XX县公害荷包红鲤鱼产业化营项目
行
性
研
究
报
告
第章 项目背景
11 国家产业政策行业发展规划
十六提出力优化农业农村济结构培育农村济发展新增长点中央农村工作会议强调发展高产优质高效生态安全农业推进农业结构调整转变农业增长方式核心优化农业区域布局促进优势农产品特色农产品优势产区集中形成优势农产品产业带推动农业产业化营更快更发展农业部省农业厅作出规划求充分发挥区域较优势力发展优势农产品采取种产品确定发展思路推广套实技术重点扶持龙头企业壮方产业县委县政府决定重点扶持XX荷包红鱼销售公司龙头带动广养殖农户实行荷包红鱼产业化生产营
12 项目概述
121 历史：
XX荷包红鲤相传明万历年间（约公元1612年）XX沱川余懋学京户部右侍郎（追封户部尚书）代天巡守功告老乡时神宗皇帝御赐尾御花园中红鱼带回家乡放养石鱼缸中养殖型流水鱼塘亲友相互赠送慢慢传民间解放时已剩濒灭绝解放政府重视级部门扶持水产科技员二十年连续六代选育1980年通全国专家学者鉴定致确认淡水养殖鱼类优良品种获国家部省科技成果奖推广全国二十七省市治区养殖
122 品种简述
XX荷包红鲤鱼养殖适应性广生长快繁殖力强头尾短背高体宽背部隆起腹部肥形似荷包体色全红选育已成济性状优良全国推广深水产养殖界欢迎品种
123 项目提出必性
十届三中全会县农业迅速发展粮食产量幅度增长根解决农民群众温饱问题基础根国家农业产业政策县委县政府正确引导群众觉进行产业结构调整部分中低产田出挖塘养鱼发展县独方产品——荷包红鲤鱼特10年着群众养殖技术断提高价格稳定养鱼积极性越越高投资420万元建设国家级荷包红鲤鱼良种场已竣工投入生产运营年繁殖优质鱼苗5000万尾荷包红鲤鱼已获公害水产品称号婺荷商标认定江西省著名商标目前止全县已发展17万亩养殖面积前提进步搞荷包红鲤鱼产业化营县委县政府决定2年时间开发105万亩养殖面积（中十中城市销售窗口50亩）达调整产业结构发展种营增加农民收入目十分必
第二章 项目建设利条件阻碍素
21 项目区概况项目建设需然资源济社会环境分析建设点选择
该项目计划高砂区中云区建设两区景德镇德兴乐三市毗邻势坦水田集中区水田92万亩占全县四分产粮600公斤高全县均水水库星罗棋布（）型水库3座（二）型水库13座山塘水库123座具充足水源条件该两区全县言重点产粮区全县较富裕区济社会环境良高砂区XX荷包红鲤研究国家级荷包红鲤良种场中云区XX县荷包红鲤鱼原种场理条件非常利建设点佳选择
22 利条件
221 然条件
县XX荷包红鲤鱼原产雨量充沛气温适宜光充足全县现水域面积44万亩水库正常水位面积19万亩占水域面积43完全满足荷包红鲤养殖水源求
222 技术优势
技术XX荷包红鲤研究原种场负责全县渔业生产XX县水产技术推广站拥懂技术懂生产懂理水产工程技术员46中水产工程师8助理工程师16技术员22批乡镇渔场农村养鱼专业户养鱼手良种现县荷包红鲤研究原种场晓林渔场石头茁渔场院通充分挖掘潜力满足全县3万亩养殖水面良种供应
23 阻碍素解决方案
现池塘属六七十年代挖建具浅漏缺限易倒塌造成产量低二段莘水库等水面没充分利网箱养鱼开发潜力三养殖面积四生产资金十分紧张开发投资严重短缺县财政年交级财政外剩资金仅仅够保工资群众仅点积累维持常规农业生产导致难规模创品牌
解决办法：新挖标准土池二建设精养鱼池三改造现鱼池四开发利网箱养鱼技术五积极级关部门争取项目进行招商引资筹措开发资金
第三章 产品市场需求预测销售
31 市场预测现生产力估计供求关系分析
荷包红鲤鱼肉质鲜美营养丰富鱼肉蛋白质含量占2010脂肪含量占267鲤鱼拟滋补药价值保健养身功观赏食价值高年县直托外销作礼品赠送知名度越越高着民群众生活水断提高生活质量需求荷包红鲤鱼市场需求量会急剧增加尤县然生态环境天独厚养殖荷包红鲤鱼均公害商品鱼前景相现生产力全县渔业总产5004吨中荷包红鲤鱼产量仅1500吨明显供应求完全增加养殖
32 产品竞争力进入国外市场前景
