两体系建设
实施方案
201781发布 201785实施
加快推进风险分级控隐患排查治理两体系建设公司两体系建设领导组研究决定日起公司推进两体系建设特制订方案
务目标
2018年2月前完成全厂风险分级控隐患排查治理体系建设通风险点确定危险源辨识全面分析公司设施设备生产活动存风险通安全风险评估分级控安全隐患始终处受控状态杜绝减少企业生产安全事发生
11月份初步建立起安全风险分级控隐患排查治理体系运行机制运行中断更新沟通提高
二成立组织机构
保证该项工作效开展落实处公司成立两体系建设领导组
组 长：张淑刚总理
副组长：高进玲副总理
成 员：方义刘洞李光云刘悦芳李志楠牛猛唐安永周秀凤高伟李飞张纪英牛凯巩玉国李梅
三职责分工
1组长（负责）职责：
（1）全面负责两体系建设组织监督指导考核两体系工作开展项措施落实
（2）传达学贯彻关两体系关政府文件精神求
（3）组织编制符合求满足公司实际运行状况风险分级控隐患排查体系实施方案
（4）全面展开工作明确单位进度质量求适时指导调度制定考核办法
（5）定期召开两体系工作专题会固化成果健全档案持续降低事风险
（6）负责审核重文件发布
（7）保证公司两体系工作需力物力财力位
2副组长（分负责）职责：
（1）具体负责协调两体系建设项工作
（2）员工进行两体系建设宣贯培训
（3）做风险分级评价程控制组织排查风险点作业步骤确认危险源辨识风险评价风险分级控确定重风险
（4）审批公司风险分级控安全目标理方案等重文件组织相关员进行评审会签
（5）审批公司重风险控制减少消措施潜接受风险应急处理措施组织相关员进行评审会签
3成员职责
（1）分级理分线负责业务必须安全原成员具体落实两体系建设程中具体工作完成区域业务范围风险点识风险分级风险评价评价结果负责
（2）制定风险点分级控措施工作现场制作悬挂风险控标识牌
（3）建立常态机制加强动态理年少次风险点进行调整遇法规变动重事调整工艺变更更改扩项目原料设备产品变动等时进行风险评估确保风险点安全
4 部门负责职责：
（1）具体负责部门范围两体系建设项工作接受关职部门监督检查指导组织制定部门风险控体系文件
（2）负责组织部门范围生产理活动中工作场风险危险源辨识风险评价制定动态风险控措施严格执行报安监部
（3）负责部门相关危险源接受风险控制措施落实工作
（4）负责设备设施系统风险控生产中出现安全技术问题设备重缺陷频发性设备事时组织分析解设备运行中出现缺陷威胁身设备安全隐患时组织采取防范措施安排处理
5安监部职责
（1）安监部公司风险分级控监督理部门负责编制风险分级控体系文件组织开展风险控工作关制度执行情况进行监督检查提出考核意见
（2）负责组织全厂进行危险源风险辨识风险评价风险分级控措施组织实施汇总工作负责监督落实重风险（包括职业病风险）控制减少消措施确定接受风险编制清单
（3）负责现场作业行作业环境理行风险控监督检查考核会关部门研究影响身设备安全问题提出改进意见
（4）负责组织专项安全检查安全性评价等活动组织开展职业病防治安全培训风险警示教育应急演练活动等
（5）组织开展重危险源排查整改检测评估建档工作督促落实重危险源安全理措施
（6）负责运行设备操作风险控监督两票三制执行
6重岗位负责：具体负责岗位两体系建设项工作负责组织部门范围风险识风险评价
四标准：
1**省民政府办公厅关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字〔2016〕36号）
2泰安市民政府办公室关建立完善风险科学预判分级控隐患排查治理双重预防机制通知（泰政办字〔2016〕38号）
3**省安全生产风险分级控体系通（DB37T28822016）
4**省生产安全事隐患排查治理体系通（DB37T28832016）
5**省工贸企业安全生产风险分级控体系细（DB371T29742017）
6单位职业病危害风险分级控体系细（DB37T29732017）
五实施部署工作计划
（）动员部署培训学阶段
1公司成立两体系建设领导组布置务分工时利种形式进行深入宣传发动公司知道两体系建设关容 求单位认真做次活动宣传发动工作利学时间班前班会时间组织员工认真学公司风险分级控隐患排查治理体系建设实施方案围绕发现风险点确定风险等级进行学讨单位员工参两体系建设活动
2教育培训
第阶段：公司公司中层进行全面系统培训通培训中层知道两体系建设目意义体系建设方法求终达目标收获
第二阶段：系统学体系文件：体系建设通细指南学标杆企业体系建设成果
