区审计局2019年度总结
2019年区审计局区委区政府市审计局坚强领导新时代中国特色社会义思想指导紧扣区委区政府工作中心坚持法审计履职担动作推动全区济社会健康发展发挥积极作
全年完成审计项目14查出违规问题金额2624万元直接收缴财政入库3049万元收回财政沉淀资金12228万元促进专项资金时拨付74万元促进财政调账处理76万元完成政府投资复审项目127送审金额1579亿元审定金额1477亿元核减1002万元年移送案件线索7起区政府报送审计情（审计专报）6篇均批示采
深化财政审计促进财政资金规范理
财政审计重点关注财政支出真实性合法性效益性揭示财政支出存问题提出完善相关制度促进财政资金规范理断提升财政资金绩效
（）深化财政理审计核实财政家底保障资金账户安全基础加事关旅游发展旅游促销资金乡村振兴乡村旅游专项资金创客空间电商产业园专项资金重项目建设资金审计力度加三攻坚战扶贫资金生态环保资金政府性债务审计力度延伸财政征收理环节国资产理审计力度揭示水资源费征收位部分房产企业超容积率造成国土收入流失财政专项资金沉淀旅游扶贫专项资金未时拨付单位集体产权证违法变更问题通揭示问题加整改完善制度促进财政资
金理进步规范
（二）深化部门预算执行审计审计6部门（单位）：区国土局区发展改革局区景区理处区住建局区城建投区环卫局围绕部门执收执罚权国资产保值增值资金绩效贯彻执行中央八项规定等实施重点审计延伸审计揭示部门执收执罚裁量权少收免收时发生单位擅改变收入性质预算收入改非税收入单位国资产出租理规范导致国资产收入流失单位违规支付造成国税收流失276万元揭示项目造价理缺乏概预算约束造价突破合价明显政府采购项目验收关缺失违反中央八项规定重复报销差旅费违规发放奖金补助三公费超标单位违规发票支付造成财政税收流失等问题通审计手段促进整章建制规范理进步提升财政资金绩效
二加强政府投资审计促进提高政府投资资金绩效
全年复审工程项目127送审金额1579亿元审定1477亿元直接核减投资额1002万元政府投资审计服务推进全区重点建设项目规范项目投资理提高投资资金绩效等方面发挥重作
（）维护合合法性合中协议条款诸招标书合书协议条款载明条件执行合协议条款未载明坚决执行谨慎执行做理维护合严肃性合法性
（二）力求审深审透工程量核实方面做见工程量逐笔核实疑问工程量通技术手段原真实核实隐蔽工程量通补充完善资料函询证链核实审查否国家技术规范技术流程施工否程序造成质量难保证现象材质方面严审产品牌品种价格避免材质次充价格虚高等问题定额套方面严查否存高估套等问题通节点严关力求审深审透极力维护国家财政资金利益
（三）提高审计时效承诺项目复审两月完成般项目月完成项目十天完成确保审计严格关时项目单位施工单位满意
（四）力促投资项目规范理针项目单位造成造价严验收关严监理履职位等问题提出规范理建议督促项目单位整改位建章立制位断提高项目规范理水
三积极完成级交办审计项目推动惠民政策落
全市审计盘棋理念完成市局达横山县保障性安居工程审计负责督促落实审计整改中突出问题帮助衡山相关职部门早发现安居工程政策执行方面存偏差足推动保障性安居工程中央项政策求落实位
四强化济责审计促进领导干部法履职责
认真落实两办规定实施细关注权力运行责履行结合单位工作重心断深化济责审计容突出审计重点完善济责审计评估体系全年完成区委组织部委托五单位——区景区理处南岳林场区司法局区交通投区公事业理处济责审计查出违规违纪金额580万元促进财政增收43万元严审计领导干部贯彻执行级济政策决策遵守纪规情况单位部理单位资产资金理情况揭示存突出问题促进领导干部更法履职责
五推进领导干部然资源离审计促进然资源环境政策落实
年结合南岳林场济责审计探索做南岳林场领导干部然资源离审计实现次进点分次出报告达整合审计力量提高审计效率目标南岳林场然资源离审计紧扣林场职职责严审查林征侵占林木保护林场资产理出租等情况揭示生态环保政策中存问
题促进然资源环境政策落实
六加案件线索移送力度发挥审计反腐败中利剑作
全年移送案件7起中移送区纪委2起移送部门5起聚焦国资产理财政执收严部门履职作违反中央八项规定等问题推动纪检问责发挥审计反腐败中利剑作
