**公司备件理操作流程（试行）
规范理**公司备件计划申报领入出库等理工作统理程序制度化规范化加强控制理效提高理水特作出规定：
：计划申报
㈠点检员职责
1点检员设备部规定时间（作业区双月20日前）资金额度合理申报计划首先备件台帐（点检已订备件计划清单备件系统查询）查找需项目参库存量修复量申报需数量必须明确备件名称规格型号图号备件编号装机量库存量修复量途量部位等统设备部备件采购计划作标准模板申报求作业区班组单位合汇总印求交作业区审核签字计划电子版非标备件提供审核签字准确图纸
2新发生项目求点检员必须详细准确填写项容便备件员建立备件清单时便点检员日查找申报计划
3根供货周期消耗量提前申报适加申报数量减少紧急计划发生
4提供必需图纸图纸改动必需修正图号确认签字
5查询备件货情况网查享机旁库库存文件清楚询问备件员通计算机备件系统查询
6辖设备备件情况解建立零部件台帐
7时计划急需备件必须填写计划作业长签字请示部长签字
8请购库存备件必须填写计划作业长签字报运行科
㈡：备件计划员职责
1接备件审核签字计划备件员历次点检员申报计划项目建立备件台账新项目点检员提供信息逐项准确填写作新项保存
2输入计划时必须核库存量途量合理申报需数量变动方书面形式通知作业区点检员做相应修改2天签字返回运行科
4备件项目容变化时修改备件台账确保台账准确性需信息完整性
5点检员身份进入设备部系统逐项准确输入计划月计划输入完毕备件组长厂分汇总整理（电子版）交备件审核交部长审批
6根领导批示次修改计划书面通知作业区改动项目作业区确认
7仔细核设备部系统计划项目厂申报计划项目出入做相应修改确认误单月十日前释放设备部系统未审核严禁私释放
8双月10日前月计划报价返回备件组长作业区汇总整理（电子表格形式）根衡备件资金额度指标返相应部门进行消减调整确认时交部长审核达资金额度返相应备件计划员进行修改系统备件计划计划合格部门机电专业分印交部长审批部长审批备件负责部长账户进入计划释放设备部未审核严禁私释放
9协调解决设备部关备件计划问题联系点检员协商处理修改项目清单做相应修改
10月计划申报审批消项订货情况时整理通知点检员便点检员准确完整备件信息
11非标备件图纸扫描设备类分建立文件夹存档
12接收时计划做完相应步骤报设备部长批准然交设备部相关计划员执行计划
13接作业长签字库存备件计划报备件审核签字方实施私执行予结账
㈢库员职责
必须熟悉掌握库存量消耗情况月底库组长汇总需补充库存项目报备件组长备件计划员时通知点检员时申报补充
二备件验收入库
㈠正常计划备件
1电气件计划员根科领导审核签字备件出库单电气库领件送机旁库备件必须票物相符印清单便核账反馈点检员
2机械备件设备部送货机旁库库员设备部出库票逐核确保票物相符挂签账三日必须通知点检员验收确认发现问题时通知备件计划员点检员机旁库建立入出库项目清单周反馈计划员便计划员核计划货情况
㈡直调件处理规定：
1． 计划周期未急入库出领出票联入库单入库备件计划员确认签字联入库单必须明确备件名称规格型号备件编号部位点检员姓名
2． 直调现场样出领出票联入库单时备件员负责找点检员出具出库单连票交库房（入出）
3． 设备部直调现场备件领出票达时时交库房换联入库单月底机旁库计划员核落实
4． 直调备件设备部领出票计划员持点检员计划出库单报备件审核签字手续全予结账
5． 原减少直调件发生
㈢修复件
线备件已出库摊销修理费直接摊入委托部门成办理入出库原修备件直接交予点检员理需机旁库储存修复件机旁库协调点检员挂签单独建账理做入出库统计
三备件质量验收确认
1正常计划入库备件备件送机旁库库员时通知计划员点检员验收确认合格备件挂签账
2直调机旁库备件计划员通知点检员仓库验收确认
3直调现场备件计划员协点检员现场验收确认
4发生质量问题计划员时报备件联系设备部（供货厂家）处理严格执行索赔制度发生质量问题报索赔备件原价适例考核责
5修复件部外委修复备件计划员联系点检员进行修复指导质量验收确认验收合格部修复件点检员签字确认外委修复件计划员点检员验收竣工单签字确认报备件签字结账
四机旁库备件出库
