XX县肉牛基项目
行性研究报告
XXXX限责公司
二OO四年十月
目录
第章 总
第二章 项目背景建设必性
第三章 市场预测品种选择建设规模
第四章 项目选址建设条件
第五章 技术方案
第六章 环保消防
第七章 项目实施理方案
第八章 项目实施计划资金计划
第九章 投资估算资金筹措
第十章 济效益评估
附件：（表格）
第章 总
项目概况
1项目名称：XX县肉牛基
2建设性质：新建
3项目实施单位法代表营方式：
（1）实施单位：XXXX限责公司
（2）法代表：
（3）营方式：股份合作
4建设点：
XX县广福乡矮岭村横岭
5项目建设规模：
建设存栏繁殖母牛3500头种植优质牧草5000亩肉牛生产配套设施成桂北肉牛基
6建设期限：20052007年
7建设容：
建设牛舍40000方米配套房舍8000方米种优质牧草5000亩建立牛品种改良站1肉产品加工厂1购置工配种设备牛肉加工贮运设备批
8项目申报单位法代表：
项目申报单位：XXXX限责公司
法代表：路宪光
9项目投资资金构成：
项目总投资638084 万元
中固定资产4494万元流动资金188684万元
10资金筹措方案：
筹308084万元
申请级扶持专项费3300万元
11项目技术济指标：
（1）项目达产期年产改良母牛1440头年出栏肉牛5000头
（2）达产期年均销售（生产）收入3176万元
（3）年生产成216838万元
（4）投资利润率1579
（5）投资回收期9年
10项目辐射带动：
该项目建成带动基周边XX县广福等南边6乡镇农户尤基周边矮岭德安寨3贫困村农民积极参肉牛养殖年实现牛杂交配种2000头仅项项目区域农户带均100元增收效益辐射带动XX县北边百寿等4乡镇周边县鹿寨桂龙胜等县开发肉牛
11项目承担实施单位概况
XXXX限责公司2004年XX县登记注册注册资金200万元该公司持续发展生态农业开发极热情较强济实力
二编制指导思想
（）编制：
1广西桂北农业旅游济区规划
2XX县国民济社会发展第十五年计划纲
3桂政发[2004]31号关加快发展草食动物规模养殖意见
（二）指导思想：
根桂北农业规划XX县第十五年计划纲治区政府关加快发展草食动物规模养殖意见求调整农业生产结构畜牧部结构工业理念谋划农业发展走农业根出路产业化道路35年时间XX县建成XX市第肉牛生产县成全市农业产业结构调整牛品种改良示范基开发西部帮助贫困乡村脱贫致富做实事
第二章 项目背景建设必性
项目背景：
发展农业农村济增加农业收入必须加快农业结构调整广西农业结构调整重务加快畜牧业发展提高畜牧业农业中重广西处国西部发展畜牧业年调进10万吨粮食特定八山水分田区情相适应广西发展畜牧业必须充分利资源调整畜牧业部结构加快发展类争粮食草食动物生产市场适销健康食品――牛肉产品正广西畜牧业发展必然方
XX县草场总面积74万亩利面积达60万亩年产种植业副产物玉米等秸秆20万吨2000年农业综合开发广西草种基项目XX县建设项目建立4000亩草种生产年生产木豆宽叶雀稗类玉米等优良牧草草种200吨年产鲜牧草秸杆1600余吨时培训推广种草种草养畜技术XX县发展草食动物带历史性机遇
XX县已列入XX市肉牛发展规划重点县县委县政府十分重视发展养牛作畜牧业产业化发展促进农民增收战略性目标抓形成县济新增长点XX县种草养畜项目列入十五计划容成立种草养畜项目领导组县连片草山草场统规划项目草场連片土肥沃处矮岭德安寨三贫困村间建设项目会极带动农民掌握养牛技术脱贫致富
项目建设肉牛基正加速养牛业产业化促农民快脱贫致富奔康
二项目建设必性
XX县作农业县XX市12县5城区中土面积排第二位均土单草场利面积达60万亩2000年种植木豆宽叶雀稗巴哈雀稗桂牧号类玉米狗尾草黑麦草等已达6000亩年生产鲜牧草达3万吨加种植农副产品稻草等秸秆甘蔗叶红薯滕木薯渣等20万吨XX牛羊鹅兔等草食动物长足发展
2003年县委提出工业理念谋划农业发展农业发展思路工作方式作出重调整指出养殖业传统饲养高消耗粮食加工饲料品种发展草食动物转变畜牧水产业尤草食动物发展注入活力
XX县农民养牛积极性空前高涨农民发展肉牛程中已认识养殖杂交肉牛前景杂交代牛生长快体重等饲养条件牛头增值1000元
杂交改良牛开发优质肉牛十分必
第三章 市场预测品种选择建设规模
市场预测
项目终产品牛肉出售牛肉蛋白质含量达20脂肪含量低理想高蛋白低脂肪食品发达国家肉牛业畜牧业组成部分肉类结构中占292国牛肉总量占肉类结构85县占073发展趋势优质肉牛具较发展潜力