第三阶段：公司全员进行培训采集中课形式公司全体员工讲解两体系建设重性系统学两体系建设容通学全体员工熟悉什风险点什危险源风险点危险源辨识方法进行风险控隐患排查
（二） 风险分级控实施阶段
1编制体系作业指导书
编制符合企业身特点风险分级控隐患排查治理作业指导书通细求构建两指导书解决开展双体系工作技术标准
2确定风险点辨危险源
根统计识作业活动风险点时行确定然辨识危险源 具体务：根岗位特点全员全程全方位全天候排查单位导致事发生风险点包括安全基础理区域位置总图布置工艺理设备理电气系统仪表系统消防系统等方面存风险岗位班组车间逐级识确定岗位班组车间风险点
3形成风险点危险源清单
岗位班组车间辨识形成风险点危险源清单逐级报公司两体系领导组指定专门员进行整理形成公司风险点危险源清单
4风险评价风险点级确定
公司作业条件危险分析法LEC风险矩阵辨识出危险源进行风险评价判定风险等级建立危险源辨识风险评价信息表
风险等级判定应遵循严高原评价级划分重风险较风险般风险低风险等风险级分红橙黄蓝四种颜色表示风险点中危险源评价出高风险级作该风险点级
5制定控措施
工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急处置措施五方面制定具体控措施风险控制措施选择应考虑行性性先进性安全性济合理性营运行情况技术保证服务
风险控制措施实施前应两体系建设领导组评审合格进行实施
6风险分级控
确定风险分级控制层级针风险评价结果指导书中企业行确立分级控制原进行分级控制层级划分公司车间班组岗位层次进行分级编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单规定时更新
风险分级控应遵循风险越高控层级越高原级负责控风险级必须时负责控逐级落实具体措施
7风险告知
两体系建设组成员负责区域醒目位置重点区域分设置风险公告栏制作岗位风险告知卡标明风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容存重安全风险工作场岗位设置明显警示标志强化危险源监测预警
根风险分级控清单设备设施作业活动工艺操作程中存风险应采取措施通培训方式告知岗位员相关方掌握规避风险措施落实位
（三）隐患排查治理实施阶段
1编制隐患排查标准根风险控制措施编制企业隐患排查标准形成隐患排查种查检表格（班组（岗位）级检查表车间检级查表公司检查表）实现隐患排查标准明晰解决隐患排查粗放缺陷
2实施隐患排查职部门单位指隐患排查治理指南标准检查表开展隐患排查组织相关部门单位开展全面排查风险控制措施进行次系统隐患排查建立起隐患排查记录信息表
3隐患治理流程实施隐患治理指导书确定整改通知整改反馈整改验收等程序隐患进行治理填写种表格建立台账
（四）整理巩固体系成果
完善建设方案修订两指导书规范危险源辨识风险评价风险分级控记录隐患排查治理程档案成果进行阶段性整理档报
六保障措施相关求
（）提高认识加强领导建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防机制提高全厂高度部门务必高度重视更决心力度抓落实
（二）配合联动积极推进级部门单位谁负责谁监岗双责原抓部门两体系建设工作密切配合形成合力推进公司两体系建设领导组动员全部职工参风险分级控隐患排查治理工作落实职工岗位安全责推进群防群治
（三）单位两体系建设做四结合落实体责相结合安全生产标准化建设相结合隐患排查治理相结合分级分类理相结合形成相互促进密切配合
（四）两体系建设取成绩企业学两体系建设项创新性强技术复杂系统工程取成绩企业学参考公司实际情况
（五）严格考核问责加强两体系建设工作督导考核细化标准建立考核机制部门组织工艺安全设备电气仪表等相关专业职工全面参两体系建设确保相关工作科学性实效性时安全科建立责考核机制发现两体系建设中执行力单位进行责追究
宣传发动排查风险点（8月10日—8月31日）切实做两体系建设活动根岗位特点全员全程全方位全天候排查单位导致事发生风险点包括安全基础理区域位置总图布置工艺理设备理电气系统仪表系统消防系统等方面存风险
2确定风险等级（9月26 日—10 月15 日）排查 出风险点进行分类分级理先确定风险类（泄漏 火灾爆炸中毒坍塌坠落等危险素高温粉尘 毒物质等害素）然危险程度造成果 严重性风险分1234 级危险次降低）（风险具体分级标准公司安全风险评价理制度 见附件2）