七加强审计基础工作提高审计工作整体水
持恒抓基础工作提升审计外形象提高审计工作质量树立审计权威更服务全区济社会发展
（）做外宣工作全年国家级报刊发表文章3篇省级2篇市级信息8篇区信息6篇围绕脱贫攻坚建审计工作动态审计工作验加外宣传力度展示南岳审计风采极提升审计外形象
（二）提升审计成果开发利价值审计查处问题手段规范理目问题分析问题产生原体制机制制度方面提出解决办法避免屡审屡犯积极选送项目参加市局审计项目质量评中区级财政预算执行审计获市优秀项目全年区政府报送审计情（审计专报）6 篇区长审阅作重批示相关单位高度重视积极整改位建章立制位规范理位进步推动审计成果开发利价值发挥审计纠错纠偏建设
性作
（三）创新审计理年初科学制定审计计划确保力物力审计项目相匹配保证实施完成审计组织方式量采1+N形式统进点次实施成果享提高工作时效审计实施阶段做时督查时纠正时解决审计面困难问题发挥集体智慧作确保审深审透审准审计质量评价方面积极选送项目参市局评中发现问题总结成绩断提升审计质量
八持续正风肃纪推动严治
（）加强组织建设制定机关支部2019年度工作计划分级负责 抓底原岗双责工作模式签署建工作责状
（二）严肃政治生活认真落实三会课制度全年召开支部委员会11次支部员会4次组书记亲讲课3次专题讨1次二严格开民生活会组织生活会民评议3月组织召开民生活会组织生活会开展民评议员工作8月召开新时代新担新作专题组织生活会三丰富活动载体七组织全体员赴湘西十八洞村学扶贫验求制定落实员
五日子制度明确月固定日员集中学日费收缴日员政治生日志愿者服务日
（三）加强员教育理系统学新时代中国特色社会义思想学十九报告章纪处分条例忏悔录监察法等政策理领导干部学笔记低15万字普通员笔记低1万字二丰富活动形式组织十九章知识竞赛参加区组织部征文赛影征集评选做入脑入心
4积极推行员入社区发挥员先锋作局员均规定求分迎宾万福社区社区员开展文明区联创建活动组织区义务巡逻30余次社会面巡防60余次社区保洁3次重节假日义务执勤30天60余次参志愿活动走访中解万福社区户困难家庭子女学费着落问题支部发起助学方案年局机关节约办公费中提取15万元连续三年帮扶万福社区建立扶贫助学基金账户实施帮扶学生诺爱心传递助学模式
九精准施策脱贫攻坚见实效
局7名领导干部寿岳乡龙池村9名贫困户建立帮扶机制制定南岳区审计局推进精准扶贫工作实施方案建立考核机制精准扶贫作前首政治务抓紧抓确定目标责加强监督奖罚分明
局创新扶贫方式出资3万元注入莲塘水产养殖合作社链接11户困难户实现年稳定分红2400元时贫困户合作社劳动实现劳务增收帮助杨桂华落实景区搬迁首批补助款73万元协助落实杨定军意外死亡保险赔付135万元帮助产业发展资助杨武煌养殖70鸡解决杨春华茶叶种植肥料款4000元年解决安居问题帮助廖雪坤做房屋维修预算资助房屋维修金1万元资助杨焕章3000元改造厨房灶台继年帮助陈友云安装供水道解决安全饮水问题针年天旱少雨水情况次协助家加固水池优化供水道外结合建扶贫局组织全体员次开展入户劳动协作庭院保洁清扫等活动减轻贫困户负担
2019年局帮扶9户象均增收成效显著中：加入茶叶种植药材种植水产养殖合作社分红增收约3000元户均均纯收入增长3171元
2019年审计工作然取定成绩离中央省市审计工作求存明显差距离区政府期存明显足审计力量严重足满足审计全覆盖求需二审计专业短缺特计算机投资专业短缺制约审计务高效完成三审计干部综合素质力进步提高审计方式创新力综合分析力审计成果提炼力新时期审计质量高标准存定适应四审计结果作发挥够落实审
计结果推动追责问责纳入目标理考核干部事免方面作发挥够面问题应该高度重视积极整改力争新年审计工作迈新台阶
十2020年工作思路
（）指导思想
2019年局深入学十九新时代中国特色社会义思想中央审计委员会第次会议精神围绕区委区政府工作中心服务局突出重点紧扣三攻坚战扎实抓项审计工作
（二）具体务
1政策落实踪审计政策重落发挥效益推动中央重政策措施落实审计机关政治责头等事做保障性安居工程审计二配合省市完成中央项政策区落生根情况审计促进政令畅通