市场消费区城市口面超常增长期XX县苏桥镇已列治区工业开发区口目前万增二十万（规划口30万）外作国际旅游名城XX市发展快城市规模扩张迅速常住口流动口剧增牛肉副食品需求量会迅速增长着城乡居民济收入生活水提高低脂肪高蛋白牛肉需求日增优质牛肉供应求牛肉市场价格涨
预计5年广西会进入肉牛发展快速时期结繁殖母牛需求增加项目生产改良母牛完全销路
项目前景
二品种选择
杂交繁殖种公牛选夏洛牛利木赞牛杂交母牛选择优秀母牛杂交1代母牛
三建设规模
2005年建立存栏繁殖母牛4000头种优质牧草5000亩配套设施桂北肉牛基包括建设牛舍40000方米配套房舍8000方米种草5000亩建立水牛品种改良站1购置配种设备牛肉加工贮运设备批
第四章 项目选址建设条件
项目址选择
项目选择址XX县广福乡矮岭村横岭
项目占总面积5500亩土租期40年
该土质肥力中等水质周围污染源距XX－鹿寨公路1500米距桂（林）－（北）海高速公路波寨互通口5000米距湘桂铁路矮岭站1500米较理想牧场建址时选择周边寨德安矮岭等3贫困村作示范区采公司加农户方式开发肉牛
二建设条件
1交通：项目距XX市中心70公里距XX县城20公里公路XX鹿寨公路穿距桂（林）海（北海）高速公路开设波寨互通进出口5公里距铁路线矮岭火车站15公里交通运输十分便利
2气候：项目位东110度北纬25度四季分明光充足温暖湿润雨水充沛年均日时数1550时年均气温188度年均降水量1937毫米全年霜期316天农作物生长佳气候适宜牧草种植
3供电：供电线网基穿安装300KVA变压器解决电全县农网供电改造二期工程已完成已实现城乡电价够保证工农业生产电发展需
4供水：项目河流水源充足十年未干枯
5原材料供应：项目建设期基建材料均市场采购项目投产原料均周边区采购供应需饲料原料采购XX市饲料批发市场采购
6种畜源繁育技术条件
项目需良种公牛－－山西河南采购需冷冻精液广西畜禽品种改良站提供杂交母牛区采购杂交母牛山西河南采购生产技术XX县畜牧水产局协助
外利条件：
领导重视措施力两年XX县委政府非常重视畜牧业发展特养牛业摆开展农业综合开发发展三高农业重位置狠抓牛品种改良相继出台加强畜牧业畜禽品种改良文件制定系列优惠政策鼓励农户机关企事业单位济投资养牛业
技术条件优越：
XX县畜牧水产系统职职工150技术干部70获中级职称12全县已形成县乡村三级畜牧兽医技术服务网络水牛示范项目生产提供足够技术支持
第五章 技术方案
项目构成
1生产设备：4000头繁母水牛繁殖生产相关设备
包括成年牛舍育成舍保育舍品种改良牛肉产品贮运配套设施等
2生产辅助设施：饲料仓库青贮消毒间兽医室沼气池铡草设备等
3公工程：冷冻精液辅助配种系统技术培训系统兽医防疫系统青饲料生产系统等
二技术方案
1杂交繁殖方案：
先引进繁殖母黄牛利木赞夏洛两优良黄牛品种进行杂交改良产杂交公牛育肥市母牛培育成青年母牛做种5年力争做育肥牛全部繁养
杂交母牛留种利木赞夏洛两品种轮换杂交生产高品质三品种杂交育肥牛
图：
夏洛（利木赞）♂×牛♀
夏杂1代(利杂1代)♀×利木赞(夏洛)♂
夏利杂(利夏杂）
2杂1代牛－育成备牛－母牛杂交配种－公牛育肥作商品牛
3杂2代牛－育成备牛－母牛杂交配种－公牛育肥作商品牛
4饲料利
利项目基5000亩牧草提供粗饲料利广福木薯淀粉厂提供木薯渣副产品进行育肥木薯种植养牛形成条良性产业链
鲜牧草必须进行铡切成35CM加工处理干草农作物秸秆利秸秆氨化技术处理鲜草根生产计划进行青贮处理保持鲜草养分调节利季节
5补料
适补充部分精料种阶段牛羊生产性充分发挥
6防疫
县兽医防检站制定免疫计划做隔离消毒工作引进牛必须进行2周隔离观察方群时2周进行1次全场消毒
7饲养理
母牛采取四季舍饲补草补料方式饲养架子牛采取舍饲育肥方法饲养长肉性优良牛集中时间舍饲育肥生产性相较差利润较低采取时出栏减少饲养成提高养殖效益
第六章 环保消防
项目成卫生污染源牛粪尿洗污水拟采取粪便发酵制成农家肥返牧草尿水洗污水进入沼气池生产沼气发酵处理肥水灌溉牧草
利养牛粪尿等排泄物种植牧草剩余直接沤制农家肥出售项目建设生产程会环境构成污染
消防隐患源电干牧草贮存饲（草）料等搞防火工作制定合理防火规章制度外场设消防栓配套消防水网秋冬牧草干枯时收割增加防火道宽度
干草贮存间设防火线配备灭火器具
第七章 项目实施理方案
组织机构
促进项目建设协调建设程中出现种情况解决相关问题县政府成立项目建设协调领导组分县长组长项目广福乡乡长畜牧水产局局长成员组织协调关工作时XX县畜牧水产局组成技术服务组协助完成技术培训指导服务等工作容：
基设场长1
副场长3（技术员兼）
财务室3（技术员兼2专职财务1）
技术工100
二营形式
