1 企业简介
庆油田新世纪实业公司隶属庆油田限责公司创业集团创业集团十二成员企业处庆市胡路区萨中区公司设九职部室中心：理办公室企业文化部事部财务资产部法规部纪检监察部技术开发部生产安全质量环保部物资理部稳定中心辖庆油田动化仪表限公司庆市华隆建筑装饰公司庆油田新世纪精细化工限公司庆油田新世纪电力动化限公司庆油田新世纪油城灭火剂分公司庆新世纪通勤服务分公司仪器仪表检测等成员单位具独立法资格济实体
公司现职业总数300专业技术员33属生产企业生产类分产品类服务类建筑类公司断优化生产运行推进项目建设强化基础理注重节减排挖掘部潜力严格控制工业三废排放较完成级达项控制指标QHSE体系建设方面呈现出全员全程全方位理格局构建精细理预防全员参基涵安全文件质量健康安全环保工作水持续提升公司进步发挥资源优势培养核心业务提升产业优势增强企业实力实现企业持续健康谐效发展
公司址：
办公电话：
邮 编：
2 范围规范性引文件术语定义
21 范围
211 手册描述质量健康安全环境理体系项规定证实公司力控制产品服务质量健康安全风险环境影响断改进提高质量健康安全环境绩效
212 手册描述质量健康安全环境理体系覆盖范围
质量理体系：
1燃气体报警控制器燃气体探测器锅炉火焰报警器ME工业计算机控制系统数字化油井数采集监控系统全动燃烧器系列产品设计开发生产服务
2原油含水分析仪压力压差温度变送器数字记录控制仪表电磁涡街流量计流量控制仪表物位仪表安全栅保护器高压成套设备KYN28A121250315GG1A 低压成套设备电力动化设备（资质许范围）系列产品生产服务
3控系统仪器仪表电机电器设备维护修理
4电缆桥架等电器设备销售
5建筑装饰工程设计施工
6灭火器维修消防器材消防药剂生产销售汽车维修滤器芯密封件机械设备配件生产销售阀门压力试验维修
HSE理体系：
1燃气体报警控制器燃气体探测器锅炉火焰报警器ME工业计算机控制系统数字化油井数采集监控系统全动燃烧器系列产品设计开发生产服务
2原油含水分析仪压力压差温度变送器数字记录控制仪表电磁涡街流量计流量控制仪表物位仪表安全栅保护器高压成套设备KYN28A121250315GG1A 低压成套设备电力动化设备（资质许范围）系列产品生产服务
3控系统仪器仪表电机电器设备维护修理
4电缆桥架等电器设备销售
5建筑装饰工程设计施工
6灭火器维修消防器材消防药剂生产销售汽车维修滤器芯密封件机械设备配件生产销售阀门压力试验维修
7通勤服务
8仪器仪表检测埋线腐蚀监测电气设备具校验交直流耐压试验防雷接电阻测试
覆盖区域：公司行政辖区域部门场
理体系范围：公司理体系覆盖GBT190012008标准GBT50430—2007标准QSY100212007标准中条款求
213 手册适外部质量健康安全环境保证公司部质量健康安全环境理时适第二方认第三方认证注册
22 规范性引文件
手册采列标准：
a) GBT19000—2008 质量理体系 基础术语
b) GBT19001—2008 质量理体系 求
c) QSY100212007 健康安全环境理体系第1部分规范
d) GBT50430—2007 工程建设施工企业质量理规范
23 术语定义
手册中采GBT190002008GBT19001—2008QSY100212007GBT504302007等标准术语
3 理手册说明
31 手册编制
手册理者代表持编制生产安全质量环保部具体组织理手册编制工作相关部门参加配合编制工作
32 手册审批
手册理者代表审核总理批准发布
33 手册日常理
手册生产安全质量环保部负责统编号发放持签字领取
手册分受控文件非受控文件受控手册编受控号手册持员应妥善保复印转外送损坏丢失应时
生产安全质量环保部报告调离原工作岗位时手册交回
手册发放范围象生产安全质量环保部决定客观需外发放时应理者代表书面认发放手册应非受控版
手册发放范围：
a) 公司机关工作员属单位关员部审核员外部审核员认证机构获受控版
b) 公司级部门相关方手册非受控版
34 手册更改
手册更改PDXSJ QHSE42301文件控制程序执行
35 手册换版
手册首版I换版次IIIII IV……次换版应公司档案室交份新版手册永久保存时原版盖作废存档章
手册列情况公司总理持换版：
a) 颁布新理体系标准
b) 生产营质量健康安全环境理适应新形势环境
c) 手册满足理体系效运行时
d) 手册国家新法律法规求致时
e) 公司理体系理方针目标体系重变化组织机构重变更营范围改变时
f) 相关方提出求时
g) 理评审会议提出换版求等
手册更新版须履行审批手续理者代表审核总理批准发布实施
41 总求
满足顾客法律法规求增进顾客相关方满意节约资源源预防事控制风险公司国家行业级单位单位总结理验等求建立QHSE理体系确定体系界限范围形成文件加实施保持持续改进效性
公司建立保持QHSE理体系包括进行体系策划产品实现程策划时遵循求：
a）确定体系需程包括公司部室中心基层单位理生产中应相应危害素环境素组织中控制
b）确定程序相互作时通识环境素危害素进行评价确定重环境素承受风险进行控制
c）确定确保程效运行出控制QHSE理准方法包括环境职业健康安全目标指标理方案等
d）确保通获必资源信息支持程效运行予监视
e）监视测量分析程实施必措施实现程策划结果程持续改进开展质量职业健康安全环境评审
f) 针选择采购外包程予识控制控制象包括物资供方（供应商）劳务供方（承包商）控制类型程度取决供方提供产品服务产品质量安全生产职业健康环境保护产生影响公司外包程中分担程度采购外包程免公司满足顾客求法律法规求方面责
42 文件求
421 总
4211建立保持质量健康安全环境理体系文件描述理体系素相互作指导控制质量健康安全环境理项活动开展
4212生产安全质量环保部负责策划组织制定质量健康安全环境理体系文件负责维护
422 理手册
公司GBT190012008标准GBT50430—2007标准QSY100212007标准求编写体系文件容覆盖理体系全部素相互作描述体系文件分4层次：
a)理手册：描述公司质量健康安全环境理方针目标指标理体系素相互作理体系纲领性文件
b)程序文件：规定项质量健康安全环境理活动开展序途径
c)作业文件：项具体作业活动提供指导支持配合程序文件效实施包括标准规范操作规程QHSE作业指导书岗位操作卡应急预案交底规章制度理办法等
d)记录：证实项活动操作开展程结果实现追溯性引路径清楚便查阅检索
423 文件控制
4231 制定保持PDXSJQHSE42301文件控制程序文件编制审核批准发放修改作废进行控制
4232 部室职相关质量健康安全环境文件进行控制
4233 份文件编码具体执行PDXSJQHSE42301文件控制程序规定
4234文件分受控非受控两类文件分发文件编码进行控制发布前应批准确保文件适宜文件实行分级控制发放确保
理体系文件场适文件效版
4235 文件实行分级更改需原审批部门审批果指定部门审批时该部门应获审批需关背景资料
4236 文件应便查找检索准私外文件应保持清晰易识
4237失效作废文件相关部门资料员时场撤出文件发放部门回收加盖作废印章确保防止作废文件非预期销毁作废文件审批相关部门执行需保留文件相关部门文件加盖保留印章
4238 收外文件部门需识适性控制分发确保效
4239 年文件部门组织现理体系文件进行定期评审关部门结合时情况进行适时评审必时予修改
42310 磁介质承载媒体文件应参述规定控制时应专负责防止更改破坏磁介质中文件应进行标识编号利检索网络传输载关质量健康安全环境文件信息前应效性真实性进行确认
424 记录控制
4241 建立保持PDXSJQHSE 42401记录控制程序标识保存处置记录审核评审结果体系运行提供证
4242 质量健康安全环境理体系记录生产安全质量环保部口理部室属单位负责范围记录理
4243 记录编码进行唯性标识便识
4244 记录应字迹清楚标识明确追溯相关活动记录保存理应便查阅避免损坏变质遗失规定记录保存期限
4245 记录填写应时真实容完整清楚记载质量健康安全环境信息签字应表格规定员亲签名代签
4246 需档记录必须退色蓝黑墨水碳素墨水填写
4247 记录应分类日期序号序整理妥善保
4248 部门单位记录应妥善保护专负责保进行登记
4249理体系运行记录保存期限般年三年永久保存具体保存期限具体规定填写
42410部门建立部门记录清单进行动态理变化情况时通知关部门更新记录
42411 记录发放销毁格式更改执行PDXSJQHSE 42301文件控制程序关规定
42412 计算机承载媒体记录控制执行PDXSJQHSE 42301文件控制程序
425支持性文件
a）PDXSJQHSE42301文件控制程序
b）PDXSJQHSE42401记录控制程序
5 理职责
51 理承诺
总理承诺通活动促进公司QHSE理体系建立保持改进：
a) 明确级领导职责权限保障公司QHSE理体系效运行
b) 公司种会议网络等形式全体员工传达满足顾客相关方社会法律法规求重性全体员工树立质量健康安全环保意识
c) 制定方针目标规定职责权限体系实施改进提供必资源
d) 定期进行理评审保证产品质量保障员工安全健康保护厂区环境员工提供优良生产工作环境
e) 建立维护企业文化强化员工质量环境职业健康安全意识树立起顾客理念提高员工综合技培养支理体系高效运行队伍
52 顾客关注焦点
521 顾客关注焦点
总理确立增强顾客满意公司首目标确保：
a)方针目标体现顾客满意法律法规求
b)通市场调查预测顾客（包括潜）直接接触识确定顾客需求期转化公司求予满足
c)产品销售程中时监测收集分析顾客意见建议抱怨信息圆满处理
d)通审理评审顾客满意信息进行评价寻求改进
522环境素辨识评价控制
5221 公司生产安全质量环保部建立保持PDXSJQHSE 5201环境素识评价控制程序持续进行环境素识评价实施效控制措施
5222 生产安全质量环保部组织公司单位（部门）开展环境素识公司生产活动服务中环境影响进行理
5223环境素识范围求
a)覆盖公司活动产品服务程中够控制施加影响环境素
b) 识环境素时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态水体排放气排放土污染固体废弃物原材料然资源社区等方面素
5224环境素评价
a)已识环境素事先规定评价原方法级生产安全质量环保部组织相关员进行评价确定出重环境素
b)环境素评价时应考虑影响范围影响程度法律法规符合性相关方关注程度源消耗量节约程度等
c)环境素分两级重环境素般环境素
d)环境素采定性定量相结合方法进行
5225 环境素更新
环境素识评价年进行次必时时进行便时更新针评价结果制定目标指标理方案等进行控制明确预防降低减少环境影响措施
523 危害素辨识风险评价风险控制
5231 公司生产安全质量环保部建立保持PDXSJQHSE 5202危害素辨识风险评价风险控制策划控制程序持续进行危害素辨识风险评价实施必控制措施
5232 生产安全质量环保部组织公司单位（部门）开展危害素辨识公司生产活动服务中危害进行理
5233危害素辨识范围求
a)覆盖公司活动服务具体包括：常规非常规活动进入作业场员活动作业场设施等
b)确定识危害素应充分考虑三种时态三种状态六种形式
5234风险评价
a)已识危害素评价原方法级生产安全质量环保部组织相关员进行评价确定出重环境素风险级
b) 风险评价时考虑特定危险事件发生性果严重度
c) 风险分承受风险承受风险
d）风险评价采定性定量相结合方法进行
5235风险控制策划
评价风险风险级进行策划制定风险控制措施时应考虑原：消风险降低风险控制风险体防护措施
5236 更新
危害素辨识风险评价风险控制策划年进行次风险评价结果控制效果应形成文件时更新作制定职业健康安全目标生产（施工）工艺设施设备员结构法律法规求发生变化时应时进行危害素辨识风险评价控制策划
524 法律法规求
5241公司营法规部负责建立保持PDXSJQHSE5203法律法规求控制程序组织识获取公司活动产品服务中关法律法规适性进行确认
5242生产安全质量环保部负责组织公司活动产品服务中关类标准识适性进行确认
5243公司部门直属单位负责组织识系统相关法律法规求明确发放范围确保发放相关场组织传达实施
5244事部负责组织公司员工进行法律法规求培训
5245 单位（部门）负责相关适法律法规求收集宣贯执行工作建立清单进行动态效控制执行PDXSJQHSE5203法律法规求控制程序
525支持性文件
a) PDXSJQHSE 5201环境素识评价控制程序
b) PDXSJQHSE 5202危害素辨识风险评价风险控制策划控制程序
c) PDXSJQHSE 5203法律法规求控制程序
53 理方针
531 总理组织制定公司QHSE理体系方针批准发布制定方针应考虑容：
a)级组织方针目标公司宗旨相适应
b)承诺满足顾客求遵守法律法规求持续改进清洁生产事预防社会责承认
c)适合公司活动产品服务性质规模质量健康安全环境风险
d)制定评审质量环保职业健康安全营目标提供框架
e)形成文件实施保持
f)传达组织代表组织工作员全体员理解
g)定期评审确保适宜性
532 公司理体系方针容
质量理科学精细安全健康控制风险
环保优先绿色施工遵章守法持续改进
理体系方针涵：
企业理宗旨：团结求实开拓创新质量第户理方针句含义相独立相互连贯互相支撑科学精细理公司理体系运行首制作精品基础严格GBT190012008QSY100212007GBT504302007进行标准化规范化理模式安全健康控制风险预防预谋成事谋防止偏离理体系轨迹确保安全第理念体现建立推行绿色施工理公司促进文明工致力环保承担社会责承诺 遵章守法持续改进企业理必须遵守原企业树形象守信求发展永创新目标
533 理体系方针应公司范围进行宣传贯彻沟通理解
534 理体系方针持续适宜性理评审会议进行评审
535企业文化部组织建立维护公司企业文化企业文化宣传教育作生产施工营活动重容进行理
536公司员工应牢固树立翁责感思想语言行统企业文化求切行动企业文化导
实践中学贯彻执行
54 策划
541理目标
5411公司法规部负责编制PDXSJQHSE 5401目标指标理方案控制程序规定目标指标制定分解评审批准修订更新控制求相应职责
