建设年产15万吨缓控释生态长效复混肥
改扩建项目行性研究报告
XX省XX生态肥业限公司
二 O O四 年 八 月
目 录
第章 总 1
第二章 项目背景发展概况2
第三章 项目技术创新点5
第四章 市场预测拟建规模9
第五章 建厂条件12
第六章 工程技术方案13
第七章 劳动安全工业卫生消防17
第八章 企业组织劳动定员17
第九章 项目实施计划18
第十章 效益分析18
第章 总
项目名称承办单位
1项目名称：改扩建年产15万吨缓控释生态长效复混肥项目工程
2项目承办单位：XX省XX生态肥业限公司
3项目拟建点：
4项目行性编制单位：XX省XX生态肥业限公司
5项目负责：
6项目研究报告撰写：
二项目行性报告编制
XX省农牧渔业厅关机———矿质复混肥研制施效果研究科技成果鉴定证书（附件）
双鸭山市科委关XX机长效专肥科技成果鉴定证书（附件二）
三项目容
1基建设
项目占3500m2土建改建工程2900m2
2生产设备（附件三）
3动力
原煤 4500吨年
水 16500吨年
电 300万度年
4原辅材料
腐植酸 6301875吨
尿 素 1096875吨
磷酸铵 4404375吨
氯化钾 1996875吨
添加剂 12000吨
5资金
总投资95595万元民币中：
基建设：40万元
设 备：2万元
科 研 费：10万元
预见费：35万元
流动资金：94725万元
第二章 项目背景发展概况
1项目概述
缓控释生态长效复混肥XX省XX生态肥业限公司新研究成果产品符合GB150632001标准采取国科研单位四项国家专利技术腐植酸泥炭沸石氮磷钾十种中微量元素活化剂增效剂长效剂等添加剂科学配方采先进工艺加工成集速效长效增效三位体机机矿质复合型高科技产品种满足次性施肥需缓控释长效复混肥料
该产品特点养份利率高氮磷钾利率均达43肥效期长延长满足季作物生长需求通控制土壤中生化环境降低转化酶活性养份达长效高效通活化高价Ca2+mg2+Fe3+Al3+等离子提高磷活性技术产品达农业生产中应价位水技术效果已受广农民欢迎投产迅速占领市场增强产品竞争力企业带较效益产品农业生产中广泛应促进粮食增产农民企业销商带丰厚利润
2国外发展现状存问题期发展趋势
农业生产离开化肥化肥粮食粮食化肥施入土壤种种原部分作物吸收利仅浪费量物资资源生态环境带严重污染引起世界国广泛关注想方设法提高化肥利率减少化肥环境污染问题
国化肥生产国皆居世界首位1999年全国化肥量达4100万吨（折纯）中量氮肥达2200万吨化肥投入占农业生产物资费（种子肥料机械排灌等）50左右年农民购买化肥支付1400余亿元化肥利率低氮素利率30—35发达国家低10百分点左右年相500亿元氮肥仅农民没回报成污染源
复合肥国年迅速发展特5年产量原基础基翻番例总肥量15左右发达国家60左右相差40百分点目前国复合肥实物量约1540万吨
国复合肥行业中存问题制约复合肥发展素纳起方面：
（1）肥料养份配合理
国目前复合肥市场中151515型肥料占重种养份配适合基肥施农业生产中越越求简化施肥程序种传统肥料已适应生产需基础型基肥专型基肥少造成肥效低市场发展慢重原
（2）肥效期短
国现复合肥肥效期受氮肥限制肥效期短般50—60天满足作物整生育期养份需求国数作物生育期90—130天数复合肥施需中期追肥原肥效期短限制农民选复合肥积极性
（3）养份利率低
测定国151515复合肥年利率足29国外产品低10百分点造成种状况原现复合肥性直接关系氮素早失效已衡养份更加失调进影响作物养份吸收利率低磷没保护措施进入土壤迅速固定降低肥料整体施效果
（4）企业规模合格
国复合肥企业总数已达2200家左右仅XX省达153家中95规模万吨生产厂规模增加生产成造成市场竞争力降极厂家规模市场销售半径超越理想范围太增加销售成
（5）二次加工费太高
复合肥特包裹性复合肥加工程繁索生产出肥料价格高
（6）竞争序
部分型复合肥厂竞争手段采取降低效养份方法降价销售通产品质量进行竞争国复合肥等养份情况质量市场占程序价格差异极悬殊例45养份复合肥低价格1360元吨高价格达1800元吨相差440元吨数值远远超出复合肥均应利润范围侧面说明国复合肥利润空间产品质量便价格定提高带较利润