实行公司＋基＋农户营理方式公司先行建设示范基积累饲养理牛肉生产产品销售系列验逐渐饲养面周边农户扩推开农户负责饲养肉牛
公司（基）负责技术指导提供种牛提供（联系）资金外开展品种（牌）形象宣传组织外销等
农户公司（基）统技术指导开展饲养理等生产
三技术培训：
项目技术培训县畜牧水产局协助组织聘请区畜牧研究市畜牧水产局等养牛专家项目理员技术工项目周边农户进行技术培训实指导时安排县畜牧局技术员参养牛农户长期蹲点结成帮扶子确保养牛技术位
四示范基规划建设：
示范基规划设计聘请广西畜牧研究专家技术指导完成项建设工程施工求具备技术资质单位承接确保施工质量
第八章 项目实施计划资金计划
进度计划：
2005年1月2006年12月建设基础设施种植牧草完成牛舍建设40000方米配套房舍8000方米种草5000亩引进纯种公牛30头杂交母牛4000头建设牛品种改良中心站1建设青贮池15000立方米田间排灌网建设15000米围栏建设10000米采购灌溉设备5套饲料加工设备5套工授精设备2套兽医诊断设备1套饲料运输车辆2辆完成培训1402007年完成肉产品加工设备2套冷库1牛肉运输车2辆
二资金计划：
项目资金源扶持资金筹资金
初步计划：
1扶持资金：
项目区基建设中科技推广费基基础设施建设项目中扶持偿资金科技推广技术培训草种采购兽医设备采购品种改良站建设相关设施建设偿资金基础设施建设补助种牛引进资金足部份等
2筹资金：
购置种牛饲料种草饲养理等
第九章 投资估算资金筹措
（）投资估算
1投资估算范围
项目投资估算范围包括：牛舍建设设备购置办公生活设施工程费饲料费等
2投资估算说明
（1）土建工程根XX县现行（2004年第4季度）建材市场行情估算
（2）种草成种植桂牧1号年生牧草草种成种草工300元亩肥料牛粪尿解决计入成
（3）种公牛母牛价格现行价格计算：
纯种种公牛5万元／头
青年母牛035万元／头
杂交母牛05万元／头
（4）固定资产折旧：总体10年折旧摊销残值计算：中种牛均60％计费培训前期费10年摊销余部份残值15％计
（5）留涨价预备费
（6）流动资金：项目资金周转年次估算
种公牛补料头2000元计
育肥牛母牛哺乳期补料500元／头计
杂交母牛补料头300元计
防疫费20元头计
种草肥料基牛粪尿发酵解决计入成
技术工年工资6000元计
理员年工资12000万元计
土租金40元亩计
燃料电费5万元年计
设备修理费基建机械设备等固定资产2计
3投资总额
测算项目投资总额638084万元固定资产投资流动资金两部分构成中固定资产投资4494万元流动资金投资 188684万元（详见表1表2）
（二）资金筹措
项目总投资638084万元请求级扶持资金3300万元建设单位农民筹308084万元
第十章 济效益评估
基础数
1建设规模产品方案
计划饲养繁母牛4000头80％繁殖率牛90成活率计年产杂交母牛1440头年生产杂交肉牛5000头
2项目建设期3年项目建设年投产投产第二年达设计力25％第三年达设计力50％第四年达设计力100％
3产品成费估算
种公牛补料头2000元计哺乳期补料母牛繁母牛500元／头计育成备牛补料头300元计防疫费20元头计种草肥料基牛粪尿解决技术工年工资6000元计理员年工资12000万元计
折旧摊销费：总体固定资产10年折旧残值计算：中种牛60％计15％计计算年折旧费28154万元
资金利息筹部份资金级扶持资金均年利息7计年均利息140万元
年均总成216838万元
4产值估算
（1）繁殖母牛产值
现行行情1周岁杂交牛均价04万元／头
（2）肉牛产值
头520公斤10元公斤头肉牛产值5200元
年总产值3176万元详见表3
5成估算：
生产总成216838万元详见表2
（1）直接成：育肥架子牛采购哺乳期饲料成防疫兽医（药）成租成工资福利修理费电费等估算年162668万元
（2）折旧摊销：10年计种牛60设施（备）15计残值年折旧摊销额28154万元
（3）产品促销费：产值总额3计年9012万元
（4）税费：考虑计算方便结合农产交易免税范围宽特点税金产值1计年3004万元
6利润估算：
利润＝总产值－总成
＝3176万元－216838万元＝100762万元
（详见表4）
二财务效益分析
计算项目投资利润率＝100762万元／638084万元×100％＝1579％
项目投资回收期9年
（详见表4）
三济效益社会效益评价：
财务效益分析知项目财务济评估价较优良范围项目较赢利力投资回收期9年投资利润率 1579年创税费3004万元项目建成仅带动周边农户饲养杂交牛增值项实现农民饲养户户均增收1400元（户均养2头计）
