顾客
XXXXX限公司
90环境适合品处理规定
章节号
90
版
10
页次
13
1 目
规定环境适合品处理确保产品环境品质
2 范围
适XXXXX限公司环境适合品处理
3 定义
环境适合品包括：环境物质适合原材料制品成品
4 职责
41技术质量部负责导环境适合品处理
42生产理部负责环境适合品进行隔离存放协助技术质量部处理
43总理负责环境适合品处理做裁决
5 程序
51原材料适合品：
511适合品进行标识环境适合禁止隔离存放环境适合品区域
512进行退货处理立通知供应商查明原暂停供应商供货仓库该供应商供应料进行调查否环境适合现象进行处理
513求供应商进行整改填写产品环境异常处理单进行原分析采取纠正预防措施
514求供应商重新送样进行检定检定合格恢复正常供货
52半成品
521立进行停线适合品标识环境适合禁止 隔离存放环境适合品区域
522查明原填写产品环境异常处理单横展开类似问题产品采取相应措施
53 成品
531适合品进行标识环境适合禁止出货隔离存放环境适合品区域
532检查库存否类似问题产品采取531措施
533检查出货记录否适合品出货顾客立查明批号数量
XXXXX限公司
90环境适合品处理规定
章节号
90
版
10
页次
23
日期顾客报告进行处理
534查明原填写产品环境异常处理单横展开类似问题产品采取相应措施
54适合品（半成品成品）均应填写报废单相关制度进行报废
55原材料中适合品通原材料检验报告厂商料批号追溯横展开便良批次相关批次进行处理
56成品半成品通产品环境物质履历表生产工单进行追溯原材料生产程中状况
6 适合品处理流程
相关单位 流程 相关表单记录
发现环境适合品
标识隔离查明状态
否出货顾客
召开环境适合品处理会议
采取纠正预防措施横展开
改善实施追踪效果
立顾客报告
技术质量部
技术质量部 环境害品标识
生产理部
技术质量部
环境责
否
顾客
环境责
相关部门
技术质量部 产品环境异常处理单
环境负责 产品环境异常处理单
XXXXX限公司
90环境适合品处理规定
章节号
90
版
10
页次
33
7相关文件表单
71产品环境异常处理单
72环境适合禁止
73环境适合禁止出货
XXXXX限公司
100废弃物理制度
章节号
100
版
10
页次
11
1 目
制度描述废弃物丢弃理方法
2 适范围
适XXXXX限公司
3 职责
31 部门负责废弃物丢弃进行执行操作
32 总理办公室负责部门废弃物丢弃理进行监测
4 程序容
41垃圾分类
<1>危害纸制垃圾
<2>毒害垃圾废料
<3>危害生活垃圾工业垃圾
分类详见垃圾处置方案
42回收危害生活垃圾工业垃圾回收危害工业废料环卫负责清运
43 毒害垃圾废料交资格处理商处
44 回收危害纸质垃圾交资格回收商
45 部门员工垃圾处置方案进行废弃物丢弃
5 相关文件表单
51 垃圾处置方案
海德仕实业限公司
110环境物质信息理制度
章节号
11．0
版
10
页 次
12
1目
确保时准确外界顾客处获取环境物质关信息效传达公司部外部
2范围
适公司部公司外部环境信息交流
3职责
31 营销部负责识顾客求进行沟通获取环境物质信息
32 技术质量部负责通种渠道获取环境物质关法律法规部门获取环境物质信息进行筛选转化公司部求部门传达
33 总理办公室负责保存顾客求法律法规求组织公司员工进行培训学
34 部门负责公司部员工相关单位进行宣传环境物质信息
4程序容
41 环境物质信息包括：
411 顾客求例：环境关物质规定SS00259
412 相关方环境方面求例：国际政府环境法律法规
413 公司程中环境物质关信息
42 环境物质信息获取：
421通顾客进行沟通获取顾客新求
422 积极相关方包括供方政府部门等进行交流获取公司产品关环境物质信息
423 通种媒体进行解
424 通部门产品形成全程中环境物质记录获取环境物质信息
43 环境信息传达落实
431 新外部环境物质信息获取技术质量部进行筛选评审转化部求送总理核准
432 总理核准立传递相关部门相关部门收立进行评审需进行材料制程产品更改立着手步动作
432 部环境物质信息异常立交技术质量部处理
434 技术质量部应环境物质信息落实程度进行检查追踪
海德仕实业限公司
110环境物质信息理制度
章节号
11．0
版
10
页 次
22
44 环境信息交流方式
441 通开会发文张贴公告发行文件培训等方式
442 通类表单记录进行交流
海德仕实业限公司
12．0部监察理制度
章节号
12．0
版
10
页次
12
1目
验证环境理制度环境理推进计划实施效性实施部监察评估计划执行情况部门否环境理制度作业时找缺失项进行改善