述问题出国复合肥行业发展需利高新技术快走正轨针国复合肥生产中存问题XX省XX生态肥业限公司年先研制开发出缓控释生态长效复混肥系列产品进步增强复合肥中氮控制作磷保护作显著提高化肥利率肥效期达次施肥求减少化肥环境污染进步增加作物产量提高作物品质改良土壤培肥力促早熟抗重茬实现农业增产增收
XX省90万亩耕推广应中该产品国市场高含量肥料肥效长低价位肥料亩施肥成低等含量肥料增产幅度单质化肥生态环保
第三章 项目技术创新点
缓控释生态长效复混肥利腐植酸等天然机高分子化合物载体抑制剂保护剂相结合技术路线解决肥料生产中存高效果行高价位问题长效复合肥效果价位双项达农业生产接受世界水技术特点：
1肥效期长具定控性
长效复合肥供养份效期达110—120天满足国绝数农作物全生育期养份需求效期长短50—120天调整根作物域求进行调整
2养份利率高
项目生产缓控释生态长效复合肥采控制释放保护效性相结合技术体系新型长效肥养份释放作物生长需求相协调提高利率均养份利率达42—45中氮素利率达40—50磷利率25—30均普通复合肥利率提高12—15百分点养份利率提高肥料表现出高效率根原时环节带利润源泉
3增产幅度
缓控释生态长效复混肥农作物应增产效果较明显已田间试验结果作物增产幅度：
玉米9—199水稻83—210麦67—153豆9—21白瓜55—19蔬菜35—49缓控释生态长效复混肥玉米水稻豆XX省类土壤达活杆成熟具非常突出显示度农民易观察效果
4工艺简单
缓控释生态长效复混肥生产原复合肥造粒生产线进行需增加设备投资
5肥料物理性状
缓控释生态长效复混肥生产中加入添加剂中配部分具防结块作成分生产出肥料物理性状良
6幅度降低环境污染
传统包膜肥料外壳树脂性热固热塑性材料占肥料总量12—15约30年土壤中分解造成累积污染产品土壤中分解期2—3年量少（包膜材料50左右）仅通提高利率降低硝酸根亚硝酸根氧化亚氮水体气污染时解决包膜材料二次污染问题
济技术指标：
项目创新程度
项目应材料效果较创新特价格应范围重突破达农业生产水
技术查新情况：
双鸭山市农业应生态研究十年国家应技术成果数库农业文献数库中国学术会议文数库中国专刊数库国家适技术成果库WP1CABCA特网进行查询未见类报导
项目产品技术性指标国国外类产品先进技术指标较美国日国类似产品情况见表
表 技术指标表
1999年11月报价
项目成熟性性述
项目目前进展情况技术成熟程度
项目1998年建厂投产7年XX省20市县试验示范推广应表明该肥肥效作物生长发育健壮籽粒饱满抗逆性强活杆成熟均取作物增产增收显著效果详见表二
表二 农业生产试验情况（公斤亩）
农业试验中知添加剂加入量定区间加入量肥料肥效期呈正相关添加剂量少肥效期短添加剂加入肥效期长作物生育期制成肥效效期含添加剂量等复混肥满足作物季生长养分需求
解沈阳应生态已取类似长效碳酸氢铵长效尿素肥隆等系列长效技术数应机肥料生态长效复混肥新技术属国首创世界居领先位
项目针复合肥存污染环境肥效期短利率低等问题提出新代技术产品鉴国际国长效技术基础更加成熟
第四章 市场预测拟建规模
目前国化肥市场出售种复合（混）肥绝部分加长效添加剂般复合（混）肥料常规肥料作生态长效肥缓控释肥施
1市场需求预测
国复合肥发展势头猛1998年占肥料量8发展2000年达15三年时间翻番相长段时间里复合肥生产销售量会持续升
国言适应口增长粮食需求关部门预测2005年国化肥量达4400万吨中氮肥2700万吨磷肥1050万吨钾肥650万吨2010年化肥量达5000万吨中氮肥3000万吨磷肥1200万吨钾肥800万吨果2005年复合肥占重现15达35年产复合肥量现600万吨提高1500万吨（约合实物量3700万吨）2010年复合肥占重达45年产复合肥2250万吨（约合实物量5630万吨）达指标未赶发达国家复合肥占化肥重50—60指标实现述设想件十分艰巨务见市场需求潜力
国加入世界贸易组织时化肥行业面着巨挑战复合肥企业方面存着巨商机市场潜力时应领域中会激烈竞争长效复混肥技术行业农业急需目前国外该领域领先技术极竞争优势市场