5412 目标指标制定：
a)公司QHSE理体系方针
b)顾客需求满意程度市场预测结果
c)级部门政策求
d)公司活动产品服务中存重风险重环境素
e)法律法规求
f)相关方期求
g)公司工艺设备实现状况公司营财务状况
h)体系运行绩效持续改进需
5413 公司法规部具体组织相关部门（单位）制定评审修订公司总体目标指标目标指标应具测量性检查性
5414 目标制定公司分公司基层单位分级制定级单位目标指标制定级目标指标保证级目标指标实现措施
5415 公司法规部采统计方法部门监测基础月目标指标实施完成情况进行监视测量理者代表汇报作持续改进
5416 必时单位（部门）根实现运行状况修订目标指标值PDXSJQHSE 42301文件控制程序中关文件修改关条款执行
5417 总理年理评审时评价目标指标适宜性效性
5418 支持性文件
a) PDXSJQHSE 42301文件控制程序
b) PDXSJQHSE 5401目标指标理方案控制程序
542 理体系策划
5421 总
确保理体系符合标准求体系运行持续效达顾客员工社会满意
5422 程识
程识策划安排现状调查分析确定程确立目标指标确立体系结构程体系改进
5423 策划时机
总理确保理体系进行策划满足理体系目标指标总求公司出现列情况进行理体系策划：
a) 理体系标准求建立改进理体系
b) 公司理体系方针目标组织机构发生重变化
c) 公司资源配置市场情况发生重变化
d) 发生公司现体系文件未覆盖特殊事项变更等
5424 策划容
a) 确定理体系目标相应程满足手册总求
b) 质量理体系策划包括实现产品服务需程关系准方法资源信息监视测量求持续改进（包括外包程控制）
c) 职业健康安全理体系策划包括危害素辨识风险评价风险控制策划目标理方案制定
d) 环境理体系策划包括重环境素识目标理方案制定
5425 理体系变更进行策划实施时生产安全质量环保部预先进行更改策划防止更改期间理体系局部失败确保理体系完整性具体执行PDXSJQHSE 7510变更控制程序规定
5426 策划结果（包括变更）应形成文件策划输出文件应符合理体系方针目标理体系协调致
5427 理体系策划输出文件编制审批发放更改PDXSJQHSE 42301文件控制程序执行
5428 生产安全质量环保部负责策划实施情况进行监督检查
5429 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7510变更控制程序
b) PDXSJQHSE 42301文件控制程序
543 理方案
5431 PDXSJQHSE 5401目标指标理方案控制程序求公司单位（部门）根实际制定旨实现目标指标项理方案理方案应形成文件包括容：
a)实现目标指标赋予关职层次职责权限
b)实现目标指标时间表日常保证措施专项整改措施
c)专项整改措施（例：技术改造隐患整改等）果涉资金时需列出费预算情况
5432 公司生产安全质量环保部负责组织制定公司安全健康环保技改技措检维修等专项理方案
5433 项理方案实施前理方案实施程中环境素危害素进行辨识评价
5434理方案实施带新危害素时实施部门单位组织新增危害素进行识评价制定相应控制措施具体执行PDXSJQHSE 5201环境素识评价控制程序PDXSJQHSE 5202危害素辨识风险评价风险控制策划控制程序中规定
5435部门应计划时间间隔组织方针评审必时针项目活动产品服务条件变化修改方案
5436 支持性文件
a) PDXSJQHSE 5401目标指标理方案控制程序
b）PDXSJQHSE 5201环境素识评价控制程序
C）PDXSJQHSE 5202危害素辨识风险评价风险控制策划控制程序
55 职责权限沟通
551职责权限
5511总理职责权限
a) 确定组织结构职责
b) 组织制定质量健康安全环境承诺方针质量健康安全环境理第责
c) 公司传达满足顾客法律法规求重性
d) 定期持理评审保持改进理体系
e) 提供质量健康安全环境理必资源
f) 命授权质量健康安全环境理者代表
5512 理者代表职责权限
a) 确保理体系程建立实施保持
b) 组织制定目标指标理方案
c) 协助总理组织理评审
d) 组织策划理体系部审核工作
e) 总理报告理体系运行情况
f) 协调解决质量健康安全环境理体系运行中出现类问题
g) 组织重理体系策划审批理体系文件
h) 提高相关方质量健康安全环境意识
i) 外部联络沟通
5513 生产安全质量环保部职责权限
a) 负责制定公司质量健康安全环境工作计划落实质量健康安全环境目标指标理方案组织实施
b) 组织落实领导干部生产害部位（单位）安全承包工作
c) 组织开展危害素辩识风险评价风险控制环境素识评价策划
d) 组织贯彻落实质量健康安全环境法律法规求
e) 质量健康安全环境运行绩效进行监视测量
f) 组织事事件调查处理
g) 组织公司员工参加理体系知识培训组织特殊工种特殊岗位员培训
h) 组织理体系文件建立实施
i) 协助理者代表开展部审核工作
j) 符合纠正预防措施实施情况进行监督检查
l) 监督毒害岗位作业员健康体检工作计划编制实施
m) 落实部门理体系文件求
n) 公司属单位理体系运行进行指导
5514 部门员职责权限
部门员职责相应程序文件作业文件中予规定
552 理者代表
总理命质量健康安全环境工作副总理理者代表职责见5512条款规定
553 协商沟通
5531总理级领导全员参宗旨分工作权限范围努力创造种参质量健康安全环境理氛围
5532企业文化部通职工代表会实施协商收集理体系意见建议等种信息合理化建议进行采纳实施员工代表（职工代表工会委员等）质量健康安全环境关事宜理层协商沟通
5533协商信息交流途径书面文件辅利通讯宣传工具会议报刊通报网络等
5534协商信息交流容包括：承诺方针目标指标评审制定理方案制定实施相关方沟通必信息检查审核中出现问题事调查处理理体系绩效状况评价等
5535生产安全质量环保部负责收集整理传递公司部质量健康安全环境信息
5536理体系运行中产生部信息产生单位时传递关单位紧急状态信息具体执行PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序
5537承包方（）供应方求提供信息时关单位公司理方针关求传递承包方（）供应方承包方（）供应方抱怨信息单位分接收求答复处理结果时传递相关方
5538质量健康安全环境组织结构图理职分配表分见附录1（庆油田新世纪实业公司组织结构图）附录2（理职分配表）
5539支持性文件
a) PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序
56 理评审
561 总
5611 生产安全质量环保部负责编制PDXSJQHSE5601理评审控制程序规定理评审容输入输出求评审频次时机方式参加员改进实施验证记录等方面求进行规定
5612 总理组织理评审般年少进行次时间间隔超12月评价理体系持续适宜性充分性效性寻求改进机会
562 评审输入
5621 总理进行理评审策划生产安全质量环保部协助理者代表编制理评审计划单位（部门）计划求准备理评审输入信息
5622 理评审输入信息包括：
a)部审核合规性评价结果
b)目标指标实现程度
c)顾客反馈外部相关方交流信息
d)纠正措施预防措施状况
e)影响理体系变更
f)理评审踪措施
g)改进建议
h)组织健康安全环境绩效
563 评审实施输出
5631 理评审般会议形式进行总理持参加员输入容展开讨理体系运行业绩进行评价寻求改进机会
5632 理评审会议容应形成报告报告容（输出）应包括：
a)体系适宜性充分性效性评审结改进建议
b)方针目标理体系素进行修改
c)顾客求关产品改进
d)资源需求关决定措施
5633 保持理评审记录
564 改进验证
会议决定需采取改进措施时责单位组织实施理者代表组织体系理部门验证
565 支持性文件
a) PDXSJQHSE5601理评审控制程序
6 资源理
61 资源提供
611 总理级理者应确保公司获保持必需资源资源包括力资源技术资源基础设施生产设备防护设施资金物资信息等确保：
a)建立实施保持QHSE理体系改进效性实现方针目标指标
b)满足顾客员工社会相关方求
612 单位（部门）识资源需求通策划审核定期评审资源适宜性等活动外审进行识履行审批手续实施
613 具体项目实现理方案需资源实现程策划理方案中确定
614支持性文件
62 力资源
621 总
6211 事部编制PDXSJQHSE 6201力资源控制程序规定事影响产品质量作业场职业健康安全环境影响等员教育培训技验求力资源需求配置评价进行控制
6212 事部负责编制ODXSJQHSE 620101__岗位职规定总理批准作选择招聘职员培训时应考虑层次职责力文化程度工作中风险评价采取措施效性保持教育培训技验适记录
622 力培训意识
6221 力需求配置
a)识确定理体系工作岗位职职责力求
b)根岗位需求配备具相应力员
c)具体项目需力资源根项目策划结果进行配备员工完成工作力进行定期评估
6222 培训意识包括 ：
a)力符合求员实施相应培训采取措施力满足求培训实施前根培训需求进行策划制定培训计划计划实施
b)通培训教育应确保员工认识：
——符合理体系方针程序理体系求重性
——身工作关活动相关性工作活动中实际潜重环境影响高中度风险工作努力改进带质量环境职业健康安全效益
——执行方针程序实现体系求包括应急准备响应方面作职责
——偏离规定运行程序潜果
c)采取适方式评价培训采取措施效性
6223 建立保存员教育培训技资格验相关记录
623 支持性文件
a) PDXSJQHSE 6201力资源控制程序
b）ODXSJQHSE 620101__岗位职规定
63设施完整性
631 基础设施
6311 生产安全质量环保部编制PDXSJQHSE 6301设施完整性工作环境控制程序规定公司设备设施选型安装验收维护维修检修备品配件资料理容方法
6312 基础设施包括：
a)厂房库房办公设施附属建筑物
b)生产程设备辅助设备包括：特种设备塔泵支持服务输入设备线等
c)应软件器具防护设施应急设施污染治理综合利设施运输通讯等服务设施
6313生产安全质量环保部PDXSJQHSE 6301设施完整性工作环境控制程序求设备日常维护保养进行控制财务资产部负责设备选型购置验收安装直报废进行控制
6314 生产安全质量环保部负责特种设备进行理
6315 保存设备维修封存报废记录
632 设施完整性
6321 公司生产程生产设备安全环境防护设施进行控制维护投入生产项目体结构配套防护设施符合关规定新改扩建项目健康安全环境设施体工程时设计时施工时投产
6322 单位（部门）根负责基础设施划分分负责相应类设施配备维护保养保证设备设施配置齐全功完
6323 项目建设中购置设施应购置前应进行健康安全环境评价运行维修程中规定偏差应组织评审找出原制定纠正措施设施完整性理执行PDXSJQHSE 6301设施完整性
工作环境控制程序
633 支持性文件
a) PDXSJQHSE 6301设施完整性工作环境控制程序
64 工作环境
创造必工作环境确保产品活动服务符合求理体系效运行提供支持具体执行PDXSJQHSE 6301设施完整性工作环境控制程序
a) 适理体系法规求结合员工意见求确定理达产品活动服务符合求需具体工作环境
b) 工作环境包括素物素两方面求
c) 关部门定期进行监督检查发现符合时进行整改
7 产品实现
71 产品实现策划
公司法规部通组织分公司生产安全质量环保部等单位（部门）制定年度生产营计划针特定产品项目合制定技术改造项目HSE隐患整改项目节节水项目房屋新改扩建项目等实现产品实现控制重环境素接受风险策划程进行效控制
711公司生产安全质量环保部组织编制年度生产计划根求组织生产活动时负责成员单位进行技术改造项目节节水项目规划策划
712成员单位公司生产安全质量环保部负责安全隐患治理项目环境污染治理项目规划策划
713满足特定产品项目合规定求单位（部门）应针开展项目进行策划策划时应考虑容：
a)编制产品项目合项目规划规划中需程进行识控制明确达目标指标求规划引理手册程序文件相关文件中适容
b)配置相应资源制定明确产品服务标准接收准考虑存健康安全风险环境影响
c)现文件资源满足需时制定专门程序方法作业指导书
d)确定测量求保证测量力必时更新检验试验技术装备
e)确定产品检验试验方法手段时机
f)实现程产品满足求提供相应记录
714 产品实现程见附图5产品实现程简图
715 相关文件
72 顾客关程
721 产品关求确定
解握顾客求法规部编制PDXSJQHSE 7201顾客产品关程控制程序确定：
a)顾客规定产品明示求包括产品质量技术标准规格数量
b)顾客然没明示规定途已知预期途必需求诸产品稳定性性安全性运输贮罐防泄
漏等
c)国家强制性标准法律法规规定求
d)公司确定附加产品关求包括健康安全环境方面求
722 产品关求评审
法规部应组织关部门产品关求实施评审（包括产品生产运输储存销售废弃处理程中健康安全环境风险影响进行评估理）产品销售合签订前均应进行评审确保质量健康安全环境求规定合理具备满足求力
7221 法规部制定PDXSJQHSE 7201顾客产品关程控制程序招投标合审批签订进行控制
7222 法规部负责收集分析顾客意见确定顾客产品关求包括交付交付活动求确认进行记录
7223 法规部根识顾客求连公司确定附加求规定产品求组织关部门（单位）产品求进行评审
7224 产品求评审应顾客提供产品承诺前进行（包括招投标文件评审提交标书接受合订单协议接受合订单更改）确保：
a)产品求规定
b)前表述致标书合协议求已予解决
c)公司力满足规定求
d)顾客提供求没形成文件销售分公司接收顾客求前应顾客求组织确认
e)产品求变更时法规部组织相关部门修改关文件进行相应评审认变更信息传达关职部门顾客
f)评审结果评审引发措施记录予保持评审部门保具体执行手册424条款
723 顾客沟通
公司坚持顾客关注焦点原产品实现前产品实现程中产品实现阶段根需采取适方式顾客沟通
a)售前传递产品信息