实施项目发展XX县畜牧业生产加速农业产业化调整具重意义增加农村济收入发展适合草畜牧业走出条新路子
第十章 结建议
项目符合国家发展规划行业发展计划符合建设农业强省强县方针草食畜牧业集约化产业化营方产品市场前景良项目建设单位实施项目力建设点较条件测算表明项目济效益社会效益较项目建设行
综述实施XX县肉牛基项目十分必具备较成熟条件项目实施较济效益社会效益该项目行建议级关部门予资金扶持
XXXX限责公司
（附表1234说明：）
表1固定投资估算表
序号
项目类
数量
单价
金额
（万元）
1
牛场基础设施
11
牛舍
40000m_2
150元
600
12
配套房舍
8000m_2
400元
320
121
仓库厂房
3000m_2
122
资料办公室
200m_2
123
饲料加工房
1000m_2
124
中心兽医室
150m_2
125
工授精操作间品种改良站
750m_2
126
员工值班室
800m_2
127
场区宿舍
2100m_2
13
青贮氨化间
15000m_3
80元
815
14
蓄水池供电线路沼气池等
40
15
围墙
2000m
100元ª
20
2
田间工程
68
21
排灌道
15000m
1万元km
15
22
道路
5km
10万元km
50
23
草场围栏
10000m_2
5元ª
5
3
仪器设备
4315
31
灌溉设备
5套
3万元套
15
32
饲料加工设备
5套
15万元套
75
33
工授精设备
2套
2万元套
4
34
兽医诊断设备
1套
5万元套
5
35
牛肉加工设施
2套
200万元套
400
1+2+3计
1561
固定投资估算表(续)
序号
项目类
数量
单价
金额
(万元)
备注
4
机耕运输
90
41
中型拖拉机机耕件
4套
8万元套
32
42
型拖拉机机耕件
4套
4万元套
16
43
冷藏运输专车
2台
20万元台
40
44
手推车等
50架
400
2
5
年生牧草种子播种
5000亩
300元ª亩
150
6
种牛
2325
61
种公牛
30
5
150
62
杂交母牛
4000
05
2000
62
青年母牛
500
035
175
7
牛肉贮运
110
71
500m_3低温庫存
1套
100万元套
100
72
牛肉贮运桶
100
1000元
10
8
费
38
81
前期工作费
10
82
培训费
140
2000元ª
28
9
土租费
5500亩
40元
220
(1次付¸¶年0
4+5+6+7+8+9 ¡计
2933
固定资产投资合计
4494
表2总成费估算表
序号
项目容
单价
数量
金额(万元)
源备注
生产费
1
架子牛费
2800元ª头
3560
9968
2
饲料费
4992
21
种公牛饲料费
2000元ª年Ä头
30
6
22
母牛
500元ª年Ä头
4000
200
23
育肥牛
500元ª年Ä头
5000
250
24
母牛
300元ª年Ä头
1440
432
3
防疫兽药
20元ª头
9530
1906
4
燃料电费
5
5
工资福利
684
51
理员
12万元年
7
84
52
工
6000元ªÈ年
100
60
6
修理费
固定资产设备设施2
3822
二折旧摊销
1°´年折旧摊销计
2残值：种牛ºÖÖ计余部份15计
3土租金前期工作费培训费直接摊销
28154
三销售费：
总产值3
9012
四贷款利息
总投资资金
均年息7
140
五税费
总产值1
3004
总成
216838
流动资金：
188684
表3产品产值（收入）估算表
序
建设期
投产期
20052007
2008年
年
1
母牛产值
11
数量
1440
12
单价
(元ª头Í
4000
13
产值(万元)
576
2
肉牛
21
数量
5000
22
单价
(元ª头Í
5200
23
产值(万元)
2600
3
产值总额
3176
表4销售利润估算表
序
20052007年
2008年
1
总产值
3176
2
总成
216838
3
利润总额
100762
4
分配利润
41
盈余公积金
10076
42
未分配利润：
90684
备注
投资利润率：100762638084＊ª100＝£½157
表5折旧摊销表（单位：万元）
项目
总值
残值
年折旧摊销
种牛
2325
1395
93
残值60计
前期费租
258
0
258
设备设施
1911
28665
16274
残值15计
合计
28154
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XX县肉牛基项目
