制度名
资产清查情况报告
电子文件编码
GLWA089
页码
21
关资产清查情况报告
××市化工局：
市局部署年前全厂资产进行全面彻底清查盘点现清查中发现问题处理情况报告：
()清查出问题堆煤炭采测方法计量出现量短亏测方法计量身精确没火车衡计量设备明知车辆装载足难出说服力证供货方交涉次测方法计算结果短亏数竟达1223吨价值183765元考虑二十年积存问题测方法计算身够精确研究决定暂进行账务处理拟明年购置安装火车衡运入新煤易堆放原煤堆发料完结时实际短亏数进行处理
(二)材料低值易耗品半成品产成品清查中净盘亏毁损数76458元积压产成品年久变质报损54379元余22079元6月9日仓库盗丢失铝铜线材报案迄尚未破案拟年决算中暂予核销列入理费
(三)固定资产清查中然没发生短缺毁损现象两笔拖年未作处理悬案：笔已设备科长×××擅出台××机原价6000元已提折旧3800元笔三年前买进台废设备原价4600元两项计损失8400元已12月20日报厂部
(四)现金银行存款清查账面数值完全相符
(五)债权债务清查：债权方面三笔实行延收货款销售形成坏账损失计21050元已12月20日报厂部余逐户函讯均证明误债务方面笔拖年法偿付应付货款2150元已厂厂长批准核销列入决算作营
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22
业外收入处理余业逐户核误
报告请指正
××化工厂财务科
××××年×月×日
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()清查出问题堆煤炭采测方法计量出现量短亏测方法计量身精确没火车衡计量设备明知车辆装载足难出说服力证供货方交涉次测方法计算结果短亏数竟达1223吨价值183765元考虑二十年积存问题测方法计算身够精确研究决定暂进行账务处理拟明年购置安装火车衡运入新煤易堆放原煤堆发料完结时实际短亏数进行处理
(二)材料低值易耗品半成品产成品清查中净盘亏毁损数76458元积压产成品年久变质报损54379元余22079元6月9日仓库盗丢失铝铜线材报案迄尚未破案拟年决算中暂予核销列入理费
(三)固定资产清查中然没发生短缺毁损现象两笔拖年未作处理悬案：笔已设备科长×××擅出台××机原价6000元已提折旧3800元笔三年前买进台废设备原价4600元两项计损失8400元已12月20日报厂部
(四)现金银行存款清查账面数值完全相符
(五)债权债务清查：债权方面三笔实行延收货款销售形成坏账损失计21050元已12月20日报厂部余逐户函讯均证明误债务方面笔拖年法偿付应付货款2150元已厂厂长批准核销列入决算作营
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