安全生产管理制度汇编（2019年修订版）




























安全生产理制度汇编

目 录
第章 基制度 5
11 识获取适安全生产法律法规标准求制度 5
12 安全生产会议理制度 7
13 安全生产奖惩理制度 10
14 领导干部带班制度 13
15 风险评价理制度 17
16 风险评价准 24
17 安全生产隐患排查治理理制度 27
18 安全隐患排查报理制度 43
19 变更理制度 44
110 供应商理制度 48
111 安全生产理制度操作规程评审修订制度 50
112 安全文件档案理制度 53
113 特种作业员理制度 56
114 安全生产承诺制度 58
115 安全生产责制落实制度 60
116 安全生产责制考核制度 65
117 安全生产标准化运行评理制度 67
118 安全生产标准化绩效考核制度 69
119 应急救援理制度 72
120 安全生产标准化理制度 77
第二章 专项安全制度 80
21 安全培训教育理制度 80
22 安全检查制度 85
23 事理制度 87
24 工资三挂钩制度 92
25 业员资格理制度 94
26 重危险源理制度 96
27 安全标志理制度 98
第三章 职业健康理 100
31 职业病危害警示告知制度 100
32 职业病危害项目申报制度 105
33 职业病防治宣传教育培训制度 107
34 职业病防护设施维护检修制度 111
35 职业病防护品理制度 113
36 职业病危害监测评价理制度 115
37 建设项目职业卫生三时理制度 117
38 劳动者职业卫生监护档案理制度 123
39 职业病危害事处置报告制度 126
310 职业病危害应急救援理制度 128
第四章 消防理 131
41 消防理制度 131
42 禁止吸烟理制度 134
43 防火防爆防尘防中毒理制度 137
44 劳动防护品（具）保健品理制度 142
第五章 专业安全 144
51 安全台账理制度 144
52 工艺理制度 148
53 操作规程落实制度 150
54 生产设施理制度 154
55 生产设施拆报废理制度 159
56 仓库罐区安全理制度 161
57 设备密封泄漏理制度 164
58 关键装置重点部位安全理制度 169
59 警示教育制度 172
510 安全举报制度 174
511 重奖重罚制度 176
512 安全班前会理制度 178
513 电气安全理制度 181
514 供汽（热）安全制度 187
515 供水安全制度 189
516 通风安全制度 191
517 防腐保温（保冷）安全制度 192
518 动控制仪器仪表安全理制度 195
519 气体检测报警仪理制度 197
520 仪表气源电源安全制度 199
521 联锁理制度 202
522 监视测量设备理制度 204
523 新改扩建项目三时安全理制度 207
524 承包商理制度 209
525 危险化学品安全理 212
526 危险化学品道安全理制度 215
527 危险化学品销售装卸安全理制度 220
528 气瓶储存制度 228
529 危险废物理制度 229
530 外送煤气道安全理制度 232
531 易制毒化学品安全理制度 235
532 厂区交通安全理制度 238
533 易制爆化学品理制度 241
534 线监测理制度 243
535 毒害燃气体泄漏检测报警理制度 246
第六章 现场安全制度 250
61 班组安全制度 250
62 理部门基层班组安全活动理制度 253
63 开停车安全理制度 255
64 装置开停车安全条件检查确认制度 257
65 检维修理制度 260
66 作业前风险分析制度 264
67 检修料废料堆放存储理制度 265
68 煤堆苫盖理制度 267
第七章 安全保障制度 268
71 安全生产费理制度 268
72 职工工伤赔偿理制度 270
73 动火作业理制度 271
74 进入受限空间作业理制度 276
75 时电作业理制度 282
76 高处作业理制度 285
77 吊装作业理制度 290
78 动土作业理制度 294
79 断路作业理制度 297
710 高温作业理制度 300
711 盲板抽堵作业理制度 301
第章 基制度
11 识获取适安全生产法律法规标准求制度
1目
时识获取更新安全生产相关法律法规求确保公司生产活动符合国家法律法规求特制定制度2适范围
制度适公司安全生产法律法规标准求获取更新适性识理
3职责
（1） 安全环保部负责通种渠道获取公司安全生产活动相关法律法规求负责相关法律法规求确认适性建立企业适安全生产法律法规标准求清单发放相关部门
（2） 部门负责企业适安全生产法律法规标准求清单传达部门员工监督遵执行
（3） 安全环保部应年少次适安全生产法律法规标准求进行符合性评价消违规现象行
4控制程序
41 公司活动相关国家方法律法规求包括：国家行业方安全生产法律法规规章标准必须实行求
42 获取方法
安全环保部应常政府部门行业协会社会组织等部门保持联系动获取相关法律法规求通出版机构图书馆书店报刊杂志互联网进行补充确保公司体系运行
中获取新效版
43 确认分发更新
1） 安全环保部根条件确认获法律法规求适性：
（1） 否公司安全生产关
（2） 否新版
2） 安全环保部制定公司相关企业适安全生产法律法规标准求清单发放相关部门
3） 部门负责保存部门关法律法规求
4） 述法律法规求更新时应时修正清单新容补发相关部门旧文件做相应处理
44 执行
部门负责相关法律法规求传达员工遵执行
5相关文件
适安全生产法律法规求清单
安全生产法律法规求定期更新记录
文件发放登记表
法律法规求符合性评价记录
隐患整改记录
法律法规求符合性评价报告
安全培训记录表


1目
12 安全生产会议理制度

规范公司安全会议理提高会议质量降低会议成特制定制度
2适范围
制度适公司级安全会议理
3职责
（1） 安委会办公室负责安委会会议组织召开
（2） 部门岗位员参相应安全生产例会
4控制程序
41 会议类
（1） 公司部会议包括公司安委会会议安全例会紧急会议等
（2） 公司安委会季度召开次安全理工作会议讨研究安全方面项事项公司安委会容安全环保部负责记录汇总成会议纪进行存档
（3） 安全例会分公司级车间级班组级三级
42 安委会会议
1） 会前工作
（1） 安排议题公司安委会会议召开安委会办公室征集安委会成员意见确定
（2） 准备材料包括会议议程会议签表宣传材料等安委会办公室负责组织
2） 会议通知安委会办公室通知相关单位员
3） 会场工作
（1） 会议签安委会办公室负责会员进入会场时进行
（2） 会议记录安委会办公室负责会形成会议纪
4） 会议容
会议容事先确定题进行通会议提出具体求步应采取措施
5） 会议求
（1） 参加会议员必须通知求参加延误缺席迟参会员参加会议必须会议组织者请假
（2） 会员应觉遵守会议纪律维护会场秩序通讯工具应关闭调声状态
6） 会工作
（1） 会员应认真做会议精神贯彻
（2） 安委会办公室负责会议纪制作书面形式存档
（3） 会议中提出措施进行踪落实
43 安全例会
1） 公司级安全例会
例会成员：公司总理分副总理总工程师车间涉安全理职部门负责
会议时间：月 1 次定月第四周具体时间行通知会议容：会议容探讨企业安全规章制度学相关安全
法律法规制定切实行安全防范措施重点解决月安全检查中隐患治理定定责定时整改总结评考核
会议持：公司安全负责总理
2） 车间级安全例会
（1） 例会成员：车间正副工段长班长安全员
（2） 会议时间：周次具体时间车间行安排
（3） 会议容：会议容总结车间安全工作研究解决隐患整
改方案学安全理制度安全操作规程传达公司安全检查工作部署
（4） 会议持：车间
3） 班组级安全例会
（1） 例会成员：班组长班员工
（2） 会议时间：天班前班 10 分钟
（3） 会议容：班组岗位安全操作规程执行情况存问题注意事项传达学公司车间安全方面关会议精神
5记录
安全会议签表
安全会议纪


1目
13 安全生产奖惩理制度

严格执行公司制定项安全理制度安全理规定杜绝类违章现象教育公司职员相关方员职责搞公司安全生产 特制定制度
2适范围
公司部门职工相关方成员
3职责
31 安全环保部负责执行公司级安全奖惩考核重安全事项考核报总理审批
32 部门负责部门般安全活动考核奖惩
4控制程序
41 安全工作中列先进事迹部门班组予表彰奖励：
（1） 安全组织健全理制度安全操作规程完善检查考核严格重安全事安全工作成绩显著
（2） 安全认真组织学公司求完成职工培训务积极参加公司举办安全竞赛活动安全班组建设成绩突出
（3） 安全设施齐全严格理运行规范记录认真道路通畅现场整洁文明生产工作成绩突出
（4） 安全纠查认真细致严格贯彻安全整改五落实
（5） 积极组织者积极支援兄弟单位进行抢险求援避免重损失显著贡献
（6） 安全责制考核成绩达标
42 安全工作中列先进事迹予表彰奖励：
（1） 热爱安全工作积极参加安全活动成绩显著
（2） 模范遵守安全规范制止违反安全法规行事迹突出
（3） 时发现消重隐患避免事发生
（4） 积极救援抢救公财产民生命财产表现突出
（5） 查明事原突出贡献
（6） 安全工作方面做出显著贡献
43 列行违纪单位员处行政处罚扣发安全奖金处罚款：
（1） 事责者
（2） 违章指挥强令职工险作业导致事发生者
（3） 违章违纪情节严重性质恶劣者
（4） 破坏伪造事现场隐瞒谎报事者发生事逃逸拒绝接受事调查
（5） 事发生采取措施导致事扩重复事发生者
（6） 坚持原认真维护项安全生产工作制度员击报复者
（7） 种违反安全生产规章制度造成严重果者
（8） 提出整改意见条件整改拖延整改责
（9） 擅挪消防器材损坏圈占拆消防器材者
（10） 提供伪证串供指作伪证行
（11） 破坏损毁资料视频相关记录行
44 惩罚类型
（1） 济处罚根危害程度损失情况责处罚款
502000 元赔偿损失 350降低工资扣奖金
（2） 行政处罚根危害程度损失情况责处警告辞退警告降职降级留查辞退开
（3） 性质特严重情节恶劣触犯刑律者追究法律责
45 奖惩程序
（1） 安全工作中成绩显著部门班组表彰奖励 单位提出建议公司安全生产委员会研究决定公司年年底全年安全工作情况进行考核评评选出公司安全理先进集体先进公司通知表彰予奖励
（2） 违反办法违纪现象部门提出处理建议公司安全生产委员会研究提出处罚决定安环部财务部具体执行
5相关记录
安全生产费台帐
安全奖惩记录