法规部顾客提供关产品介绍产品相关健康安全环境信息公司历史历年质量目标完成情况设备现状服务保证力联系方式等信息
b)售中问询咨询
法规部顾客问询咨询应时予解释做出记录业务员销售程中征询顾客意见倾听顾客反映求希建议做出记录
c)售顾客信息反馈投诉
法规部组织相关部门顾客反馈投诉报怨时处理确保满足顾客求执行PDXSJQHSE 7201顾客产品关程控制程序
724 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7201顾客产品关程控制程序
73设计开发
731职责
7311华隆装饰公司设计开发部负责计划开发全程组织协调实施工作进行设计开发策划确定设计开发组织技术接口输入输出验证评审设计开发更改确认等
7312华隆装饰公司技术副理负责达设计开发务书负责批准设计开发方案设计开发计划书设计开发评审设计开发验证报告
7313华隆装饰公司财务资产部负责根市场调研分析提供市场信息新产品动负责提交顾客顾客报告
7314项目部负责需物料采购
7315项目部负责组织施工施工质量检验试验
7316生产安全质量环保部负责质量监督
732设计开发策划
7321开发项目源
a财务资产部顾客签订合技术协议根理批准相应合标收评审记录（技术副理达设计开发务书）该装饰工程关技术资料转交生产安全质量环保部
b财务资产部根市场调研分析提出项目建议报技术副理理批准（技术副理达设计开发务书）相关背景资料转交生产安全质量环保部
c设计开发部副理达（设计开发务书转交生产安全质量环保部实施）
7322理根述项目源确定项目负责设计开发策划输出转化设计开发方案设计开发计划计划书容包括：
a设计开发输入输出评审验证确认等阶段划分工作容：
b阶段员职责权限进度求配合单位
c资源配置需求员信息设备资金保证等相关容
7323设计开发策划输出文件设计开发计划书着设计开发进展适时予修改应执行文件控制程序关规定
733设计开发接口理
设计开发组涉公司职没层次涉公司外部
7331组间组重设计开发信息沟通设计开发员填写设计开发信息联络单设计组负责审批发相关组工作员需生产安全质量环保部进行协调工作生产安全质量环保部审批组织协调
7332财务资产部负责设计开发程中顾客联系信息传递
734设计开发输入
7341设计开发输入包括容：
a装饰工程求求顾客市场求期般应包含合定单设计务书中特殊合产品求评审结果作设计输入
b适法律法规求国家强制性标准定满足
c前类似设计提供适信息
d确定装饰工程安全性适性致关重求包括配套规定装饰工程技术质量水求安全环保消防等
7342设计开发输入确定生产安全质量环保部应形成文件设计开发务书填写设计开发输入清单类相关输入资料附该清单
7343设计开发部组织关设计开发员相关部门设计开发输入进行评审中完善含糊矛盾求做出澄清解决确保设计开发输入满足务书求
735设计开发输出（初稿）
7351设计开发员根设计开发务书方案计划等开发设计工作编制相应设计开发输出文件
7352设计开发输出文件应针设计开发输入进行验证形式表达便证明满足输入求生产运作提供适信息设计开发输出文件工程包括：
a装饰工程执行标准（包括原材料标准）
b技术文件作业指导书
c采购物资分类明细产品防护细节
d工程质量特性重性分级包括安全性功影响重性
e检验试验验收准
7353根工程特点规定安全环保消防正常致关重特性包括安装搬运维护处置求
7354基础负责输出文件进行审核填写设计开发输出清单技术副理批准输出文件发放
736设计开发评审
7361设计开发适阶段应进行系统综合评审般设计项目负责提出申请生产安全质量环保部批准组织相关员部门进行评审
a应设计开发计划中明确评审阶段达目标参加员职责等计划进行评审
b根求安排计划外适阶段评审应提前明确时间评审该参加员职责
7362评审象：公司通常环节进行评审：设计输入设计输出设计更改
7363评审方式
a阶段性评审会议方式进行关职部门员参加
b采会签形式进行评审项目负责技术负责审核审定技术副理批
7364项目负责根评审结果填写设计开发评审报告评审做出结报生产安全质量环保部审核技术副理批准发相关单位根需采取相应改进纠正措施生产安全质量环保部负责踪记录措施执行情况填写设计开发评审报告相应栏目
737设计开发验证
7371确保设计开发输出满足输入求应设计开发策划安排设计开发进行验证
7372设计开发验证采方式：
a采原设计计算方法
b已证实类似设计进行较
c设计开发适阶段进行验证采已宰类似设计进行较等
7373项目负责综合验证结果编制设计开发验证报告记录验证结果踪措施报技术副理批准确保设计开发输入中项性功指标相应验证记录
738设计开发确认
确认目证明工程够满足预期求通常应工程交付前完成需户段时间完成确认工作应适范围实现局部确认根工程特点选择述点确认方式：
a竣工验收设计开发予确认
b顾客段时间生产安全质量环保部提交顾客报告说明顾客工程符合标准合求满意程度适性评价顾客满意设计开发予确认
739设计开发正稿
通设计开发生产安全质量环保部项目负责设计开发输出文件事理成正稿送交档案室档
7310设计开发更改控制
73101设计开发更改发生设计开发生产保障保修寿命周期中设计开发员应正确识评估开发设计公司质量信誉等方面带影响
73102设计开发更改提出部门应填写设计更改通知单附技术副理批准方进行更改
a设计开发初稿更改
设计开发程中设计开发员设计开发初日直接划改（应签名）重新编制相应初稿执行文件控制程序
b设计开发正稿更改
图纸定型需更改设计更改建议更改建议填写设计开发信息联络单中提交生产安全质量环保部相关设计员根行性必性填写设计更改通知单附相关资料报技术副理批准方进行更改执行文件控制程序
c更改涉技术参数功性指标改变身安全相关法律法规求时应更改进行适验证确认技术副理批准实施
d设计更改时进行适评审验证确认
7311相关文件相关记录
顾客试报告
设计开发务书
设计开发计划设计开发方案
设计开发评审报告
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
74 采 购
741 采购程
7411 物资理部编制PDXSJQHSE7401采购控制程序规定采购信息合格供方评价物资采购职责分工检验标识储存交付等采购控制求确保合格物资投入
7412物资理部供方适方式进行评价审批满足规范（）求力证实确认公司合格供方：
a)供方满足合求力进行评价
b)供方产品公司生产程终产品质量影响程度供方实施适控制
c)已确认合格供方进行定期评价否继续确认取决期间执行合力业绩
d)合格供方产品质量状况评价结果引起必措施适方式记录妥善保
742 采购信息
7421 采购信息应表述拟采购产品适时包括
a)产品名称规格等级准确标识
b)产品验收标准技术资料名称适版员资格求（需时）
c)货时间点价格数量付款方式商务容
d)理体系关求
7422 供方沟通前 授权种采购技术文件正确性完整性规定采购求否充分适宜进行审批批准方实施
7423 采购文件变更PDXSJQHSE42301文件控制程序执行
7424 采购产品中环境素危害素控制应采购合等相关文件中加明确
743 采购产品验证
7431 物资理部负责组织编制采购产品检验计划质量评定计划
7432 物资保员品种数量规格型号进行验证
7433 确保采购产品满足规定采购求未验证检验合格原辅材料备品备件投入
7434验证合格品该项物资标明确标识做记录隔离存放供方合规定求进行退货
7435 验证合格采购产品关求办理入库
7436 公司顾客拟供方现场实施验证时物资理部组织验证员规定程序进行验证
744 支持性文件
a) PDXSJQHSE7401采购控制程序
b）PDXSJQHSE42301文件控制程序
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
实施生产服务程控制实现原材料成品产出质量关生产程始终处受控状态确保活动产品服务效控制
7511 生产安全质量环保部负责编制PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序PDXSJQHSE 7503作业许控制程序PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序PDXSJQHSE 7506变更控制程序
PDXSJQHSE 7507轻烃生产程控制程序PDXSJQHSE 7508建筑产品生产程控制程序分公司根生产特点编制生产操作规程作业指导书生产服务程执行具体生产操作规程理制度确保生产组织调度工艺技术装置开停工检维修等方面程效控制
适时受控条件应包括：
a)获表述产品特性信息
b)必时执行部门获作业指导书实施
c)适宜设备相关规定进行维护保养保持规定运作力
d）获规定求监视测量设备76条款求监视测量设备实行控制
e）实施监视测量
f）产品交付满足合求交付交货条件求
7512 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
b）PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序
c）PDXSJQHSE 7503作业许控制程序
d）PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
e）PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序
f）PDXSJQHSE 7506变更控制程序
g) PDXSJQHSE 7507轻烃生产程控制程序
h) PDXSJQHSE 7508建筑产品生产程控制程序
752生产服务提供确认
生产服务提供程输出续监视测量加验证时公司应样程实施确认包括仅产品服务已交付问题显现程
确认应证时程实现策划结果力
公司程作出安排适时包括：
a）程评审批准规定准
b）设备认员资格鉴定
c）特定方法程序
d）记录求
e）确认
753 标识追溯性
7531 公司生产安全质量环保部制定 PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序组织产品实现程健康安全环保活动进行标识追溯理
7532 职 责
a)生产安全质量环保部程序口理部门负责产品标识追溯性控制产品放行搬运包装防护等现场理生产作业理生产协调指导分公司进行生产程控制生产安全质量环保部负责生产程设备产品质量健康安全环保活动标识追溯性理标识情况监督检查
b) 物资理部负责采购物资标识
c) 基层单位负责原料生产程罐区产品健康安全环保活动标识产品检验试验状态标识
7533 产品生产程中原辅材料半成品终产品零件根产品图纸技术检验规范作业文件求实行全程产品标识具识追踪产品力标识应标识产品易辨认易长期保存位置
7534产品标识采标牌标签标记批号涂漆记录等形式专理防混误丢失
7535追溯性求场合产品标识应确保控制记录产品唯性标识(见424)
7536产品实现程中应针监视测量求结果识产品状态产品状态指产品检验状态分检定合格合格4种标识形式：印章标签标牌记录区域等示产品状态
7537 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
754 顾客财产
7541 顾客财产识
顾客财产指：
a) 顾客提供类原材料设备设施
b) 顾客提供规范图样
c) 顾客提供样品
d) 顾客提供技术服务（计算机软件工艺技术专利等）
7542 顾客财产验证
公司属单位指定专顾客提供类原材料设备设施样品技术否满足承担生产需进行验证验证合格顾客财产贮存时应放置专门指定区域具体执行PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序存重质量问题填写顾客提供产品异常记录表记录中注明类型性质严重程度报送部门
7543 公司属单位顾客财产搬运保中做维护工作采取保护措施防止丢失损坏保员该物品做出顾客财产标识
7544 公司属单位顾客财产检验合格顾客提供产品验证检验试验程中发现适丢失损坏现象应填写顾客提供产品异常记录表反馈部门时通知顾客协商处理
7545顾客知识产权应进行保密控制顾客提供关产品技术文件等PDXSJQHSE 42301文件控制程序进行控制
7546支持性文件
a) PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
b）PDXSJQHSE 42301文件控制程序
755产品防护
公司属单位应针产品符合性做进厂产品生产程中半成品成品出厂产品防护包括标识搬运包装储存保护具体执行PD
XSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
7551支持性文件
a) PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
756 作业许
7561 公司生产安全质量环保部负责编制PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序化工安装生产程中高危作业实施票证许制度高危作业许申请审核批准实施变更关闭环节进行控制作业区域风险控制措施应急措施作业员资格力责授权监督审核交流沟通项容进行审核许控制作业活动风险影响
7562 公司实施高危作业包括五项：动火作业高处作业动土作业进入限空间作业时电作业
7563 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
757 安全环境健康运行控制
公司根健康安全环境目标指标确定策划产品实现相关活动程中安全健康环境运行准确保重环境素承受风险关运行活动效控制
7571 生产安全质量环保部制定组织实施PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
7572 述程序中规定相应控制象参数控制求监督检查求确保规定准标准符合法律法规求根消降低环境影响职业健康安全风险