2范围
适公司环境物质理活动程
3职责
31总理
a) 指定环境监察员
b) 根部监察结果公司环境理效性进行评定
32环境监察员：
a) 制订环境监查计划送总理审批
b) 定期公司环境物质控进行监察确保作业规定操作
c) 监察情况呈报总理负责组织采取时效纠正预防措施
4程序容
41环境相关物质全废削减计划监察：
411 适宜频次计划实施状况进行监察
412 计划容监察实施状况否致
413 计划实施偏离计划预期设定时呈报总理
414 召集相关部门员讨采取效纠正预防措施
42 环境物质理监察
索尼SS00259求根禁全废物质览表月进行监察：
421 监察采购程否严格制度操作选取适合供应商符合求材料取相关证明
422 监察进货验证程否制度操作确认原材料否环境禁止物质
423 监察生产程中避免禁止环境关物质二次污染采取措施否确实执行效
424 监察储存搬运出货程否效控避免二次污染合格品混入
425 监察产品环境关物质监测否索尼规定进行否定期进行环境
海德仕实业限公司
12．0部监察理制度
章节号
12．0
版
10
页次
22
关物质监测ICP数成分表否效期（1年效期）
43 环境信息沟通监察
431 否时效索尼相关方沟通取准确新环境信息
432 环境信息否时准确传达公司部员工相关方
44 符合处理
参ISO9001合格控制程序改进控制程序进行处置采取纠正预防措施
45 监察判定
定期环境监察汇总监察结果呈交总理总理根监察结果月环境理环境关物质控作出判定否效否需进行改进
46 环境监查年年初指定年度检查计划交总理核准
50 相关文件表单
51 采购程环境理制度
52 环境物质信息理制度
53 合格控制程序
54 改进控制程序
55 全程环境理制度
56 禁全废物质览表
57 环境监察表
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环境物质理手册
文件编号：SYEM 01
受控状态： 版：1
发 放 号： 修改状态：0
编制： 日期：2003年 月 日
审核： 日期：2003年 月 日
批准： 日期：2003年 月 日
发布日期：二OO三年 月 日
实施日期：二OO三年 月 日
手册理说明
[1] 保证企业效开展环境物质理活动提供统性标准行准纲领性文件
[2] 确保环境物质公司全程产品中控制理符合顾客求（索尼公司SS00259规定）法律法规限制
[3] 确保符合顾客求法规限制时新环境信息
[4] 明确环境职责确保环境物质理时效进行
[5] 保证手册效性适宜性总理组织年进行次顾客求法规标准规定评审
[6] 导入ISO14001环境理标准建立环境理体系提供基础台
[7] 手册发放修订均参ISO9001文件控制程序
环境物质理手册解释权总理
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章节号
01
01 目 录
版
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11
01 目录
02 手册修改控制
10 环境物质理方针
20 理职责权限
30 环境理推进计划
40 法规限制顾客求理规定
50 采购环境物质理制度
60 全程环境物质理制度
70 产品环境物质理制度
80 环境物质变更理规定
90 环境适合品处理规定
100 废弃物理制度
110 环境物质变更理规定
120 部监察理制度
XXXXX限公司
章节号
0．2
0．2手册修改控制
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章 节 号
修改条款
修改日期
修 改
审 核
批 准
XXXXX限公司
章节号
10
10 环境物质理方针
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11
公司全体仁全员参严格监察预防污染持续改进环境物质理基理念严格执行标准规定遵循法律法规限制满足顾客求直达顾客满意
承诺：
1 公司营领域包括原材料采购生产制造全工序仓储交货等严格进行环境物质理：
2 保证公司采购原材料包装材料生产程中没索尼公司规定（SS00259）禁止物质者污染
3 顾客新环境求者法律法规规定时时相关信息应公司日常环境物质理中
4 环境物质理纳入公司日常营理公司环境进行定期监测评审持续改进公司环境
5 供应商承包商施加影响控制提供产品服务符合求
6 减少废物产生废物进行分类处置
7 公司积极顾客供应商相关方进行环境方面交流