1目
14 领导干部带班制度

强化公司生产程理中领导责进步改进加强安全生产现场理更落实安全生产体责制订制度
2适范围
制度适公司领导干部带班理
3职责
31 综合理部负责制度公司领导现场带班表编排负责规定具体开展情况监督落实负责违反规定员考核
32 相关部门负责制度审核贯彻执行等工作负责带班值班工作安排监督落实
4控制程序
41 术语定义
领导：指公司责领导班子成员
现场带班：指公司值班领导班作业范围安全生产工作进行现场全程监督理
公司领导现场带班制负责带班领导时段单位全程作业活动进行现场巡查监督理
42 公司级带班领导容：
421 监督检查项安全生产规章制度执行落实情况坚持生产工作安全工作五时模范执行项安全生产规章制度单位安全工作全面负责
422 检查纠正作业现场出现物安全状态安全行理缺陷作业环境良状况
423 督促检查现场出现事隐患整改情况
424 针班次安全生产情况进行合理安排布置
425 组织处置班次中出现紧急情况生产安全事遇险情时第时间达停产撤命令发现事隐患必须立采取效防范措施提出整改意见督促限期整改
426 负责日安全检查督促指导车间安全工作解决安全方面疑难问题防范发生切安全素
427 负责日生产现场安全监督督促检查工作权三违现象进行处罚停止工作情节严重者关规定处理
428 日发生事组织伤员抢救保护现场级部门报告参加事调查分析原提出安全措施处理意见
43 带班求：
431 安全带班领导日安全工作直接负责日安全值班领导 必须坚守岗位安全值班职责求认真检查安全工作做记录
432 认真做交接班记录天安全工作遗留问题负责班带班领导交清楚
44 领导带班制度具体制定
441 公司综合理部负责月 25 日前编制完成月现场带班表
（标注带班领导手机号码办公室电话号码）总理批准执行报送安全环保部备案
442 带班表必须明确规定工作时段带班领导出现员遗漏空缺
443 公司综合理部建立保领导现场带班记录带班员填写带班程中发现处置关事项
444 领导带班必须规定时间班班迟早退中途离岗
445 日值班领导必须工作日值班领导进行工作交接做
记录签字确认
446 严禁领导带班空岗确特殊原法班时必须总理请假公司办公室安排领导值班时安全环保部通报变动信息
447 班领导必须严格履行工作职责认真做班中项安全生产工作
45 领导带班考核：
451 公司综合理部未时编排带班表遗漏空缺未时报送备案责处 50 元罚款
452 未安排领导带班负责处 200 元罚款
453 现场带班员出现事项责处 100 元罚款
（1） 迟早退中途离岗
（2） 带班法带班未请假导致空班
（3） 未进行领导带班工作交接
（4） 填写相应记录
（5） 认真履行带班值班工作职责
（6） 未履行安全生产职责导致事发生指挥实施现场应急处置措施导致事扩公司生产安全事领导责追究规定执行
（7） 安全带班领导检查履行职责忽视安全生产造成事应承担安全责接受级部门追查处罚
（8） 单位三违员制止规定处罚发现次罚
50 元
454 列带班领导实行奖励：
（1） 认真贯彻执行国家安全生产方针关安全生产法律法规条例办法保持单位长期安全生产扭转安全生产动局面成绩显
著关领导
（2） 领导带班程中时发现报告事隐患避免重伤亡事发生者
（3） 防止事扩抢险功者
（4） 单位三违员胆理严格执行处罚规定成绩显著者
5相关记录
领导干部带班记录
领导干部带班考核记录


1目
15 风险评价理制度

识生产中常规非常规活动存危害生产现场设备设施作业环境中存危害加强理体防护等措施遏止事避免身伤害死亡职业病财产损失工作环境破坏特制定制度
2适范围
制度适公司风险评价工作范围包括：
21 项目规划设计建设投产运行等阶段
22 常规异常活动
23 事潜紧急情况
24 进入作业场员活动
25 原材料产品运输程
26 作业场设施设备车辆安全防护品
27 素包括违反安全操作规程安全生产规章制度
28 丢弃废弃拆处置
29 气候震然灾害等
3职责
31 总理直接负责进行重危险源辨识风险评价领导工作组织制定风险评价工作程序指导书明确风险评价目范围频次准成立风险评价组进行风险评价确定风险等级持公司风险评价工作
32 安全环保部负责公司重风险分析记录审查控制效果验收建立更新重危险源档案定期进行风险信息更新
33 总理应负责组织参风险评价工作提供相关资料鼓励
业员积极参风险评价风险控制
4控制程序
41 风险分级理
411 风险级判定：风险评价准进行评价分级
412 作业风险：作业风险评价采作业危害分析法（JHA）进行评价巨风险重风险作业安全环保部审批签字总理负责复检终审批准中等风险接受风险忽略风险作业安全环保部直接批准
413 岗位（装置部位等）风险：岗位（装置部位等）风险采作业条件危险性分析评价方法进行风险评价巨风险重风险岗位（装置部位等）作重点部位关键装置关键装置重点部位安全理制度进行理中等风险接受风险忽略风险岗位（装置部位等）应安全环保部采取隔离防护等措施降低风险
414 设备设施：设备设施（安全生产条件）采安全检查表法
（SCL）进行定性评价评价结果合格项必须安全环保部负责监督整改
415 工艺程：工艺设备仪表控制应急响应等方面开展系统工艺程风险分析工艺程进行风险分析包括：
（1） 工艺程中危险性
（2） 工作场潜事发生素
（3） 控制失效影响
（4） 素等
42 风险评价方法
根需选择效行风险评价方法进行风险评价常
方法工作危害分析法作业条件危险分级法安全检查表分析法等
421 工作危害分析法（JHA）
作业活动清单中选定项作业活动作业活动分解干相连工作步骤识工作步骤潜危害素然通风险评价判定风险等级制定控制措施该方法针作业活动进行评价
作业步骤应实际作业步骤划分佩戴防护品办理作业票等必作作业步骤分析佩戴防护品办理作业票等活动列入控制措施
作业步骤需说明做什必描述做作业步骤划分应建立工作观察基础应操作者起讨研究运项工作知识进行分析
识步骤发生危害危害导致事件发生出现结果严重性应识识现安全措施进行风险评估果控制措施足控制项风险应提出建议控制措施
果作业流程长作业步骤流程作业活动分块块步骤步骤分步骤
采工作危害分析评价单元步骤均需判定风险等级 控制措施首先针风险等级高步骤加控制
频繁进行类似作业事先制定标准工作危害分析记录表
422 安全检查分析法（SCL）
安全检查表分析法种验分析方法分析员针分析象列出项目识般工艺设备操作关已知类型危害设计缺陷事隐患查出层次安全素确定检查项目然检查项目系统组成序编制成表便进行检查评审安全检查表分析象根设备设施清单公司安全生产条件进
行定性评价
43 评价方法选择频次
431 作业活动风险评价方法采工作危险分析（JHA）法正常作业年评价结果进行评审次非正常作业发生变化时次作业前变化前进行评价
432 设备设施区域工作场安全评价采安全检查表法
（SCL）年评价结果进行次评审发生变化时变化前进行评价填写安全检查风险分析记录表
433 新建改建扩建建设项目国家关规定委托资质评价机构进行安全评价
434 总理批准风险分析方法
44 评价原
441 符合国家政府公司关健康安全政策法规标准规范
442 符合公司关健康安全政策方针目标
443 法律法规允许情况满足公司实际抗风险力
444 公司安全理标准技术标准设计规范技术指标
45 风险评价活动实施步骤
451 总理持风险评价活动成立评价组织组织成员安全评价工作验安全生产理验丰富员组成评价组织编制评价纲
452 相关岗位收集整理风险评价需资料提交评价组织
453 危险源辨识实施现场检查识危险害素
454 通定性定量评价确定评价目标风险等级
455 根评价结果提出控制措施
456 出评价结
457 风险评价应影响财产环境等三方面性严重程度分析重点考虑素：
（1） 火灾爆炸
（2） 击撞击
（3） 员中毒窒息
（4） 触电
（5） 毒害物料气体泄漏
（6） 危化品化学物理性危害素
（7） 机工程素
（8） 设备腐蚀缺陷
（9） 环境影响等
46 确定重风险
根评价方法作业活动作业条件设备设施等进行风险评价结果确定重风险填写重风险清单确定重风险时应考虑：
（1） 关法规标准求
（2） 风险发生性果严重性
（3） 公司声誉社会关注程度等
47 风险控制容
471 选择风险控制措施时应考虑：
（1） 控制措施行性性
（2） 控制措施先进性安全性
（3） 控制措施济合理性公司营运行情况
（4） 技术保证服务
472 控制措施应包括：
（1） 工程技术措施实现质安全
（2） 理措施规范安全理
（3） 教育措施提高业员操作技安全意识
（4） 体防护措施减少职业伤害
5应持续更新危险素
51 识出危险素安全标准化体系中需应：
511 培训：员工包括控制员工应知道关风险
512 设施：相关设施进行安全维护改进
513 目标：建立目标指标时应考虑重风险
514 承包：承包工作中应相关风险策通报承包商
515 改进：识结果表明公司安全理状态水持续改进
52 年风险评价结果风险控制效果进行评审填写风险评价结果风险控制效果评审记录表
53 作业安全
非常规作业前应危险作业安全理制度进行危险害素辨识分析
54 发生列情况时应重新进行收集识评价：
（1） 新变更法律法规求
（2） 操作条件变化工艺改变
（3） 新建改建扩建技改项目
（4） 事事件信息新认识
（5） 组织机构发生调整
（6） 相关方强烈投诉时
（7） 出现重安全事环境污染
55 风险理宣传培训
风险评价结果采取控制措施编制风险理培训计划业员进行宣传培训培训容包括危险素识风险评价方法控制措施应急预案等业员熟悉工作岗位作业环境中存危险害素掌握落实应采取控制措施增强业员风险意识认识岗位风险掌握控制风险技风险理培训安全培训教育理制度执行
6求
61 根评价结果确定重风险制定落实风险控制措施
62 评价出重隐患项目隐患治理理制度应建立档案整改计划
63 组织业员学风险评价结果掌握岗位作业中存风险控制措施
64 实际情况断完善风险评价容
7相关记录
作业活动清单
设备设施清单
工作危害分析（JHA）记录表
安全检查表法定性分析（SCL）记录表
重风险清单
风险评价结果风险控制效果评审检查记录表
风险评价报告


1目
16 风险评价准

加强作业风险岗位风险控制便风险进行分级理制定准
2适范围
公司作业活动岗位部位装置等风险评价风险分级
3术语
31 风险：风险（R）发生特定危害事件性（L）果（S） 结合
风险 R性 L×果严重性S
32 危害：造成员伤亡疾病财产损失工作环境破坏根源状态
4职责
41 总理负责风险评价工作成立评价组织
42 安全环保部负责风险评价口理
43 部门安全理员负责部门风险评价
5控制程序
51 工作危害分析（JHA）
511 工作方法
5111 作业活动清单中选定项作业活动作业活动分解干相连工作步骤识工作步骤潜危害然通风险评价判定风险等级制定控制措施
5112 作业步骤应实际作业步骤划分佩戴防护品办理作业票等必作作业步骤分析佩戴防护品办理作业票等活动列入控制措施
5113 作业步骤需说明做什必描述做作业步骤划分应建立工作观察基础应操作者起讨研究运项工作知识进行分析
5114 识步骤发生危害危害导致事件发生出现结果严重性应识识现安全措施进行风险评估 果控制措施足控制项风险应提出建议控制措施
5115 果作业流程长作业步骤流程作业活动分块块步骤步骤分步骤
5116 采工作危害分析评价单元步骤均需判定风险等级控制措施首先针风险等级高步骤加控制
5117 频繁进行类似作业事先制定标准工作危害分析记录表
512 作业风险等级判定
5121 危害发生性 L 判定准： 表 1：危害发生性 L 判定
L值
防护措施
验

5
现场没采取防范保护控制措施
正常情况重复发生
危害
危害发生时发现

4
现场没采取防保护措施保护措施

正常情况发生危害
危害发生时易发
现未严格遵守操作规程
3
现场没采取控制措施控制措施
异常情况发生危害
危害发生时容易发现
2
现场没采取防范措施防范措施

未发生危害
危害发生时时发现
1
现场防范保护控制措施
极发生危害
严格执行操作规程

5122 危害果严重性 S 判定准： 表 2：危害果严重性 S 判定
S 值
员
财产损失万元
停车

5
造成员死亡
>50
公司停车
重环境污染
4
造成员重伤
>25
部分关键装置停车
公司形象受重负面
影响


3
造成轻伤
>10
降低生产负荷
造成环境污染
2
造成员轻微伤
<10
影响停车
造成轻微环境污染
1
员伤亡
损失
停车
污染影响

5123 风险等级 R 判定准控制措施： 表 3：风险等级 R 判定
风险等级
风险（RL×S ）
控制措施
巨风险
20~25
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行
评估
重风险
15~16
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查
测量评估
接受风险
4~12
建立操作规程作业指导书等定期检查加强培训交
流
忽略风险
<4
需采控制措施保存记录

52 安全检查分析（SCA）
521 设备清单中选取某类设备然通风险评价判定风险等级制定控制措施
522 识设备安全性影响类项目确定项目安全标准 分析产生偏差事果检查发生频率现安全控制措施员工胜程度（设备现状）分析事发生性严重程度确定风险程度等级提出控制措施
523 事发生性严重程度风险等级划分 JHA 法相
6相关记录
风险评价记录
17 安全生产隐患排查治理理制度