入关国际极具竞争力基础性肥料会限制中国肥料企业争夺市场中东美国等化肥价格远低国产品尤尿素二铵钾肥肥料生产基础性复合肥奠定坚实原料基础预见类似151515种基础性复合肥市场受击会严重部分定时期国复合肥企业市场象应专肥料应已高新技术提高现产品效果利解国区域市场专肥种需求优势发展身立败生态长效肥正适合种形势种技术产品
农业生产中着新栽培技术推广应传统肥料击越越严重着集约营推进国南方发达区北方面积耕分布区（XX吉林辽宁蒙古等）机械化程度断提高事农业生产劳动强度相降低需方便易行肥料配合保证机械化耕作需着水土保持防止流失认识提高国免耕少耕技术正迅速前推进仅水土流失黄土高源区东北原蒙古高原城市效区农民需通施缓控释生态长效复合肥料节省劳动力投入保护耕生育期长高价济作物栽培需种供应养分持续稳定肥料方面保证品质时减少投入需环保降低肥料环境特水体污染求应高利率肥料综述表明缓控释生态长效复混肥市场急需产品投产会迅速开市场解决农业需
国已部分长效肥长效炭铵长效尿素已长效复合肥属机长效肥生态长效肥总产量足全国肥总量1市场空间极仅XX省需化肥总量150万吨工厂双鸭山市市四县年需化肥30万吨着复合肥发展市场潜力会更
该产品低价生态长效特性具国际缓释肥竞争具竞争国际市场力
2竞争力预测
项目生产缓控释生态长效复混肥国复合（混）肥中效化肥品种具养分利率高肥效期长作物增产增收省工省力改善生态环境效果显著等特点美国德国研究限液态肥固体缓释肥处起步阶段价格极高产品效果国外技术持价位明显优势具竞争力
查新表明目前国外尚类技术专利美国北卡罗纳洲德国等研制出胶粘肥料果新代产品推出全部占领市场少15年
3拟建规模
根市场需求预测设备资金厂综合分析确定生产线生产规模年产15万吨生产工作日200天天生产8时日产量750吨产品执行GB150632001标准
第五章 建厂条件
厂址然理概况
双鸭山市位XX省东北部完达山北麓东130′39″———134′20″北纬45′45″———47′46″境群山起伏森林茂密安帮河七星河扁石河等5条河流蜿蜒间矿产资源丰富质优良著称双鸭山煤田国家煤炭生产基
双鸭山年均气温34℃极端高气温38℃（1982年7月）极端低气温零37℃低年229℃相差924℃积温稳定区境南部山区半山区北部丘陵原区均气温低1℃2℃适合种植中熟中早熟作物全年均降水量540毫米霜均137天年日2480时
改造厂址位双鸭山市宝山区XX省XX限公司院占面积3500m2势坦厂区紧邻铁路线双———七公路周边分密山市七台河市勃利县虎林县佳木斯市桦南县桦川县富锦市江市红兴隆农垦理局属农场建三江农垦理局属农场相连公路铁路交通四通八达
二公工程情况
厂供水供电系统完善原厂房改造需新建配套仓库购置台变压器两台粉碎机需重征土
第六章 工程技术方案
工艺线路说明
二设备选择
项目需设备通复混肥生产设备（附件三）
三产品检验
工序设质量监测关厂部设化验室化验室配备常规检验设备进行产品般理化指标测定
四公工程设施
公工程利现设施足部分进行扩建改建
1供水 生产水天825吨生活水天10吨合计925吨消防水储备30吨
2排水 工业废水排出生活废水厂区水道排出入市政水道
3供热 生产需蒸汽需冬季取暖气
4土建
类建筑明细：
附件
附件二
附件三
第七章 劳动安全工业卫生消防
劳动安全工业卫生
1项目工艺设备建筑等设计中参XX省劳动安全条例建筑设计防火规范卫生企业设计卫生标准等关法规文件做符合述文件求
2安全防护：专负责检查理部位防火防潮防热防护装置车间设消火栓安置灭火器材
3建立健全项安全理规章制度加强工艺设备安全监控防止发生事
4岗员进行岗前专业培训进行安全教育
二环境保护
项目生产程中三废产生环境污染
第八章 企业组织劳动定员
劳动定员
项目建成厂部车间二级理厂级设厂长设生产技术财务营等部门总定员80明细：
部门分工 定 员 部门分工 定 员
行政理 21 生产车间 59
厂 长 1 烘 干 2
技 术 员 1 粉 碎 6
化 验 员 1 配 料 13
生 产 科 2 造 粒 15
财 务 科 2 包装运输 15