行性研究报告
XXXX限责公司
二OO四年十月
目录
第章 总
第二章 项目背景建设必性
第三章 市场预测品种选择建设规模
第四章 项目选址建设条件
第五章 技术方案
第六章 环保消防
第七章 项目实施理方案
第八章 项目实施计划资金计划
第九章 投资估算资金筹措
第十章 济效益评估
附件：（表格）
第章 总
项目概况
1项目名称：XX县肉牛基
2建设性质：新建
3项目实施单位法代表营方式：
（1）实施单位：XXXX限责公司
（2）法代表：
（3）营方式：股份合作
4建设点：
XX县广福乡矮岭村横岭
5项目建设规模：
建设存栏繁殖母牛3500头种植优质牧草5000亩肉牛生产配套设施成桂北肉牛基
6建设期限：20052007年
7建设容：
建设牛舍40000方米配套房舍8000方米种优质牧草5000亩建立牛品种改良站1肉产品加工厂1购置工配种设备牛肉加工贮运设备批
8项目申报单位法代表：
项目申报单位：XXXX限责公司
法代表：路宪光
9项目投资资金构成：
项目总投资638084 万元
中固定资产4494万元流动资金188684万元
10资金筹措方案：
筹308084万元
申请级扶持专项费3300万元
11项目技术济指标：
（1）项目达产期年产改良母牛1440头年出栏肉牛5000头
（2）达产期年均销售（生产）收入3176万元
（3）年生产成216838万元
（4）投资利润率1579
（5）投资回收期9年
10项目辐射带动：
该项目建成带动基周边XX县广福等南边6乡镇农户尤基周边矮岭德安寨3贫困村农民积极参肉牛养殖年实现牛杂交配种2000头仅项项目区域农户带均100元增收效益辐射带动XX县北边百寿等4乡镇周边县鹿寨桂龙胜等县开发肉牛
11项目承担实施单位概况
XXXX限责公司2004年XX县登记注册注册资金200万元该公司持续发展生态农业开发极热情较强济实力
二编制指导思想
（）编制：
1广西桂北农业旅游济区规划
2XX县国民济社会发展第十五年计划纲
3桂政发[2004]31号关加快发展草食动物规模养殖意见
（二）指导思想：
根桂北农业规划XX县第十五年计划纲治区政府关加快发展草食动物规模养殖意见求调整农业生产结构畜牧部结构工业理念谋划农业发展走农业根出路产业化道路35年时间XX县建成XX市第肉牛生产县成全市农业产业结构调整牛品种改良示范基开发西部帮助贫困乡村脱贫致富做实事
第二章 项目背景建设必性
项目背景：
发展农业农村济增加农业收入必须加快农业结构调整广西农业结构调整重务加快畜牧业发展提高畜牧业农业中重广西处国西部发展畜牧业年调进10万吨粮食特定八山水分田区情相适应广西发展畜牧业必须充分利资源调整畜牧业部结构加快发展类争粮食草食动物生产市场适销健康食品――牛肉产品正广西畜牧业发展必然方
XX县草场总面积74万亩利面积达60万亩年产种植业副产物玉米等秸秆20万吨2000年农业综合开发广西草种基项目XX县建设项目建立4000亩草种生产年生产木豆宽叶雀稗类玉米等优良牧草草种200吨年产鲜牧草秸杆1600余吨时培训推广种草种草养畜技术XX县发展草食动物带历史性机遇
XX县已列入XX市肉牛发展规划重点县县委县政府十分重视发展养牛作畜牧业产业化发展促进农民增收战略性目标抓形成县济新增长点XX县种草养畜项目列入十五计划容成立种草养畜项目领导组县连片草山草场统规划项目草场連片土肥沃处矮岭德安寨三贫困村间建设项目会极带动农民掌握养牛技术脱贫致富
项目建设肉牛基正加速养牛业产业化促农民快脱贫致富奔康
二项目建设必性
XX县作农业县XX市12县5城区中土面积排第二位均土单草场利面积达60万亩2000年种植木豆宽叶雀稗巴哈雀稗桂牧号类玉米狗尾草黑麦草等已达6000亩年生产鲜牧草达3万吨加种植农副产品稻草等秸秆甘蔗叶红薯滕木薯渣等20万吨XX牛羊鹅兔等草食动物长足发展
2003年县委提出工业理念谋划农业发展农业发展思路工作方式作出重调整指出养殖业传统饲养高消耗粮食加工饲料品种发展草食动物转变畜牧水产业尤草食动物发展注入活力
XX县农民养牛积极性空前高涨农民发展肉牛程中已认识养殖杂交肉牛前景杂交代牛生长快体重等饲养条件牛头增值1000元
杂交改良牛开发优质肉牛十分必
第三章 市场预测品种选择建设规模
市场预测
项目终产品牛肉出售牛肉蛋白质含量达20脂肪含量低理想高蛋白低脂肪食品发达国家肉牛业畜牧业组成部分肉类结构中占292国牛肉总量占肉类结构85县占073发展趋势优质肉牛具较发展潜力