7573 针材料辅助材料服务中存重环境素承受风险PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序中规定关环境职业健康安全程序求通知供方相关方重环境素承受风险施加影响控制
7574公司单位（部门）危险化学品采购贮存运输废弃实行效理具体执行PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
7574 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序
b) PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
c) PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序
758 变更理
7581 公司生产安全质量环保部负责制定PDXSJQHSE 7506变更控制程序控制减少员文件设计机构设备工艺流程操作规程等永久性暂时性变化体化理体系运行造成害影响
7582 变更引起质量健康安全环境影响素改变造成新风险应变更引起风险进行评价控制执行PDXSJQHSE 7506变更控制程序
7583 外部环境条件变化导致体化理体系变更时事先变更进行策划确保更改均评审批准变更实施程进行控制确保变更实施时保持理体系完整性
7584 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7506变更控制程序
759 社区公关系相关方
公司社区关注HSE绩效受影响相关方进行沟通通适策划活动展示公司HSE绩效包括环境素风险评价目标制定理评审等程中充分考虑相关方公司环境健康安全事务意见建议抱怨获取相关方公司改进HSE绩效支持具体求见PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序
7591支持性文件
a) PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序
b）PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序
76 监视测量设备控制
761 公司生产安全质量环保部建立PDXSJQHSE 7601监视测量设备控制程序确定控制需实施监视测量活动需监测设备包括质量环境职业健康安全监测设备
762 公司生产安全质量环保部负责组织单位监视测量设备实施检定（校准）负责组织监视测量设备日常维护维修工作
763 单位负责单位监视测量设备日常维护理工作
764确保结果效必时监视测量设备应：
a)溯源级测量标准规定时间间隔前进行校准检定存述标准时应记录校准检定
b)识校准状态 进行调整必时调整
c)防止测量结果失败调整
d)搬运维护贮存期间防止损坏失效
e)发现设备符合求时生产安全质量环保部应组织测量结果效性进行评价记录该设备受影响产品采取适措施校准验证结果记录予保持
f)计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认
765 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7601监视测量设备控制程序
8 测量分析改进
81 总
811 公司策划规定实施监视测量分析持续改进程
监视测量分析持续改进程包括
a) 顾客满意进行策划见821条款
b) 部审核进行策划保证理体系符合性见822条款
c) 程产品监视测量进行策划保证质量健康安全环境满足符合性见823824条款
d) 实现理体系效性改进见85条款
812 策划应规定活动容频次方式必需记录包括利恰统计技术
82 监视测量
821 顾客满意
8211公司顾客公司否已满足求关信息进行监控具体执行PDXSJQHSE82101顾客满意度测量控制程序
8212 法规部定期组织顾客进行回访顾客进行满意度调查填写顾客满意度调查表出现重质量问题媒体投诉特殊情况组织针特定象顾客满意度调查
8213法规部根顾客回访顾客满意度问卷调查结果渠道获取顾客满意度信息时反馈相关部门单位制定出整改措施PDXSJQHSE8501纠正预防措施控制程序851条款采取相应纠正预防改进措施
8214支持性文件
a）PDXSJQHSE82101顾客满意度测量控制程序
b）PDXSJQHSE8501纠正预防措施控制程序
822 部审核
8221 部审核控制执行PDXSJQHSE82201部审核控制程序
8222 根拟审核活动区域状况重程度审核结果理者代表组织审核方案进行策划形成年度审核计划
8223 生产安全质量环保部具体组织年进行次覆盖理体系全部程审核需时适增加次数确保理体系符合策划安排求确保理体系效实施保持
8224 根公司年度部审核计划审核组长组织审核组成员进行审核准备审核实施安排次审核工作成立审核组理者代表命审核组长审员审员需培训取资格认应审核区域直接责受审核部门应支持审核组工作
8225受审核部门审核期间发现问题时采取纠正措施限期整改审员踪验证纠正措施实施情况报告验证结果
8226审核组长编制年度部审核报告输入理评审保部审核程形成文件记录
8227支持性文件
a）PDXSJQHSE82201部审核控制程序
823 程监视测量
8231生产安全质量环保部负责组织毒害岗位员工进行体检负责组织职业病进行统计负责组织审理评审负责程序运行进行监督负责组织法律法规实施情况进行评价负责组织公司质量健康安全环境目标指标理方案完成情况进行监测负责组织特种设备车辆外委检测负责组织特种作业员资质年检负责组织事事件进行统计调查处理负责组织劳动保护品质量进行监测负责监视测量装置理进行监督检查
理办公室负责公司机关食堂卫生状况炊员健康情况进行监测
8232公司属单位负责作业环境中毒害气体粉尘工位噪声进行例行监测负责工业废水排放废气排放达标情况厂界噪声进行例行监测
8233公司属单位负责单位运行控制程序执行情况进行监测
8234 公司理体系理职责资源理测量分析改进程包含子程进行监视测量
8235质量健康安全环境相关程部门应根公司总目标进行目标分解转换程具体质量目标保证目标利完成需程力进行监视适时进行测量
8236程监视测量方法包括理体系审核（第方审核第二方审核第三方审核）理评审检查记录程力测量目标实现测量
8237未达策划结果时应时改进执行PDJLQHSE 8301符合控制程序 PDXSJQHSE8501纠正预防措施控制程序关规定
8238外包程监视测量参程序进行
8239支持性文件
a）PDXSJQHSE 8301符合控制程序
b）PDXSJQHSE8501纠正预防措施控制程序
824 产品监视测量
8241 产品监视测量执行PDXSJQHSE82401产品监视测量控制程序
8242 物资理部组织需外委理化检测采购物资部门组织实施做验证记录
8243 需紧急放行采购物资单位申请紧急（例外）放行授权批准文件规定做检验产品标识便发现合格品立追回更换
8244 产品进货检验程检验出厂检验单位相关检验标准求进行
8245 采购物资验证程终产品监视测量中发现合格品PDXSJQHSE8301符合控制程序进行处置
8246 非授权批准适时顾客批准否规定活动均已圆满完成前放行产品交付服务顾客批准放行特例应考虑：
a) 该类放行产品交付服务必须符合法律法规求
b) 该类特例意味着满足顾客求
8247相关文件
a）PDXSJQHSE82401产品监视测量控制程序
b）PDXSJQHSE8301符合控制程序
825 绩效监视测量
8251 测量监视活动
技术性监测：产品监测特种设备例行监测职业病检查特种作业员资质年检劳动防护品监测职业健康卫生监测环境控制指标监测监测设备校准等
理性监测：目标指标理方案完成情况效果监测法律法规求符合性监测健康安全环境工作实施情况监督检查综合性考核等
8252 生产安全质量环保部具影响质量健康安全环境关键特性健康安全环境进行监视测量负责成员单位施工作业现场安全健康环境等工作进行监督检查
8253 生产安全质量环保部组织相关部门单位进行综合检查特种设备运行情况特种作业员资质劳动防护品配备生产现场日常运行控制监测活动实施情况进行监测
8254 部门监测结果定期进行综合分析评价环境职业健康安全绩效法律求遵循情况
8255 监测测量仪器设备程序求定期进行检查维护校准监测活动应做记录
8256支持性文件
826 合规性评价
8261 单位（部门）PDXSJQHSE 5203法律法规求控制程求适法律法规求遵守情况进行定期评价
8262评价重点公司生产营活动重影响法律法规项标准条款现状未满足求制定纠正预防措施
8263 成员单位职部室业务范围进行合规性评价评价结果报公司相应部门
8264 公司机关部室直属单位业务范围进行合规性评价根成员单位报评价结果业务系统合规性进行全面评价汇总整理报公司法规部
8265 公司法规部负责根评价结果组织制定整改措施保存相关记录
8266 支持性文件
a) PDXSJQHSE 5203法律法规求控制程
83 合格品符合事事件控制
831 合格品控制
8311 生产安全质量环保部制定PDXSJQHSE 8301符合控制程序合格品进行标识记录隔离评审处置确保符合求产品识控制防止非预期交付
8312 合格品标识隔离
a)供方提供合格品物资理部负责隔离标识未进行评审前进入生产现场
b)生产程中出现合格品生产单位进行隔离标识未评审做出处置前投交付顾客
8313 合格品评审
采购生产程中出现合格品单位质量部门组织生产单位评审交付出现合格公司生产安全质量环保部组织生产单位评审评审结果：
a)进行返工达规定求
b)步接收
c)降级改作
d)拒收
评审结果授权审批进行处置
8314 合格品处置
a)合格品评审作出决定应书面通知关部门生产单位
b)关部门单位应根评审结果采取纠正措施
c)合格品返工应重新采样检验合格方转序出厂
d)合求急需时符合规定产品需顾客说明意制定书面协议方步接收
e)生产急需检验采购物资需领导批准方做追溯性标识
合格品评审处置情况应记录妥善保
832 符合控制
8321 公司生产安全质量环保部组织编制PDXSJQHSE 8501纠正预防措施控制程序处理实际潜符合采取纠正措施预防措施
8322监视测量审核发现符合责单位（部门）时采取处置措施减少影响处置结果报送监测审核部门确认
8323 符合判定
a) 违反GBT190012008QSY100212007标准
b) 违反相关法律法规求规定
c) 违反理体系级文件求
d) 违反合求
833 事事件控制
8331 生产安全质量环保部编制PDXSJQHSE 8302事事件控制程序根事事件等级严重程度影响范围事事件进行分级分层调查处理
8332 事事件发生单位（部门）分析原时采取纠正预防措施减轻产生影响造成果
8333 事事件发生调查处理相关部门负责记录予保存
8334 事事件发生原分析纠正措施制定实施验证手册853规定执行
834 应急准备响应
8341 职 责
a)总理负责提供应变紧急情况事需力物力财力重紧急事做决定
b)相应级应急指挥部总体协调紧急情况事响应中分工协作统调度工作
c)公司生产安全质量环保部负责组织制定紧急响应预案负责现场紧急情况事处理监督理工作
d)单位（部门）负责组织属范围应急准备响应紧急事理工作
8342 生产安全质量环保部编制组织实施PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序预防减少环境造成影响事发生
8343 根紧急事发生影响程度分：公司级事险情分公司级事险情车间级事险情
8344 相关单位（部门）根险情级制定相应应急行动程序预案
8345 事紧急情况发生时责部门单位相应应急行动程序预案迅速采取效措施进行处理产生环境影响造成危害减
8346 事紧急情况发生根程序规定进行原分析应急行动程序预案进行评审修订根杜绝类现象次发生
8347 相关单位（部门）PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序进行应急演练验证效性记录演练情况
8348 支持性文件
a）PDXSJQHSE 8301符合控制程序
b）PDXSJQHSE 8302事事件控制程序
c）PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序
84 数分析
84 数分析
841 公司生产安全质量环保部负责分析适体系绩效数证实理体系适宜性效性评价改进机会
842 部门负责职权范围数收集汇总统计分析提交理评审
843 收集分析数包括：
a)顾客满意度信息见手册821
b)产品质量关数包括产品检验合格品顾客检验结果等信息
c)环境素危害素目标指标理方案符合事事件等关信息
d)理体系运行力关数包括程监测信息运行控制监测信息外审结果理评审输入输出等
e)关相关方信息
844 数处理分析
单位（部门）收集数进行整理汇总选择适宜方法(包括统计技术)分析数分析结果应提交理评审
845 支持性文件
85 改 进
851 持续改进
公司通方针目标持续改进做出承诺确定方建立改进机制实现理体系持续改进
8511 建立方针目标职层次分解目标建立指标保持持续改进意识动力确立改进方
原
8512 通部审核数分析等措施断寻求改进机会做出适改进求安排
8513 实施改进措施适时包括QC组活动技术开发创新等措施实现改进
8514 理评审适活动中评价改进效果确定新改进机会目标
852 纠正措施
根PDXSJQHSE 8501纠正预防措施控制程序需采取纠正措施象现象步骤相应职责权限进行规定确保已发生符合采取影响程度相适应纠正措施消原防止符合发生
853 预防措施
8531 通体系策划产品实现运行控制策划数分析等识确定潜符合（包括事紧急情况）采取影响程度相适应预防措施消符合原防止符合发生具体执行PDXSJQHSE 8501纠正预防措施控制程序
8532 关预防措施活动相应职责权限：
a)识确定发生符合分析确定原
b)评价防止符合发生措施需必性
c)确定需预防措施实施时进行风险评价
d)实施预防措施记录采取措施结果
e)评审采取措施适宜性效性富成效预防措施制度化必性效果明显时需进步分析改进必性