XX荷包红鲤鱼属名优特产列XX红（荷包红鲤）绿（绿茶）黑（龙尾砚）白（江湾雪梨）四名产首水产界闻名中外优良品种外影响市场前景历史宫庭贡品1967年试销香港深受界士欢迎1985钓鱼台国宾馆列入国宴招外国贵宾年直供应求具较强竞争力北京海南京深圳珠海广州等中城市价格般公斤五十元成星级宾馆餐桌名贵佳肴2001年5月30日江泽民志视察XX荷包红鲤鱼良种场产品独特品质优良性状加赞赏说产品市场竞争力强劲进入国外市场前景广阔
33 产品销售方案营销策略
产品销定产县荷包红鲤鱼销售公司龙头首先通宣传教育提高农户龙头企业法制意识次引导农户龙头企业签订规范合契约建立紧密利益联结机制农户责龙头企业求保质保量龙头企业提供产品保证龙头企业稳定货源龙头企业农户提供产前产中产服务规定价格收购产品保证农户济收入受影响龙头企业积极拓宽销售渠道积极中国农产品信息中心联系入网便更掌握市场信息
34 销售队伍网络
荷包红鲤鱼县方名优产品养殖已成问题着新科学技术产量提高非难事目前关键问题销售建立支高素质销售队伍迫眉捷应现荷包红鲤鱼销售公司体时招聘定数量中专毕业生作销售员推销产品北京海天津济南南昌深圳秦皇岛杭州长沙南京十中城市建立荷包红鲤鱼总销点
第四章 项目建设规模建设容实施方案
41 建设标准
411 新挖鱼池（土池）达标准：塘坝高12米坝顶宽3米坡度1∶15安装水泥进出水池底龟背型方座北南
412 精养鱼池建设十城市蓄养鱼池基建设达标准：塘坝高3米坝顶宽3米坡度1∶11石块护坡水泥沟缝池底龟背型方座北南进出水水泥
42 建设规模
基建设规模新挖土池10000亩建设精养鱼池450亩分两年实施年新挖土池5000亩建设精养鱼池225亩
十中城市建5亩高标准蓄养鱼池合计建50亩精养鱼池第年完成配备活鱼运输车2部相关设施
43 生产技术方案选择
荷包红鲤鱼县已十年养殖历史现渔农掌握定生产技术中技术清塘消毒鱼病防治放养鱼苗合理搭配饲料选择投放作荷包红鲤鱼产业化营荷包红鲤鱼例混合养殖技术中底层鱼类3∶3∶4
44 建设务建设容
根县农业发展规划土池建设精养池建设点放高砂区（含龙山等乡镇）中云区（含甲路太白等乡镇）高砂区建土池5000亩精养鱼池450亩中云区土池建设5000亩时分北京海天津等十中城市建设蓄水养殖基设立销窗口5亩合计50亩兴建年产3千吨鱼配合饲料厂座
45 项目实施进度
整项目分两年实施：第年新挖土池5000亩改建精养鱼池225亩十中城市建立养殖基50亩兴建鱼配合饲料厂座第二年新挖土池5000亩改建精养鱼池225亩
第五章 劳动组织理运行护
51 劳动定员员素质员培训
荷包红鲤鱼产业化营拟采取公司联农户营方式公司销售员养殖专业户年组织二次专业技术培训目提高公司营销售员业务素质养殖户专业技术水劳动定员采农户承包养殖公司签订购销合农户配般均劳动力养殖15~20亩
52 组织理机构
县政府研究决定已成立XX县荷包红鲤鱼开发公司属副科级企业单位
53 营理模式
营理采取公司联农户坚持农户家庭营体位发挥灵活性效理优势时克服农户组织分散规模难效参市场社会弱点通公司销售引导减少农户生产盲目性农产品市场风险
54 护制度措施
农户公司签订规范合契约明确规定权利义务农户责龙头企业求保质保量公司提供农产品保证公司稳定货源公司农户提供产前产中产服务规定价格收购农产品
第六章 环境保护
荷包红鲤鱼养殖需污染水源县全国首批五十生态农业试点县通验收合格评全国生态农业建设先进县县然生态环境会造成水污染养殖程中投入机肥少养殖荷包红鲤鱼清塘时污泥田会造成污染环境保护没影响
第七章 投资估算资金筹措
71 投资估算
711
根国家级荷包红鲤鱼原种场建设工程议标招标文件标准
712 估算
新挖鱼池（土池）10000亩×1600元亩＝1600万元
建设精养池 500亩×6700亩＝335万元
扩苗种生产规模建设 18045万元
中：苗种池建设300亩×4415元亩＝13245万元
孵化车间1200米2×400元米2＝48万元
鱼配合饲料厂建设 6655万元
中：厂房 720米2×300元米2＝216万元
仓库 400米2×280元米2＝112万元
饲料加工机组 2套×45万元套＝9万元
锅炉 1台×12万元台＝12万元
卡车壹辆 12万元
营销设备工具 35万元
中：销售暂养池 5亩×1万元亩＝5万元