市场消费区城市口面超常增长期XX县苏桥镇已列治区工业开发区口目前万增二十万（规划口30万）外作国际旅游名城XX市发展快城市规模扩张迅速常住口流动口剧增牛肉副食品需求量会迅速增长着城乡居民济收入生活水提高低脂肪高蛋白牛肉需求日增优质牛肉供应求牛肉市场价格涨
预计5年广西会进入肉牛发展快速时期结繁殖母牛需求增加项目生产改良母牛完全销路
项目前景
二品种选择
杂交繁殖种公牛选夏洛牛利木赞牛杂交母牛选择优秀母牛杂交1代母牛
三建设规模
2005年建立存栏繁殖母牛4000头种优质牧草5000亩配套设施桂北肉牛基包括建设牛舍40000方米配套房舍8000方米种草5000亩建立水牛品种改良站1购置配种设备牛肉加工贮运设备批
第四章 项目选址建设条件
项目址选择
项目选择址XX县广福乡矮岭村横岭
项目占总面积5500亩土租期40年
该土质肥力中等水质周围污染源距XX－鹿寨公路1500米距桂（林）－（北）海高速公路波寨互通口5000米距湘桂铁路矮岭站1500米较理想牧场建址时选择周边寨德安矮岭等3贫困村作示范区采公司加农户方式开发肉牛
二建设条件
1交通：项目距XX市中心70公里距XX县城20公里公路XX鹿寨公路穿距桂（林）海（北海）高速公路开设波寨互通进出口5公里距铁路线矮岭火车站15公里交通运输十分便利
2气候：项目位东110度北纬25度四季分明光充足温暖湿润雨水充沛年均日时数1550时年均气温188度年均降水量1937毫米全年霜期316天农作物生长佳气候适宜牧草种植
3供电：供电线网基穿安装300KVA变压器解决电全县农网供电改造二期工程已完成已实现城乡电价够保证工农业生产电发展需
4供水：项目河流水源充足十年未干枯
5原材料供应：项目建设期基建材料均市场采购项目投产原料均周边区采购供应需饲料原料采购XX市饲料批发市场采购
6种畜源繁育技术条件
项目需良种公牛－－山西河南采购需冷冻精液广西畜禽品种改良站提供杂交母牛区采购杂交母牛山西河南采购生产技术XX县畜牧水产局协助
外利条件：
领导重视措施力两年XX县委政府非常重视畜牧业发展特养牛业摆开展农业综合开发发展三高农业重位置狠抓牛品种改良相继出台加强畜牧业畜禽品种改良文件制定系列优惠政策鼓励农户机关企事业单位济投资养牛业
技术条件优越：
XX县畜牧水产系统职职工150技术干部70获中级职称12全县已形成县乡村三级畜牧兽医技术服务网络水牛示范项目生产提供足够技术支持
第五章 技术方案
项目构成
1生产设备：4000头繁母水牛繁殖生产相关设备
包括成年牛舍育成舍保育舍品种改良牛肉产品贮运配套设施等
2生产辅助设施：饲料仓库青贮消毒间兽医室沼气池铡草设备等
3公工程：冷冻精液辅助配种系统技术培训系统兽医防疫系统青饲料生产系统等
二技术方案
1杂交繁殖方案：
先引进繁殖母黄牛利木赞夏洛两优良黄牛品种进行杂交改良产杂交公牛育肥市母牛培育成青年母牛做种5年力争做育肥牛全部繁养
杂交母牛留种利木赞夏洛两品种轮换杂交生产高品质三品种杂交育肥牛
图：
夏洛（利木赞）♂×牛♀
夏杂1代(利杂1代)♀×利木赞(夏洛)♂
夏利杂(利夏杂）
2杂1代牛－育成备牛－母牛杂交配种－公牛育肥作商品牛
3杂2代牛－育成备牛－母牛杂交配种－公牛育肥作商品牛
4饲料利
利项目基5000亩牧草提供粗饲料利广福木薯淀粉厂提供木薯渣副产品进行育肥木薯种植养牛形成条良性产业链
鲜牧草必须进行铡切成35CM加工处理干草农作物秸秆利秸秆氨化技术处理鲜草根生产计划进行青贮处理保持鲜草养分调节利季节
5补料
适补充部分精料种阶段牛羊生产性充分发挥
6防疫
县兽医防检站制定免疫计划做隔离消毒工作引进牛必须进行2周隔离观察方群时2周进行1次全场消毒
7饲养理
母牛采取四季舍饲补草补料方式饲养架子牛采取舍饲育肥方法饲养长肉性优良牛集中时间舍饲育肥生产性相较差利润较低采取时出栏减少饲养成提高养殖效益
第六章 环保消防
项目成卫生污染源牛粪尿洗污水拟采取粪便发酵制成农家肥返牧草尿水洗污水进入沼气池生产沼气发酵处理肥水灌溉牧草
利养牛粪尿等排泄物种植牧草剩余直接沤制农家肥出售项目建设生产程会环境构成污染
消防隐患源电干牧草贮存饲（草）料等搞防火工作制定合理防火规章制度外场设消防栓配套消防水网秋冬牧草干枯时收割增加防火道宽度
干草贮存间设防火线配备灭火器具
第七章 项目实施理方案
组织机构
促进项目建设协调建设程中出现种情况解决相关问题县政府成立项目建设协调领导组分县长组长项目广福乡乡长畜牧水产局局长成员组织协调关工作时XX县畜牧水产局组成技术服务组协助完成技术培训指导服务等工作容：
基设场长1
副场长3（技术员兼）
财务室3（技术员兼2专职财务1）
技术工100
二营形式