业 务 员 10 维 修 工 6
3 车间理干部 2
二员培训
1企业员专业技术员外均岗职工应届初高中毕业生中选拔专业技术员关部门聘
2生产员进行岗前专业技术培训考核达考核标准者岗
第九章 项目实施计划
项目实施计划13月：项目实施计划表
第十章 效益分析
总投资估算
固定资金： 87万元
流动资金： 94725万元
总 投 资： 95595万元
二资金筹措
申请项目贷款：669165万元企业筹：286785万元
三财务评价
1生产成
达设计力100时年生产总成19293798750元
2成估算
（1）原材料辅助材料燃料动力消耗
腐植酸 945281250元（6301875×150元T）
尿 素 1733062500元（1096875吨×158000元T）
磷酸铵 7047000000元（4404375吨×160000元T）
氯化钾 3195000000元（1996875吨×160000元T）
添加剂 6000000000元（12000吨×5000元T）
原料 15000000元
原 煤 54000000元（4500T×120元吨）
水 4455000元（16500吨×270元吨）
电 300000000元（300万度×10元度）
总 计 19293798750元
（2）工资
职工均月工资900元计算80全年工资福利费总额98496000元（中福利费工资总额14计取）
（3）固定资产150万元综合折旧率年提取7计年折旧费10500000元
（4）利息支出
应计息资金9559500000元年息54计算年支出利息516213000元
（5）投产期生产计划
项目投产第年达设计力100
（6）销售
产品销售价格1800元吨
（7）税收
增值税17加城市建设维护税教育附加税减进项税实际税率95年产15万吨产值27000000000元税收2565000000元
（8）利润估算
设计力达100时年销售额27000000000元总成（原料工资贷款利息）199119007750元缴税金2565000000元利润4515992250元利税合计7080992250元
3静态分析
投资利润率×100×1004724
投资利税率×100×1007407
销售利润率×100×1001673
静态分析结果财务部收益率4724全部利润偿贷款投资回收期（建设年算起）需21年时间
4动态分析
受市场供求关系影响项目具体操作时必然会出现素变化原料价格变化产品市场价格涨落直接影响企业效益资金回收期现原料价格涨10销售收入变化±10例济效益进行动态分析
济效益动态分析表
5盈亏衡分析
采正常年份数进行分析设定产销衡
X ×100
×100
1216
计算结果表明该项目达设计力1216年产量达150000吨×1216 18240吨时企业保
述财务证价该项目建设周期短济效益显著项目承担风险力较强够保证期偿贷款
四生态社会效益
缓控释生态长效复混肥提高养分利率均12—15百分点原料价格计算约合300—350元 吨农民亩少追次肥约少投入04工日（包括工犁工）工费15元1吨长效肥施约20亩计省工时费120元吨增产率15计算（玉米例）亩农民原产500公斤亩基础亩增产75公斤吨肥增产1500公斤合民币1200元（1500公斤×08元公斤）总计生产应吨缓控释生态长效复混肥总增加收入1620—1670元吨农民受益者
缓控释生态长效复混肥应肥料流失挥发反硝化损失降低70环境具重作特治理水源污染方面项代措施缓控释生态长效复混肥投产推广国现代农业技术应发展提高粮食生产力
缓控释生态长效复混肥应田间表现出明显长势产量差异作物拔节期开始表现出生长快色深分蘖优势秋季（玉米）达活杆成熟农民终户够通直观田间观察发现优势种效应厂家非常利利竞争市场
项目基存固定资产投入增加原料采购流动资金项目程中流动资金位生产周期会厂方带利润更重厂方提供市场国产国际种复合肥料进行竞争优质肥种
述分析出缓控释生态长效复混肥项投资少见效快项目推市场受区农民欢迎
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建设年产15万吨缓控释生态长效复混肥