活鱼运输车 2部×15元辆＝30万元
预见费 120万元
建设期利息 55万元
713 固定资产投资2392万元（详见附表二）
72 资金源筹措
项目总投资2392万元中：
①县受益农户投劳折合投资112185万元占总投资469
②县乡村三级投资22724万元占总投资95
③开展招商活动合作进行项目建设引资额104291万元占总投资436
73 资金理
筹集资金位设立专门帐户专项资金进行统规划统分配分乡实施统核算做专款专
第八章 效益分析
81 市场价格分析
荷包红鲤鱼属方名特优产品居闻名中外江西三红鲫首社会影响市场前景1967年试销香港深受界士欢迎1985年钓鱼台国宾馆列国宴倍受外宾赞赏现已列特供产品年直供应求北京海天津南京广州深圳珠海等中城市已市价格公斤50元
82 济效益分析
通二期工程建设投资完成第三年开始创产值5040万元利润2088万元第四年始年创产值6300万元实现利润2663万元（见附表五）
821 财务分析
净现值（i＝7） NPV＝2110万元
部效益率IRR＝3858
投资回收期215年
利润率629
83 偿资金计划
该项目实施两年第三年开始部分投资两年全部需投资
84 社会效益分析
项目实施荷包红鲤鱼产业化营符合目前农业农村基营制度够加速农业产业化进程时安排农村劳动力550业带动项目区农民致富促进农村繁荣稳定具社会效益
85 生态效益分析
荷包红鲤鱼养殖水源受污染水循环利荷包红鲤鱼食性较广泛鸡粪猪粪畜粪便均作饲料改善农村卫生环境具较生态效益
第九章结建议
通概述评估证该项目切实行项目实施产生巨济效益社会效益生态效益建议关部门快筹集资金争取早日完成该项目建设县农业综合开发作出贡献
新挖亩鱼池（土池）投资概算表
表
改造亩精养鱼池投资概算
项目
数量
单价
投资金额
备注
深挖土方
二池塘护坡石
三沟缝水泥
四沟缝砂
五排灌系统水泥
30015立方米
151952立方米
1吨
3立方米
19米
3元立方米
35元立方米
350元吨
45元立方米
105元米
90000元
51160元
350元
135元
199元
包括挖运填压挖土层厚度045米
包括开石运石砌石水泥沟缝
包括运费
包括运费
包括运费
合 计
67000元
项 目
数量
单价
投资金额
备注
深挖土方
二排灌系统水泥
467立方米
19米
3元立方米
1074元米
1401元
19900元
包括挖运填压深挖土层厚度07米
包括运费
合 计
160000元
表
固定资产投资概算表
表二
建设期
投产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产量（吨）
2200
4200
5250
5250
5250
5250
5250
5250
5250
鱼苗
88
168
210
210
210
210
210
210
210
饲料
660
1260
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
鱼药
44
84
105
105
105
105
105
105
105
工资
440
840
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
折旧
159
159
159
159
159
159
159
159
159
摊销费
57
109
136
136
136
136
136
136
136
利息
55
55
55
55
55
55
55
55
55
鱼成费
1503
2675
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
营成（9678）
1232
2352
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
项目
单位
数量
单价
总金额（万元）
分年安排
备注
第年
第二年
数量
金额（万元）
数量
金额（万元）
新挖土池
亩
1000
1600元亩
1600
5000
800