2抓财政审计贯彻落实预算法实施财政级审继续拓展审计广度深度重点关注级财政资金应收未收该未绩效低等问题严肃查处虚报领骗取套取截留侵占等问题促进提高行政运行绩效持续关注中央八项规定精神国务院约法三章风险防范扶贫领域求落实情况积极提出审计建议
3政府投资审计认真落实审计署省审计厅关进步完善投资审计工作求突出重点量力行确保质量原制定年度投资审计项目计划履行规定流程审批复核程序重点关注政府投融资台资金建设理投资效益招投标物资采购工程结算投资控制等方面存突出问题
4济责审计围绕领导干部权利责开展审计重点关注领导干部职期间承担中央政策落实责济发展责结构调整责防范风险责生态保护责民生改善责廉政建设责落实情况促进领导干部法履职法守
5领导干部然资源离审计继续探索开展领导干部然资源资产离审计
6民生专项资金审计实施12民生项目专项资金审计扶贫资金环保资金坚持底循着资金流政策求预算安排资金拨付直追踪项目确保专项资金效益提升
（三）工作保障
创新审计理严格审计质量控制理审计方案须审批通实施审计现场质量控制实行三级控制理审理权班子业务会集体决定审计整改实行台帐式理确保审计取实效二创新优秀项目评机制确保年两项目获评省市先进三强化审计成果利水力争项目专报项目篇情提高审计成果转化水提升审计公信力
二严加强审计干部队伍建设加强思想作风建设职业操守文明审计审计工作保障线事审计工作必须牢记命胸怀全局忠诚履职勇奉献进步加强思想作风建设加强社会义核心价值观教育引导教育审计干部更加坚定理想信念强化局意识弘扬奉献精神二加强业务力建设审计质量审计工作生命线审计员必须强练功通建立学型机关积极派参加省厅专业培训等形式提升专业力综合素质三加强风廉政建设廉政纪律审计工作高压线进步加强廉政教育全面执行八准审计纪律项廉政规定切实抓现场监督严格落实两责狠抓风廉政责制落实严格遵守保密纪律切实加强文件理信息理严格落实责追究违反纪律行坚持零容忍发现起查处起追究事责时追究分领导责
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2019年区审计局区委区政府市审计局坚强领导新时代中国特色社会义思想指导紧扣区委区政府工作中心坚持法审计履职担动作推动全区济社会健康发展发挥积极作
全年完成审计项目14查出违规问题金额2624万元直接收缴财政入库3049万元收回财政沉淀资金12228万元促进专项资金时拨付74万元促进财政调账处理76万元完成政府投资复审项目127送审金额1579亿元审定金额1477亿元核减1002万元年移送案件线索7起区政府报送审计情（审计专报）6篇均批示采
深化财政审计促进财政资金规范理
财政审计重点关注财政支出真实性合法性效益性揭示财政支出存问题提出完善相关制度促进财政资金规范理断提升财政资金绩效
（）深化财政理审计核实财政家底保障资金账户安全基础加事关旅游发展旅游促销资金乡村振兴乡村旅游专项资金创客空间电商产业园专项资金重项目建设资金审计力度加三攻坚战扶贫资金生态环保资金政府性债务审计力度延伸财政征收理环节国资产理审计力度揭示水资源费征收位部分房产企业超容积率造成国土收入流失财政专项资金沉淀旅游扶贫专项资金未时拨付单位集体产权证违法变更问题通揭示问题加整改完善制度促进财政资
金理进步规范
（二）深化部门预算执行审计审计6部门（单位）：区国土局区发展改革局区景区理处区住建局区城建投区环卫局围绕部门执收执罚权国资产保值增值资金绩效贯彻执行中央八项规定等实施重点审计延伸审计揭示部门执收执罚裁量权少收免收时发生单位擅改变收入性质预算收入改非税收入单位国资产出租理规范导致国资产收入流失单位违规支付造成国税收流失276万元揭示项目造价理缺乏概预算约束造价突破合价明显政府采购项目验收关缺失违反中央八项规定重复报销差旅费违规发放奖金补助三公费超标单位违规发票支付造成财政税收流失等问题通审计手段促进整章建制规范理进步提升财政资金绩效
二加强政府投资审计促进提高政府投资资金绩效
全年复审工程项目127送审金额1579亿元审定1477亿元直接核减投资额1002万元政府投资审计服务推进全区重点建设项目规范项目投资理提高投资资金绩效等方面发挥重作