改扩建项目行性研究报告
XX省XX生态肥业限公司
二 O O四 年 八 月
目 录
第章 总 1
第二章 项目背景发展概况2
第三章 项目技术创新点5
第四章 市场预测拟建规模9
第五章 建厂条件12
第六章 工程技术方案13
第七章 劳动安全工业卫生消防17
第八章 企业组织劳动定员17
第九章 项目实施计划18
第十章 效益分析18
第章 总
项目名称承办单位
1项目名称：改扩建年产15万吨缓控释生态长效复混肥项目工程
2项目承办单位：XX省XX生态肥业限公司
3项目拟建点：
4项目行性编制单位：XX省XX生态肥业限公司
5项目负责：
6项目研究报告撰写：
二项目行性报告编制
XX省农牧渔业厅关机———矿质复混肥研制施效果研究科技成果鉴定证书（附件）
双鸭山市科委关XX机长效专肥科技成果鉴定证书（附件二）
三项目容
1基建设
项目占3500m2土建改建工程2900m2
2生产设备（附件三）
3动力
原煤 4500吨年
水 16500吨年
电 300万度年
4原辅材料
腐植酸 6301875吨
尿 素 1096875吨
磷酸铵 4404375吨
氯化钾 1996875吨
添加剂 12000吨
5资金
总投资95595万元民币中：
基建设：40万元
设 备：2万元
科 研 费：10万元
预见费：35万元
流动资金：94725万元
第二章 项目背景发展概况
1项目概述
缓控释生态长效复混肥XX省XX生态肥业限公司新研究成果产品符合GB150632001标准采取国科研单位四项国家专利技术腐植酸泥炭沸石氮磷钾十种中微量元素活化剂增效剂长效剂等添加剂科学配方采先进工艺加工成集速效长效增效三位体机机矿质复合型高科技产品种满足次性施肥需缓控释长效复混肥料
该产品特点养份利率高氮磷钾利率均达43肥效期长延长满足季作物生长需求通控制土壤中生化环境降低转化酶活性养份达长效高效通活化高价Ca2+mg2+Fe3+Al3+等离子提高磷活性技术产品达农业生产中应价位水技术效果已受广农民欢迎投产迅速占领市场增强产品竞争力企业带较效益产品农业生产中广泛应促进粮食增产农民企业销商带丰厚利润
2国外发展现状存问题期发展趋势
农业生产离开化肥化肥粮食粮食化肥施入土壤种种原部分作物吸收利仅浪费量物资资源生态环境带严重污染引起世界国广泛关注想方设法提高化肥利率减少化肥环境污染问题
国化肥生产国皆居世界首位1999年全国化肥量达4100万吨（折纯）中量氮肥达2200万吨化肥投入占农业生产物资费（种子肥料机械排灌等）50左右年农民购买化肥支付1400余亿元化肥利率低氮素利率30—35发达国家低10百分点左右年相500亿元氮肥仅农民没回报成污染源
复合肥国年迅速发展特5年产量原基础基翻番例总肥量15左右发达国家60左右相差40百分点目前国复合肥实物量约1540万吨
国复合肥行业中存问题制约复合肥发展素纳起方面：
（1）肥料养份配合理
国目前复合肥市场中151515型肥料占重种养份配适合基肥施农业生产中越越求简化施肥程序种传统肥料已适应生产需基础型基肥专型基肥少造成肥效低市场发展慢重原
（2）肥效期短
国现复合肥肥效期受氮肥限制肥效期短般50—60天满足作物整生育期养份需求国数作物生育期90—130天数复合肥施需中期追肥原肥效期短限制农民选复合肥积极性
（3）养份利率低
测定国151515复合肥年利率足29国外产品低10百分点造成种状况原现复合肥性直接关系氮素早失效已衡养份更加失调进影响作物养份吸收利率低磷没保护措施进入土壤迅速固定降低肥料整体施效果
（4）企业规模合格
国复合肥企业总数已达2200家左右仅XX省达153家中95规模万吨生产厂规模增加生产成造成市场竞争力降极厂家规模市场销售半径超越理想范围太增加销售成
（5）二次加工费太高
复合肥特包裹性复合肥加工程繁索生产出肥料价格高
（6）竞争序
部分型复合肥厂竞争手段采取降低效养份方法降价销售通产品质量进行竞争国复合肥等养份情况质量市场占程序价格差异极悬殊例45养份复合肥低价格1360元吨高价格达1800元吨相差440元吨数值远远超出复合肥均应利润范围侧面说明国复合肥利润空间产品质量便价格定提高带较利润