5000
800
精养池塘
亩
500
6700元亩
335
500
335
新挖鱼种池
亩
300
4415元亩
13245
300
13245
新建孵化车间
m2
1200
400元m2
48
1200
48
新建厂房
m2
720
300元m2
216
7200
216
新建仓库
m2
400
280元m2
112
400
112
饲料加工机组
套
2
45万元套
9
2
9
锅炉房
m2
30
250元m2
075
30
075
锅炉
台
1
12万元台
12
1
12
卡车
辆
1
12万元台
12
1
12
暂养池
亩
5
1万元亩
5
5
5
活鱼运输车
辆
2
15万元辆
30
1
15
1
15
预见费
120
120
建设期利息
55
55
合计
2392
1577
815
单 位 成 表
表三
产品成核算
项 目
单 位
亩成（元）
公斤成（元）
备 注
鱼苗
元
200
04
投产期500公斤亩计算
饲料
元
1500
3
鱼药
元
100
02
工资
元
1000
2
折旧
元
151
0302
利息
元
52
0104
摊销费
元
130
026
合计
元
3133
627
建设期
投产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产量（吨）
2200
4200
5250
5250
5250
5250
5250
5250
5250
鱼苗
88
168
210
210
210
210
210
210
210
饲料
660
1260
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
鱼药
44
84
105
105
105
105
105
105
105
工资
440
840
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
折旧
159
159
159
159
159
159
159
159
159
摊销费
57
109
136
136
136
136
136
136
136
利息
55
55
55
55
55
55
55
55
55
鱼成费
1503
2675
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
营成（9678）
1232
2352
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
表
表四 单位：万元
损 益 表
表五 单位：万元
财务现金流量
序号
建设期
投产期
备注
1
2
3
4
5
6
78
910
1
产品销售收入
2640
5040
6300
6300
6300
6300
6300
2
销售税金
145
277
347
347
347
347
347
3
总成费
1503
2675
3080
3080
3080
3080
3080
4
利润总额
992
2088
2633
2633
2633
2633
2633
建设期
投产期
备注
1
2
3
4
5
6
78
910
现金流入
2640
5040
6300
6300
6300
6300
6300
产品销售收入
2640
5040
6300
6300
6300
6300
6300
现金流出
3769
5021
5469
5469
5469
5469
5469
固定资产投资
2392
2392
2392
2392
2392
2392
2392
营成
1232
2352
2730
2730
2730
2730
2730
销售税金
145
277
347
347
347
347
347
净现金流量
1129
119
831
831
831
831
831
财务：净增值（i7） NPV2110万元
部效益率IRR3858
投资回收期3－1＋319215年
表
表六 单位：万元
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XX县公害荷包红鲤鱼产业化营项目