1领备件工具必须填写备件出库单登记登记备案单件价值超1万元备件领作业长签字单件价值超3万元备件领运行科备材签字单件价值超5万元备件领分领导签字夜班抢修领备件材料相关点检员补签字手续
2发放备件库员先查账指定架位号取备件交予领件特殊情况需领件协助领取时库员必须领取核备件编号规格型号部位架位号等信息登记销账
3备件工具领点检员库房进行核实办理领手续点检员未库领件须携带点检员填写出库登记单领件领件登记登记备案
4直接送现场紧急备件库存备件点检员必须时开具出库领单作转交备件计划员便快办理入出库手续
5贵重特殊备件（民件锈钢件色金属件）必须作业长审核签字运行科备材科长审批领取数量较时需分领导审批意方发放点检员必须亲办理出库手续锈钢色金属备件材料等必须领新交旧果交回旧件数量足点检员必须写明情况部门作业长签字**公司分领导签字发放
6工器具必须作业长审核签字运行科备材科长审批意领取数量较价值较高工器具需分领导审批意方发放
7工器具根工具年限期作业区统更换果没期限丢失价赔偿损坏作业区作业长签字 备材审批意领取登记账
8计算机专备件运行科计算机理员统掌握发放须运行科科长分领导签字
9备件工具没修复价值严格执行报废手续
10适设备日常修理检修抢修年修改造时领备件原正式立项改造项目领备件需理签字方发放
11需理分领导批准签字某种原签字时必须运行科科长电话请示方执行
四票周转结账程序
1设备部送正常计划备件出库单备件组长转运行科统计员登记需时结账进件票单独出报备件审核签字返计划员登记然返设备部原月底考核指标控制结账
2直调备件库存领备件计划员联系点检员开部出库单带着计划出库单报备件签字设备部票返回时设备部出库单部出库单交机旁库联入库单撤回
3外委修复件修复完成返回竣工单计划员联系委托竣工单确认签字然计划员确认签字转成统计备件修复计划员登记账然报备件审核签字返设备部备件修复计划员汇总统计落实修复计划执行情况
五规定发日起执行未事宜时协调解决
**公司运行科
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规范理**公司备件计划申报领入出库等理工作统理程序制度化规范化加强控制理效提高理水特作出规定：
：计划申报
㈠点检员职责
1点检员设备部规定时间（作业区双月20日前）资金额度合理申报计划首先备件台帐（点检已订备件计划清单备件系统查询）查找需项目参库存量修复量申报需数量必须明确备件名称规格型号图号备件编号装机量库存量修复量途量部位等统设备部备件采购计划作标准模板申报求作业区班组单位合汇总印求交作业区审核签字计划电子版非标备件提供审核签字准确图纸
2新发生项目求点检员必须详细准确填写项容便备件员建立备件清单时便点检员日查找申报计划
3根供货周期消耗量提前申报适加申报数量减少紧急计划发生
4提供必需图纸图纸改动必需修正图号确认签字
5查询备件货情况网查享机旁库库存文件清楚询问备件员通计算机备件系统查询
6辖设备备件情况解建立零部件台帐
7时计划急需备件必须填写计划作业长签字请示部长签字
8请购库存备件必须填写计划作业长签字报运行科
㈡：备件计划员职责
1接备件审核签字计划备件员历次点检员申报计划项目建立备件台账新项目点检员提供信息逐项准确填写作新项保存
2输入计划时必须核库存量途量合理申报需数量变动方书面形式通知作业区点检员做相应修改2天签字返回运行科
4备件项目容变化时修改备件台账确保台账准确性需信息完整性
5点检员身份进入设备部系统逐项准确输入计划月计划输入完毕备件组长厂分汇总整理（电子版）交备件审核交部长审批
6根领导批示次修改计划书面通知作业区改动项目作业区确认
7仔细核设备部系统计划项目厂申报计划项目出入做相应修改确认误单月十日前释放设备部系统未审核严禁私释放
8双月10日前月计划报价返回备件组长作业区汇总整理（电子表格形式）根衡备件资金额度指标返相应部门进行消减调整确认时交部长审核达资金额度返相应备件计划员进行修改系统备件计划计划合格部门机电专业分印交部长审批部长审批备件负责部长账户进入计划释放设备部未审核严禁私释放
9协调解决设备部关备件计划问题联系点检员协商处理修改项目清单做相应修改