述问题出国复合肥行业发展需利高新技术快走正轨针国复合肥生产中存问题XX省XX生态肥业限公司年先研制开发出缓控释生态长效复混肥系列产品进步增强复合肥中氮控制作磷保护作显著提高化肥利率肥效期达次施肥求减少化肥环境污染进步增加作物产量提高作物品质改良土壤培肥力促早熟抗重茬实现农业增产增收
XX省90万亩耕推广应中该产品国市场高含量肥料肥效长低价位肥料亩施肥成低等含量肥料增产幅度单质化肥生态环保
第三章 项目技术创新点
缓控释生态长效复混肥利腐植酸等天然机高分子化合物载体抑制剂保护剂相结合技术路线解决肥料生产中存高效果行高价位问题长效复合肥效果价位双项达农业生产接受世界水技术特点：
1肥效期长具定控性
长效复合肥供养份效期达110—120天满足国绝数农作物全生育期养份需求效期长短50—120天调整根作物域求进行调整
2养份利率高
项目生产缓控释生态长效复合肥采控制释放保护效性相结合技术体系新型长效肥养份释放作物生长需求相协调提高利率均养份利率达42—45中氮素利率达40—50磷利率25—30均普通复合肥利率提高12—15百分点养份利率提高肥料表现出高效率根原时环节带利润源泉
3增产幅度
缓控释生态长效复混肥农作物应增产效果较明显已田间试验结果作物增产幅度：
玉米9—199水稻83—210麦67—153豆9—21白瓜55—19蔬菜35—49缓控释生态长效复混肥玉米水稻豆XX省类土壤达活杆成熟具非常突出显示度农民易观察效果
4工艺简单
缓控释生态长效复混肥生产原复合肥造粒生产线进行需增加设备投资
5肥料物理性状
缓控释生态长效复混肥生产中加入添加剂中配部分具防结块作成分生产出肥料物理性状良
6幅度降低环境污染
传统包膜肥料外壳树脂性热固热塑性材料占肥料总量12—15约30年土壤中分解造成累积污染产品土壤中分解期2—3年量少（包膜材料50左右）仅通提高利率降低硝酸根亚硝酸根氧化亚氮水体气污染时解决包膜材料二次污染问题
济技术指标：
项目创新程度
项目应材料效果较创新特价格应范围重突破达农业生产水
技术查新情况：
双鸭山市农业应生态研究十年国家应技术成果数库农业文献数库中国学术会议文数库中国专刊数库国家适技术成果库WP1CABCA特网进行查询未见类报导
项目产品技术性指标国国外类产品先进技术指标较美国日国类似产品情况见表
表 技术指标表
1999年11月报价
项目成熟性性述
项目目前进展情况技术成熟程度
项目1998年建厂投产7年XX省20市县试验示范推广应表明该肥肥效作物生长发育健壮籽粒饱满抗逆性强活杆成熟均取作物增产增收显著效果详见表二
表二 农业生产试验情况（公斤亩）
农业试验中知添加剂加入量定区间加入量肥料肥效期呈正相关添加剂量少肥效期短添加剂加入肥效期长作物生育期制成肥效效期含添加剂量等复混肥满足作物季生长养分需求
解沈阳应生态已取类似长效碳酸氢铵长效尿素肥隆等系列长效技术数应机肥料生态长效复混肥新技术属国首创世界居领先位
项目针复合肥存污染环境肥效期短利率低等问题提出新代技术产品鉴国际国长效技术基础更加成熟
第四章 市场预测拟建规模
目前国化肥市场出售种复合（混）肥绝部分加长效添加剂般复合（混）肥料常规肥料作生态长效肥缓控释肥施
1市场需求预测
国复合肥发展势头猛1998年占肥料量8发展2000年达15三年时间翻番相长段时间里复合肥生产销售量会持续升
国言适应口增长粮食需求关部门预测2005年国化肥量达4400万吨中氮肥2700万吨磷肥1050万吨钾肥650万吨2010年化肥量达5000万吨中氮肥3000万吨磷肥1200万吨钾肥800万吨果2005年复合肥占重现15达35年产复合肥量现600万吨提高1500万吨（约合实物量3700万吨）2010年复合肥占重达45年产复合肥2250万吨（约合实物量5630万吨）达指标未赶发达国家复合肥占化肥重50—60指标实现述设想件十分艰巨务见市场需求潜力
国加入世界贸易组织时化肥行业面着巨挑战复合肥企业方面存着巨商机市场潜力时应领域中会激烈竞争长效复混肥技术行业农业急需目前国外该领域领先技术极竞争优势市场