行
性
研
究
报
告
第章 项目背景
11 国家产业政策行业发展规划
十六提出力优化农业农村济结构培育农村济发展新增长点中央农村工作会议强调发展高产优质高效生态安全农业推进农业结构调整转变农业增长方式核心优化农业区域布局促进优势农产品特色农产品优势产区集中形成优势农产品产业带推动农业产业化营更快更发展农业部省农业厅作出规划求充分发挥区域较优势力发展优势农产品采取种产品确定发展思路推广套实技术重点扶持龙头企业壮方产业县委县政府决定重点扶持XX荷包红鱼销售公司龙头带动广养殖农户实行荷包红鱼产业化生产营
12 项目概述
121 历史：
XX荷包红鲤相传明万历年间（约公元1612年）XX沱川余懋学京户部右侍郎（追封户部尚书）代天巡守功告老乡时神宗皇帝御赐尾御花园中红鱼带回家乡放养石鱼缸中养殖型流水鱼塘亲友相互赠送慢慢传民间解放时已剩濒灭绝解放政府重视级部门扶持水产科技员二十年连续六代选育1980年通全国专家学者鉴定致确认淡水养殖鱼类优良品种获国家部省科技成果奖推广全国二十七省市治区养殖
122 品种简述
XX荷包红鲤鱼养殖适应性广生长快繁殖力强头尾短背高体宽背部隆起腹部肥形似荷包体色全红选育已成济性状优良全国推广深水产养殖界欢迎品种
123 项目提出必性
十届三中全会县农业迅速发展粮食产量幅度增长根解决农民群众温饱问题基础根国家农业产业政策县委县政府正确引导群众觉进行产业结构调整部分中低产田出挖塘养鱼发展县独方产品——荷包红鲤鱼特10年着群众养殖技术断提高价格稳定养鱼积极性越越高投资420万元建设国家级荷包红鲤鱼良种场已竣工投入生产运营年繁殖优质鱼苗5000万尾荷包红鲤鱼已获公害水产品称号婺荷商标认定江西省著名商标目前止全县已发展17万亩养殖面积前提进步搞荷包红鲤鱼产业化营县委县政府决定2年时间开发105万亩养殖面积（中十中城市销售窗口50亩）达调整产业结构发展种营增加农民收入目十分必
第二章 项目建设利条件阻碍素
21 项目区概况项目建设需然资源济社会环境分析建设点选择
该项目计划高砂区中云区建设两区景德镇德兴乐三市毗邻势坦水田集中区水田92万亩占全县四分产粮600公斤高全县均水水库星罗棋布（）型水库3座（二）型水库13座山塘水库123座具充足水源条件该两区全县言重点产粮区全县较富裕区济社会环境良高砂区XX荷包红鲤研究国家级荷包红鲤良种场中云区XX县荷包红鲤鱼原种场理条件非常利建设点佳选择
22 利条件
221 然条件
县XX荷包红鲤鱼原产雨量充沛气温适宜光充足全县现水域面积44万亩水库正常水位面积19万亩占水域面积43完全满足荷包红鲤养殖水源求
222 技术优势
技术XX荷包红鲤研究原种场负责全县渔业生产XX县水产技术推广站拥懂技术懂生产懂理水产工程技术员46中水产工程师8助理工程师16技术员22批乡镇渔场农村养鱼专业户养鱼手良种现县荷包红鲤研究原种场晓林渔场石头茁渔场院通充分挖掘潜力满足全县3万亩养殖水面良种供应
23 阻碍素解决方案
现池塘属六七十年代挖建具浅漏缺限易倒塌造成产量低二段莘水库等水面没充分利网箱养鱼开发潜力三养殖面积四生产资金十分紧张开发投资严重短缺县财政年交级财政外剩资金仅仅够保工资群众仅点积累维持常规农业生产导致难规模创品牌
解决办法：新挖标准土池二建设精养鱼池三改造现鱼池四开发利网箱养鱼技术五积极级关部门争取项目进行招商引资筹措开发资金
第三章 产品市场需求预测销售
31 市场预测现生产力估计供求关系分析
荷包红鲤鱼肉质鲜美营养丰富鱼肉蛋白质含量占2010脂肪含量占267鲤鱼拟滋补药价值保健养身功观赏食价值高年县直托外销作礼品赠送知名度越越高着民群众生活水断提高生活质量需求荷包红鲤鱼市场需求量会急剧增加尤县然生态环境天独厚养殖荷包红鲤鱼均公害商品鱼前景相现生产力全县渔业总产5004吨中荷包红鲤鱼产量仅1500吨明显供应求完全增加养殖
32 产品竞争力进入国外市场前景