3 明确控措施（10月16 日—12 日）针风险类等级风险点逐明确控层级（公司车间 班组岗位）落实具体责单位责具体控 措施（包括制度理措施工程技术措施培训教育措施 体防护措施应急处置措施等）形成控手册 逐级评 审审核审定批准形成台账控制清单组织全员学 岗位风险落实风险控制措施
4 风险公告警示（12月6 日—12月10 日）公布 单位风险点风险类风险等级控措施应急 措施名员工解风险点基情况防范应急措 施存安全生产风险岗位设置告知卡标明岗位 危险害素果事预防应急措施报告电话等 容导致事岗位设置报警装置配置现场应 急器材撤离通道等时风险点关信息应急处 置措施告知周边企业
5 全面实施定期更新（2017年2 月底前完成）组织关员时定期评审更新风险信息结合企业实际情况 实施风险分级控效运行体系实现持续改进
6 排查消隐患（2017年5月15日前完成）针风 险点制订隐患排查治理制度标准清单明确部门 岗位设备设施排查范围求建立起全员参全岗 位覆盖全程衔接闭环理隐患排查治理机制实现隐 患查改报常态化
7 深化体系建设（2017年底前完成）2017 年2018 司全面推进深化两体系建设工作形成较完善法规制度标准体系风险分级控隐患排查治理机制措 施更加精准效公司质安全水显著提高事防范 安全理力明显提升两体系建设务完成排查 出风险点全部录入省市安监局网格化监系统实 现风险点线监测时录入隐患排查治理信息实时 隐患治理情况进行监
五 职责分工结合单位部门机构职责修改
1 安全环保部负责两体系建设方案制定负责安全生产风险分级控体系建设工作体系建设情况进行全程 监督理负责组织安全基础理危险化学品理区域 位置总图布置方面风险点方面风险点排查风险点统 计确定风险等级明确控措施控手册编制分析 存问题监督治理方案相应实施工作监督隐患 整改防范措施资金期限落实组织应急预案制 定负责职业危害防控风险公告警示工作负责两体 系建设控手册审核报负责两体系建设组织 开展协调监督考核总结工作
2 生产理部负责隐患排查治理体系建设工作具体包括安全隐患理制度制定建立起全员参全岗位覆盖 全程衔接闭环理隐患排查治理机制实现公司隐患 查改报常态化安全生产风险分级控体系建设工作中 负责组织工艺理方面风险点排查风险点统计确定风 险等级明确控措施控手册编制隐患排查治 理制度开展隐患排查时发现消事隐患实记录 事隐患治理情况分析存隐患监督隐患治理方案 实施工作月 15 日30 日公司安全环保部报送两体 系建设工作信息
3 设备部负责组织设备设施理方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编制 隐患排查治理制度开展隐患排查时发现消事 隐患实记录事隐患治理情况分析存隐患监督 隐患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安全环 保部报送两体系建设工作信息
4保障车间负责消防系统方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编制隐患 排查治理制度开展隐患排查时发现消事隐患 实记录事隐患治理情况分析存隐患监督隐患治理 方案实施工作月 15 日30 日公司安全环保部报送 两体系建设工作信息
5科技中心负责区域位置总图布置方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编 制隐患排查治理制度开展隐患排查时发现消 事隐患实记录事隐患治理情况分析存隐患 监督隐患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安 全环保部报送两体系建设工作信息 6电仪车间负责组织电气仪表系统方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编 制隐患排查治理制度开展隐患排查时发现消 事隐患实记录事隐患治理情况分析存隐患 负责隐患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安 全环保部报送两体系建设工作信息
7 公工程车间负责组织公工程系统方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册 编制隐患排查治理制度开展隐患排查时发现 消事隐患实记录事隐患治理情况分析存隐 患负责隐患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安 全环保部报送两体系建设工作信息