8 年年底12月份总理召集进行环境方针适性持续性评审保证时效修正
总理：
二零零三年 月 日
XXXXX限公司
章节号
2．0
2．0理职责权限
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12
1总理：
a 负责领导全公司建立环境物质理制度实施环境物质理公司环境物质理负责
b 明确部门岗位环境物质理职责权限形成文件予传达
c 环境物质理实施控制提供必资源包括力资源技术资源财力资源等
d 顾客相关方进行沟通时取环境关物质者关环境求规定传达公司供应商
e 指定环境监察批准环境监查计划
f 导环境理推进计划进行核准执行时间方式作出决定
g 公司环境物质关事项进行终裁决
2技术质量部
a 制订环境物质理制度顾客法规规定环境物质求转化公司部环境物质标准
b 供方进料进行监督检验防止环境适合品流入确保材料含环境害物质
c 生产全程进行监控确保没环境害物质二次污染产生环境适合品进行处置
d 成品入库储存交付进行监控确保交付产品品质
e 负责环境适合品标识追溯进行监控理
f 公司全程环境适合品进行初步判定处理
3生产理部
a 生产设备夹具工作环境进行理控制确保没环境害物质二次污染
b 生产程搬运程进行理确保产生适合品
c 环境适合品进行标识实施纠正预防措施
d 员工进行教育培训确保正确作业避免产生环境适合品
XXXXX限公司
章节号
2．0
2．0理职责权限
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22
4营销部
a 负责组织供方进行评定理供方传达环境物质理求
b 负责组织原材料进行环境物质评估顾客提出批准审定
c 负责采购作业确保采购材料含环境害物质
d 负责识顾客求中环境物质求传达相关部门
e 负责组织顾客环境适合品投诉进行处理
5总理办公室
a负责环境物质关法律法规求顾客求进行理存档
b负责定期组织公司员工进行环境物质相关法规顾客求培训
6环境监查
a负责制订环境监查计划组织进行实施
b负责组织环境监查符合项采取纠正预防措施
c负责环境符合项改善效果进行追踪验证
d协助进行环境物质理
7环境物质理组织结构图见附件
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章节号
3．0
3．0 环境理推进计划
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1目
严格遵守索尼公司规定SS00259求规定环境关物质进行监测控确保公司产品中禁物质全废物质含量符合SS00259标准
2范围：适合公司环境理推进计划制订实施理
3职责
31 总理
a负责组织评估制订环境理推进计划进行审核批准
b负责领导公司实施环境理推进计划月开会确定计划实施进度
c确保计划实施配备项资源（力物力）
32 部门理
负责进行环境理推进计划实施汇报实施进程
33 环境监查
负责协助总理环境理推进计划进度进行监控理
4环境理推进计划
41 公司应断通实施环境理推进计划公司环境理持续改进
42 阶段计划完成总理通召集部门理开会讨评估阶段环境理推进计划题
43 题确定完毕制订环境理推进计划具体容
44 计划总理审批通开会传达部门开始实施
46 计划实施月召开会议环境理推进计划实施进度进行确认采取相应改进措施
47 年度环境理推进计划环境相关物质全废削减计划应确保计划SS00259规定求时间完成
5相关文件表单
环境相关物质全废削减计划
XXXXX限公司
4．0法规限制顾客求理规定
章节号
4．0
版
10
页次
11
1 目
通规定法规限制顾客求理保证产品环境品质符合求
2 范围
适XXXXX限公司法规限制顾客求理
3 定义
法规限制：国法律方法规等
顾客求：域协议工业界标准顾客求公司认求
4 法规限制顾客求收集反应
41 营销部通类媒体顾客交流等种途径获取法规限制顾客求新信息（包括修订废止等）
42公司部门获取法规限制顾客求关信息时应时提供环境责
43 环境负责负责环境物质信息进行评审时传递技术质部
44 技术质量部根法规限制顾客求容进行修订容转化公司部标准禁全废物质览表发行部门
45 总理办公室负责环境负责获取确定法规限制顾客求进行存档时进行更新
46 环境负责负责时法规限制顾客求传达公司部门相关供应商
47 公司部门应严格执行法规限制顾客求确保公司产品环境品质
48 技术质量负责公司法规限制顾客求执行情况进行监督采取相应策
规定制订修改废止环境负责核准技术质量部执行
5相关文件表单
禁全废物质览表