1目
建立公司安全生产事隐患排查治理长效机制强化安全生产体责发挥全员排查安全隐患积极性时发现解决安全生产中存隐患防止减少安全生产事根危险化学品企业事隐患排查治理实施导（安监总三〔2012〕103 号）化工
（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总三〔2015〕
113 号）制定制度

2适范围
制度适公司车间部门安全隐患排查治理理

3定义分类
制度称事隐患指符合安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生导致事果扩物危险状态安全行理缺陷包括：
（1） 作业场设备设施行安全理等方面存符合国家安全生产法律法规标准规范相关规章制度规定情况
（2） 法律法规标准规范相关制度未作明确规定企业危害识程中识出作业场设备设施行安全理等方面存缺陷
事隐患分般事隐患重事隐患般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患重事隐患指危害整改难度较应全部者局部停产停业
定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
4职责分工
41 隐患排查治理原：谁谁负责全员全程全方位全天候
企业负责单位事隐患排查治理工作全面负责应保证隐患治理资金投入时掌握重隐患治理情况治理重隐患前督促关部门制定效防范措施明确分负责
分负责隐患排查治理负责负责组织检查隐患排查治理制度落实情况定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现问题时负责报告重情况分部门单位隐患排查治理工作负责
负责分部门单位隐患排查治理工作负责
42 公司设置安全生产委员会高层领导部车间正职相关工艺电气等专业技术员组成负责组织公司专项检查季节检查节假日检查等
43 车间相关部门负责单位安全隐患日常检查负责种类型安全活动查工作
5容求
51 隐患排查工作公司专业日常理专项检查监督检查等工作相结合述方式进行：
（1） 日常隐患排查
（2） 综合性隐患排查
（3） 专业性隐患排查
（4） 季节性隐患排查
（5） 重活动节假日前隐患排查
（6） 事类隐患排查
511 日常隐患排查指班组岗位员工交接班检查班中巡回检查基层单位领导工艺设备电气仪表安全等专业技术员日常性检查日常隐患排查加强关键装置重点部位关键环节重危险源检查巡查
512 综合性隐患排查指保障安全生产目安全责制项专业理制度安全生产理制度落实情况重点关专业部门参全面检查
513 专业隐患排查指区域位置总图布置工艺设备电气仪表储运消防公工程等系统分进行专业检查
514 季节性隐患排查指根季节特点开展专项隐患检查 包括：
（1） 春季防雷防静电防解冻泄漏防解冻坍塌重点
（2） 夏季防雷暴防设备容器高温超压防台风防洪防暑降温重点
（3） 秋季防雷暴防火防静电防凝保温重点
（4） 冬季防火防爆防雪防冻防凝防滑防静电重点
515 重活动节假日前隐患排查指重活动节假日前装置生产否存异常状况隐患备设备状态备品备件生产应急物资储备企业保卫应急工作等进行检查特节日期间领导带班值班机电仪紧急抢修力量安排备件类物资储备应急工作进行重点检查
516 事类隐患排查企业类企业发生事举
反三安全检查
52 隐患排查频次确定
521 隐患排查频次：
（1） 岗位操作员现场巡检少 1 次两时关键装置重点
部位操作员现场巡检少 1 次时宜采间断巡检方式进行现场巡检
（2） 车间理员（工艺设备副）电气仪表 员天少两次装置现场进行相关专业检查
（3） 车间应结合岗位责制检查少周组织次隐患排查日常交接班检查班中巡回检查中发现隐患起进行汇总职部门等应结合岗位责制检查少月组织次隐患排查
（4） 公司根季节性特征单位生产实际季度开展次针性季节性隐患排查重活动节假日前必须进行次隐患排查
（5） 公司半年组织次单位少季度组织次综合性隐患排查专业隐患排查两者结合进行
（6） 获知类企业发生伤亡泄漏火灾爆炸等事时应举反三时进行事类隐患专项排查
（7） 区域位置工艺技术等常发生变化实际变化情况确定排查周期列入综合检查清单少年检查次 果发生变化应时进行隐患排查
522 发生情形公司应时组织进行相关专业隐患排查：
（1） 颁布实施关新法律法规标准规范原适法律法规标准规范重新修订
（2） 组织机构员发生重调整
（3） 装置工艺设备电气仪表公工程操作参数发生重改变应变更理求进行风险评估
（4） 外部安全生产环境发生重变化
（5） 发生事事事件新认识
（6） 气候条件发生变化预报发生重然灾害
523 涉两重点重危险化学品生产储存企业应五年少开展次危险操作性分析（HAZOP）
53 隐患排查容
根危险化学品企业特点隐患排查包括容：
（1） 安全基础理
（2） 区域位置总图布置
（3） 工艺
（4） 设备
（5） 电气系统
（6） 仪表系统
（7） 危险化学品理
（8） 储运系统
（9） 公工程
（10） 消防系统
531 安全基础理
5311 安全生产理机构建立健全情况安全生产责制安全理制度建立健全落实情况
5312 安全投入保障情况参加工伤保险安全生产责险情况
5313 安全培训教育情况包括：
（1） 单位负责安全理员培训持证岗情况
（2） 特种作业员培训持证岗情况
（3） 业员安全教育技培训情况
5314 开展风险评价隐患排查治理情况包括：
（1） 法律法规标准识获取情况
（2） 定期时作业活动生产设施进行风险评价情况
（3） 风险评价结果落实宣传培训情况
（4） 隐患排查治理制度否满足安全生产需
5315 事理变更理承包商理情况
5316 危险作业检维修理情况包括：
（1） 危险性作业活动作业前危险害素识控制情况
（2） 动火作业进入受限空间作业破土作业时电作业 高处作业断路作业吊装作业设备检修作业抽堵盲板作业等危险性作业作业许理程监督情况
（3） 业员劳动防护品器具配置佩戴情况
5317 危险化学品事应急理情况
532 区域位置总图布置
5321 危险化学品生产装置重危险源储存设施危险化学品安全理条例中规定重场安全距离
5322 造成水域环境污染危险化学品危险源防范情况
5323 公司周边作业程中存易然灾害引发事灾难危险点排查防范治理情况
5324 部重设施面布置安全距离包括：
（1） 控制室变配电化验室办公室机柜间员密
集区场
（2） 消防站消防泵房
（3） 空分装置空压站
（4） 点火源（包括火炬）
（5） 危险化学品生产储存设施等
（6） 重设施场
5325 总图布置情况包括：
（1） 建构筑物安全通道
（2） 厂区道路消防道路安全疏散通道应急通道等重道路（通道）设计建设维护情况
（3） 安全警示标志设置情况
（4） 总图相关安全隐患
533 工艺理
5331 工艺安全理包括：
（1） 工艺安全信息理
（2） 工艺风险分析制度建立执行
（3） 操作规程编制审查控制
（4） 工艺安全培训程序容频次记录理
5332 工艺技术工艺装置安全控制包括：
（1） 装置引起火灾爆炸等严重事部位否设置超温超压等检测仪表声（）光报警泄压设施安全联锁装置等设施
（2） 针温度压力流量液位等工艺参数设计安全泄压系统安全泄压措施完性
（3） 危险物料泄压排放放空安全性
（4） 参首批重点监危险化工工艺安全控制求重点监控参数推荐控制方案（安监总三〔2009〕116 号）求进行危险化工工艺安全控制情况
（5） 火炬系统（动放散）安全性
（6） 工艺技术工艺装置安全控制方面隐患
5333 现场工艺安全状况包括：
（1） 工艺卡片理包括工艺卡片建立变更工艺指标现场控制
（2） 现场联锁理包括联锁理制度现场联锁投摘恢复
（3） 工艺操作记录交接班情况
（4） 具毒害素场巡检取样操作检维修现场理
534 设备理
5341 设备理制度理体系建立执行情况包括：
（1） 国家相关法律法规制定修订企业设备理制度
（2） 健全设备理体系设备理员求配备
（3） 建立健全安全设施理制度台账
5342 设备现场安全运行状况包括：
（1） 型设备机泵锅炉加热炉等关键设备装置联锁保护安全附件设置投完状况
（2） 型设备关键设备维护位备设备处完备状态
（3） 转动机器润滑状况设备润滑五定三级滤
（4） 设备状态监测障诊断情况
（5） 设备腐蚀防护状况包括重点装置设备腐蚀状况设
备腐蚀部位工艺防腐措施材料防腐措施等
5343 特种设备（包括压力容器压力道）现场理包括：
（1） 特种设备（包括压力容器压力道）理制度台账
（2） 特种设备注册登记定期检测检验情况
（3） 特种设备安全附件理维护
535 电气系统
5351 电气系统安全理包括：
（1） 电气特种作业员资格理
（2） 电气安全相关理制度规程制定执行情况
5352 供配电系统电气设备电气安全设施设置包括：
（1） 电设备电力负荷等级供电系统匹配性
（2） 消防泵关键装置关键设备等特重负荷供电
（3） 重场事应急明
（4） 电缆变配电相关设施防火防爆
（5） 爆炸危险区域防爆电气设备选型安装
（6） 建构筑工艺装置作业场等防雷防静电
5353 电气设施供配电线路时电现场安全状况
536 仪表系统
5361 仪表综合理包括：
（1） 仪表相关理制度建立执行情况
（2） 仪表系统档案资料台账理
（3） 仪表调试维护检测变更等记录
（4） 安全仪表系统投摘变更理等
5362 系统配置包括：
（1） 基程控制系统安全仪表系统设置满足安全稳定生产需
（2） 现场检测仪表执行元件选型安装情况
（3） 仪表供电供气接防护情况
（4） 燃气体毒气体检测报警器选型布点安装
（5） 安装爆炸危险环境仪表满足求等
5363 现场类仪表完效检验维护现场标识情况包括：
（1） 仪表控制系统运行状况稳定满足危险化学品生产需求
（2） 规定仪表进行定期检定校准
（3） 现场仪表位号标识否清晰等
537 危险化学品理
5371 危险化学品分类登记档案理包括
（1） 标准产品中间产品进行危险性鉴分类 分类结果汇入危险化学品档案
（2） 相关求建立健全危险化学品档案
（3） 国家关规定危险化学品进行登记
5372 化学品安全信息编制宣传培训应急理包括：
（1） 危险化学品安全技术说明书安全标签理
（2） 危险化学品书签制度执行情况
（3）24 时应急咨询服务情况
（4）危险化学品相关安全信息宣传培训
538 储运系统
5381 储运系统安全理情况包括：
（1） 储罐区燃液体（焦油粗苯洗油）装卸设施危险化学品储存理制度操作维护规程制定执行情况
（2） 储罐日常检维修理
5382 储运系统安全设计情况包括：
（1） 易燃燃液体燃气体罐区罐组总容罐组布置防火堤隔堤消防道路排水系统等
（2） 重危险源罐区现场安全监控装备否符合危险化学品重危险源监督理暂行规定（国家安全监总局令第 40 号）求
（3） 燃液体危险化学品装卸设施
（4） 危险化学品仓库（硫磺库危险废物储存场等）安全储存
5383 储运系统罐区储罐体安全附件汽车装卸区等设施完性
539 消防系统
5391 建设项目消防设施验收情况企业消防安全机构员设置制度制定消防员培训消防应急预案相关制度执行情况消防系统运行检测情况
5392 消防设施器材设置情况包括：
（1） 消防站设置情况消防站固定式消防器材消防员 移动式消防设备通讯等
（2） 消防水系统泡沫系统消防水源消防泵泡沫液储罐消防水道消防网分区阀门消火栓泡沫栓固定式消防水喷淋等
（3） 综合罐区中间储罐区装置区等设置固定式半固定式灭火系统
（4） 甲乙类装置罐区控制室配电室等重场火灾报警系统
（5） 生产区工艺装置区建构筑物灭火器材配置
（6） 消防器材
5393 固定式移动式消防设施器材消防道路现场状况
5310 公工程系统
53101 排水循环水系统污水处理系统设置力否满足种状态需求
53102 供热设备供热道设施安全设施否存隐患
53103 空压站位置合理性设备设施安全隐患
54 安全理员常深入现场发现安全隐患时督促关部门解决
55 项检查容应包括国家生产法律法规厂规章制度贯彻落实执行情况员培训教育持证岗情况设备理种安全设施设备否完善安全标志定置理劳动纪律防火灭火危化品理防护品（具）保等情况
56 专项检查季节检查节假日检查中发现隐患开事隐患整改通知单规定整改期限整改情况进行复查车间部门进行项隐患排查排查记录隐患排查台账处理意见方法报相关部门领导
57 部门车间行解决事隐患部门车间逐级报告提交安全生产委员会研究解决
58 隐患治理
581 排查出级隐患实行五定理整改落实情况纳入日常理进行监督时协调隐患整改中存资金技术物资采购施工等方面问题
582 般事隐患部门车间负责者关员立组织整改
583 重事隐患公司安环部负责确定风险接受标准 评估隐患风险等级（评估方法详见附录 A）
584 重事隐患治理应满足求：
（1） 风险处高风险区域时应立采取充分风险控制措施防止事发生时编制重事隐患治理方案快进行隐患治理必时立停产治理
（2） 风险处般高风险区域时企业应采取充分风险控制措施防止事发生编制重事隐患治理方案选择合适时机进行隐患治理
（3） 处中风险重事隐患应根公司实际情况 进行成—效益分析编制重事隐患治理方案选择合适时机进行隐患治理降低低风险
585 重事隐患公司负责组织制定实施事隐患治理方案重事隐患治理方案应包括：
（1） 治理目标务
（2） 采取方法措施
（3） 费物资落实
（4） 负责治理机构员
（5） 治理时限求
（6） 防止整改期间发生事安全措施
586 事隐患治理方案整改完成情况验收报告等应时入事隐患档案隐患档案应包括信息：隐患名称隐患容隐患编号隐患单位专业分类属部门车间评估等级整改期限治理方案整改完成情况验收报告等事隐患排查治理程中形成传真会议纪正式文件等应入事隐患档案
59 隐患报
591 公司安环部负责定期通隐患排查治理信息系统属安全生产监督理部门相关部门报隐患统计汇总存重隐患情况
592 重事隐患前款规定报送外应时安全生产监督理部门关部门报告重事隐患报告容应包括：
（1） 隐患现状产生原
（2） 隐患危害程度整改难易程度分析
（3） 隐患治理方案