实行公司＋基＋农户营理方式公司先行建设示范基积累饲养理牛肉生产产品销售系列验逐渐饲养面周边农户扩推开农户负责饲养肉牛
公司（基）负责技术指导提供种牛提供（联系）资金外开展品种（牌）形象宣传组织外销等
农户公司（基）统技术指导开展饲养理等生产
三技术培训：
项目技术培训县畜牧水产局协助组织聘请区畜牧研究市畜牧水产局等养牛专家项目理员技术工项目周边农户进行技术培训实指导时安排县畜牧局技术员参养牛农户长期蹲点结成帮扶子确保养牛技术位
四示范基规划建设：
示范基规划设计聘请广西畜牧研究专家技术指导完成项建设工程施工求具备技术资质单位承接确保施工质量
第八章 项目实施计划资金计划
进度计划：
2005年1月2006年12月建设基础设施种植牧草完成牛舍建设40000方米配套房舍8000方米种草5000亩引进纯种公牛30头杂交母牛4000头建设牛品种改良中心站1建设青贮池15000立方米田间排灌网建设15000米围栏建设10000米采购灌溉设备5套饲料加工设备5套工授精设备2套兽医诊断设备1套饲料运输车辆2辆完成培训1402007年完成肉产品加工设备2套冷库1牛肉运输车2辆
二资金计划：
项目资金源扶持资金筹资金
初步计划：
1扶持资金：
项目区基建设中科技推广费基基础设施建设项目中扶持偿资金科技推广技术培训草种采购兽医设备采购品种改良站建设相关设施建设偿资金基础设施建设补助种牛引进资金足部份等
2筹资金：
购置种牛饲料种草饲养理等
第九章 投资估算资金筹措
（）投资估算
1投资估算范围
项目投资估算范围包括：牛舍建设设备购置办公生活设施工程费饲料费等
2投资估算说明
（1）土建工程根XX县现行（2004年第4季度）建材市场行情估算
（2）种草成种植桂牧1号年生牧草草种成种草工300元亩肥料牛粪尿解决计入成
（3）种公牛母牛价格现行价格计算：
纯种种公牛5万元／头
青年母牛035万元／头
杂交母牛05万元／头
（4）固定资产折旧：总体10年折旧摊销残值计算：中种牛均60％计费培训前期费10年摊销余部份残值15％计
（5）留涨价预备费
（6）流动资金：项目资金周转年次估算
种公牛补料头2000元计
育肥牛母牛哺乳期补料500元／头计
杂交母牛补料头300元计
防疫费20元头计
种草肥料基牛粪尿发酵解决计入成
技术工年工资6000元计
理员年工资12000万元计
土租金40元亩计
燃料电费5万元年计
设备修理费基建机械设备等固定资产2计
3投资总额
测算项目投资总额638084万元固定资产投资流动资金两部分构成中固定资产投资4494万元流动资金投资 188684万元（详见表1表2）
（二）资金筹措
项目总投资638084万元请求级扶持资金3300万元建设单位农民筹308084万元
第十章 济效益评估
基础数
1建设规模产品方案
计划饲养繁母牛4000头80％繁殖率牛90成活率计年产杂交母牛1440头年生产杂交肉牛5000头
2项目建设期3年项目建设年投产投产第二年达设计力25％第三年达设计力50％第四年达设计力100％
3产品成费估算
种公牛补料头2000元计哺乳期补料母牛繁母牛500元／头计育成备牛补料头300元计防疫费20元头计种草肥料基牛粪尿解决技术工年工资6000元计理员年工资12000万元计
折旧摊销费：总体固定资产10年折旧残值计算：中种牛60％计15％计计算年折旧费28154万元
资金利息筹部份资金级扶持资金均年利息7计年均利息140万元
年均总成216838万元
4产值估算
（1）繁殖母牛产值
现行行情1周岁杂交牛均价04万元／头
（2）肉牛产值
头520公斤10元公斤头肉牛产值5200元
年总产值3176万元详见表3
5成估算：
生产总成216838万元详见表2
（1）直接成：育肥架子牛采购哺乳期饲料成防疫兽医（药）成租成工资福利修理费电费等估算年162668万元
（2）折旧摊销：10年计种牛60设施（备）15计残值年折旧摊销额28154万元
（3）产品促销费：产值总额3计年9012万元
（4）税费：考虑计算方便结合农产交易免税范围宽特点税金产值1计年3004万元
6利润估算：
利润＝总产值－总成
＝3176万元－216838万元＝100762万元
（详见表4）
二财务效益分析
计算项目投资利润率＝100762万元／638084万元×100％＝1579％
项目投资回收期9年
（详见表4）
三济效益社会效益评价：
财务效益分析知项目财务济评估价较优良范围项目较赢利力投资回收期9年投资利润率 1579年创税费3004万元项目建成仅带动周边农户饲养杂交牛增值项实现农民饲养户户均增收1400元（户均养2头计）