854 支持性文件
a) PDXSJQHSE 8501纠正预防措施控制程序
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庆油田新世纪实业公司隶属庆油田限责公司创业集团创业集团十二成员企业处庆市胡路区萨中区公司设九职部室中心：理办公室企业文化部事部财务资产部法规部纪检监察部技术开发部生产安全质量环保部物资理部稳定中心辖庆油田动化仪表限公司庆市华隆建筑装饰公司庆油田新世纪精细化工限公司庆油田新世纪电力动化限公司庆油田新世纪油城灭火剂分公司庆新世纪通勤服务分公司仪器仪表检测等成员单位具独立法资格济实体
公司现职业总数300专业技术员33属生产企业生产类分产品类服务类建筑类公司断优化生产运行推进项目建设强化基础理注重节减排挖掘部潜力严格控制工业三废排放较完成级达项控制指标QHSE体系建设方面呈现出全员全程全方位理格局构建精细理预防全员参基涵安全文件质量健康安全环保工作水持续提升公司进步发挥资源优势培养核心业务提升产业优势增强企业实力实现企业持续健康谐效发展
公司址：
办公电话：
邮 编：
2 范围规范性引文件术语定义
21 范围
211 手册描述质量健康安全环境理体系项规定证实公司力控制产品服务质量健康安全风险环境影响断改进提高质量健康安全环境绩效
212 手册描述质量健康安全环境理体系覆盖范围
质量理体系：
1燃气体报警控制器燃气体探测器锅炉火焰报警器ME工业计算机控制系统数字化油井数采集监控系统全动燃烧器系列产品设计开发生产服务
2原油含水分析仪压力压差温度变送器数字记录控制仪表电磁涡街流量计流量控制仪表物位仪表安全栅保护器高压成套设备KYN28A121250315GG1A 低压成套设备电力动化设备（资质许范围）系列产品生产服务
3控系统仪器仪表电机电器设备维护修理
4电缆桥架等电器设备销售
5建筑装饰工程设计施工
6灭火器维修消防器材消防药剂生产销售汽车维修滤器芯密封件机械设备配件生产销售阀门压力试验维修
HSE理体系：
1燃气体报警控制器燃气体探测器锅炉火焰报警器ME工业计算机控制系统数字化油井数采集监控系统全动燃烧器系列产品设计开发生产服务
2原油含水分析仪压力压差温度变送器数字记录控制仪表电磁涡街流量计流量控制仪表物位仪表安全栅保护器高压成套设备KYN28A121250315GG1A 低压成套设备电力动化设备（资质许范围）系列产品生产服务
3控系统仪器仪表电机电器设备维护修理
4电缆桥架等电器设备销售
5建筑装饰工程设计施工
6灭火器维修消防器材消防药剂生产销售汽车维修滤器芯密封件机械设备配件生产销售阀门压力试验维修
7通勤服务
8仪器仪表检测埋线腐蚀监测电气设备具校验交直流耐压试验防雷接电阻测试
覆盖区域：公司行政辖区域部门场
理体系范围：公司理体系覆盖GBT190012008标准GBT50430—2007标准QSY100212007标准中条款求
213 手册适外部质量健康安全环境保证公司部质量健康安全环境理时适第二方认第三方认证注册
22 规范性引文件
手册采列标准：
a) GBT19000—2008 质量理体系 基础术语
b) GBT19001—2008 质量理体系 求
c) QSY100212007 健康安全环境理体系第1部分规范
d) GBT50430—2007 工程建设施工企业质量理规范
23 术语定义
手册中采GBT190002008GBT19001—2008QSY100212007GBT504302007等标准术语
3 理手册说明
31 手册编制
手册理者代表持编制生产安全质量环保部具体组织理手册编制工作相关部门参加配合编制工作
32 手册审批
手册理者代表审核总理批准发布
33 手册日常理
手册生产安全质量环保部负责统编号发放持签字领取
手册分受控文件非受控文件受控手册编受控号手册持员应妥善保复印转外送损坏丢失应时
生产安全质量环保部报告调离原工作岗位时手册交回
手册发放范围象生产安全质量环保部决定客观需外发放时应理者代表书面认发放手册应非受控版
手册发放范围：
a) 公司机关工作员属单位关员部审核员外部审核员认证机构获受控版
b) 公司级部门相关方手册非受控版
34 手册更改
手册更改PDXSJ QHSE42301文件控制程序执行
35 手册换版
手册首版I换版次IIIII IV……次换版应公司档案室交份新版手册永久保存时原版盖作废存档章
手册列情况公司总理持换版：
a) 颁布新理体系标准
b) 生产营质量健康安全环境理适应新形势环境
c) 手册满足理体系效运行时
d) 手册国家新法律法规求致时
e) 公司理体系理方针目标体系重变化组织机构重变更营范围改变时
f) 相关方提出求时
g) 理评审会议提出换版求等
手册更新版须履行审批手续理者代表审核总理批准发布实施
41 总求
满足顾客法律法规求增进顾客相关方满意节约资源源预防事控制风险公司国家行业级单位单位总结理验等求建立QHSE理体系确定体系界限范围形成文件加实施保持持续改进效性
公司建立保持QHSE理体系包括进行体系策划产品实现程策划时遵循求：
a）确定体系需程包括公司部室中心基层单位理生产中应相应危害素环境素组织中控制
b）确定程序相互作时通识环境素危害素进行评价确定重环境素承受风险进行控制
c）确定确保程效运行出控制QHSE理准方法包括环境职业健康安全目标指标理方案等
d）确保通获必资源信息支持程效运行予监视
e）监视测量分析程实施必措施实现程策划结果程持续改进开展质量职业健康安全环境评审
f) 针选择采购外包程予识控制控制象包括物资供方（供应商）劳务供方（承包商）控制类型程度取决供方提供产品服务产品质量安全生产职业健康环境保护产生影响公司外包程中分担程度采购外包程免公司满足顾客求法律法规求方面责
42 文件求
421 总
4211建立保持质量健康安全环境理体系文件描述理体系素相互作指导控制质量健康安全环境理项活动开展
4212生产安全质量环保部负责策划组织制定质量健康安全环境理体系文件负责维护
422 理手册
公司GBT190012008标准GBT50430—2007标准QSY100212007标准求编写体系文件容覆盖理体系全部素相互作描述体系文件分4层次：
a)理手册：描述公司质量健康安全环境理方针目标指标理体系素相互作理体系纲领性文件
b)程序文件：规定项质量健康安全环境理活动开展序途径
c)作业文件：项具体作业活动提供指导支持配合程序文件效实施包括标准规范操作规程QHSE作业指导书岗位操作卡应急预案交底规章制度理办法等
d)记录：证实项活动操作开展程结果实现追溯性引路径清楚便查阅检索
423 文件控制
4231 制定保持PDXSJQHSE42301文件控制程序文件编制审核批准发放修改作废进行控制
4232 部室职相关质量健康安全环境文件进行控制
4233 份文件编码具体执行PDXSJQHSE42301文件控制程序规定
4234文件分受控非受控两类文件分发文件编码进行控制发布前应批准确保文件适宜文件实行分级控制发放确保
理体系文件场适文件效版
4235 文件实行分级更改需原审批部门审批果指定部门审批时该部门应获审批需关背景资料
4236 文件应便查找检索准私外文件应保持清晰易识
4237失效作废文件相关部门资料员时场撤出文件发放部门回收加盖作废印章确保防止作废文件非预期销毁作废文件审批相关部门执行需保留文件相关部门文件加盖保留印章
4238 收外文件部门需识适性控制分发确保效
4239 年文件部门组织现理体系文件进行定期评审关部门结合时情况进行适时评审必时予修改
42310 磁介质承载媒体文件应参述规定控制时应专负责防止更改破坏磁介质中文件应进行标识编号利检索网络传输载关质量健康安全环境文件信息前应效性真实性进行确认
424 记录控制
4241 建立保持PDXSJQHSE 42401记录控制程序标识保存处置记录审核评审结果体系运行提供证
4242 质量健康安全环境理体系记录生产安全质量环保部口理部室属单位负责范围记录理
4243 记录编码进行唯性标识便识
4244 记录应字迹清楚标识明确追溯相关活动记录保存理应便查阅避免损坏变质遗失规定记录保存期限
4245 记录填写应时真实容完整清楚记载质量健康安全环境信息签字应表格规定员亲签名代签
4246 需档记录必须退色蓝黑墨水碳素墨水填写
4247 记录应分类日期序号序整理妥善保
4248 部门单位记录应妥善保护专负责保进行登记
4249理体系运行记录保存期限般年三年永久保存具体保存期限具体规定填写
42410部门建立部门记录清单进行动态理变化情况时通知关部门更新记录
42411 记录发放销毁格式更改执行PDXSJQHSE 42301文件控制程序关规定
42412 计算机承载媒体记录控制执行PDXSJQHSE 42301文件控制程序
425支持性文件
a）PDXSJQHSE42301文件控制程序
b）PDXSJQHSE42401记录控制程序
5 理职责
51 理承诺
总理承诺通活动促进公司QHSE理体系建立保持改进：
a) 明确级领导职责权限保障公司QHSE理体系效运行
b) 公司种会议网络等形式全体员工传达满足顾客相关方社会法律法规求重性全体员工树立质量健康安全环保意识
c) 制定方针目标规定职责权限体系实施改进提供必资源
d) 定期进行理评审保证产品质量保障员工安全健康保护厂区环境员工提供优良生产工作环境
e) 建立维护企业文化强化员工质量环境职业健康安全意识树立起顾客理念提高员工综合技培养支理体系高效运行队伍
52 顾客关注焦点
521 顾客关注焦点
总理确立增强顾客满意公司首目标确保：
a)方针目标体现顾客满意法律法规求
b)通市场调查预测顾客（包括潜）直接接触识确定顾客需求期转化公司求予满足
c)产品销售程中时监测收集分析顾客意见建议抱怨信息圆满处理
d)通审理评审顾客满意信息进行评价寻求改进
522环境素辨识评价控制
5221 公司生产安全质量环保部建立保持PDXSJQHSE 5201环境素识评价控制程序持续进行环境素识评价实施效控制措施
5222 生产安全质量环保部组织公司单位（部门）开展环境素识公司生产活动服务中环境影响进行理
5223环境素识范围求
a)覆盖公司活动产品服务程中够控制施加影响环境素
b) 识环境素时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态水体排放气排放土污染固体废弃物原材料然资源社区等方面素
5224环境素评价
a)已识环境素事先规定评价原方法级生产安全质量环保部组织相关员进行评价确定出重环境素
b)环境素评价时应考虑影响范围影响程度法律法规符合性相关方关注程度源消耗量节约程度等
c)环境素分两级重环境素般环境素
d)环境素采定性定量相结合方法进行
5225 环境素更新
环境素识评价年进行次必时时进行便时更新针评价结果制定目标指标理方案等进行控制明确预防降低减少环境影响措施
523 危害素辨识风险评价风险控制
5231 公司生产安全质量环保部建立保持PDXSJQHSE 5202危害素辨识风险评价风险控制策划控制程序持续进行危害素辨识风险评价实施必控制措施
5232 生产安全质量环保部组织公司单位（部门）开展危害素辨识公司生产活动服务中危害进行理
5233危害素辨识范围求
a)覆盖公司活动服务具体包括：常规非常规活动进入作业场员活动作业场设施等
b)确定识危害素应充分考虑三种时态三种状态六种形式
5234风险评价
a)已识危害素评价原方法级生产安全质量环保部组织相关员进行评价确定出重环境素风险级
b) 风险评价时考虑特定危险事件发生性果严重度
c) 风险分承受风险承受风险
d）风险评价采定性定量相结合方法进行
5235风险控制策划
评价风险风险级进行策划制定风险控制措施时应考虑原：消风险降低风险控制风险体防护措施
5236 更新
危害素辨识风险评价风险控制策划年进行次风险评价结果控制效果应形成文件时更新作制定职业健康安全目标生产（施工）工艺设施设备员结构法律法规求发生变化时应时进行危害素辨识风险评价控制策划
524 法律法规求
5241公司营法规部负责建立保持PDXSJQHSE5203法律法规求控制程序组织识获取公司活动产品服务中关法律法规适性进行确认
5242生产安全质量环保部负责组织公司活动产品服务中关类标准识适性进行确认
5243公司部门直属单位负责组织识系统相关法律法规求明确发放范围确保发放相关场组织传达实施
5244事部负责组织公司员工进行法律法规求培训
5245 单位（部门）负责相关适法律法规求收集宣贯执行工作建立清单进行动态效控制执行PDXSJQHSE5203法律法规求控制程序
525支持性文件
a) PDXSJQHSE 5201环境素识评价控制程序
b) PDXSJQHSE 5202危害素辨识风险评价风险控制策划控制程序
c) PDXSJQHSE 5203法律法规求控制程序
53 理方针
531 总理组织制定公司QHSE理体系方针批准发布制定方针应考虑容：
a)级组织方针目标公司宗旨相适应
b)承诺满足顾客求遵守法律法规求持续改进清洁生产事预防社会责承认
c)适合公司活动产品服务性质规模质量健康安全环境风险
d)制定评审质量环保职业健康安全营目标提供框架
e)形成文件实施保持
f)传达组织代表组织工作员全体员理解
g)定期评审确保适宜性
532 公司理体系方针容
质量理科学精细安全健康控制风险
环保优先绿色施工遵章守法持续改进
理体系方针涵：
企业理宗旨：团结求实开拓创新质量第户理方针句含义相独立相互连贯互相支撑科学精细理公司理体系运行首制作精品基础严格GBT190012008QSY100212007GBT504302007进行标准化规范化理模式安全健康控制风险预防预谋成事谋防止偏离理体系轨迹确保安全第理念体现建立推行绿色施工理公司促进文明工致力环保承担社会责承诺 遵章守法持续改进企业理必须遵守原企业树形象守信求发展永创新目标
533 理体系方针应公司范围进行宣传贯彻沟通理解
534 理体系方针持续适宜性理评审会议进行评审
535企业文化部组织建立维护公司企业文化企业文化宣传教育作生产施工营活动重容进行理