6考核奖惩
61 检查中查出类隐患未时整改根隐患情节严重程度项次罚款 50200 元
62 积极排查隐患时报安环部组织安委会成员进行判定根贡献项次奖励 50500 元
63 隐患排查治理情况奖惩安环部提出申请总理批准 月绩效工资安全环保项中实施奖惩






1目
18 安全隐患排查报理制度

进步促进强化类安全生产事隐患整改做分工负责责明确消灭事萌芽状态切实保障安全生产特制定制度
2适范围
制度适公司隐患治理工作
3职责
（1） 车间负责公司安全环保部报查出类隐患整改情况
（2） 安全环保部负责公司查出类重隐患级监部 门安监局信局重隐患口专业监部门实报
4控制程序
（1） 车间公司检查求日常理需切实开展项检查工作检查发现隐患隐患整改措施五落实（整改责整改措施整改资金整改时限整改预案）求实登记查台账月月初公司安全环保部报月车间查台账复印件
（2） 安环部车间部门查公司类检查发现公司力 整改重隐患时报县级安监局行业监相关专业监单位政府部门请求协助整改甚申请停产整改


1目
19 变更理制度

工艺技术设备设施理等永久性暂时性变更进行计划规范控制消减少变更引起潜事隐患特制订制度
2适范围
公司工艺技术设备设施理等永久性暂时性变更
3职责
（1） 申请变更部门负责填写变更申请表逐级报部门领导审批
（2） 部门组织关员负责变更原实际生产需确 定否进行变更
（3） 变更批准实施变更部门应负责根变更类型组织相关员变更程进行风险分析确定变更产生风险制订控制措施相关职责部门负责变更容实施
（4） 变更结束实施变更部门负责组织相关员变更情况进行验收变更结果通知相关部门员
（5） 安全环保部生产技术部等理部门应做相关安全监督工作做相关资料档工作
4控制程序
41 变更容
1） 工艺技术变更
（1） 新建改建扩建项目引起技术变更
（2） 原料介质变更
（3） 工艺流程操作条件重变更
（4） 工艺设备改进变更
（5） 操作规程变更
（6） 工艺参数变更
（7） 公工程水电气风变更等
2） 设备设施变更
（1） 设备设施变更：更换原设备设备配件设备材料代时性电气设备变更等
（2） 设备设施更新改造
（3） 安全设施变更
（4） 更换原设备设备配件
（5） 设备材料代变更
（6） 时电气设备等
3） 理变更
（1） 员变更：新入厂职工部岗位调动离岗复岗等员调动必须单位写出需计划申请报力资源部审核 副总审核员方调动
（2） 法律法规标准变更
（3） 理机构较变更
（4） 理职责变更
（5） 安全标准化理变更等
42 变更理方法
1） 工艺变更理
工艺变更生产技术部制定需新规程制度力资源部组织部门员进行工艺变更培训教育教育容包括变更容注意事项新规程制度等者掌握变更安全操作技
2） 员变更理
厂员工调换岗位安全培训教育制度中关容进行培训教育
3） 设备设施变更理
（1） 生产技术部制定新技术操作规程制度等部门进行变更培训教育教育容包括变更容注意事项新规程制度等者掌握安全操作技
（2） 生产设备（含生产建筑物）系统增装拆变更均应办理审批手续严禁批准擅更改设备系统生产建筑物
（3） 生产设备生产建筑物系统变更变动设备属车间提出申请填写设备变更请求单生产技术部审核误总工程师批准方办理
（4） 更改请求车间责事前更改事宜调查明白批准结果正确实施更改时运行员交底时修改相应关规程图纸技术资料档时修改备品备件定额设备台帐时完善设备标志编号时参加关部门组织技术评审验收
生产技术部责提更改事宜调查解清楚时征求运行员意见正确填写意见时监督更改事项正确实施关技术资料图纸规程等修改组织变更设备（系统）技术评审验收变更资料存档
生产技术部权设备更改请求单位提出完善更改理措施求权正确变更求审阅意权正确合理变更求否定求重新履行变更手续
公司总工程师责解变更求安全性行性权利意否定变更求
（5） 重复杂变更事项更改请求部门应提供相应施工方
案安全措施技术措施变更申请表等通审批程序周设备属部门变更设备（系统）图纸技术资料文字说明报生产技术部档案室份
（6） 牵涉固定资产变动时应规定办理固定资产变动手续
43 变更程序
（1） 变更申请填写变更申请表逐级报部门领导审批
（2） 部门组织关员负责变更原实际生产需确 定否进行变更
（3） 变更批准实施变更部门应变更程进行风险分析确定变更产生风险制订控制措施
（4） 变更批准相关职责部门负责实施时性变更未审查批准超原批准范围期限
（5） 变更结束实施变更部门负责组织相关员变更情况进行验收变更结果通知相关部门员
5相关文件
变更档案


1目
110 供应商理制度

规范供应商理建立安全稳定供应商队伍防止外购原料零件设备原发生安全事保护员工生命财产安全特制定制度
2适范围
办法适公司长期供应原辅料零件部件提供配套服务厂商
3职责
供应科负责公司外采购负责供应商资质鉴定信等级评价产品质量等
4控制程序
41 理原体制
411 供应部供应商实行理生产技术部予协助
412 供应部供应商评定信等级建立供应商目录根等级实施理
413 供应部定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
414 选定供应商供应部签订采购协议协议中具体规定双方权利义务双方互惠条件
42 供应商评定容
421 资质鉴定供应商应提供相关资质证明具备合法性
422 价格评定
423 基情况包括：（1）企业知名度（2）理位置（3）供货力
424 生产制造包括：（1）生产力（2）生产技术设备（3）生产员工素质（4）生产制造程控制（5）技术资料完整性（6）样品提供时性
425 质量理包括：（1）质量理体系（2）质量程控制（3）产品质量总体合格率（4）质量改进（5）产品质量认证
426 物流交货包括：（1）交期（2）运输方式（3）紧急订单处理（4）预警系统
427 环保安全
43 供应商评定步骤
431 供应部进行市场调查拟出具备资质力单位
432 供应部组织相关员组成评选组拟订供应单位进行评定保存评定报告
433 评定报告供应部确定供应商排名序建立供应商资料
44 供应部年组织供应商进行重新评估合格进行淘汰
45 供应部供应商信情况划分信等级高信等级供应商进行优先选择优惠遇
46 理措施
461 重供应商应定期进行考查掌握供应商生产理情况
462 购入物品应进行检查分析时掌握商品质量
463 应积极开发新供应商减少供应商户分赖 分散采购风险
5相关记录
供应商评价记录
合格供应商名录
合格供应商档案
111 安全生产理制度操作规程评审修订制度
1目
加强安全生产制度理时评审修订安全生产制度 确保安全生产制度适宜性效性制定制度
2适范围
规定适公司范围安全生产规章制度标准评审修订
3职责
（1） 安全环保部负责组织关部门制定评审修订公司级安全生产规章制度操作规程
（2） 专业部门负责制定评审修订部门安全生产制度操作规程形成初稿
（3） 安委会办公室负责组织关员制定修订安全生产制 度操作规程初稿进行会签形成会签意见
（4） 总理负责安全生产制度操作规程发布实施
4控制程序
41 制定
（1） 安全环保部组织制订公司级安全生产制度形成初稿报安委会办公室安委会办公室组织相关员进行会签形成会签意见安全环保部根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
（2） 专业部门负责制定部门安全生产制度操作规程形成初稿报安委会办公室安委会办公室组织相关员进行会签形成会签意见部门根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
（3） 审批稿总理审批发布实施
42 评审
1） 评审频次：正常情况三年组织评审次出现情
况时时组织评审
（1） 安全生产法律法规发生变化
（2） 生产装置工艺技术发生重变化
（3） 安全生产相关组织机构发生重变化
（4） 理机构理职责发生重变化时
2） 评审组织：安全生产制度评审着制订部门组织相评审原
3） 评审容
（1） 法律法规符合性
（2） 企业发展总体水相适应性
（3） 工艺流程装置变化相适应性
（4） 安全理制度间相容性匹配性
4） 评审输出
（1） 评审结果作安全生产制度修订
（2） 评审结果形成书面材料反馈参加评审员审批
43 修订
1） 修订频次：正常情况三年组织修订次出现情况 时组织修订
（1） 安全生产法律法规发生变化现行安全规章制度出现突充分满足法律法规求
（2） 生产装置工艺技术发生重变化
（3） 新装置新产品投产现行理制度覆盖安全理
（4） 组织机构发生重变化需重新分配安全生产职责
（5） 级员素质发生较变化规章制度求已充分转变员工觉行动
（6） 级安全监督部门提出相关整改意见时
（7） 安全检查风险评价程中发现涉规章制度层面问题
时
（8） 分析重事重复事原发现制度性素时
2） 修订组织：安全生产制度修订着制订部门组织修订原 制订部门发生职变化时该职续承接部门组织必时 需解该制度制订原始背景
3） 修订：
（1） 国家行业安全生产法律法规条例
（2） 安全生产制度评审结果
（3） 制度执行程中员工提出合理建议
4） 修订安全生产规章制度履行会签手续总理审批修订版发布实施
44 终止执行
特殊原终止执行安全生产制度原审批程序申请批准终止执行
5相关记录
安全生产制度汇编
文件发放表
安全生产制度评审修订记录