XXXXX限公司
50采购环境物质理制度
章节号
5．0
版
10
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12
1 目
确保采购程充分考虑环境求原材料符合SS00259标准求
2 范围
适公司采购程供方理
3 职责
31 营销部负责采购原材料中环境关物质求进行控供方进行评定
32 技术质量部负责SS00259中环境关物质求编制加入采购物质技术标准
4程序容
41供方评定理
411供方资格评定供方提供样品供方相关环境物质理制度进行评价填写供方评定记录表
412 供方产品进行评定确保产品符合SS00259标准
413 求供方建立相关制度保证提供原材料含禁止环境关物质
414 求供方提供ICP成分数表者提供环境关物质证明
415 求供方材质供方进行控确保提供产品含禁止环境关物质
416 生产理部年合格供方进行次踪复评填写供方业绩评定表
417 第次供货供方提供充分书面证明材料外需样品测试批量试测试合格供货
42 原材料选择
421 严格采购物质技术标准SS00259求原材料进行采购
422 新材料选评估：
a 新材料包括供方规格等效材料供方推荐更改材料第次认样材料
b 供方根提供技术求提供少量样品
c 技术质量部样品进行验证出具相应验证报告填写供方评定记录表中相应栏目反馈生产理部
d 样品合格送样超两次
e 样品验证合格生产理部通知供方批量供货
XXXXX限公司
50采购程环境物质理制度
章节号
5．0
版
10
页 次
22
f 部门进行试作试作完成部门意见填入样品试作评估表总理进行确定否初步承认
g 试作初步承认通送顾客进行送样检定提供相关报告
h 顾客通检定认方确认样品通承认开始供货
50 相关文件表单
51 环境关物质证明
52 供方评定记录表
53 供方业绩评定表
54 样品试作评估表
XXXXX限公司
60全程环境物质理制度
章节号
60
版
10
页 次
12
1 目
公司全程进行环境物质理确保终成品满足索尼环境关物质规定
2 范围
适公司进料生产仓储搬运出货程环境关物质理
3 职责
31生产理部负责生产搬运程中环境物质理
32营销部负责材料产品仓储交付程环境物质进行理
33技术质量部负责全程进行监控填写产品环境物质履历表
4 程序
41 进货检验
411 检验料型号规格数量批次正确误
412 根供应商提供者送外检测ICP数成分表制订公司环境物质效期览表根表检查料否处效期时检查否证明书
413 检查确认料包装材料会料造成污染
414 检验合格检验单表明环境害物
42 生产程
421 确保原料仓中领原材料检验合格品
422 确保产品生产程中搬运程中没禁止物质污染
423 检查公司设备夹具确保会带禁止物质污染
424 生产程中发现环境适合品立进行标适进行隔离存放
425 根实际情况填写产品环境物质履历表
43 成品检验
431 成品检验规范入库成品进行检验确定成品环境品质
432 检验中旦发现适合品立进行标识隔离检查厂原材料成品否适合品者污染
433检验合格检验单表明环境害物
434根实际情况填写产品环境物质履历表
XXXXX限公司
60全程环境物质理制度
章节号
60
版
10
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22
44 储存搬运出货
441 原材料根检验单确定环境适合品入库材料库标识环境害品确定适合品进行标识环境害品选择禁止标明禁止物质者全废物质存放环境适合品区域
442 成品根检验单确定环境适合品入库成品库进行挂牌挂牌标明环境害品适合品进行标识环境害品 选择禁止出货标明禁止物质者全废物质存放环境适合品区域
443适合品报废
环境适合品进行报废仓库填写报废单记录数量批号日期报废原便追溯
444 仓员月仓库进行检查确定否环境害品混放中
445 产品交付时确认产品交付程中会出现二次污染
46 适合品处理
环境适合品处理规定进行作业
47 技术质量部负责程中环境物质状况填入产品环境物质履历表便进行追溯
50 相关文件表单
51 环境适合品处理规定
52 产品环境物质履历表
53 报废单
54 环境物质效期览表
XXXXX限公司
70产品环境物质理制度
章节号
70
版
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11
1目
通环境关物质理公司产品满足索尼SS00259规定
2范围
适公司环境关物质相关活动程
3职责
31 总理：负责进行环境物质委外监测顾客提出申请核准