8 仓储部负责组织储运系统方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编制 隐患排查治理制度开展隐患排查时发现消事隐 患实记录事隐患治理情况分析存隐患负责隐 患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安全环保 部报送两体系建设工作信息
9调度室负责应急理方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编制隐患 排查治理制度开展隐患排查时发现消事隐患 实记录事隐患治理情况分析存隐患负责隐患治理 方案实施工作月 15 日30 日公司安全环保部报送 两体系建设工作信息
10 财务部负责统计事隐患治理风险控专项预算资金划拨公司事隐患治理风险控专项费监督落实 费闭环理
11 车间安全基础理区域位置总图布置工艺理设备理电气系统仪表系统危险化学品理储 运系统公工程系统消防系统等方面隐患排查风险 控责体负责车间风险点排查风险点统计确 定风险等级明确控措施控手册编制负责隐患 排查登记报告实施整改根职责分工求 相关单位报送两体系建设工作信息
六工作求
1做宣传引导单位坚持宣传先行利黑板报宣传栏条幅LED 电子屏等方式积极进行宣传加安全 生产风险分级控隐患排查治理两体系建设工作宣 传力度营造浓厚氛围
2强化工作推动部门针负责工作范围快开展隐患排查统计工作定期安全环保部汇报确 保项工作务时限标准求全部完成
3 注意联动配合部门两体系建设做四结合
落实体责相结合安全生产标准化建设相结合隐患排查治理相结合分级分类理相结合形成相互 促进密切配合 4发挥专家作两体系建设项创新性强技术复杂系统工程邀请高层次高水专业技术服务机构 参两体系设计方案制定标准研究评估证提 出系列指导意见确保相关工作科学性时效性
5严格考核问责加强两体系建设工作督导考核车间成立组长两体系建设工作组制定详 细活动方案明确专负责两体系建设工作认真总 结两体系建设程中验做法时报两体系 建设工作办公室公司推广价值高验做法予奖 励工作开展力流形式予通报批评予重
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两体系建设
实施方案
201781发布 201785实施
加快推进风险分级控隐患排查治理两体系建设公司两体系建设领导组研究决定日起公司推进两体系建设特制订方案
务目标
2018年2月前完成全厂风险分级控隐患排查治理体系建设通风险点确定危险源辨识全面分析公司设施设备生产活动存风险通安全风险评估分级控安全隐患始终处受控状态杜绝减少企业生产安全事发生
11月份初步建立起安全风险分级控隐患排查治理体系运行机制运行中断更新沟通提高
二成立组织机构
保证该项工作效开展落实处公司成立两体系建设领导组
组 长：张淑刚总理
副组长：高进玲副总理
成 员：方义刘洞李光云刘悦芳李志楠牛猛唐安永周秀凤高伟李飞张纪英牛凯巩玉国李梅
三职责分工
1组长（负责）职责：
（1）全面负责两体系建设组织监督指导考核两体系工作开展项措施落实
（2）传达学贯彻关两体系关政府文件精神求
（3）组织编制符合求满足公司实际运行状况风险分级控隐患排查体系实施方案
（4）全面展开工作明确单位进度质量求适时指导调度制定考核办法
（5）定期召开两体系工作专题会固化成果健全档案持续降低事风险
（6）负责审核重文件发布
（7）保证公司两体系工作需力物力财力位
2副组长（分负责）职责：
（1）具体负责协调两体系建设项工作
（2）员工进行两体系建设宣贯培训
（3）做风险分级评价程控制组织排查风险点作业步骤确认危险源辨识风险评价风险分级控确定重风险
（4）审批公司风险分级控安全目标理方案等重文件组织相关员进行评审会签
（5）审批公司重风险控制减少消措施潜接受风险应急处理措施组织相关员进行评审会签
3成员职责
（1）分级理分线负责业务必须安全原成员具体落实两体系建设程中具体工作完成区域业务范围风险点识风险分级风险评价评价结果负责
（2）制定风险点分级控措施工作现场制作悬挂风险控标识牌
（3）建立常态机制加强动态理年少次风险点进行调整遇法规变动重事调整工艺变更更改扩项目原料设备产品变动等时进行风险评估确保风险点安全
4 部门负责职责：
（1）具体负责部门范围两体系建设项工作接受关职部门监督检查指导组织制定部门风险控体系文件