1目
112 安全文件档案理制度

加强企业档案理提高档案利效率特制定制定
2适范围
适企业文件档案编制审批发放更改编码（标识）作废等全程活动理包括相关部门发文件
3职责
31 综合理部负责综合企业文件档案理综合理
32 部门负责口企业文件档案理编制审核发放编码作废等工作
4档范围
41 法规性文件包括级颁发需企业执行识适安全生产法律法规求清单种标准规章制度等
42 相关政府部门发放文件
43 企业制定种工作计划总结报告请示批复批示等
44 企业关单位签订合协议书等文件材料
45 证件性文书资料包括法营业执土许证开发资质证施工许证规划许证企业获类荣誉牌匾证书达标证书证明等
46 财务会计理方面文件材料
47 劳动工资事法律事务理方面文件材料
48 仪器设备方面文件材料
49 基建设工程设计施工竣工维修方面文件材料
410 声制品资料包括企业属部门营活动政治文件娱乐活动中外学考察时外部门提供声形式
记录种资料
411 企业外正式发文相关机构批复
5控制程序
51 文件档求
档文件材料必须齐全完整准确符合形成规律保持文件间机联系便查找利准确划分保期限分年度分级分类进行整理文件排列系统序档文件盖档章准确填写档章项容填写档文件目录备考表永久长期保文件金属装订物书写规范具耐久性文件装订结实整齐美观
52 档时间
年文件材料办理完毕求第二年第季度末整理档编制文件目录部门需目录交综合理部备案
53 文件统编码
531 文件分类理类型文件编制文件编码
532 文件编制格式求：年份部门文件类型流水号
54 文件接收发放
541 文件理员接收文件时填写文件发放登记定期检查文件效性核查手中文件发现问题时处理
542 文件发放时领文件收回登记签字
55 文件收回作废
作废文件发放记录收回加注作废标识（盖作废章笔签作废画×）填写文件作废审批表部门负责批准统销毁需作资料保存时加盖保留资料印章
56 文件档案保存理
561 文件保存形式般文形式文件保存软盘光盘中存入软盘光盘文件应该备份防止丢失加标识
562 具长期保存价值文件送交档案室保存
563 文件保存应序分类存放干燥通风安全方便识存取检索环境条件应防潮放虫蛀防盗效期三年
564 文件受控文件意更改准私外确保文件清洁完整
565 需时阅文件员应企业总理意
6相关记录
文件发放登记
文件收回登记
文件作废审批表


1目
113 特种作业员理制度

加强特种作业员理工作提高特种作业员安全素质 防止伤亡事促进安全生产根安全生产法生产营单位安全培训规定安全生产培训理办法特种作业员安全技术考核办法特种设备作业员监督理办法等国家法律法规规章制定制度
2适范围
制度适公司事特种作业业员
3职责
力资源部负责特种作业员理监督
4控制程序
41 特种作业员类
公司涉特种作业员包括：锅炉司炉工车辆驾驶员电工起重工行车工焊接工等均特殊工种
42 特种作业员监督理
421 力资源部部负责全公司特种作业员安全理监督
422 特种作业员独立岗作业前必须进行工种相适应专门安全技术理实际操作培训考核取国家部门颁发操作证未培训考核未取操作证员禁止独立岗作业特种作业操作证国家规定年限进行复审
423 力资源部负责联系全厂特种作业员建立特种作业员档案
424 力资源部负责制定特种作业员培训计划计划组织特种作业员参加培训
425 单位（部门）负责负责公司特种作业员理
426 特种作业员必须持证岗违章作业公司部门进行严格处罚列情形公司应收缴特种作业操作证：
（1） 未规定接受复审复审合格
（2） 违章操作造成严重果违章操作记录达两次
（3） 区级医院确认健康状况适宜继续事规定特种作业
（4） 离开特种作业岗位达 6 月特种作业员应重新进行实际操作考核确认合格方岗作业
5相关记录
特种作业员台帐
特种作业员培训计划


1目
114 安全生产承诺制度

强化全员安全意识深入落实安全责提高遵章守纪觉性 确保安全生产特制定该制度
2适范围
公司全体员工
3职责
31 落实安全承诺制度公司职工履行岗位安全职责基保证 员工应单位做出书面承诺签订安全承诺书
32 安全承诺书公司统制作承诺必安全承诺书亲笔签字认真履行安全承诺
33 级领导岗位安全职责容带头落实安全承诺制度
4安全承诺容
41 认真执行安全第预防全员参科学理安全生产方针遵守项安全生产制度规定做四伤害：伤害伤害伤害保护受伤害
42 违章指挥违章作业违反劳动纪律应抵制违章指挥 纠正违章行
43 严格执行安全作业票证制度八证规定程序申请作业许 证作业
44 规定着装岗穿戴劳动保护品严格遵守防火防爆车辆安全等禁令规定
45 动接受安全教育培训考核持证岗会报警会救会互救会熟练防护品消防器材
46 严格履行岗位安全职责安全生产岗责承诺重承诺容
5安全承诺范围程序
51 企业签订劳动合员应进行安全承诺
52 新入厂职工完成三级教育签订安全承诺书转岗职工完成新岗位安全教育重新签订安全承诺书未规定进行安全教育职工应承诺书签字
53 承诺必须熟悉安全承诺容安全承诺书亲笔签字允许代签安全承诺书式两份份承诺身携带份车间存档
54 安全承诺书年月份签订效期 1 年
6安全承诺求
61 单位领导实施安全承诺签字总负责安全部组织实施考核安全承诺责部门应定期承诺书落实情况进行检查考核
62 职工进厂必须携带效安全承诺书安全承诺书者准入
63 安全承诺誓词：已接受岗位安全教育熟知安全承诺书容愿认真执行违反承诺愿承担相应责
64 承诺违反承诺造成责事情节严重安全生产责制济责制考核办法安全理奖惩办法等关条款进行处罚承担相应责
7
71 供应部参制度制定外施工队伍时施工安全承诺规定
72 部车间安全承诺制度纳入安全生产责制进行检查考核 制定出检查考核办法


1目
115 安全生产责制落实制度

增强安全责意识责感建立公司总理全面负责副总理口车间（部室）工段（班组）层层落实齐抓安全工作领导体制实行全员安全理特制定制度
2适范围
制度适应公司部门全体员工
3职责
31 安委会负责建立公司高岗位责制监督高岗位责制落实
32 部门车间负责负责制定部门生产车间岗位责制组织落实
33 全体员工负履行岗位责制义务
4容
41 安委会讨通建立公司高层理员理部门安全生产责制明确级组织安全责
（1） 总理安环副总理安全部长等领导层责制
（2） 安全专职理部门专业理部门安全保障部门责制
（3） 安全生产单位责制
42 部门分组织制定部门岗位安全责制
（1） 理员岗位责制
（2） 操作员岗位责制
43 法代表公司安全生产第责应履行职责：
（1） 建立健全单位安全生产责制
（2） 组织制定单位安全生产规章制度操作规程
（3） 保证单位安全生产投入效实施
（4） 督促检查单位安全生产工作时消生产安全事隐患
（5） 组织制定实施单位生产安全事应急救援预案
（6） 时实报告生产安全事
44 安环副总理安全生产直接责负责组织日常安全生产工作接受安全知识培训考核 应履行职责：
（1） 负责组织制定公司安全生产规章制度操作规程确保效 执行保证生产营环节发生伤亡事职业病目
（2） 坚决执行督促属部室执行中华民国安全生产法国家关安全生产方 针政策法律法规决议指示项规章制度等
（3） 坚持五时原项务考核评工作实行安全票否决制安全工作纳入中层干部考核容
（4） 定期定期召开安全生产专题会议安全工作会议分析公司安全生产动态时解决安全生产工作中存问题
（5） 组织安全生产检查查出重事隐患时制定策 予消确保安全生产
（6） 发生安全事四放原时组织调查分析事原制定整改措施
（7） 建立健全保持职业安全健康理体系积极组织认证工作
（8） 审查营预算计划时时审查安全技术措施计划检查执行情况
（9） 组织开展安全生产竞赛活动总结推广安全生产工作先进验先进理方法奖励先进单位
45 安环副总理安环部长等高层理员安全职责见安全生产
责制
46 中层干部安全职责
（1） 学宣传法律法规执行国家关安全生产方面种规定
（2） 履行部门安全职责生产营活动中必须坚持五时原
（3） 推广安全生产先进验查找事隐患时消
47 生产车间负责安全职责
（1） 执行国家安全生产方针政策法令法规单位项安全理制度指示决定等搞安全宣传教育工作抓现场理车间安全生产负责
（2） 公司达项安全生产指标层层分解逐级签订安全生产责状
（3） 制定车间安全技术措施计划付诸实施断改善劳动条件生产现场设备符合安全卫生求保障职工安全健康
（4） 加强安全生产考核力度杜绝三违现象
（5） 坚持五时原做常化制度化具体化做危险源理检查发现问题时采取整改措施
（6） 发生伤亡事急性中毒应迅速采取效措施抢救伤员保护现场防止事扩立报
48 员工安全职责
（1） 觉遵守项安全理制度遵章作业时制止违章作业做四伤害
（2） 严格执行工艺指标劳动纪律安全技术操作规程险蛮干
（3） 爱护正确劳动防护品
（4） 积极参加项安全活动结合岗位作业特点提出改进安全
工作意见建议
（5） 权拒绝违章指挥强令险作业
49 级领导应组织责制落实履行职责
（1） 首先充分认识责重性进步增强做工作积极性觉性
（2） 健全目标理体系安全生产列入级领导干部安全绩效考核应健全目标理体系
①目标制定科学
②目标实施监控适时实施目标实现程监控
③目标考核实
（3） 健全目标责体系目标确定重素落实责更重环节安全责层层落实肩
①必须落实领导直接责保证安全生产组织建设确保必须安全生产投入
②加强安全理员责落实
③落实专业理部门员职责安全部门事涉方方面面部门应相互配合相互协调齐抓
（4） 健全目标奖惩体系建立安全长效激励机制
①实施安全票否决安全绩效达标者提拔重
②表彰安全生产先进单位通宣传安全法律法规安全常识增强全员安全意识
③严格追究责履行职责造成生产安全事坚持四放原予相应处罚
410 失职渎职玩忽职守履行职责者予 2001000 元济处罚根情节严重程度予警告降级免职开处分造成安全事追究刑事责
（1） 领导干部：法代表安环副总理安环部长等公司领导 法律意识淡薄时进行安全监督检查时进行隐患查处规定报重隐患
（2） 部门负责：部门安全绩效达标进行专项安全检查时排专项隐患
411 安全理员未规定进行安全培训教育坚持日常安全检查三违员未作处罚处罚力度够者履行义务违章指挥强令险作业行予 100500 元济处罚根情节予警告记开处分造成事追究刑事责
412 员工违反操作规程岗位安全绩效达标时报告隐患者予 50—500 元济处罚根情节予警告记岗开处分造成事追究刑事责


1目
116 安全生产责制考核制度

建立健全安全生产责制中心项安全理制度保障安全生产重组织手段明确公司级理员安全生产责制实行定期考核
2
根中华民国安全生产法危险化学品安全理条例企业安全生产标准化基规范（AQT90062010）等相关安全法律法规规定
3适范围
制度适应公司级部门全体员工
4职责
企部负责公司级部门全体员工安全生产责制考核
41 部门类员安全生产责制必须落实位实行级级负责实行逐级签订安全生产责状部门类员签订日起安全生产责开始生效
42 安全生产责制考核象
安全生产责制考核实行分级考核办法：安委会负责理班子员进行考核公司理负责公司部门车间负责考核部门车间负责部门类员车间工段长组长考核 班组长负责班组员进行考核
5考核形式
实施安全三挂钩制度明确岗位责员责范围考核标准等容实行安全理挂钩安全行挂钩安全工资挂钩绩效考核制度采考核表评分形式安全生产责考核采
日常考核安全检查时进行公司季部室车间月班组周进行考核结果实行逐级审查报企部汇总奖惩制度考核
6考核评价
考核分值满分 100 分90 分优秀80 分良70 分中等60 分合格次考核结果作公司评优晋升奖金评定降级处分等重考考核分三等级：称职基称职称职部门考核部门次考核全部员称职该部门称职部门次考核 30基称职70称职该部门基称职部门次考核 50称职该部门称职次考核均应填写考核统计表7奖罚
（1） 根公司安全生产奖惩制度季度末全体理员进行奖罚兑现
（2） 年度次考核称职部门入围先进单位评职务晋升奖金等级评定
（3） 第次考核基称职部门公司进行批评教育外求限期达称职期考核然称职部门进行罚款
（部门领导罚款 500 元称职罚款 300 元）提出警告处分第二次考核然称职部门领导视情节轻重予撤职调换岗位扣发全年奖金加倍罚款
（4） 责失造成伤亡事重济损失者追究责济处罚外直追究刑事责
（5） 根公司安全生产奖惩制度季度末全体理员进行奖罚兑现