（）维护合合法性合中协议条款诸招标书合书协议条款载明条件执行合协议条款未载明坚决执行谨慎执行做理维护合严肃性合法性
（二）力求审深审透工程量核实方面做见工程量逐笔核实疑问工程量通技术手段原真实核实隐蔽工程量通补充完善资料函询证链核实审查否国家技术规范技术流程施工否程序造成质量难保证现象材质方面严审产品牌品种价格避免材质次充价格虚高等问题定额套方面严查否存高估套等问题通节点严关力求审深审透极力维护国家财政资金利益
（三）提高审计时效承诺项目复审两月完成般项目月完成项目十天完成确保审计严格关时项目单位施工单位满意
（四）力促投资项目规范理针项目单位造成造价严验收关严监理履职位等问题提出规范理建议督促项目单位整改位建章立制位断提高项目规范理水
三积极完成级交办审计项目推动惠民政策落
全市审计盘棋理念完成市局达横山县保障性安居工程审计负责督促落实审计整改中突出问题帮助衡山相关职部门早发现安居工程政策执行方面存偏差足推动保障性安居工程中央项政策求落实位
四强化济责审计促进领导干部法履职责
认真落实两办规定实施细关注权力运行责履行结合单位工作重心断深化济责审计容突出审计重点完善济责审计评估体系全年完成区委组织部委托五单位——区景区理处南岳林场区司法局区交通投区公事业理处济责审计查出违规违纪金额580万元促进财政增收43万元严审计领导干部贯彻执行级济政策决策遵守纪规情况单位部理单位资产资金理情况揭示存突出问题促进领导干部更法履职责
五推进领导干部然资源离审计促进然资源环境政策落实
年结合南岳林场济责审计探索做南岳林场领导干部然资源离审计实现次进点分次出报告达整合审计力量提高审计效率目标南岳林场然资源离审计紧扣林场职职责严审查林征侵占林木保护林场资产理出租等情况揭示生态环保政策中存问
题促进然资源环境政策落实
六加案件线索移送力度发挥审计反腐败中利剑作
全年移送案件7起中移送区纪委2起移送部门5起聚焦国资产理财政执收严部门履职作违反中央八项规定等问题推动纪检问责发挥审计反腐败中利剑作
七加强审计基础工作提高审计工作整体水
持恒抓基础工作提升审计外形象提高审计工作质量树立审计权威更服务全区济社会发展
（）做外宣工作全年国家级报刊发表文章3篇省级2篇市级信息8篇区信息6篇围绕脱贫攻坚建审计工作动态审计工作验加外宣传力度展示南岳审计风采极提升审计外形象
（二）提升审计成果开发利价值审计查处问题手段规范理目问题分析问题产生原体制机制制度方面提出解决办法避免屡审屡犯积极选送项目参加市局审计项目质量评中区级财政预算执行审计获市优秀项目全年区政府报送审计情（审计专报）6 篇区长审阅作重批示相关单位高度重视积极整改位建章立制位规范理位进步推动审计成果开发利价值发挥审计纠错纠偏建设
性作
（三）创新审计理年初科学制定审计计划确保力物力审计项目相匹配保证实施完成审计组织方式量采1+N形式统进点次实施成果享提高工作时效审计实施阶段做时督查时纠正时解决审计面困难问题发挥集体智慧作确保审深审透审准审计质量评价方面积极选送项目参市局评中发现问题总结成绩断提升审计质量
八持续正风肃纪推动严治
（）加强组织建设制定机关支部2019年度工作计划分级负责 抓底原岗双责工作模式签署建工作责状
（二）严肃政治生活认真落实三会课制度全年召开支部委员会11次支部员会4次组书记亲讲课3次专题讨1次二严格开民生活会组织生活会民评议3月组织召开民生活会组织生活会开展民评议员工作8月召开新时代新担新作专题组织生活会三丰富活动载体七组织全体员赴湘西十八洞村学扶贫验求制定落实员
五日子制度明确月固定日员集中学日费收缴日员政治生日志愿者服务日
（三）加强员教育理系统学新时代中国特色社会义思想学十九报告章纪处分条例忏悔录监察法等政策理领导干部学笔记低15万字普通员笔记低1万字二丰富活动形式组织十九章知识竞赛参加区组织部征文赛影征集评选做入脑入心
4积极推行员入社区发挥员先锋作局员均规定求分迎宾万福社区社区员开展文明区联创建活动组织区义务巡逻30余次社会面巡防60余次社区保洁3次重节假日义务执勤30天60余次参志愿活动走访中解万福社区户困难家庭子女学费着落问题支部发起助学方案年局机关节约办公费中提取15万元连续三年帮扶万福社区建立扶贫助学基金账户实施帮扶学生诺爱心传递助学模式