（2）负责组织部门范围生产理活动中工作场风险危险源辨识风险评价制定动态风险控措施严格执行报安监部
（3）负责部门相关危险源接受风险控制措施落实工作
（4）负责设备设施系统风险控生产中出现安全技术问题设备重缺陷频发性设备事时组织分析解设备运行中出现缺陷威胁身设备安全隐患时组织采取防范措施安排处理
5安监部职责
（1）安监部公司风险分级控监督理部门负责编制风险分级控体系文件组织开展风险控工作关制度执行情况进行监督检查提出考核意见
（2）负责组织全厂进行危险源风险辨识风险评价风险分级控措施组织实施汇总工作负责监督落实重风险（包括职业病风险）控制减少消措施确定接受风险编制清单
（3）负责现场作业行作业环境理行风险控监督检查考核会关部门研究影响身设备安全问题提出改进意见
（4）负责组织专项安全检查安全性评价等活动组织开展职业病防治安全培训风险警示教育应急演练活动等
（5）组织开展重危险源排查整改检测评估建档工作督促落实重危险源安全理措施
（6）负责运行设备操作风险控监督两票三制执行
6重岗位负责：具体负责岗位两体系建设项工作负责组织部门范围风险识风险评价
四标准：
1**省民政府办公厅关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字〔2016〕36号）
2泰安市民政府办公室关建立完善风险科学预判分级控隐患排查治理双重预防机制通知（泰政办字〔2016〕38号）
3**省安全生产风险分级控体系通（DB37T28822016）
4**省生产安全事隐患排查治理体系通（DB37T28832016）
5**省工贸企业安全生产风险分级控体系细（DB371T29742017）
6单位职业病危害风险分级控体系细（DB37T29732017）
五实施部署工作计划
（）动员部署培训学阶段
1公司成立两体系建设领导组布置务分工时利种形式进行深入宣传发动公司知道两体系建设关容 求单位认真做次活动宣传发动工作利学时间班前班会时间组织员工认真学公司风险分级控隐患排查治理体系建设实施方案围绕发现风险点确定风险等级进行学讨单位员工参两体系建设活动
2教育培训
第阶段：公司公司中层进行全面系统培训通培训中层知道两体系建设目意义体系建设方法求终达目标收获
第二阶段：系统学体系文件：体系建设通细指南学标杆企业体系建设成果
第三阶段：公司全员进行培训采集中课形式公司全体员工讲解两体系建设重性系统学两体系建设容通学全体员工熟悉什风险点什危险源风险点危险源辨识方法进行风险控隐患排查
（二） 风险分级控实施阶段
1编制体系作业指导书
编制符合企业身特点风险分级控隐患排查治理作业指导书通细求构建两指导书解决开展双体系工作技术标准
2确定风险点辨危险源
根统计识作业活动风险点时行确定然辨识危险源 具体务：根岗位特点全员全程全方位全天候排查单位导致事发生风险点包括安全基础理区域位置总图布置工艺理设备理电气系统仪表系统消防系统等方面存风险岗位班组车间逐级识确定岗位班组车间风险点
3形成风险点危险源清单
岗位班组车间辨识形成风险点危险源清单逐级报公司两体系领导组指定专门员进行整理形成公司风险点危险源清单
4风险评价风险点级确定
公司作业条件危险分析法LEC风险矩阵辨识出危险源进行风险评价判定风险等级建立危险源辨识风险评价信息表
风险等级判定应遵循严高原评价级划分重风险较风险般风险低风险等风险级分红橙黄蓝四种颜色表示风险点中危险源评价出高风险级作该风险点级
5制定控措施
工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急处置措施五方面制定具体控措施风险控制措施选择应考虑行性性先进性安全性济合理性营运行情况技术保证服务
风险控制措施实施前应两体系建设领导组评审合格进行实施
6风险分级控
确定风险分级控制层级针风险评价结果指导书中企业行确立分级控制原进行分级控制层级划分公司车间班组岗位层次进行分级编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单规定时更新
风险分级控应遵循风险越高控层级越高原级负责控风险级必须时负责控逐级落实具体措施
7风险告知
两体系建设组成员负责区域醒目位置重点区域分设置风险公告栏制作岗位风险告知卡标明风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容存重安全风险工作场岗位设置明显警示标志强化危险源监测预警