1目
117 安全生产标准化运行评理制度

做安全标准化评工作完善安全生产标准化系统持续改进企业安全理绩效实现企业安全生产理制度化规范化标准化 特制定制度
2范围
制度适企业范围评工作
3职责
31 安委会负责组织成立标准化评组
32 部门负责成立部门评组进行评
33 标准化评组负责开展评提出改进措施监督落实
4控制程序
41 公司安委会成立公司级安全标准化评组公司负责分负责属部门负责等参加属部门职责范围成立部门安全标准化评组部门部员组成
42 安全标准化评指安全标准化实施情况进行检查评价 发现问题找出差距提出完善措施
43 公司属部门必须根评结果改进安全标准化理断提高安全标准化实施水安全绩效
44 年 11 月底先属部门部门职责范围组织进行部门安全标准化评编制评报告报公司安全标准化评组
45 年 12 月初公司级安全标准化评组全公司安全标准化实施情况进行综合检查评价编制评报告提出进步改进安全标准化工作意见报公司负责批准实施
46 评结果纳入安全绩效奖励考核中考核作制定
年度安全工作计划输入
47 某较紧迫项目整改通知书（含情况简报）形式达责单位限期完成安全环保部实施情况进行踪验证
48 安全标准化实施情况检查评价细年安全风险奖励考核方法步制定实施
5相关记录
评计划
评报告
评检查表
整改措施落实情况


1目
118 安全生产标准化绩效考核制度

开展安全标准化工作进步完善企业职业健康安全理体系持续改进安全理绩效实现企业安全生产理工作达制度化标准化特制定制度
2范围
制度适企业范围单位全体员工
3职责
安全环保部负责安全标准化绩效考核组织
4考核容
41 安全标准化绩效指企业员工单位安全标准化工作业绩安全标准化绩效考核安全标准化工作目标导安全标准化工作标准单位员工安全标准化工作进行考核评定确认单位员工安全标准化工作业绩程
42 安全标准化绩效考核：危险化学品业单位安全标准化规范
43 次考核 PDCA 循环求存问题提出完善改进计划措施断提高安全理水实现安全生产长效机制 5考核组织
51 企业建立安全标准化绩效考核机制成立级安全标准化考核组
52 部室车间安全标准化绩效考核企业安全标准化考核组组织考核报送公司安委会审批员工安全标准化绩效考核部门安全标准化考核组组织考核部门应考核情况报公司安全标准化考核组备案
6公司安全标准化考核组
组 长：分安全环保副总理副组长：安全环保部部长
成 员：公司安全标准化评审员安全环保部部部长车间
公司安全标准化考核组办公室设安全环保部
7考核办法
企业安全标准化考核组危险化学品业单位安全标准化规范考核细企业安全风险奖励考核步进行综合考核半年进行次
8评审计分方法
n
81 安全标准化应评审标准评审中： A 级素满分 100 分 A 级素评审分相应权重系数（见附件 5）然相加评审分评审满分 100 分计算方法：
M åKi·Mi
1

式中： M —总分值
Ki —权重系数
M i— A 级素分值
n—A 级素数量（1≤n≤12）
82 企业涉相关 B 级素时缺项零分计A 级素分值折算方法：

式中： Mi实 —A 级素实分值
Mi满 —扣缺项素满分值
83 B 级素分值扣完止
9奖惩细
91 获安全标准化奖励前提条件完成企业达安全生产目标指标
92 安全标准化分 98 时（包括数包括数）奖励部门单位 30000 元
93 安全标准化分 96 98 时奖励部门单位 20000
元
94 安全标准化分94 98 时奖励部门单位15000
元
95 安全标准化分90 94 时奖励部门单位10000
元
96 安全标准化分 85 90 时奖励部门单位 5000
元
97 安全标准化分 80 85 时部门单位奖罚
98 安全标准化分 75 80 时扣部门单位全年奖金合计值 5
99 安全标准化分 70 75 时扣部门单位全年奖金合计值 10
910 安全标准化分 70 时扣部门单位全年奖金合计值 20


1目
119 应急救援理制度

预防控制潜事紧急情况发生时做出应急预警响应限度减轻产生事果特制定制度
2适范围
制度适公司生产营中已发生安全生产事件预防处理
3职责
31 法代表负责综合应急预案组织编制批准负责专项应急预案批准
32 部门负责职范围专项应急预案编制评审修订
33 车间负责职责范围现场处置方案编制评审修订演练
34 分领导负责专项应急预案审核现场处置方案审批
35 力资源部负责类应急预案培训
36 安全环保部负责组织综合专项应急预案演练负责综合应急预案组织评审修订
37 财务部负责保证需资金
38 综合理部负责联系医院确保医院发生事时赴现场开展医疗救治疾病预防控制等医疗卫生应急工作负责紧急情况应急交通工具优先安排确保运输安全畅通
4控制程序
41 应急理机构
411 领导机构
总理领导公司生产安全事应急救援指挥中心安全生产事应急理工作高领导机构负责安全生产事应急救援领
导工作
412 日常机构
公司生产安全事应急救援指挥中心办公室设生产技术部负责制度落实日常理职责
42 应急预案编制
应急预案包括综合应急预案专项应急预案现场处置方案
法代表负责组织关部门员编制企业综合应急预案应急预案编制完成批准执行部门根专业职组织编制相应专项应急救援预案分领导审核报法代表批准执行车间确定关键装置（重点部位）应制定出车间现场处置方案救措施车间责负责审核报分领导批准执行
公司综合应急预案专项应急预案报县安监部门备案
43 运行机制
431 预警
部门针种发生安全生产事完善预警机制建立预警系统开展危险源辨识环境素识风险评价工作做时发现时报告妥善处置应急员必须岗位熟练两预警电话报警方式
432 预警级发布
根危险源辨识环境素识风险评价预测分析结果发生预警潜事进行预警预警级安全生产事造成危害程度紧急程度发展势态般划分三级：公司级（重—产生特严重果）车间级（较—产生严重果）班组级（般—产生较重果）
预警信息包括事类点起始时间影响范围警示事项应采取措施发布级等
预警信息发布解应急救援指挥中心批准通广播信息网络警报器等进行发布特殊情况目击者声呼电话方式进行
44 应急处置
441 信息报告
安全生产事发生事发源第目击者必须立报告车间领导迟超 5 分钟时报告应急指挥中心安全环保部应急处置程中注意时续报关情况
442 先期处置
事发生事发源现场员增援应急救援员报告事信息时时效进行先期处置控制事态蔓延
443 应急响应
4431 先期处置未效控制事态安全生产事时启动应急预案公司应急救援指挥中心统指挥开展应急救援工作
4432 应急救援指挥中心负责现场应急处置工作现场应急救援员应携带相应专业防护装备采取安全防护措施严格执行应急救援员进入离开事现场相关规定
444 应急结束
事应急处置工作结束应急救援指挥中心发布应急工作结束信息
45 恢复重建
451 善处置
积极稳妥深入细致做善处置工作突发事中伤亡员应急处置工作员紧急调集关单位物资规定予补偿
452 调查评估
安全生产事起影响责验教训恢复重建等问题四放原进行调查评估处理
453 恢复重建
根事恢复重建计划组织实施恢复重建工作
46 信息报告发布
安全生产事信息发布应时准确客观全面事发生应时规定级政府报告根事件处置情况做续报告工作应员工发布简信息应防范措施等
47 应急保障
部门职责分工相关预案做安全生产事应工作 时根总体预案切实做应安全生产事力物力财力运输医疗卫生通信保障等工作保证应急救援工作需恢复重建工作利进行
48 应急预案评审修订
481 公司类应急预案 3 年进行次评审修订车间预案专项应急预案车间负责组织相关部门员评审修订分领导批准发布企业综合应急预案安环部组织修订组部评审修订 法代表批准发布
482 发生情况时应立组织事应急救援预案进行评审修订：
（1） 国家安全生产法律法规规程标准废止修订新颁布时
（2） 企业属体制规模发生重变化时
（3） 工艺技术路线装置设备发生变更时
（4） 生产设施新建改建扩建时
（5） 级安全监督部门提出相关整改意见时
（6） 安全检查风险评价程中发现涉规章制度层面问题时
（7） 分析重事重复事原发现制度性素时
（8） 相关事项
49 预案演练
单位结合实际计划重点组织相关预案演练作演练程记录
安环部负责组织综合专项应急预案演练综合应急预案专项应急预案年少进行次综合应急预案演练具体时间级部门协商确定车间部演练车间针危险目标半年组织次演练安环部进行监督
410 培训教育
力资源部牵头安全环保部协助进行应急法律法规预防避险救互救减灾等常识培训增强员工忧患意识社会责意识救互救力力资源部保存培训记录
5相关记录
培训记录
应急救援预案备案回执单
应急救援预案演练记录
应急预案评审表


1目
120 安全生产标准化理制度

全面贯彻落实企业安全生产标准化基规范（AQT90062010）
危险化学品业单位安全标准化评审标准山西省危险化学品业单位安全生产标准化补充求评审标准山西省危险化学品业单位安全生产标准化实施细积极开展安全生产标准化工作通开展岗位达标专业达标企业达标推进安全生产标准化工作断提高安全理水特制定制度
2适合范围
制度适公司安全理标准岗位标准专业标准建立考核实施安全生产标准化规范化理
3职责
31 法代表负责公司整体安全生产建标达标工作
32 安全环保副总理总工程师等高员组织项专业建标达标工作
33 部门车间负责部门车间岗位建标达标工作
4消化吸收掌握标准
安全环保部专业理部门负责应全面掌握国家山西省市行业相关安全生产标准规定理解掌握安全生产标准化理素
5建立公司企业理控制标准
法代表持建立完善公司安全生产理控制标准
51 全面分析安全理制度安全生产条件制度执行员素质等方面公司存问题明确需改进完善安全生产理体系
52 分析公司标准化整体目标明确安全环保副总理安全环保部
部长领导安全责建立分项工作标准
53 安全环保副总理安全环保部部长等分领导根专业定位进行科学精细分类持建立分部门项专业标准
54 理部门车间负责组织建立单位岗位工作标准
55 专业标准岗位标准建立容应保障公司整体安全生产标准实现
56 公司应建立标准包括：
（1） 公司安全生产标准
（2） 专业标准：安全生产技术设备设施特种设备危险化学品等工作安全标准
（3） 岗位标准：理员作业员岗位工作标准第三条 组织标准培训学
结合日常安全培训教育级部门分级分批全体员工进行标准化培训组织考核确保全体业员掌握标准核心素考核容6贯标达标
61 逐级签订安全生产达标责书确定实现标准理容指标
62 理员应执行专业安全标准变传统验理标准化规范化理实现专业理规范化控制标准化
63 全体员工应执行岗位安全标准履行岗位职责变传统验作业标准化作业实现岗位标准化
7标准化考核评
月评季评抽查年综合考评等种方法相结合方式通理考试实际操作考核评议等方法全面客观反映岗位专业达标情况肯定成绩纠正足
71 周考核
部门周组织 1 次部门生产班组生产岗位安全生产进行考核
72 月考核
（1） 部门月组织 1 次专业标准化达标情况考核
（2） 安全环保部月单位安全生产标准化实现情况进行 1 次综合评价评价结果公司公布单位月考核工资挂钩
（3） 单位负责月单位岗位工作标准化达标情况进行综合 评价评价结果岗位工作员月考核工资挂钩
73 年度综合考评
法代表组织年度安全标准化实现情况综合考评根全年考核情况专业标准实现情况进行综合评价分析专业安全绩效标准差距指导年度安全标准达标工作
8标准化外部考评
政府安全监部门规定定期委托具安全生产标准化考评资格机构公司提供外部考评服务公司安全生产标准化达标情况进行客观公证评价考评单位提供安全生产标准化考评报告 针外部考评报告中提出符合标准项目制定落实整改方案保持公司持续达安全生产标准
9安全生产标准化考评报告备案
安全生产标准化考评报告应呈报岢岚县安监局登记备案
10奖惩
法代表持制定标准化达标考核奖惩标准安全环保部根部外部考核评价结果实施奖罚通奖惩建立标准化考核激励机制保持安全生产理水持续提高提高生产力效率风险控制水