XX荷包红鲤鱼属名优特产列XX红（荷包红鲤）绿（绿茶）黑（龙尾砚）白（江湾雪梨）四名产首水产界闻名中外优良品种外影响市场前景历史宫庭贡品1967年试销香港深受界士欢迎1985钓鱼台国宾馆列入国宴招外国贵宾年直供应求具较强竞争力北京海南京深圳珠海广州等中城市价格般公斤五十元成星级宾馆餐桌名贵佳肴2001年5月30日江泽民志视察XX荷包红鲤鱼良种场产品独特品质优良性状加赞赏说产品市场竞争力强劲进入国外市场前景广阔
33 产品销售方案营销策略
产品销定产县荷包红鲤鱼销售公司龙头首先通宣传教育提高农户龙头企业法制意识次引导农户龙头企业签订规范合契约建立紧密利益联结机制农户责龙头企业求保质保量龙头企业提供产品保证龙头企业稳定货源龙头企业农户提供产前产中产服务规定价格收购产品保证农户济收入受影响龙头企业积极拓宽销售渠道积极中国农产品信息中心联系入网便更掌握市场信息
34 销售队伍网络
荷包红鲤鱼县方名优产品养殖已成问题着新科学技术产量提高非难事目前关键问题销售建立支高素质销售队伍迫眉捷应现荷包红鲤鱼销售公司体时招聘定数量中专毕业生作销售员推销产品北京海天津济南南昌深圳秦皇岛杭州长沙南京十中城市建立荷包红鲤鱼总销点
第四章 项目建设规模建设容实施方案
41 建设标准
411 新挖鱼池（土池）达标准：塘坝高12米坝顶宽3米坡度1∶15安装水泥进出水池底龟背型方座北南
412 精养鱼池建设十城市蓄养鱼池基建设达标准：塘坝高3米坝顶宽3米坡度1∶11石块护坡水泥沟缝池底龟背型方座北南进出水水泥
42 建设规模
基建设规模新挖土池10000亩建设精养鱼池450亩分两年实施年新挖土池5000亩建设精养鱼池225亩
十中城市建5亩高标准蓄养鱼池合计建50亩精养鱼池第年完成配备活鱼运输车2部相关设施
43 生产技术方案选择
荷包红鲤鱼县已十年养殖历史现渔农掌握定生产技术中技术清塘消毒鱼病防治放养鱼苗合理搭配饲料选择投放作荷包红鲤鱼产业化营荷包红鲤鱼例混合养殖技术中底层鱼类3∶3∶4
44 建设务建设容
根县农业发展规划土池建设精养池建设点放高砂区（含龙山等乡镇）中云区（含甲路太白等乡镇）高砂区建土池5000亩精养鱼池450亩中云区土池建设5000亩时分北京海天津等十中城市建设蓄水养殖基设立销窗口5亩合计50亩兴建年产3千吨鱼配合饲料厂座
45 项目实施进度
整项目分两年实施：第年新挖土池5000亩改建精养鱼池225亩十中城市建立养殖基50亩兴建鱼配合饲料厂座第二年新挖土池5000亩改建精养鱼池225亩
第五章 劳动组织理运行护
51 劳动定员员素质员培训
荷包红鲤鱼产业化营拟采取公司联农户营方式公司销售员养殖专业户年组织二次专业技术培训目提高公司营销售员业务素质养殖户专业技术水劳动定员采农户承包养殖公司签订购销合农户配般均劳动力养殖15~20亩
52 组织理机构
县政府研究决定已成立XX县荷包红鲤鱼开发公司属副科级企业单位
53 营理模式
营理采取公司联农户坚持农户家庭营体位发挥灵活性效理优势时克服农户组织分散规模难效参市场社会弱点通公司销售引导减少农户生产盲目性农产品市场风险
54 护制度措施
农户公司签订规范合契约明确规定权利义务农户责龙头企业求保质保量公司提供农产品保证公司稳定货源公司农户提供产前产中产服务规定价格收购农产品
第六章 环境保护
荷包红鲤鱼养殖需污染水源县全国首批五十生态农业试点县通验收合格评全国生态农业建设先进县县然生态环境会造成水污染养殖程中投入机肥少养殖荷包红鲤鱼清塘时污泥田会造成污染环境保护没影响
第七章 投资估算资金筹措
71 投资估算
711
根国家级荷包红鲤鱼原种场建设工程议标招标文件标准
712 估算
新挖鱼池（土池）10000亩×1600元亩＝1600万元
建设精养池 500亩×6700亩＝335万元
扩苗种生产规模建设 18045万元
中：苗种池建设300亩×4415元亩＝13245万元
孵化车间1200米2×400元米2＝48万元
鱼配合饲料厂建设 6655万元
中：厂房 720米2×300元米2＝216万元
仓库 400米2×280元米2＝112万元
饲料加工机组 2套×45万元套＝9万元
锅炉 1台×12万元台＝12万元
卡车壹辆 12万元
营销设备工具 35万元
中：销售暂养池 5亩×1万元亩＝5万元