根风险分级控清单设备设施作业活动工艺操作程中存风险应采取措施通培训方式告知岗位员相关方掌握规避风险措施落实位
（三）隐患排查治理实施阶段
1编制隐患排查标准根风险控制措施编制企业隐患排查标准形成隐患排查种查检表格（班组（岗位）级检查表车间检级查表公司检查表）实现隐患排查标准明晰解决隐患排查粗放缺陷
2实施隐患排查职部门单位指隐患排查治理指南标准检查表开展隐患排查组织相关部门单位开展全面排查风险控制措施进行次系统隐患排查建立起隐患排查记录信息表
3隐患治理流程实施隐患治理指导书确定整改通知整改反馈整改验收等程序隐患进行治理填写种表格建立台账
（四）整理巩固体系成果
完善建设方案修订两指导书规范危险源辨识风险评价风险分级控记录隐患排查治理程档案成果进行阶段性整理档报
六保障措施相关求
（）提高认识加强领导建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防机制提高全厂高度部门务必高度重视更决心力度抓落实
（二）配合联动积极推进级部门单位谁负责谁监岗双责原抓部门两体系建设工作密切配合形成合力推进公司两体系建设领导组动员全部职工参风险分级控隐患排查治理工作落实职工岗位安全责推进群防群治
（三）单位两体系建设做四结合落实体责相结合安全生产标准化建设相结合隐患排查治理相结合分级分类理相结合形成相互促进密切配合
（四）两体系建设取成绩企业学两体系建设项创新性强技术复杂系统工程取成绩企业学参考公司实际情况
（五）严格考核问责加强两体系建设工作督导考核细化标准建立考核机制部门组织工艺安全设备电气仪表等相关专业职工全面参两体系建设确保相关工作科学性实效性时安全科建立责考核机制发现两体系建设中执行力单位进行责追究
宣传发动排查风险点（8月10日—8月31日）切实做两体系建设活动根岗位特点全员全程全方位全天候排查单位导致事发生风险点包括安全基础理区域位置总图布置工艺理设备理电气系统仪表系统消防系统等方面存风险
2确定风险等级（9月26 日—10 月15 日）排查 出风险点进行分类分级理先确定风险类（泄漏 火灾爆炸中毒坍塌坠落等危险素高温粉尘 毒物质等害素）然危险程度造成果 严重性风险分1234 级危险次降低）（风险具体分级标准公司安全风险评价理制度 见附件2）
3 明确控措施（10月16 日—12 日）针风险类等级风险点逐明确控层级（公司车间 班组岗位）落实具体责单位责具体控 措施（包括制度理措施工程技术措施培训教育措施 体防护措施应急处置措施等）形成控手册 逐级评 审审核审定批准形成台账控制清单组织全员学 岗位风险落实风险控制措施
4 风险公告警示（12月6 日—12月10 日）公布 单位风险点风险类风险等级控措施应急 措施名员工解风险点基情况防范应急措 施存安全生产风险岗位设置告知卡标明岗位 危险害素果事预防应急措施报告电话等 容导致事岗位设置报警装置配置现场应 急器材撤离通道等时风险点关信息应急处 置措施告知周边企业
5 全面实施定期更新（2017年2 月底前完成）组织关员时定期评审更新风险信息结合企业实际情况 实施风险分级控效运行体系实现持续改进
6 排查消隐患（2017年5月15日前完成）针风 险点制订隐患排查治理制度标准清单明确部门 岗位设备设施排查范围求建立起全员参全岗 位覆盖全程衔接闭环理隐患排查治理机制实现隐 患查改报常态化
7 深化体系建设（2017年底前完成）2017 年2018 司全面推进深化两体系建设工作形成较完善法规制度标准体系风险分级控隐患排查治理机制措 施更加精准效公司质安全水显著提高事防范 安全理力明显提升两体系建设务完成排查 出风险点全部录入省市安监局网格化监系统实 现风险点线监测时录入隐患排查治理信息实时 隐患治理情况进行监
五 职责分工结合单位部门机构职责修改
1 安全环保部负责两体系建设方案制定负责安全生产风险分级控体系建设工作体系建设情况进行全程 监督理负责组织安全基础理危险化学品理区域 位置总图布置方面风险点方面风险点排查风险点统 计确定风险等级明确控措施控手册编制分析 存问题监督治理方案相应实施工作监督隐患 整改防范措施资金期限落实组织应急预案制 定负责职业危害防控风险公告警示工作负责两体 系建设控手册审核报负责两体系建设组织 开展协调监督考核总结工作
2 生产理部负责隐患排查治理体系建设工作具体包括安全隐患理制度制定建立起全员参全岗位覆盖 全程衔接闭环理隐患排查治理机制实现公司隐患 查改报常态化安全生产风险分级控体系建设工作中 负责组织工艺理方面风险点排查风险点统计确定风 险等级明确控措施控手册编制隐患排查治 理制度开展隐患排查时发现消事隐患实记录 事隐患治理情况分析存隐患监督隐患治理方案 实施工作月 15 日30 日公司安全环保部报送两体 系建设工作信息