32 技术质量部：负责协助总理进行环境物质理收集整理资料数
4程序容
41 环境关物质监测
委托外界公信实验室公司产品进行禁止8种物质含量检测获取ICP数成分表确保公司产品符合SS00259规定
42 申请核准
421 顾客提交申请核准样品提供相关资料
422 实验室监测ICP数成分表告时提交顾客
43 环境关物质变更
参见环境物质变更理规定
44 ICP数成分表提供顾客
441 材料变更顾客求重新测试ICP数成分表
442 新材料申请样品核准时
443 核准材料年测试次ICP数成分表顾客
444 发生环境适合品顾客求提供时
5相关文件表单
51 SS00259
52 ICP数成分表
XXXXX限公司
80环境物质变更理规定
章节号
80
版
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11
1 目
规定环境相关物质变更理确保产品环境品质
2 范围
适XXXXX限公司
3 定义
量产开始包括两种情况变更：
A类：包括产品生产场生产工厂检验方法制造方法生产设备作业者供应商等变更
B类：包括部品材料变更
4 程序：
41A类变更需变更容相关环境关物质进行验证
42B类变更需取变更物质材料成分表ICP检测数进行验证
43变更必须顾客确认进行变更顾客提交开始变更生产产品批号时间
5变更流程：
相关单位 流程 相关表单
变更需求
判定分类
收集资料填写变更申请顾客申请检定
ICP测试
顾客验证
进 行 变 更
取消变更者寻找代方案物品
部门
B类
原材料成分表
环境负责 ICP测试报告
OK
A类
NG
环境负责 变更申请
NG
OK
顾客
XXXXX限公司
90环境适合品处理规定
章节号
90
版
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13
1 目
规定环境适合品处理确保产品环境品质
2 范围
适XXXXX限公司环境适合品处理
3 定义
环境适合品包括：环境物质适合原材料制品成品
4 职责
41技术质量部负责导环境适合品处理
42生产理部负责环境适合品进行隔离存放协助技术质量部处理
43总理负责环境适合品处理做裁决
5 程序
51原材料适合品：
511适合品进行标识环境适合禁止隔离存放环境适合品区域
512进行退货处理立通知供应商查明原暂停供应商供货仓库该供应商供应料进行调查否环境适合现象进行处理
513求供应商进行整改填写产品环境异常处理单进行原分析采取纠正预防措施
514求供应商重新送样进行检定检定合格恢复正常供货
52半成品
521立进行停线适合品标识环境适合禁止 隔离存放环境适合品区域
522查明原填写产品环境异常处理单横展开类似问题产品采取相应措施
53 成品
531适合品进行标识环境适合禁止出货隔离存放环境适合品区域
532检查库存否类似问题产品采取531措施
533检查出货记录否适合品出货顾客立查明批号数量
XXXXX限公司
90环境适合品处理规定
章节号
90
版
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23
日期顾客报告进行处理
534查明原填写产品环境异常处理单横展开类似问题产品采取相应措施
54适合品（半成品成品）均应填写报废单相关制度进行报废
55原材料中适合品通原材料检验报告厂商料批号追溯横展开便良批次相关批次进行处理
56成品半成品通产品环境物质履历表生产工单进行追溯原材料生产程中状况
6 适合品处理流程
相关单位 流程 相关表单记录
发现环境适合品
标识隔离查明状态
否出货顾客
召开环境适合品处理会议
采取纠正预防措施横展开
改善实施追踪效果
立顾客报告
技术质量部
技术质量部 环境害品标识
生产理部
技术质量部
环境责
否
顾客
环境责
相关部门
技术质量部 产品环境异常处理单
环境负责 产品环境异常处理单
XXXXX限公司
90环境适合品处理规定
章节号
90
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33
7相关文件表单
71产品环境异常处理单
72环境适合禁止
73环境适合禁止出货
XXXXX限公司
100废弃物理制度
章节号
100
版
10
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1 目
制度描述废弃物丢弃理方法
2 适范围
适XXXXX限公司
3 职责
31 部门负责废弃物丢弃进行执行操作
32 总理办公室负责部门废弃物丢弃理进行监测
4 程序容
41垃圾分类