1目
第二章 专项安全制度
21 安全培训教育理制度

确立终身教育观念全员培训目标提高全员安全意识安全技术水增强生产事防范意识处理力实现生产安全预防伤亡事职业病危害特制订制度
2适范围
适企业安全培训教育工作
3职责
31 总理确保培训费员力提高提供必培训条件
32 力资源部负责制定年度安全培训计划
33 力资源部负责培训需求分析组织实施考核效果评价
4控制程序
41 安全培训计划理
411 根国家安全理方针政策企业生产营发展安全标准规范体系求力资源部负责年根岗位职需求法律法规求职工力状况进行需求分析明确安全培训工作目标务具体培训项目时编制次年安全培训教育计划报总理审批
412 培训教育需员资金设施总理负责落实
413 安全培训教育计划变更时应记录变更情况
42 安全培训教育记录
力资源部负责组织实施培训做安全培训教育记录次培训完成根具体培训情况培训考核情况填写相应安全培训台账 建立员工培训档案
43 安全培训效果理
次培训结束力资源部负责安全培训效果调查调查表分析进行安全培训效果评价填写安全培训教育效果评审表存档作次培训教育计划制定
44 培训类
441 理员培训
（1） 总理安全生产理员
总理安全生产理员应接受专门安全培训教育培训情况填写理员培训台账安全生产监部门安全生产知识理力考核合格取安全资格证书方职规定参加年培训
（2） 理员专业工程技术员
理员（指部门班组负责）专业技术员年需进行培训进行考核考核合格方岗
442 新业员培训
新进员工需三级安全教育培训培训合格岗培训时间年低 72 学时新进员工进入工作岗位前必须公司车间班组进行劳动保护安全知识初步教育减少避免安全技术知识缺乏造成种身伤害事
（1） 公司级安全教育
公司级安全教育力资源部组织培训容包括：公司安全生产情况安全生产基知识公司安全生产规章制度劳动纪律业员安全生产权利义务关事案例事应急救援事应急预案演练防范措施等容
（2） 车间级安全教育
车间级安全教育车间安全领导（安全员）负责培训
容包括：年间生产特点工艺设备概况安全生产特点安全注意事项事教训预防措施车间安全理制度安全规程
（3） 班组级安全教育
班组长班组安全检查员负责培训容包括：班组岗位生产特点设备安全知识岗位操作方法安全规程安全装置仪表设施消防器材工具防护品方法班组发生事教训预防措施等
三级教育考核合格准予进入生产岗位月班组长指定专传授指导
443 五新教育培训
果新工艺新设备新技术新方法新材料投产力资源部会相关部门组织相应员进行安全操作规程等适应性培训填写相应安全教育培训记录表相关员未接受专门培训考核岗操作
444 业员培训
员工继续保持提高工作质量安全操作观念力资源部年组织业员进行次培训培训时间 20 学时
445 员培训
（1） 业员转岗脱离岗位年（含年）者应进行车间级班组级安全培训教育考核合格方岗
（2） 企业应承包商作业员进行入厂安全培训教育培训情况填写外施工队伍理登记台账考核合格发放入厂证填写入厂证发放记录保存安全培训教育记录进入作业现场前作业现场基层单位应施工单位作业员进行进入现场前安全培训教育 保存安全培训教育记录
（3） 外参观学检查员力资源部负责组织安全教育培训培训合格领取入厂证
446 日常教育培训
（1） 级领导常职工进行安全生产宣传教育思想教育入手做逢会必讲安全事事交安全处处注意安全重视安全
（2） 级达安全文件指示通报应时组织学传达贯彻教育
（3） 逢重节日（元旦春节五国庆节）前公司车间 班组逐级全体职工进行次安全教育
（4） 季节气候发生特变（：暴冷暴热暴风暴雨等）时 进行安全防范教育
（5） 重工程项目进行施工前应工程负责全体施工员进行专门安全教育现场交底
（6） 公司外单位发生典型事时公司车间应着三原时进行安全教育
（7） 公司车间充分利黑板报简报标语投影仪安全电视录安全展览图片等种形式干部职工进行生动活泼安全教育
5相关文件
安全培训教育需求识记录
安全培训教育计划变更情况
安全培训教育记录
培训教育效果评价记录
业员安全培训教育档案
安全培训教育台帐
外参观学等员培训记录
厂级承包商安全培训教育记录
外施工单位入厂证


1目
22 安全检查制度

贯彻安全第预防综合治理安全生产方针达预测预防事消事隐患安全死角目特制订理制度2适范围
制度适公司项安全检查工作
3职责
31 安全环保部负责项工作进行检查督促考核
32 部门车间认真落实制度
4控制程序
41 安全检查准备求
（1） 确定检查范围目步骤方法
（2） 抽调检查员成立检查组织安排检查日程
（3） 根检查范围目确定检查重点
（4） 根检查容制定检查表便检查程中求逐项检查避免漏检
（5） 发现隐患应时通报违章操作违章指挥违章动火等行应时制止
（6） 参加检查员应检查项目负责严格检查做记录
42 安全检查形式容
421 综合性安全检查
公司级综合性安全检查落实岗位安全责制重点安委会组织职科室参加季度检查次生产技术部综合性安全检查生产技术部负责组织相关员进行季度检查次车间综合性检查车间负责组织关员进行月检查次
422 日常安全检查
4241 理员日常安全检查
车间安全员天车间进行安全巡查班组安全员班进行巡查安全环保部安全理员定时进行安全检查
4242 岗位日常巡查
班作业员 2 时进行次巡回检查交接班时进行两班进行次安全检查
423 专项安全检查
专业检查分专业部门负责组织系统员进行特种设备危险物品电气装置机械设备构建筑物安全装置防火防爆防尘防毒监测仪器等进行专业检查专业检查半年少 1 次
424 季节性安全检查
季节性安全检查时根季节特点防火防爆防雨防汛防雷电防暑降温防风防冻保暖工作等进行预防性季节检查季节交时进行
425 节假日安全检查
元旦春节五国庆等节日前应进行全面安全检查 消安全隐患确保节日期间安全
43 监督
安全环保部月单位执行情况进行次抽查通报抽查结果
5相关记录
安全检查记录
隐患整改记录


1目
23 事理制度

规范事事件报告统计调查处理明确理方式程序防止事重复发生特制定程序
2适范围
适公司发生事理
3职责
31 安全环保部安全事口理部门负责组织进行关伤亡火灾交通环境污染等事职业病调查登记统计报告
32 部门时报告发生事配合事调查处理
序号
事类型
分单位
1
身伤亡事
安全环保部
2
工艺操作事
生产技术部
3
机电设备事
生产技术部
4
供电供水供热供气公工程事
电仪车间
5
控制仪表系统事
电仪车间
6
维修作业事
生产技术部
7
特种设备事
生产技术部
8
建筑物构筑物事
总工办
9
技改项目建设施工
总工办
10
危险化学品采购物资供应事
供应部
11
危险化学品焦炭销售事
销售部
12
危险化学品物资存储事
供应部
13
危险化学品检验事
质检部
14
厂交通事
综合理部
15
火灾事
综合理部
16
环保事
安全环保部
17
职业病
安全环保部
18
勤作业事
综合理部

类事理职责分配表
4控制程序
41 事分类
411 特重伤亡事：造成死亡 30 100 重伤
1 亿元直接济损失事
412 重伤亡事：造成 10 30 死亡 50 100
重伤 5000 万元 1 亿元直接济损失事
413 较事：造成 3 10 死亡 10 50 重伤 1000 万元 5000 万元直接济损失事
414 般事：指造成 3 死亡 10 重伤 1000 万元直接济损失事
415 重伤事：重伤没死亡事
416 轻伤事：轻伤没重伤死亡事
417 非伤亡事：未造成员伤亡造成财产损失设备损坏事
42 报告程序
421 发生生产安全事先发现者应立车间报告迅速逐级报告安全环保部般等级事应报告总理般等级事公司总理接报告 1 时安全生产监督理局关部门报告情况紧急时事现场关员直接安全生产监督理局关部门报告
422 事报告出现新情况应时补报事发生日起 30 日事造成伤亡数发生变化应时补报道路交通事火灾事发生日起 7 日事造成伤亡数发生变化应时补报
423 报告事应包括列容：
（1） 事发生单位概况
（2） 事发生时间点事现场情况
（3） 事简
（4） 事已造成者造成伤亡数（包括落明数） 初步估计直接济损失
（5） 已采取措施
（6） 应报告情况
43 事救援
431 接事报告单位领导进行事逐级报时应采取效措施立启动事相应应急预案组织抢险救援防止事扩财产损失
432 发生身伤害事现场员应立采取效措施杜绝继发事防止事扩立受伤中毒员适方法器具搬运出危险带根具体情况施行急救措施医务员未赶现场前现场员停止伤害员抢救护理
433 情况较轻者现场员采妥善办法伤害员迅速护送公司医务室进行救护情况严重者立送医院救治
434 事发生妥善保护事现场相关证抢救员防止事扩疏散交通等原需移动事现场物件做出标志 绘制简图做出书面记录
44 事调查处理
441 发生般等级事生产安全事报告调查处理条例规定相应级政府组织调查公司关领导部门事发生单位做积极配合工作事四放（事原查清放责员未处理放整改措施未落实放关员未受教育放）原进行处理
442 发生轻伤事安全环保部负责组织调查调查组公司关领导安全环保部事部门关部门员组成
443 事调查成员求：应具备事调查需知识专长 调查事没直接利害关系
444 调查组职责：查明事原员伤害情况直接济损失认定事性质事责提出责者处理意见总结教训 提出防范整改措施等
45 预防整改措施落实
根调查组纠正预防措施建议事部门制定事纠正预防措施确定纠正预防措施责具体完成时限进行记录踪验证
46 验教训分享
发生事部门应事调查报告批准两周编写完成事验教训分享报告供公司外部分享交流
47 事档案
安全环保部应事调查处理资料进行收集档长期保存事档材料包括：
（1） 事登记表
（2） 事分析会议记录
（3） 事调查报告批复处理文件
（4） 现场调查记录图纸片
（5） 技术鉴定试验报告
（6） 物证证材料
（7） 直接间接济损失材料
（8） 事员述材料
（9） 医疗部门伤亡员诊断证明
（10） 发生事时工艺条件操作情况设计资料
（11） 处分决定受处分员检查资料
（12） 事通报简报文件
（13） 参加调查组员名单职务单位专业特长
5相关记录
事台帐
事调查报告
事档案


1目
24 工资三挂钩制度

落实县政府（岢发20151 号）文件精神通奖励职责员工惩罚问题员工调动广员工积极性推进全员知责履责责员工动提高安全意识保障安全生产特制定制度
2适范围
制度适公司部门车间
3职责
（1） 部部长车间负责组织制定适合单位考核细 报公司批准施行
（2） 部部长车间单位报考核结果真实性公性全面负责
（3） 公司分领导负责审核辖范围考核情况审核结果负责
（4） 综合理部负责遵单位报回考核结果时绩效考核项计入工资时发放工资
（5） 公司职工权利义务考核细提出合理化建议考核程考核结果失公正处相关徇私舞弊进行检举
（6） 分领导负责协调处理辖范围出现考核纠纷异议
（7） 综合理部公司总理负责接受职工考核情况检举时进行核实查处
4实施程
（1） 考核细制定变更
①部门车间组织制定适合单位考核细
②部门车间单位员工公认分领导审核通考核细报公司综合理部
③公司综合理部组织相关领导专家单位报回考核细进行终评审评审通准予施行
④考核细施行程中发现需修改补充处单位提出修改意见参制定细程序逐级进行审核批准时进行考核细变更变更项目公布
（2） 考核实施程
①部部长车间月初负责组织相关员参部考核细部门员月度理情况（含理理）行情况生产安全情况进行考核公示考核结果时听取处理职工异议
②部车间统计考核结果汇总报分领导审核
③部车间分领导核准考核结果报综合理部（务必月 15 号前报回月考核结果便工资时发放）
④职工工资发放周期前时次考核结果提出异议 程序调查确属考核失失误次工资发放时进行补正导致该考核问题相关责员进行连带处罚示警戒
⑤员工月考核结果年度汇总做劳模先进工作者评选 员工晋升等评工作指标项
5相关记录
考核细
月度考核报表
职工工资表