活鱼运输车 2部×15元辆＝30万元
预见费 120万元
建设期利息 55万元
713 固定资产投资2392万元（详见附表二）
72 资金源筹措
项目总投资2392万元中：
①县受益农户投劳折合投资112185万元占总投资469
②县乡村三级投资22724万元占总投资95
③开展招商活动合作进行项目建设引资额104291万元占总投资436
73 资金理
筹集资金位设立专门帐户专项资金进行统规划统分配分乡实施统核算做专款专
第八章 效益分析
81 市场价格分析
荷包红鲤鱼属方名特优产品居闻名中外江西三红鲫首社会影响市场前景1967年试销香港深受界士欢迎1985年钓鱼台国宾馆列国宴倍受外宾赞赏现已列特供产品年直供应求北京海天津南京广州深圳珠海等中城市已市价格公斤50元
82 济效益分析
通二期工程建设投资完成第三年开始创产值5040万元利润2088万元第四年始年创产值6300万元实现利润2663万元（见附表五）
821 财务分析
净现值（i＝7） NPV＝2110万元
部效益率IRR＝3858
投资回收期215年
利润率629
83 偿资金计划
该项目实施两年第三年开始部分投资两年全部需投资
84 社会效益分析
项目实施荷包红鲤鱼产业化营符合目前农业农村基营制度够加速农业产业化进程时安排农村劳动力550业带动项目区农民致富促进农村繁荣稳定具社会效益
85 生态效益分析
荷包红鲤鱼养殖水源受污染水循环利荷包红鲤鱼食性较广泛鸡粪猪粪畜粪便均作饲料改善农村卫生环境具较生态效益
第九章结建议
通概述评估证该项目切实行项目实施产生巨济效益社会效益生态效益建议关部门快筹集资金争取早日完成该项目建设县农业综合开发作出贡献
新挖亩鱼池（土池）投资概算表
表
改造亩精养鱼池投资概算
项目
数量
单价
投资金额
备注
深挖土方
二池塘护坡石
三沟缝水泥
四沟缝砂
五排灌系统水泥
30015立方米
151952立方米
1吨
3立方米
19米
3元立方米
35元立方米
350元吨
45元立方米
105元米
90000元
51160元
350元
135元
199元
包括挖运填压挖土层厚度045米
包括开石运石砌石水泥沟缝
包括运费
包括运费
包括运费
合 计
67000元
项 目
数量
单价
投资金额
备注
深挖土方
二排灌系统水泥
467立方米
19米
3元立方米
1074元米
1401元
19900元
包括挖运填压深挖土层厚度07米
包括运费
合 计
160000元
表
固定资产投资概算表
表二
建设期
投产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产量（吨）
2200
4200
5250
5250
5250
5250
5250
5250
5250
鱼苗
88
168
210
210
210
210
210
210
210
饲料
660
1260
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
鱼药
44
84
105
105
105
105
105
105
105
工资
440
840
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
折旧
159
159
159
159
159
159
159
159
159
摊销费
57
109
136
136
136
136
136
136
136
利息
55
55
55
55
55
55
55
55
55
鱼成费
1503
2675
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
营成（9678）
1232
2352
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
项目
单位
数量
单价
总金额（万元）
分年安排
备注
第年
第二年
数量
金额（万元）
数量
金额（万元）
新挖土池
亩
1000
1600元亩
1600
5000
800