536公司员工应牢固树立翁责感思想语言行统企业文化求切行动企业文化导
实践中学贯彻执行
54 策划
541理目标
5411公司法规部负责编制PDXSJQHSE 5401目标指标理方案控制程序规定目标指标制定分解评审批准修订更新控制求相应职责
5412 目标指标制定：
a)公司QHSE理体系方针
b)顾客需求满意程度市场预测结果
c)级部门政策求
d)公司活动产品服务中存重风险重环境素
e)法律法规求
f)相关方期求
g)公司工艺设备实现状况公司营财务状况
h)体系运行绩效持续改进需
5413 公司法规部具体组织相关部门（单位）制定评审修订公司总体目标指标目标指标应具测量性检查性
5414 目标制定公司分公司基层单位分级制定级单位目标指标制定级目标指标保证级目标指标实现措施
5415 公司法规部采统计方法部门监测基础月目标指标实施完成情况进行监视测量理者代表汇报作持续改进
5416 必时单位（部门）根实现运行状况修订目标指标值PDXSJQHSE 42301文件控制程序中关文件修改关条款执行
5417 总理年理评审时评价目标指标适宜性效性
5418 支持性文件
a) PDXSJQHSE 42301文件控制程序
b) PDXSJQHSE 5401目标指标理方案控制程序
542 理体系策划
5421 总
确保理体系符合标准求体系运行持续效达顾客员工社会满意
5422 程识
程识策划安排现状调查分析确定程确立目标指标确立体系结构程体系改进
5423 策划时机
总理确保理体系进行策划满足理体系目标指标总求公司出现列情况进行理体系策划：
a) 理体系标准求建立改进理体系
b) 公司理体系方针目标组织机构发生重变化
c) 公司资源配置市场情况发生重变化
d) 发生公司现体系文件未覆盖特殊事项变更等
5424 策划容
a) 确定理体系目标相应程满足手册总求
b) 质量理体系策划包括实现产品服务需程关系准方法资源信息监视测量求持续改进（包括外包程控制）
c) 职业健康安全理体系策划包括危害素辨识风险评价风险控制策划目标理方案制定
d) 环境理体系策划包括重环境素识目标理方案制定
5425 理体系变更进行策划实施时生产安全质量环保部预先进行更改策划防止更改期间理体系局部失败确保理体系完整性具体执行PDXSJQHSE 7510变更控制程序规定
5426 策划结果（包括变更）应形成文件策划输出文件应符合理体系方针目标理体系协调致
5427 理体系策划输出文件编制审批发放更改PDXSJQHSE 42301文件控制程序执行
5428 生产安全质量环保部负责策划实施情况进行监督检查
5429 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7510变更控制程序
b) PDXSJQHSE 42301文件控制程序
543 理方案
5431 PDXSJQHSE 5401目标指标理方案控制程序求公司单位（部门）根实际制定旨实现目标指标项理方案理方案应形成文件包括容：
a)实现目标指标赋予关职层次职责权限
b)实现目标指标时间表日常保证措施专项整改措施
c)专项整改措施（例：技术改造隐患整改等）果涉资金时需列出费预算情况
5432 公司生产安全质量环保部负责组织制定公司安全健康环保技改技措检维修等专项理方案
5433 项理方案实施前理方案实施程中环境素危害素进行辨识评价
5434理方案实施带新危害素时实施部门单位组织新增危害素进行识评价制定相应控制措施具体执行PDXSJQHSE 5201环境素识评价控制程序PDXSJQHSE 5202危害素辨识风险评价风险控制策划控制程序中规定
5435部门应计划时间间隔组织方针评审必时针项目活动产品服务条件变化修改方案
5436 支持性文件
a) PDXSJQHSE 5401目标指标理方案控制程序
b）PDXSJQHSE 5201环境素识评价控制程序
C）PDXSJQHSE 5202危害素辨识风险评价风险控制策划控制程序
55 职责权限沟通
551职责权限
5511总理职责权限
a) 确定组织结构职责
b) 组织制定质量健康安全环境承诺方针质量健康安全环境理第责
c) 公司传达满足顾客法律法规求重性
d) 定期持理评审保持改进理体系
e) 提供质量健康安全环境理必资源
f) 命授权质量健康安全环境理者代表
5512 理者代表职责权限
a) 确保理体系程建立实施保持
b) 组织制定目标指标理方案
c) 协助总理组织理评审
d) 组织策划理体系部审核工作
e) 总理报告理体系运行情况
f) 协调解决质量健康安全环境理体系运行中出现类问题
g) 组织重理体系策划审批理体系文件
h) 提高相关方质量健康安全环境意识
i) 外部联络沟通
5513 生产安全质量环保部职责权限
a) 负责制定公司质量健康安全环境工作计划落实质量健康安全环境目标指标理方案组织实施
b) 组织落实领导干部生产害部位（单位）安全承包工作
c) 组织开展危害素辩识风险评价风险控制环境素识评价策划
d) 组织贯彻落实质量健康安全环境法律法规求
e) 质量健康安全环境运行绩效进行监视测量
f) 组织事事件调查处理
g) 组织公司员工参加理体系知识培训组织特殊工种特殊岗位员培训
h) 组织理体系文件建立实施
i) 协助理者代表开展部审核工作
j) 符合纠正预防措施实施情况进行监督检查
l) 监督毒害岗位作业员健康体检工作计划编制实施
m) 落实部门理体系文件求
n) 公司属单位理体系运行进行指导
5514 部门员职责权限
部门员职责相应程序文件作业文件中予规定
552 理者代表
总理命质量健康安全环境工作副总理理者代表职责见5512条款规定
553 协商沟通
5531总理级领导全员参宗旨分工作权限范围努力创造种参质量健康安全环境理氛围
5532企业文化部通职工代表会实施协商收集理体系意见建议等种信息合理化建议进行采纳实施员工代表（职工代表工会委员等）质量健康安全环境关事宜理层协商沟通
5533协商信息交流途径书面文件辅利通讯宣传工具会议报刊通报网络等
5534协商信息交流容包括：承诺方针目标指标评审制定理方案制定实施相关方沟通必信息检查审核中出现问题事调查处理理体系绩效状况评价等
5535生产安全质量环保部负责收集整理传递公司部质量健康安全环境信息
5536理体系运行中产生部信息产生单位时传递关单位紧急状态信息具体执行PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序
5537承包方（）供应方求提供信息时关单位公司理方针关求传递承包方（）供应方承包方（）供应方抱怨信息单位分接收求答复处理结果时传递相关方
5538质量健康安全环境组织结构图理职分配表分见附录1（庆油田新世纪实业公司组织结构图）附录2（理职分配表）
5539支持性文件
a) PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序
56 理评审
561 总
5611 生产安全质量环保部负责编制PDXSJQHSE5601理评审控制程序规定理评审容输入输出求评审频次时机方式参加员改进实施验证记录等方面求进行规定
5612 总理组织理评审般年少进行次时间间隔超12月评价理体系持续适宜性充分性效性寻求改进机会
562 评审输入
5621 总理进行理评审策划生产安全质量环保部协助理者代表编制理评审计划单位（部门）计划求准备理评审输入信息
5622 理评审输入信息包括：
a)部审核合规性评价结果
b)目标指标实现程度
c)顾客反馈外部相关方交流信息
d)纠正措施预防措施状况
e)影响理体系变更
f)理评审踪措施
g)改进建议
h)组织健康安全环境绩效
563 评审实施输出
5631 理评审般会议形式进行总理持参加员输入容展开讨理体系运行业绩进行评价寻求改进机会
5632 理评审会议容应形成报告报告容（输出）应包括：
a)体系适宜性充分性效性评审结改进建议
b)方针目标理体系素进行修改
c)顾客求关产品改进
d)资源需求关决定措施
5633 保持理评审记录
564 改进验证
会议决定需采取改进措施时责单位组织实施理者代表组织体系理部门验证
565 支持性文件
a) PDXSJQHSE5601理评审控制程序
6 资源理
61 资源提供
611 总理级理者应确保公司获保持必需资源资源包括力资源技术资源基础设施生产设备防护设施资金物资信息等确保：
a)建立实施保持QHSE理体系改进效性实现方针目标指标
b)满足顾客员工社会相关方求
612 单位（部门）识资源需求通策划审核定期评审资源适宜性等活动外审进行识履行审批手续实施
613 具体项目实现理方案需资源实现程策划理方案中确定
614支持性文件
62 力资源
621 总
6211 事部编制PDXSJQHSE 6201力资源控制程序规定事影响产品质量作业场职业健康安全环境影响等员教育培训技验求力资源需求配置评价进行控制
6212 事部负责编制ODXSJQHSE 620101__岗位职规定总理批准作选择招聘职员培训时应考虑层次职责力文化程度工作中风险评价采取措施效性保持教育培训技验适记录
622 力培训意识
6221 力需求配置
a)识确定理体系工作岗位职职责力求
b)根岗位需求配备具相应力员
c)具体项目需力资源根项目策划结果进行配备员工完成工作力进行定期评估
6222 培训意识包括 ：
a)力符合求员实施相应培训采取措施力满足求培训实施前根培训需求进行策划制定培训计划计划实施
b)通培训教育应确保员工认识：
——符合理体系方针程序理体系求重性
——身工作关活动相关性工作活动中实际潜重环境影响高中度风险工作努力改进带质量环境职业健康安全效益
——执行方针程序实现体系求包括应急准备响应方面作职责
——偏离规定运行程序潜果
c)采取适方式评价培训采取措施效性
6223 建立保存员教育培训技资格验相关记录
623 支持性文件
a) PDXSJQHSE 6201力资源控制程序
b）ODXSJQHSE 620101__岗位职规定
63设施完整性
631 基础设施
6311 生产安全质量环保部编制PDXSJQHSE 6301设施完整性工作环境控制程序规定公司设备设施选型安装验收维护维修检修备品配件资料理容方法
6312 基础设施包括：
a)厂房库房办公设施附属建筑物
b)生产程设备辅助设备包括：特种设备塔泵支持服务输入设备线等
c)应软件器具防护设施应急设施污染治理综合利设施运输通讯等服务设施
6313生产安全质量环保部PDXSJQHSE 6301设施完整性工作环境控制程序求设备日常维护保养进行控制财务资产部负责设备选型购置验收安装直报废进行控制
6314 生产安全质量环保部负责特种设备进行理
6315 保存设备维修封存报废记录
632 设施完整性
6321 公司生产程生产设备安全环境防护设施进行控制维护投入生产项目体结构配套防护设施符合关规定新改扩建项目健康安全环境设施体工程时设计时施工时投产
6322 单位（部门）根负责基础设施划分分负责相应类设施配备维护保养保证设备设施配置齐全功完
6323 项目建设中购置设施应购置前应进行健康安全环境评价运行维修程中规定偏差应组织评审找出原制定纠正措施设施完整性理执行PDXSJQHSE 6301设施完整性
工作环境控制程序
633 支持性文件
a) PDXSJQHSE 6301设施完整性工作环境控制程序
64 工作环境
创造必工作环境确保产品活动服务符合求理体系效运行提供支持具体执行PDXSJQHSE 6301设施完整性工作环境控制程序
a) 适理体系法规求结合员工意见求确定理达产品活动服务符合求需具体工作环境
b) 工作环境包括素物素两方面求
c) 关部门定期进行监督检查发现符合时进行整改
7 产品实现
71 产品实现策划
公司法规部通组织分公司生产安全质量环保部等单位（部门）制定年度生产营计划针特定产品项目合制定技术改造项目HSE隐患整改项目节节水项目房屋新改扩建项目等实现产品实现控制重环境素接受风险策划程进行效控制
711公司生产安全质量环保部组织编制年度生产计划根求组织生产活动时负责成员单位进行技术改造项目节节水项目规划策划
712成员单位公司生产安全质量环保部负责安全隐患治理项目环境污染治理项目规划策划
713满足特定产品项目合规定求单位（部门）应针开展项目进行策划策划时应考虑容：
a)编制产品项目合项目规划规划中需程进行识控制明确达目标指标求规划引理手册程序文件相关文件中适容
b)配置相应资源制定明确产品服务标准接收准考虑存健康安全风险环境影响
c)现文件资源满足需时制定专门程序方法作业指导书
d)确定测量求保证测量力必时更新检验试验技术装备
e)确定产品检验试验方法手段时机
f)实现程产品满足求提供相应记录
714 产品实现程见附图5产品实现程简图
715 相关文件
72 顾客关程
721 产品关求确定
解握顾客求法规部编制PDXSJQHSE 7201顾客产品关程控制程序确定：
a)顾客规定产品明示求包括产品质量技术标准规格数量
b)顾客然没明示规定途已知预期途必需求诸产品稳定性性安全性运输贮罐防泄
漏等
c)国家强制性标准法律法规规定求
d)公司确定附加产品关求包括健康安全环境方面求
722 产品关求评审
法规部应组织关部门产品关求实施评审（包括产品生产运输储存销售废弃处理程中健康安全环境风险影响进行评估理）产品销售合签订前均应进行评审确保质量健康安全环境求规定合理具备满足求力
7221 法规部制定PDXSJQHSE 7201顾客产品关程控制程序招投标合审批签订进行控制
7222 法规部负责收集分析顾客意见确定顾客产品关求包括交付交付活动求确认进行记录
7223 法规部根识顾客求连公司确定附加求规定产品求组织关部门（单位）产品求进行评审
7224 产品求评审应顾客提供产品承诺前进行（包括招投标文件评审提交标书接受合订单协议接受合订单更改）确保：
a)产品求规定
b)前表述致标书合协议求已予解决
c)公司力满足规定求
d)顾客提供求没形成文件销售分公司接收顾客求前应顾客求组织确认
e)产品求变更时法规部组织相关部门修改关文件进行相应评审认变更信息传达关职部门顾客
f)评审结果评审引发措施记录予保持评审部门保具体执行手册424条款