10月计划申报审批消项订货情况时整理通知点检员便点检员准确完整备件信息
11非标备件图纸扫描设备类分建立文件夹存档
12接收时计划做完相应步骤报设备部长批准然交设备部相关计划员执行计划
13接作业长签字库存备件计划报备件审核签字方实施私执行予结账
㈢库员职责
必须熟悉掌握库存量消耗情况月底库组长汇总需补充库存项目报备件组长备件计划员时通知点检员时申报补充
二备件验收入库
㈠正常计划备件
1电气件计划员根科领导审核签字备件出库单电气库领件送机旁库备件必须票物相符印清单便核账反馈点检员
2机械备件设备部送货机旁库库员设备部出库票逐核确保票物相符挂签账三日必须通知点检员验收确认发现问题时通知备件计划员点检员机旁库建立入出库项目清单周反馈计划员便计划员核计划货情况
㈡直调件处理规定：
1． 计划周期未急入库出领出票联入库单入库备件计划员确认签字联入库单必须明确备件名称规格型号备件编号部位点检员姓名
2． 直调现场样出领出票联入库单时备件员负责找点检员出具出库单连票交库房（入出）
3． 设备部直调现场备件领出票达时时交库房换联入库单月底机旁库计划员核落实
4． 直调备件设备部领出票计划员持点检员计划出库单报备件审核签字手续全予结账
5． 原减少直调件发生
㈢修复件
线备件已出库摊销修理费直接摊入委托部门成办理入出库原修备件直接交予点检员理需机旁库储存修复件机旁库协调点检员挂签单独建账理做入出库统计
三备件质量验收确认
1正常计划入库备件备件送机旁库库员时通知计划员点检员验收确认合格备件挂签账
2直调机旁库备件计划员通知点检员仓库验收确认
3直调现场备件计划员协点检员现场验收确认
4发生质量问题计划员时报备件联系设备部（供货厂家）处理严格执行索赔制度发生质量问题报索赔备件原价适例考核责
5修复件部外委修复备件计划员联系点检员进行修复指导质量验收确认验收合格部修复件点检员签字确认外委修复件计划员点检员验收竣工单签字确认报备件签字结账
四机旁库备件出库
1领备件工具必须填写备件出库单登记登记备案单件价值超1万元备件领作业长签字单件价值超3万元备件领运行科备材签字单件价值超5万元备件领分领导签字夜班抢修领备件材料相关点检员补签字手续
2发放备件库员先查账指定架位号取备件交予领件特殊情况需领件协助领取时库员必须领取核备件编号规格型号部位架位号等信息登记销账
3备件工具领点检员库房进行核实办理领手续点检员未库领件须携带点检员填写出库登记单领件领件登记登记备案
4直接送现场紧急备件库存备件点检员必须时开具出库领单作转交备件计划员便快办理入出库手续
5贵重特殊备件（民件锈钢件色金属件）必须作业长审核签字运行科备材科长审批领取数量较时需分领导审批意方发放点检员必须亲办理出库手续锈钢色金属备件材料等必须领新交旧果交回旧件数量足点检员必须写明情况部门作业长签字**公司分领导签字发放
6工器具必须作业长审核签字运行科备材科长审批意领取数量较价值较高工器具需分领导审批意方发放
7工器具根工具年限期作业区统更换果没期限丢失价赔偿损坏作业区作业长签字 备材审批意领取登记账
8计算机专备件运行科计算机理员统掌握发放须运行科科长分领导签字
9备件工具没修复价值严格执行报废手续
10适设备日常修理检修抢修年修改造时领备件原正式立项改造项目领备件需理签字方发放
11需理分领导批准签字某种原签字时必须运行科科长电话请示方执行
四票周转结账程序
1设备部送正常计划备件出库单备件组长转运行科统计员登记需时结账进件票单独出报备件审核签字返计划员登记然返设备部原月底考核指标控制结账
2直调备件库存领备件计划员联系点检员开部出库单带着计划出库单报备件签字设备部票返回时设备部出库单部出库单交机旁库联入库单撤回
3外委修复件修复完成返回竣工单计划员联系委托竣工单确认签字然计划员确认签字转成统计备件修复计划员登记账然报备件审核签字返设备部备件修复计划员汇总统计落实修复计划执行情况
五规定发日起执行未事宜时协调解决
**公司运行科
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