实施项目发展XX县畜牧业生产加速农业产业化调整具重意义增加农村济收入发展适合草畜牧业走出条新路子
第十章 结建议
项目符合国家发展规划行业发展计划符合建设农业强省强县方针草食畜牧业集约化产业化营方产品市场前景良项目建设单位实施项目力建设点较条件测算表明项目济效益社会效益较项目建设行
综述实施XX县肉牛基项目十分必具备较成熟条件项目实施较济效益社会效益该项目行建议级关部门予资金扶持
XXXX限责公司
（附表1234说明：）
表1固定投资估算表
序号
项目类
数量
单价
金额
（万元）
1
牛场基础设施
11
牛舍
40000m_2
150元
600
12
配套房舍
8000m_2
400元
320
121
仓库厂房
3000m_2
122
资料办公室
200m_2
123
饲料加工房
1000m_2
124
中心兽医室
150m_2
125
工授精操作间品种改良站
750m_2
126
员工值班室
800m_2
127
场区宿舍
2100m_2
13
青贮氨化间
15000m_3
80元
815
14
蓄水池供电线路沼气池等
40
15
围墙
2000m
100元ª
20
2
田间工程
68
21
排灌道
15000m
1万元km
15
22
道路
5km
10万元km
50
23
草场围栏
10000m_2
5元ª
5
3
仪器设备
4315
31
灌溉设备
5套
3万元套
15
32
饲料加工设备
5套
15万元套
75
33
工授精设备
2套
2万元套
4
34
兽医诊断设备
1套
5万元套
5
35
牛肉加工设施
2套
200万元套
400
1+2+3计
1561
固定投资估算表(续)
序号
项目类
数量
单价
金额
(万元)
备注
4
机耕运输
90
41
中型拖拉机机耕件
4套
8万元套
32
42
型拖拉机机耕件
4套
4万元套
16
43
冷藏运输专车
2台
20万元台
40
44
手推车等
50架
400
2
5
年生牧草种子播种
5000亩
300元ª亩
150
6
种牛
2325
61
种公牛
30
5
150
62
杂交母牛
4000
05
2000
62
青年母牛
500
035
175
7
牛肉贮运
110
71
500m_3低温庫存
1套
100万元套
100
72
牛肉贮运桶
100
1000元
10
8
费
38
81
前期工作费
10
82
培训费
140
2000元ª
28
9
土租费
5500亩
40元
220
(1次付¸¶年0
4+5+6+7+8+9 ¡计
2933
固定资产投资合计
4494
表2总成费估算表
序号
项目容
单价
数量
金额(万元)
源备注
生产费
1
架子牛费
2800元ª头
3560
9968
2
饲料费
4992
21
种公牛饲料费
2000元ª年Ä头
30
6
22
母牛
500元ª年Ä头
4000
200
23
育肥牛
500元ª年Ä头
5000
250
24
母牛
300元ª年Ä头
1440
432
3
防疫兽药
20元ª头
9530
1906
4
燃料电费
5
5
工资福利
684
51
理员
12万元年
7
84
52
工
6000元ªÈ年
100
60
6
修理费
固定资产设备设施2
3822
二折旧摊销
1°´年折旧摊销计
2残值：种牛ºÖÖ计余部份15计
3土租金前期工作费培训费直接摊销
28154
三销售费：
总产值3
9012
四贷款利息
总投资资金
均年息7
140
五税费
总产值1
3004
总成
216838
流动资金：
188684
表3产品产值（收入）估算表
序
建设期
投产期
20052007
2008年
年
1
母牛产值
11
数量
1440
12
单价
(元ª头Í
4000
13
产值(万元)
576
2
肉牛
21
数量
5000
22
单价
(元ª头Í
5200
23
产值(万元)
2600
3
产值总额
3176
表4销售利润估算表
序
20052007年
2008年
1
总产值
3176
2
总成
216838
3
利润总额
100762
4
分配利润
41
盈余公积金
10076
42
未分配利润：
90684
备注
投资利润率：100762638084＊ª100＝£½157
表5折旧摊销表（单位：万元）
项目
总值
残值
年折旧摊销
种牛
2325
1395
93
残值60计
前期费租
258
0
258
设备设施
1911
28665
16274
残值15计
合计
28154
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