3 设备部负责组织设备设施理方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编制 隐患排查治理制度开展隐患排查时发现消事 隐患实记录事隐患治理情况分析存隐患监督 隐患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安全环 保部报送两体系建设工作信息
4保障车间负责消防系统方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编制隐患 排查治理制度开展隐患排查时发现消事隐患 实记录事隐患治理情况分析存隐患监督隐患治理 方案实施工作月 15 日30 日公司安全环保部报送 两体系建设工作信息
5科技中心负责区域位置总图布置方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编 制隐患排查治理制度开展隐患排查时发现消 事隐患实记录事隐患治理情况分析存隐患 监督隐患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安 全环保部报送两体系建设工作信息 6电仪车间负责组织电气仪表系统方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编 制隐患排查治理制度开展隐患排查时发现消 事隐患实记录事隐患治理情况分析存隐患 负责隐患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安 全环保部报送两体系建设工作信息
7 公工程车间负责组织公工程系统方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册 编制隐患排查治理制度开展隐患排查时发现 消事隐患实记录事隐患治理情况分析存隐 患负责隐患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安 全环保部报送两体系建设工作信息
8 仓储部负责组织储运系统方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编制 隐患排查治理制度开展隐患排查时发现消事隐 患实记录事隐患治理情况分析存隐患负责隐 患治理方案实施工作月 15 日30 日公司安全环保 部报送两体系建设工作信息
9调度室负责应急理方面风险点排查风险点统计确定风险等级明确控措施控手册编制隐患 排查治理制度开展隐患排查时发现消事隐患 实记录事隐患治理情况分析存隐患负责隐患治理 方案实施工作月 15 日30 日公司安全环保部报送 两体系建设工作信息
10 财务部负责统计事隐患治理风险控专项预算资金划拨公司事隐患治理风险控专项费监督落实 费闭环理
11 车间安全基础理区域位置总图布置工艺理设备理电气系统仪表系统危险化学品理储 运系统公工程系统消防系统等方面隐患排查风险 控责体负责车间风险点排查风险点统计确 定风险等级明确控措施控手册编制负责隐患 排查登记报告实施整改根职责分工求 相关单位报送两体系建设工作信息
六工作求
1做宣传引导单位坚持宣传先行利黑板报宣传栏条幅LED 电子屏等方式积极进行宣传加安全 生产风险分级控隐患排查治理两体系建设工作宣 传力度营造浓厚氛围
2强化工作推动部门针负责工作范围快开展隐患排查统计工作定期安全环保部汇报确 保项工作务时限标准求全部完成
3 注意联动配合部门两体系建设做四结合
落实体责相结合安全生产标准化建设相结合隐患排查治理相结合分级分类理相结合形成相互 促进密切配合 4发挥专家作两体系建设项创新性强技术复杂系统工程邀请高层次高水专业技术服务机构 参两体系设计方案制定标准研究评估证提 出系列指导意见确保相关工作科学性时效性
5严格考核问责加强两体系建设工作督导考核车间成立组长两体系建设工作组制定详 细活动方案明确专负责两体系建设工作认真总 结两体系建设程中验做法时报两体系 建设工作办公室公司推广价值高验做法予奖 励工作开展力流形式予通报批评予重
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