九精准施策脱贫攻坚见实效
局7名领导干部寿岳乡龙池村9名贫困户建立帮扶机制制定南岳区审计局推进精准扶贫工作实施方案建立考核机制精准扶贫作前首政治务抓紧抓确定目标责加强监督奖罚分明
局创新扶贫方式出资3万元注入莲塘水产养殖合作社链接11户困难户实现年稳定分红2400元时贫困户合作社劳动实现劳务增收帮助杨桂华落实景区搬迁首批补助款73万元协助落实杨定军意外死亡保险赔付135万元帮助产业发展资助杨武煌养殖70鸡解决杨春华茶叶种植肥料款4000元年解决安居问题帮助廖雪坤做房屋维修预算资助房屋维修金1万元资助杨焕章3000元改造厨房灶台继年帮助陈友云安装供水道解决安全饮水问题针年天旱少雨水情况次协助家加固水池优化供水道外结合建扶贫局组织全体员次开展入户劳动协作庭院保洁清扫等活动减轻贫困户负担
2019年局帮扶9户象均增收成效显著中：加入茶叶种植药材种植水产养殖合作社分红增收约3000元户均均纯收入增长3171元
2019年审计工作然取定成绩离中央省市审计工作求存明显差距离区政府期存明显足审计力量严重足满足审计全覆盖求需二审计专业短缺特计算机投资专业短缺制约审计务高效完成三审计干部综合素质力进步提高审计方式创新力综合分析力审计成果提炼力新时期审计质量高标准存定适应四审计结果作发挥够落实审
计结果推动追责问责纳入目标理考核干部事免方面作发挥够面问题应该高度重视积极整改力争新年审计工作迈新台阶
十2020年工作思路
（）指导思想
2019年局深入学十九新时代中国特色社会义思想中央审计委员会第次会议精神围绕区委区政府工作中心服务局突出重点紧扣三攻坚战扎实抓项审计工作
（二）具体务
1政策落实踪审计政策重落发挥效益推动中央重政策措施落实审计机关政治责头等事做保障性安居工程审计二配合省市完成中央项政策区落生根情况审计促进政令畅通
2抓财政审计贯彻落实预算法实施财政级审继续拓展审计广度深度重点关注级财政资金应收未收该未绩效低等问题严肃查处虚报领骗取套取截留侵占等问题促进提高行政运行绩效持续关注中央八项规定精神国务院约法三章风险防范扶贫领域求落实情况积极提出审计建议
3政府投资审计认真落实审计署省审计厅关进步完善投资审计工作求突出重点量力行确保质量原制定年度投资审计项目计划履行规定流程审批复核程序重点关注政府投融资台资金建设理投资效益招投标物资采购工程结算投资控制等方面存突出问题
4济责审计围绕领导干部权利责开展审计重点关注领导干部职期间承担中央政策落实责济发展责结构调整责防范风险责生态保护责民生改善责廉政建设责落实情况促进领导干部法履职法守
5领导干部然资源离审计继续探索开展领导干部然资源资产离审计
6民生专项资金审计实施12民生项目专项资金审计扶贫资金环保资金坚持底循着资金流政策求预算安排资金拨付直追踪项目确保专项资金效益提升
（三）工作保障
创新审计理严格审计质量控制理审计方案须审批通实施审计现场质量控制实行三级控制理审理权班子业务会集体决定审计整改实行台帐式理确保审计取实效二创新优秀项目评机制确保年两项目获评省市先进三强化审计成果利水力争项目专报项目篇情提高审计成果转化水提升审计公信力
二严加强审计干部队伍建设加强思想作风建设职业操守文明审计审计工作保障线事审计工作必须牢记命胸怀全局忠诚履职勇奉献进步加强思想作风建设加强社会义核心价值观教育引导教育审计干部更加坚定理想信念强化局意识弘扬奉献精神二加强业务力建设审计质量审计工作生命线审计员必须强练功通建立学型机关积极派参加省厅专业培训等形式提升专业力综合素质三加强风廉政建设廉政纪律审计工作高压线进步加强廉政教育全面执行八准审计纪律项廉政规定切实抓现场监督严格落实两责狠抓风廉政责制落实严格遵守保密纪律切实加强文件理信息理严格落实责追究违反纪律行坚持零容忍发现起查处起追究事责时追究分领导责
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