入关国际极具竞争力基础性肥料会限制中国肥料企业争夺市场中东美国等化肥价格远低国产品尤尿素二铵钾肥肥料生产基础性复合肥奠定坚实原料基础预见类似151515种基础性复合肥市场受击会严重部分定时期国复合肥企业市场象应专肥料应已高新技术提高现产品效果利解国区域市场专肥种需求优势发展身立败生态长效肥正适合种形势种技术产品
农业生产中着新栽培技术推广应传统肥料击越越严重着集约营推进国南方发达区北方面积耕分布区（XX吉林辽宁蒙古等）机械化程度断提高事农业生产劳动强度相降低需方便易行肥料配合保证机械化耕作需着水土保持防止流失认识提高国免耕少耕技术正迅速前推进仅水土流失黄土高源区东北原蒙古高原城市效区农民需通施缓控释生态长效复合肥料节省劳动力投入保护耕生育期长高价济作物栽培需种供应养分持续稳定肥料方面保证品质时减少投入需环保降低肥料环境特水体污染求应高利率肥料综述表明缓控释生态长效复混肥市场急需产品投产会迅速开市场解决农业需
国已部分长效肥长效炭铵长效尿素已长效复合肥属机长效肥生态长效肥总产量足全国肥总量1市场空间极仅XX省需化肥总量150万吨工厂双鸭山市市四县年需化肥30万吨着复合肥发展市场潜力会更
该产品低价生态长效特性具国际缓释肥竞争具竞争国际市场力
2竞争力预测
项目生产缓控释生态长效复混肥国复合（混）肥中效化肥品种具养分利率高肥效期长作物增产增收省工省力改善生态环境效果显著等特点美国德国研究限液态肥固体缓释肥处起步阶段价格极高产品效果国外技术持价位明显优势具竞争力
查新表明目前国外尚类技术专利美国北卡罗纳洲德国等研制出胶粘肥料果新代产品推出全部占领市场少15年
3拟建规模
根市场需求预测设备资金厂综合分析确定生产线生产规模年产15万吨生产工作日200天天生产8时日产量750吨产品执行GB150632001标准
第五章 建厂条件
厂址然理概况
双鸭山市位XX省东北部完达山北麓东130′39″———134′20″北纬45′45″———47′46″境群山起伏森林茂密安帮河七星河扁石河等5条河流蜿蜒间矿产资源丰富质优良著称双鸭山煤田国家煤炭生产基
双鸭山年均气温34℃极端高气温38℃（1982年7月）极端低气温零37℃低年229℃相差924℃积温稳定区境南部山区半山区北部丘陵原区均气温低1℃2℃适合种植中熟中早熟作物全年均降水量540毫米霜均137天年日2480时
改造厂址位双鸭山市宝山区XX省XX限公司院占面积3500m2势坦厂区紧邻铁路线双———七公路周边分密山市七台河市勃利县虎林县佳木斯市桦南县桦川县富锦市江市红兴隆农垦理局属农场建三江农垦理局属农场相连公路铁路交通四通八达
二公工程情况
厂供水供电系统完善原厂房改造需新建配套仓库购置台变压器两台粉碎机需重征土
第六章 工程技术方案
工艺线路说明
二设备选择
项目需设备通复混肥生产设备（附件三）
三产品检验
工序设质量监测关厂部设化验室化验室配备常规检验设备进行产品般理化指标测定
四公工程设施
公工程利现设施足部分进行扩建改建
1供水 生产水天825吨生活水天10吨合计925吨消防水储备30吨
2排水 工业废水排出生活废水厂区水道排出入市政水道
3供热 生产需蒸汽需冬季取暖气
4土建
类建筑明细：
附件
附件二
附件三
第七章 劳动安全工业卫生消防
劳动安全工业卫生
1项目工艺设备建筑等设计中参XX省劳动安全条例建筑设计防火规范卫生企业设计卫生标准等关法规文件做符合述文件求
2安全防护：专负责检查理部位防火防潮防热防护装置车间设消火栓安置灭火器材
3建立健全项安全理规章制度加强工艺设备安全监控防止发生事
4岗员进行岗前专业培训进行安全教育
二环境保护
项目生产程中三废产生环境污染
第八章 企业组织劳动定员
劳动定员
项目建成厂部车间二级理厂级设厂长设生产技术财务营等部门总定员80明细：
部门分工 定 员 部门分工 定 员
行政理 21 生产车间 59
厂 长 1 烘 干 2
技 术 员 1 粉 碎 6
化 验 员 1 配 料 13
生 产 科 2 造 粒 15
财 务 科 2 包装运输 15