5000
800
精养池塘
亩
500
6700元亩
335
500
335
新挖鱼种池
亩
300
4415元亩
13245
300
13245
新建孵化车间
m2
1200
400元m2
48
1200
48
新建厂房
m2
720
300元m2
216
7200
216
新建仓库
m2
400
280元m2
112
400
112
饲料加工机组
套
2
45万元套
9
2
9
锅炉房
m2
30
250元m2
075
30
075
锅炉
台
1
12万元台
12
1
12
卡车
辆
1
12万元台
12
1
12
暂养池
亩
5
1万元亩
5
5
5
活鱼运输车
辆
2
15万元辆
30
1
15
1
15
预见费
120
120
建设期利息
55
55
合计
2392
1577
815
单 位 成 表
表三
产品成核算
项 目
单 位
亩成（元）
公斤成（元）
备 注
鱼苗
元
200
04
投产期500公斤亩计算
饲料
元
1500
3
鱼药
元
100
02
工资
元
1000
2
折旧
元
151
0302
利息
元
52
0104
摊销费
元
130
026
合计
元
3133
627
建设期
投产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产量（吨）
2200
4200
5250
5250
5250
5250
5250
5250
5250
鱼苗
88
168
210
210
210
210
210
210
210
饲料
660
1260
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
鱼药
44
84
105
105
105
105
105
105
105
工资
440
840
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
折旧
159
159
159
159
159
159
159
159
159
摊销费
57
109
136
136
136
136
136
136
136
利息
55
55
55
55
55
55
55
55
55
鱼成费
1503
2675
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
营成（9678）
1232
2352
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
表
表四 单位：万元
损 益 表
表五 单位：万元
财务现金流量
序号
建设期
投产期
备注
1
2
3
4
5
6
78
910
1
产品销售收入
2640
5040
6300
6300
6300
6300
6300
2
销售税金
145
277
347
347
347
347
347
3
总成费
1503
2675
3080
3080
3080
3080
3080
4
利润总额
992
2088
2633
2633
2633
2633
2633
建设期
投产期
备注
1
2
3
4
5
6
78
910
现金流入
2640
5040
6300
6300
6300
6300
6300
产品销售收入
2640
5040
6300
6300
6300
6300
6300
现金流出
3769
5021
5469
5469
5469
5469
5469
固定资产投资
2392
2392
2392
2392
2392
2392
2392
营成
1232
2352
2730
2730
2730
2730
2730
销售税金
145
277
347
347
347
347
347
净现金流量
1129
119
831
831
831
831
831
财务：净增值（i7） NPV2110万元
部效益率IRR3858
投资回收期3－1＋319215年
表
表六 单位：万元
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