<1>危害纸制垃圾
<2>毒害垃圾废料
<3>危害生活垃圾工业垃圾
分类详见垃圾处置方案
42回收危害生活垃圾工业垃圾回收危害工业废料环卫负责清运
43 毒害垃圾废料交资格处理商处
44 回收危害纸质垃圾交资格回收商
45 部门员工垃圾处置方案进行废弃物丢弃
5 相关文件表单
51 垃圾处置方案
海德仕实业限公司
110环境物质信息理制度
章节号
11．0
版
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12
1目
确保时准确外界顾客处获取环境物质关信息效传达公司部外部
2范围
适公司部公司外部环境信息交流
3职责
31 营销部负责识顾客求进行沟通获取环境物质信息
32 技术质量部负责通种渠道获取环境物质关法律法规部门获取环境物质信息进行筛选转化公司部求部门传达
33 总理办公室负责保存顾客求法律法规求组织公司员工进行培训学
34 部门负责公司部员工相关单位进行宣传环境物质信息
4程序容
41 环境物质信息包括：
411 顾客求例：环境关物质规定SS00259
412 相关方环境方面求例：国际政府环境法律法规
413 公司程中环境物质关信息
42 环境物质信息获取：
421通顾客进行沟通获取顾客新求
422 积极相关方包括供方政府部门等进行交流获取公司产品关环境物质信息
423 通种媒体进行解
424 通部门产品形成全程中环境物质记录获取环境物质信息
43 环境信息传达落实
431 新外部环境物质信息获取技术质量部进行筛选评审转化部求送总理核准
432 总理核准立传递相关部门相关部门收立进行评审需进行材料制程产品更改立着手步动作
432 部环境物质信息异常立交技术质量部处理
434 技术质量部应环境物质信息落实程度进行检查追踪
海德仕实业限公司
110环境物质信息理制度
章节号
11．0
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10
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22
44 环境信息交流方式
441 通开会发文张贴公告发行文件培训等方式
442 通类表单记录进行交流
海德仕实业限公司
12．0部监察理制度
章节号
12．0
版
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1目
验证环境理制度环境理推进计划实施效性实施部监察评估计划执行情况部门否环境理制度作业时找缺失项进行改善
2范围
适公司环境物质理活动程
3职责
31总理
a) 指定环境监察员
b) 根部监察结果公司环境理效性进行评定
32环境监察员：
a) 制订环境监查计划送总理审批
b) 定期公司环境物质控进行监察确保作业规定操作
c) 监察情况呈报总理负责组织采取时效纠正预防措施
4程序容
41环境相关物质全废削减计划监察：
411 适宜频次计划实施状况进行监察
412 计划容监察实施状况否致
413 计划实施偏离计划预期设定时呈报总理
414 召集相关部门员讨采取效纠正预防措施
42 环境物质理监察
索尼SS00259求根禁全废物质览表月进行监察：
421 监察采购程否严格制度操作选取适合供应商符合求材料取相关证明
422 监察进货验证程否制度操作确认原材料否环境禁止物质
423 监察生产程中避免禁止环境关物质二次污染采取措施否确实执行效
424 监察储存搬运出货程否效控避免二次污染合格品混入
425 监察产品环境关物质监测否索尼规定进行否定期进行环境
海德仕实业限公司
12．0部监察理制度
章节号
12．0
版
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关物质监测ICP数成分表否效期（1年效期）
43 环境信息沟通监察
431 否时效索尼相关方沟通取准确新环境信息
432 环境信息否时准确传达公司部员工相关方
44 符合处理
参ISO9001合格控制程序改进控制程序进行处置采取纠正预防措施
45 监察判定
定期环境监察汇总监察结果呈交总理总理根监察结果月环境理环境关物质控作出判定否效否需进行改进
46 环境监查年年初指定年度检查计划交总理核准
50 相关文件表单
51 采购程环境理制度
52 环境物质信息理制度
53 合格控制程序
54 改进控制程序
55 全程环境理制度
56 禁全废物质览表
57 环境监察表
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