723 顾客沟通
公司坚持顾客关注焦点原产品实现前产品实现程中产品实现阶段根需采取适方式顾客沟通
a)售前传递产品信息
法规部顾客提供关产品介绍产品相关健康安全环境信息公司历史历年质量目标完成情况设备现状服务保证力联系方式等信息
b)售中问询咨询
法规部顾客问询咨询应时予解释做出记录业务员销售程中征询顾客意见倾听顾客反映求希建议做出记录
c)售顾客信息反馈投诉
法规部组织相关部门顾客反馈投诉报怨时处理确保满足顾客求执行PDXSJQHSE 7201顾客产品关程控制程序
724 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7201顾客产品关程控制程序
73设计开发
731职责
7311华隆装饰公司设计开发部负责计划开发全程组织协调实施工作进行设计开发策划确定设计开发组织技术接口输入输出验证评审设计开发更改确认等
7312华隆装饰公司技术副理负责达设计开发务书负责批准设计开发方案设计开发计划书设计开发评审设计开发验证报告
7313华隆装饰公司财务资产部负责根市场调研分析提供市场信息新产品动负责提交顾客顾客报告
7314项目部负责需物料采购
7315项目部负责组织施工施工质量检验试验
7316生产安全质量环保部负责质量监督
732设计开发策划
7321开发项目源
a财务资产部顾客签订合技术协议根理批准相应合标收评审记录（技术副理达设计开发务书）该装饰工程关技术资料转交生产安全质量环保部
b财务资产部根市场调研分析提出项目建议报技术副理理批准（技术副理达设计开发务书）相关背景资料转交生产安全质量环保部
c设计开发部副理达（设计开发务书转交生产安全质量环保部实施）
7322理根述项目源确定项目负责设计开发策划输出转化设计开发方案设计开发计划计划书容包括：
a设计开发输入输出评审验证确认等阶段划分工作容：
b阶段员职责权限进度求配合单位
c资源配置需求员信息设备资金保证等相关容
7323设计开发策划输出文件设计开发计划书着设计开发进展适时予修改应执行文件控制程序关规定
733设计开发接口理
设计开发组涉公司职没层次涉公司外部
7331组间组重设计开发信息沟通设计开发员填写设计开发信息联络单设计组负责审批发相关组工作员需生产安全质量环保部进行协调工作生产安全质量环保部审批组织协调
7332财务资产部负责设计开发程中顾客联系信息传递
734设计开发输入
7341设计开发输入包括容：
a装饰工程求求顾客市场求期般应包含合定单设计务书中特殊合产品求评审结果作设计输入
b适法律法规求国家强制性标准定满足
c前类似设计提供适信息
d确定装饰工程安全性适性致关重求包括配套规定装饰工程技术质量水求安全环保消防等
7342设计开发输入确定生产安全质量环保部应形成文件设计开发务书填写设计开发输入清单类相关输入资料附该清单
7343设计开发部组织关设计开发员相关部门设计开发输入进行评审中完善含糊矛盾求做出澄清解决确保设计开发输入满足务书求
735设计开发输出（初稿）
7351设计开发员根设计开发务书方案计划等开发设计工作编制相应设计开发输出文件
7352设计开发输出文件应针设计开发输入进行验证形式表达便证明满足输入求生产运作提供适信息设计开发输出文件工程包括：
a装饰工程执行标准（包括原材料标准）
b技术文件作业指导书
c采购物资分类明细产品防护细节
d工程质量特性重性分级包括安全性功影响重性
e检验试验验收准
7353根工程特点规定安全环保消防正常致关重特性包括安装搬运维护处置求
7354基础负责输出文件进行审核填写设计开发输出清单技术副理批准输出文件发放
736设计开发评审
7361设计开发适阶段应进行系统综合评审般设计项目负责提出申请生产安全质量环保部批准组织相关员部门进行评审
a应设计开发计划中明确评审阶段达目标参加员职责等计划进行评审
b根求安排计划外适阶段评审应提前明确时间评审该参加员职责
7362评审象：公司通常环节进行评审：设计输入设计输出设计更改
7363评审方式
a阶段性评审会议方式进行关职部门员参加
b采会签形式进行评审项目负责技术负责审核审定技术副理批
7364项目负责根评审结果填写设计开发评审报告评审做出结报生产安全质量环保部审核技术副理批准发相关单位根需采取相应改进纠正措施生产安全质量环保部负责踪记录措施执行情况填写设计开发评审报告相应栏目
737设计开发验证
7371确保设计开发输出满足输入求应设计开发策划安排设计开发进行验证
7372设计开发验证采方式：
a采原设计计算方法
b已证实类似设计进行较
c设计开发适阶段进行验证采已宰类似设计进行较等
7373项目负责综合验证结果编制设计开发验证报告记录验证结果踪措施报技术副理批准确保设计开发输入中项性功指标相应验证记录
738设计开发确认
确认目证明工程够满足预期求通常应工程交付前完成需户段时间完成确认工作应适范围实现局部确认根工程特点选择述点确认方式：
a竣工验收设计开发予确认
b顾客段时间生产安全质量环保部提交顾客报告说明顾客工程符合标准合求满意程度适性评价顾客满意设计开发予确认
739设计开发正稿
通设计开发生产安全质量环保部项目负责设计开发输出文件事理成正稿送交档案室档
7310设计开发更改控制
73101设计开发更改发生设计开发生产保障保修寿命周期中设计开发员应正确识评估开发设计公司质量信誉等方面带影响
73102设计开发更改提出部门应填写设计更改通知单附技术副理批准方进行更改
a设计开发初稿更改
设计开发程中设计开发员设计开发初日直接划改（应签名）重新编制相应初稿执行文件控制程序
b设计开发正稿更改
图纸定型需更改设计更改建议更改建议填写设计开发信息联络单中提交生产安全质量环保部相关设计员根行性必性填写设计更改通知单附相关资料报技术副理批准方进行更改执行文件控制程序
c更改涉技术参数功性指标改变身安全相关法律法规求时应更改进行适验证确认技术副理批准实施
d设计更改时进行适评审验证确认
7311相关文件相关记录
顾客试报告
设计开发务书
设计开发计划设计开发方案
设计开发评审报告
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
74 采 购
741 采购程
7411 物资理部编制PDXSJQHSE7401采购控制程序规定采购信息合格供方评价物资采购职责分工检验标识储存交付等采购控制求确保合格物资投入
7412物资理部供方适方式进行评价审批满足规范（）求力证实确认公司合格供方：
a)供方满足合求力进行评价
b)供方产品公司生产程终产品质量影响程度供方实施适控制
c)已确认合格供方进行定期评价否继续确认取决期间执行合力业绩
d)合格供方产品质量状况评价结果引起必措施适方式记录妥善保
742 采购信息
7421 采购信息应表述拟采购产品适时包括
a)产品名称规格等级准确标识
b)产品验收标准技术资料名称适版员资格求（需时）
c)货时间点价格数量付款方式商务容
d)理体系关求
7422 供方沟通前 授权种采购技术文件正确性完整性规定采购求否充分适宜进行审批批准方实施
7423 采购文件变更PDXSJQHSE42301文件控制程序执行
7424 采购产品中环境素危害素控制应采购合等相关文件中加明确
743 采购产品验证
7431 物资理部负责组织编制采购产品检验计划质量评定计划
7432 物资保员品种数量规格型号进行验证
7433 确保采购产品满足规定采购求未验证检验合格原辅材料备品备件投入
7434验证合格品该项物资标明确标识做记录隔离存放供方合规定求进行退货
7435 验证合格采购产品关求办理入库
7436 公司顾客拟供方现场实施验证时物资理部组织验证员规定程序进行验证
744 支持性文件
a) PDXSJQHSE7401采购控制程序
b）PDXSJQHSE42301文件控制程序
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
实施生产服务程控制实现原材料成品产出质量关生产程始终处受控状态确保活动产品服务效控制
7511 生产安全质量环保部负责编制PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序PDXSJQHSE 7503作业许控制程序PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序PDXSJQHSE 7506变更控制程序
PDXSJQHSE 7507轻烃生产程控制程序PDXSJQHSE 7508建筑产品生产程控制程序分公司根生产特点编制生产操作规程作业指导书生产服务程执行具体生产操作规程理制度确保生产组织调度工艺技术装置开停工检维修等方面程效控制
适时受控条件应包括：
a)获表述产品特性信息
b)必时执行部门获作业指导书实施
c)适宜设备相关规定进行维护保养保持规定运作力
d）获规定求监视测量设备76条款求监视测量设备实行控制
e）实施监视测量
f）产品交付满足合求交付交货条件求
7512 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
b）PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序
c）PDXSJQHSE 7503作业许控制程序
d）PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
e）PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序
f）PDXSJQHSE 7506变更控制程序
g) PDXSJQHSE 7507轻烃生产程控制程序
h) PDXSJQHSE 7508建筑产品生产程控制程序
752生产服务提供确认
生产服务提供程输出续监视测量加验证时公司应样程实施确认包括仅产品服务已交付问题显现程
确认应证时程实现策划结果力
公司程作出安排适时包括：
a）程评审批准规定准
b）设备认员资格鉴定
c）特定方法程序
d）记录求
e）确认
753 标识追溯性
7531 公司生产安全质量环保部制定 PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序组织产品实现程健康安全环保活动进行标识追溯理
7532 职 责
a)生产安全质量环保部程序口理部门负责产品标识追溯性控制产品放行搬运包装防护等现场理生产作业理生产协调指导分公司进行生产程控制生产安全质量环保部负责生产程设备产品质量健康安全环保活动标识追溯性理标识情况监督检查
b) 物资理部负责采购物资标识
c) 基层单位负责原料生产程罐区产品健康安全环保活动标识产品检验试验状态标识
7533 产品生产程中原辅材料半成品终产品零件根产品图纸技术检验规范作业文件求实行全程产品标识具识追踪产品力标识应标识产品易辨认易长期保存位置
7534产品标识采标牌标签标记批号涂漆记录等形式专理防混误丢失
7535追溯性求场合产品标识应确保控制记录产品唯性标识(见424)
7536产品实现程中应针监视测量求结果识产品状态产品状态指产品检验状态分检定合格合格4种标识形式：印章标签标牌记录区域等示产品状态
7537 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
754 顾客财产
7541 顾客财产识
顾客财产指：
a) 顾客提供类原材料设备设施
b) 顾客提供规范图样
c) 顾客提供样品
d) 顾客提供技术服务（计算机软件工艺技术专利等）
7542 顾客财产验证
公司属单位指定专顾客提供类原材料设备设施样品技术否满足承担生产需进行验证验证合格顾客财产贮存时应放置专门指定区域具体执行PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序存重质量问题填写顾客提供产品异常记录表记录中注明类型性质严重程度报送部门
7543 公司属单位顾客财产搬运保中做维护工作采取保护措施防止丢失损坏保员该物品做出顾客财产标识
7544 公司属单位顾客财产检验合格顾客提供产品验证检验试验程中发现适丢失损坏现象应填写顾客提供产品异常记录表反馈部门时通知顾客协商处理
7545顾客知识产权应进行保密控制顾客提供关产品技术文件等PDXSJQHSE 42301文件控制程序进行控制
7546支持性文件
a) PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
b）PDXSJQHSE 42301文件控制程序
755产品防护
公司属单位应针产品符合性做进厂产品生产程中半成品成品出厂产品防护包括标识搬运包装储存保护具体执行PD
XSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
7551支持性文件
a) PDXSJQHSE 7501产品标识防护顾客财产控制程序
756 作业许
7561 公司生产安全质量环保部负责编制PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序化工安装生产程中高危作业实施票证许制度高危作业许申请审核批准实施变更关闭环节进行控制作业区域风险控制措施应急措施作业员资格力责授权监督审核交流沟通项容进行审核许控制作业活动风险影响
7562 公司实施高危作业包括五项：动火作业高处作业动土作业进入限空间作业时电作业
7563 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
757 安全环境健康运行控制
公司根健康安全环境目标指标确定策划产品实现相关活动程中安全健康环境运行准确保重环境素承受风险关运行活动效控制
7571 生产安全质量环保部制定组织实施PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
7572 述程序中规定相应控制象参数控制求监督检查求确保规定准标准符合法律法规求根消降低环境影响职业健康安全风险