业 务 员 10 维 修 工 6
3 车间理干部 2
二员培训
1企业员专业技术员外均岗职工应届初高中毕业生中选拔专业技术员关部门聘
2生产员进行岗前专业技术培训考核达考核标准者岗
第九章 项目实施计划
项目实施计划13月：项目实施计划表
第十章 效益分析
总投资估算
固定资金： 87万元
流动资金： 94725万元
总 投 资： 95595万元
二资金筹措
申请项目贷款：669165万元企业筹：286785万元
三财务评价
1生产成
达设计力100时年生产总成19293798750元
2成估算
（1）原材料辅助材料燃料动力消耗
腐植酸 945281250元（6301875×150元T）
尿 素 1733062500元（1096875吨×158000元T）
磷酸铵 7047000000元（4404375吨×160000元T）
氯化钾 3195000000元（1996875吨×160000元T）
添加剂 6000000000元（12000吨×5000元T）
原料 15000000元
原 煤 54000000元（4500T×120元吨）
水 4455000元（16500吨×270元吨）
电 300000000元（300万度×10元度）
总 计 19293798750元
（2）工资
职工均月工资900元计算80全年工资福利费总额98496000元（中福利费工资总额14计取）
（3）固定资产150万元综合折旧率年提取7计年折旧费10500000元
（4）利息支出
应计息资金9559500000元年息54计算年支出利息516213000元
（5）投产期生产计划
项目投产第年达设计力100
（6）销售
产品销售价格1800元吨
（7）税收
增值税17加城市建设维护税教育附加税减进项税实际税率95年产15万吨产值27000000000元税收2565000000元
（8）利润估算
设计力达100时年销售额27000000000元总成（原料工资贷款利息）199119007750元缴税金2565000000元利润4515992250元利税合计7080992250元
3静态分析
投资利润率×100×1004724
投资利税率×100×1007407
销售利润率×100×1001673
静态分析结果财务部收益率4724全部利润偿贷款投资回收期（建设年算起）需21年时间
4动态分析
受市场供求关系影响项目具体操作时必然会出现素变化原料价格变化产品市场价格涨落直接影响企业效益资金回收期现原料价格涨10销售收入变化±10例济效益进行动态分析
济效益动态分析表
5盈亏衡分析
采正常年份数进行分析设定产销衡
X ×100
×100
1216
计算结果表明该项目达设计力1216年产量达150000吨×1216 18240吨时企业保
述财务证价该项目建设周期短济效益显著项目承担风险力较强够保证期偿贷款
四生态社会效益
缓控释生态长效复混肥提高养分利率均12—15百分点原料价格计算约合300—350元 吨农民亩少追次肥约少投入04工日（包括工犁工）工费15元1吨长效肥施约20亩计省工时费120元吨增产率15计算（玉米例）亩农民原产500公斤亩基础亩增产75公斤吨肥增产1500公斤合民币1200元（1500公斤×08元公斤）总计生产应吨缓控释生态长效复混肥总增加收入1620—1670元吨农民受益者
缓控释生态长效复混肥应肥料流失挥发反硝化损失降低70环境具重作特治理水源污染方面项代措施缓控释生态长效复混肥投产推广国现代农业技术应发展提高粮食生产力
缓控释生态长效复混肥应田间表现出明显长势产量差异作物拔节期开始表现出生长快色深分蘖优势秋季（玉米）达活杆成熟农民终户够通直观田间观察发现优势种效应厂家非常利利竞争市场
项目基存固定资产投入增加原料采购流动资金项目程中流动资金位生产周期会厂方带利润更重厂方提供市场国产国际种复合肥料进行竞争优质肥种
述分析出缓控释生态长效复混肥项投资少见效快项目推市场受区农民欢迎
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