7573 针材料辅助材料服务中存重环境素承受风险PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序中规定关环境职业健康安全程序求通知供方相关方重环境素承受风险施加影响控制
7574公司单位（部门）危险化学品采购贮存运输废弃实行效理具体执行PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
7574 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序
b) PDXSJQHSE 7504健康安全环境理控制程序
c) PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序
758 变更理
7581 公司生产安全质量环保部负责制定PDXSJQHSE 7506变更控制程序控制减少员文件设计机构设备工艺流程操作规程等永久性暂时性变化体化理体系运行造成害影响
7582 变更引起质量健康安全环境影响素改变造成新风险应变更引起风险进行评价控制执行PDXSJQHSE 7506变更控制程序
7583 外部环境条件变化导致体化理体系变更时事先变更进行策划确保更改均评审批准变更实施程进行控制确保变更实施时保持理体系完整性
7584 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7506变更控制程序
759 社区公关系相关方
公司社区关注HSE绩效受影响相关方进行沟通通适策划活动展示公司HSE绩效包括环境素风险评价目标制定理评审等程中充分考虑相关方公司环境健康安全事务意见建议抱怨获取相关方公司改进HSE绩效支持具体求见PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序
7591支持性文件
a) PDXSJQHSE 7502社区公关系控制程序
b）PDXSJQHSE 7505承包方（）供应方控制程序
76 监视测量设备控制
761 公司生产安全质量环保部建立PDXSJQHSE 7601监视测量设备控制程序确定控制需实施监视测量活动需监测设备包括质量环境职业健康安全监测设备
762 公司生产安全质量环保部负责组织单位监视测量设备实施检定（校准）负责组织监视测量设备日常维护维修工作
763 单位负责单位监视测量设备日常维护理工作
764确保结果效必时监视测量设备应：
a)溯源级测量标准规定时间间隔前进行校准检定存述标准时应记录校准检定
b)识校准状态 进行调整必时调整
c)防止测量结果失败调整
d)搬运维护贮存期间防止损坏失效
e)发现设备符合求时生产安全质量环保部应组织测量结果效性进行评价记录该设备受影响产品采取适措施校准验证结果记录予保持
f)计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认
765 支持性文件
a) PDXSJQHSE 7601监视测量设备控制程序
8 测量分析改进
81 总
811 公司策划规定实施监视测量分析持续改进程
监视测量分析持续改进程包括
a) 顾客满意进行策划见821条款
b) 部审核进行策划保证理体系符合性见822条款
c) 程产品监视测量进行策划保证质量健康安全环境满足符合性见823824条款
d) 实现理体系效性改进见85条款
812 策划应规定活动容频次方式必需记录包括利恰统计技术
82 监视测量
821 顾客满意
8211公司顾客公司否已满足求关信息进行监控具体执行PDXSJQHSE82101顾客满意度测量控制程序
8212 法规部定期组织顾客进行回访顾客进行满意度调查填写顾客满意度调查表出现重质量问题媒体投诉特殊情况组织针特定象顾客满意度调查
8213法规部根顾客回访顾客满意度问卷调查结果渠道获取顾客满意度信息时反馈相关部门单位制定出整改措施PDXSJQHSE8501纠正预防措施控制程序851条款采取相应纠正预防改进措施
8214支持性文件
a）PDXSJQHSE82101顾客满意度测量控制程序
b）PDXSJQHSE8501纠正预防措施控制程序
822 部审核
8221 部审核控制执行PDXSJQHSE82201部审核控制程序
8222 根拟审核活动区域状况重程度审核结果理者代表组织审核方案进行策划形成年度审核计划
8223 生产安全质量环保部具体组织年进行次覆盖理体系全部程审核需时适增加次数确保理体系符合策划安排求确保理体系效实施保持
8224 根公司年度部审核计划审核组长组织审核组成员进行审核准备审核实施安排次审核工作成立审核组理者代表命审核组长审员审员需培训取资格认应审核区域直接责受审核部门应支持审核组工作
8225受审核部门审核期间发现问题时采取纠正措施限期整改审员踪验证纠正措施实施情况报告验证结果
8226审核组长编制年度部审核报告输入理评审保部审核程形成文件记录
8227支持性文件
a）PDXSJQHSE82201部审核控制程序
823 程监视测量
8231生产安全质量环保部负责组织毒害岗位员工进行体检负责组织职业病进行统计负责组织审理评审负责程序运行进行监督负责组织法律法规实施情况进行评价负责组织公司质量健康安全环境目标指标理方案完成情况进行监测负责组织特种设备车辆外委检测负责组织特种作业员资质年检负责组织事事件进行统计调查处理负责组织劳动保护品质量进行监测负责监视测量装置理进行监督检查
理办公室负责公司机关食堂卫生状况炊员健康情况进行监测
8232公司属单位负责作业环境中毒害气体粉尘工位噪声进行例行监测负责工业废水排放废气排放达标情况厂界噪声进行例行监测
8233公司属单位负责单位运行控制程序执行情况进行监测
8234 公司理体系理职责资源理测量分析改进程包含子程进行监视测量
8235质量健康安全环境相关程部门应根公司总目标进行目标分解转换程具体质量目标保证目标利完成需程力进行监视适时进行测量
8236程监视测量方法包括理体系审核（第方审核第二方审核第三方审核）理评审检查记录程力测量目标实现测量
8237未达策划结果时应时改进执行PDJLQHSE 8301符合控制程序 PDXSJQHSE8501纠正预防措施控制程序关规定
8238外包程监视测量参程序进行
8239支持性文件
a）PDXSJQHSE 8301符合控制程序
b）PDXSJQHSE8501纠正预防措施控制程序
824 产品监视测量
8241 产品监视测量执行PDXSJQHSE82401产品监视测量控制程序
8242 物资理部组织需外委理化检测采购物资部门组织实施做验证记录
8243 需紧急放行采购物资单位申请紧急（例外）放行授权批准文件规定做检验产品标识便发现合格品立追回更换
8244 产品进货检验程检验出厂检验单位相关检验标准求进行
8245 采购物资验证程终产品监视测量中发现合格品PDXSJQHSE8301符合控制程序进行处置
8246 非授权批准适时顾客批准否规定活动均已圆满完成前放行产品交付服务顾客批准放行特例应考虑：
a) 该类放行产品交付服务必须符合法律法规求
b) 该类特例意味着满足顾客求
8247相关文件
a）PDXSJQHSE82401产品监视测量控制程序
b）PDXSJQHSE8301符合控制程序
825 绩效监视测量
8251 测量监视活动
技术性监测：产品监测特种设备例行监测职业病检查特种作业员资质年检劳动防护品监测职业健康卫生监测环境控制指标监测监测设备校准等
理性监测：目标指标理方案完成情况效果监测法律法规求符合性监测健康安全环境工作实施情况监督检查综合性考核等
8252 生产安全质量环保部具影响质量健康安全环境关键特性健康安全环境进行监视测量负责成员单位施工作业现场安全健康环境等工作进行监督检查
8253 生产安全质量环保部组织相关部门单位进行综合检查特种设备运行情况特种作业员资质劳动防护品配备生产现场日常运行控制监测活动实施情况进行监测
8254 部门监测结果定期进行综合分析评价环境职业健康安全绩效法律求遵循情况
8255 监测测量仪器设备程序求定期进行检查维护校准监测活动应做记录
8256支持性文件
826 合规性评价
8261 单位（部门）PDXSJQHSE 5203法律法规求控制程求适法律法规求遵守情况进行定期评价
8262评价重点公司生产营活动重影响法律法规项标准条款现状未满足求制定纠正预防措施
8263 成员单位职部室业务范围进行合规性评价评价结果报公司相应部门
8264 公司机关部室直属单位业务范围进行合规性评价根成员单位报评价结果业务系统合规性进行全面评价汇总整理报公司法规部
8265 公司法规部负责根评价结果组织制定整改措施保存相关记录
8266 支持性文件
a) PDXSJQHSE 5203法律法规求控制程
83 合格品符合事事件控制
831 合格品控制
8311 生产安全质量环保部制定PDXSJQHSE 8301符合控制程序合格品进行标识记录隔离评审处置确保符合求产品识控制防止非预期交付
8312 合格品标识隔离
a)供方提供合格品物资理部负责隔离标识未进行评审前进入生产现场
b)生产程中出现合格品生产单位进行隔离标识未评审做出处置前投交付顾客
8313 合格品评审
采购生产程中出现合格品单位质量部门组织生产单位评审交付出现合格公司生产安全质量环保部组织生产单位评审评审结果：
a)进行返工达规定求
b)步接收
c)降级改作
d)拒收
评审结果授权审批进行处置
8314 合格品处置
a)合格品评审作出决定应书面通知关部门生产单位
b)关部门单位应根评审结果采取纠正措施
c)合格品返工应重新采样检验合格方转序出厂
d)合求急需时符合规定产品需顾客说明意制定书面协议方步接收
e)生产急需检验采购物资需领导批准方做追溯性标识
合格品评审处置情况应记录妥善保
832 符合控制
8321 公司生产安全质量环保部组织编制PDXSJQHSE 8501纠正预防措施控制程序处理实际潜符合采取纠正措施预防措施
8322监视测量审核发现符合责单位（部门）时采取处置措施减少影响处置结果报送监测审核部门确认
8323 符合判定
a) 违反GBT190012008QSY100212007标准
b) 违反相关法律法规求规定
c) 违反理体系级文件求
d) 违反合求
833 事事件控制
8331 生产安全质量环保部编制PDXSJQHSE 8302事事件控制程序根事事件等级严重程度影响范围事事件进行分级分层调查处理
8332 事事件发生单位（部门）分析原时采取纠正预防措施减轻产生影响造成果
8333 事事件发生调查处理相关部门负责记录予保存
8334 事事件发生原分析纠正措施制定实施验证手册853规定执行
834 应急准备响应
8341 职 责
a)总理负责提供应变紧急情况事需力物力财力重紧急事做决定
b)相应级应急指挥部总体协调紧急情况事响应中分工协作统调度工作
c)公司生产安全质量环保部负责组织制定紧急响应预案负责现场紧急情况事处理监督理工作
d)单位（部门）负责组织属范围应急准备响应紧急事理工作
8342 生产安全质量环保部编制组织实施PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序预防减少环境造成影响事发生
8343 根紧急事发生影响程度分：公司级事险情分公司级事险情车间级事险情
8344 相关单位（部门）根险情级制定相应应急行动程序预案
8345 事紧急情况发生时责部门单位相应应急行动程序预案迅速采取效措施进行处理产生环境影响造成危害减
8346 事紧急情况发生根程序规定进行原分析应急行动程序预案进行评审修订根杜绝类现象次发生
8347 相关单位（部门）PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序进行应急演练验证效性记录演练情况
8348 支持性文件
a）PDXSJQHSE 8301符合控制程序
b）PDXSJQHSE 8302事事件控制程序
c）PDXSJQHSE 8303应急准备响应控制程序
84 数分析
84 数分析
841 公司生产安全质量环保部负责分析适体系绩效数证实理体系适宜性效性评价改进机会
842 部门负责职权范围数收集汇总统计分析提交理评审
843 收集分析数包括：
a)顾客满意度信息见手册821
b)产品质量关数包括产品检验合格品顾客检验结果等信息
c)环境素危害素目标指标理方案符合事事件等关信息
d)理体系运行力关数包括程监测信息运行控制监测信息外审结果理评审输入输出等
e)关相关方信息
844 数处理分析
单位（部门）收集数进行整理汇总选择适宜方法(包括统计技术)分析数分析结果应提交理评审
845 支持性文件
85 改 进
851 持续改进
公司通方针目标持续改进做出承诺确定方建立改进机制实现理体系持续改进
8511 建立方针目标职层次分解目标建立指标保持持续改进意识动力确立改进方
原
8512 通部审核数分析等措施断寻求改进机会做出适改进求安排
8513 实施改进措施适时包括QC组活动技术开发创新等措施实现改进
8514 理评审适活动中评价改进效果确定新改进机会目标
852 纠正措施
根PDXSJQHSE 8501纠正预防措施控制程序需采取纠正措施象现象步骤相应职责权限进行规定确保已发生符合采取影响程度相适应纠正措施消原防止符合发生
853 预防措施
8531 通体系策划产品实现运行控制策划数分析等识确定潜符合（包括事紧急情况）采取影响程度相适应预防措施消符合原防止符合发生具体执行PDXSJQHSE 8501纠正预防措施控制程序
8532 关预防措施活动相应职责权限：
a)识确定发生符合分析确定原
b)评价防止符合发生措施需必性
c)确定需预防措施实施时进行风险评价
d)实施预防措施记录采取措施结果
e)评审采取措施适宜性效性富成效预防措施制度化必性效果明显时需进步分析改进必性
854 支持性文件
a) PDXSJQHSE 8501纠正预防措施控制程序
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