1目
25 业员资格理制度

建立业员安全生产责意识掌握业安全基理 执行国家安全生产法业员资格理规定特制定制度
2适范围
制度适应公司全体员工
3容
31 力资源部部负责公司业员资格理工作全体员工应取相应业资格
员工企业安全生产中事生产理作业等岗位属性 业员分：
（1） 安全负责：安全生产第责法代表担
（2） 安全理员：专兼职安全理员
（3） 特种作业员：事锅炉作业(含水质化验)压力容器作业压力道作业起重机械(含电梯) 作业电工作业金属焊接切割作业企业机动车辆驾驶登高架设作业危险物品作业等特种作业员
（4） 般业员：全体员工
32 全体员工应参加安全培训取相关业资格
（1） 法代表总理安全环保副总理安全环保部部长等领导应参加政府安全生产监督部门专门培训应解国家新发布法律法规掌握安全理知识技具定企业安全理验审核部门考核取相应业资格安全负责资格证
（2） 安全理员：安全理专（兼）职员应参加政府安全生产监督部门专门培训掌握国家关法律法规掌握风险理隐患排
查应急理事调查等专项技方法手段审核部门考核 取安全理员资格证理员应参加具资质培训机构培训考核合格取般理员职资格
（3） 特种作业员：特种作业特种设备操作员参加具特种作业员培训资质机构专门培训掌握事特种作业相应安全技术理知识实际操作技相关部门考核合格取特种作业操作证
（4） 般业员：全体员工应参加具相应资格培训机构培训掌握公司安全生产基理知识实际操作技考核合格取般作业员岗资格
33 全体员工业资格证力资源部部登记备案力资源部部具资格员工发放岗证方岗职
34 安全环保部定期员工持证情况进行检查发现未持证岗员应时制止权责令停止作业予 100 元济处罚丢失资格证员工应发证机关规定时补办证件补办期间独立岗
35 全体员工应保持业资格参加安全培训接受资格延期复审 保持资格效性
36 力资源部建立公司安全负责安全理员特种作业员资格理台账全体员工岗证理台账


1目
26 重危险源理制度

加强重危险源安全理保证安全济运行预防事发生保护公司财产员工生命财产安全特制定理制度2分级
公司重危险源危险程度区级重危险源发生事严重果危害程度四级重危险源：R＜50m（R 伤亡半径） 3适范围
制度适公司重危险源理
4容
41 指定专理负责充分发挥重危险源安全理中作
42 公司重危险源进行登记建档重危险源申报登记表报送县安全生产监督理局备案
43 重危险源生产程材料工艺设备防护措施环境等素发生变化国家关法规标准发生变化时应重危险源信息进行动态更新时安全生产监督理部门重新核定该重危险源危险程度
44 两年公司重危险源进行次安全评估安全评估报告报送县安全生产监督理局备案评估国家认资质条件中介机构进行安全评估报告数准确容完整策措施具体行结客观公正
45 公司部门必须保证重危险源安全理监控必须资金投入
46 安全生产专职理员必须安全生产监督理部门培训考核合格方岗
47 根重危险源生产工艺求技术性制定完善安全操作规程安全维护监控制度安全检查制度员工安全教育培训制度 严格执行
48 定期全公司员工进行次安全教育技术培训掌握岗位安全操作技紧急情况应采取应急措施
49 重危险源现场必须设置明显安全警示标志加强重危险源监控关设备设施安全理
410 重危险源运行时操作员应认真执行关安全运行规章制度做运行值班记录交接班记录严格遵守劳动纪律擅离职守做岗位关事
411 存安全隐患重危险源必须制定整改方案落实整改措施整改责立整改采取切实行安全措施防止事发生
412 成立应急救援组织机构组建应急救援队伍配备维护应急救援装备器材
413 制定详重危险源事应急救援预案落实应急救援预案项措施两年进行次事应急救援演练评价总结完善预案
5记录
重危险源档案


1目
27 安全标志理制度

保证安全标识效合理特制定制度
2范围
制度适公司安全标志安全色毒物周知卡等标识牌配置安装维护理
3职责
31 综合理部部负责安全标志毒物周知卡制作申请发放
32 部门负责安装安全标志牌正确安全色
33 公区域安全标识机修车间统安装
4容
41 安全色包括红蓝黄绿四种颜色色
42 安全标志包括：
（1） 道涂刷正确安全色色环标明介质流
（2） 阀门明确清晰开关方
（3） 设备清晰标识容包括：设备名称介质温度 压力等工艺参数相关责
43 存危险危害素生产区域岗位放置岗位毒害素关毒物周知卡容包括：毒物名称危害性质监测数防护救方法等
44 安全标识规定
441 警示标识费列支安全专项费达限期限时单位制定更换计划分领导审核综合理部批准方更新
442 单位保持安全标志效安全标志前堆放货物妨碍视线时保持安全标志干净卫生
443 固定安全标志脱落丢失损坏单位须时安全标志重新位
444 外员车辆损坏安全标志安全标志标准进行赔偿 负责安装定位
445 安全标志分四类：禁止标志警告标志指令标志提示标志
446 安全标志应设置醒目明亮处
447 安全标志设置门窗架等移动物体
448 较场必须设置安全标志类型安全标识时设置时应警告禁止指令提示序设置
449 室设置安全标志缘距离面高度统 14 米
4410 室外设置墙壁柱子固定安全标志缘距离面高度般 16 米方根现场具体情况定
4411 限高标志统固定架空道方
4412 限速标志支架固定公司道路路口
4413 车间指令安全标志必须固定车间工作场入口
4414 仓库安全标志必须固定仓库入口库房
4415 提示标志设置出入口楼梯口通道转弯处
45 全体员工应遵守安全标志提示破坏标志违反者处罚 100
—500 元
46 车间应建立安全标志牌配置台账毒物周知卡配置台账





1目
第三章 职业健康理
31 职业病危害警示告知制度

规范工作场职业病危害告知警示工作效预防控制消职业病危害防止发生职业病危害切实保护员工健康相关权益根中华民国职业病防治法国家安全监总局工作场职业卫生监督理规定关规定制定制度
2容
21 单位应员工创造符合国家职业卫生标准卫生求工作环境条件采取措施保障劳动者获职业卫生保护权益
22 岗前告知
（1） 单位事理部门新老员工签订合（含聘合）时应工作程中产生职业病危害果职业病危害防护措施遇等实告知劳动合中写明
未岗员工签订职业病危害劳动告知合应国家职业病危害防治法律法规相关规定员工进行补签
（2） 单位员工已订立劳动合期间工作岗位者工作容变更事订立劳动合中未告知存职业病危害作业时 单位事理职业卫生理等部门应员工实告知现事工作岗位存职业病危害素签订职业病危害素告知补充合
23 现场告知
（1） 单位生产车间醒目位置设置公告栏安全环保部负责公布关职业病危害防治规章制度操作规程职业病危害事应急救
援措施作业场职业病危害素检测评价结果关部门时提供需公布容
（2） 安全环保部产生职业病危害作业岗位醒目位置设置警示标识中文警示说明警示说明应载明产生职业病危害种类果预防应急处置措施等容
24 检查结果告知
实告知员工职业卫生检查结果发现疑似职业病危害时告知员工离开单位时索取职业卫生监护档案复印件 单位应实偿提供提供复印件签章
25 安全环保部定期定期项职业病危害告知事项实行情况进行监督检查指导确保告知制度落实
26 安全环保部接触职业病危害员工进行岗前岗定期培训考核位员工掌握职业病危害素预防控制技
27 未实告知业员业员权拒绝作业单位业员拒绝作业解终止业员订立劳动合
28 存粉尘放射性物质毒害物质等职业病危害单位必须工作场设置相应警示标识警示线警示信号动报警通讯报警装置
29 警示标识分禁止标识警告标识指令标识提示标识警示线
（1） 禁止标识：阻止安全行图形文字符号
（2） 警告标识：提示周围环境引起注意避免发生危险图形文字符号
（3） 指令标识：提示必须做出某种动作采防护措施图形文字符号
（4） 提示标识：提供某种信息（标明安全设施场等）图形
文字符号
（5） 警示线：提示工作场控制区监督区者事现场救援分隔线带
210 职业病危害工作场应醒目位置列规定设置警示标识：
（1） 引起尘肺粉尘工作场设置注意防尘警示标识
（2） 放射工作场设置心电离辐射警示标识
（3） 毒物品工作场设置心中毒者心毒气体警示标识
（4） 引起职业性灼伤酸蚀化学品工作场设置心腐蚀警示标识
（5） 产生噪声工作场设置噪声害警示标识
（6） 高温工作场设置心中暑警示标识
（7） 引起电光性眼炎工作场设置心弧光警示标识
（8） 生物素致职业病工作场设置心感染警示标识
（9） 引起职业病危害工作场设置注意危害警示标识
211 接触毒化学品作业岗位应醒目位置设置作业岗位毒物质职业病危害告知卡
212 毒物品工作场应设置黄色区域警示线高毒工作场应设置红色区域警示线
213 开放型放射工作场监督区设置黄色区域警示线控制区设置红色区域警示线室外野外放射工作场室外野外放射性位素储存场应设置相应警示线
214 急性职业病危害事现场设置警示线划分出功区：
（1） 红色警示线设置紧邻事污染源作污染源外
区域分隔开仅特殊专业员佩戴相应防护具进入区域
（2） 黄色警示线设置污染范围四周外分污染区洁净区区域员穿戴适防护具线称洗消线出区域员必须进行洗消处理
（3） 绿色警示线设置救援区域四周救援员公众隔离开患者抢救治疗支持指挥机构设区
215 工作场产生职业病危害设备化学品放射性位素含放射性物质材料应设置相应警示标识
216 毒害放射性物质原材料产品包装必须设置醒目警示标识中文警示说明
217 中文警示说明应参化学品安全技术说明书容项目序
（GBT164832008）编写明确产品特性成分存职业中毒危害素产生危害果注意事项职业中毒危害防护应急救治措施等容
218 贮存产生职业病危害化学品放射性位素含放射性物质材料场应入口存放处设置相应警示标识
219 高毒工作场应急撤离通道泄险区应设置相应提示标识者禁止标识
220 产生职业病危害设备发生障时应设相应禁止标识
221 维护检修产生职业病危害装置时应工作区域设置相应禁止标识
222 突然泄漏量毒物品者易造成急性中毒工作场 应设报警装置通讯报警装置
报警装置够根工作场职业病危害素浓度者强度产生光电声等提示信号设备通讯报警装置够根工作场职业病危害素浓度者强度产生光电声等提示信号够光电
声等传输工作场外方设备
223 警示标识应醒目完整警示信号报警装置保持功完


1目
32 职业病危害项目申报制度

保障员工职业卫生安全防治职业病危害根中华民国职业病防治法国家安全监总局工作场职业卫生监督理规定职业病危害项目申报办法规定制订制度
2容
21 职业病危害项目申报工作安全环保部负责相关职部门密切配合
22 单位年安全生产监督理部门进行申报申报分网书面两种申报时认真填写职业病危害项目申报表加盖公章 单位负责签字报相应安全生产监部门备案备案结束安全生产监部门取回职业病危害项目申报回执
23 申报容包括方面：
（1） 单位基情况
（2） 产生职业病危害素生产技术工艺材料情况
（3） 工作场职业病危害素种类浓度强度情况
（4） 工作场接触职业病危害素数分布情况
（5） 职业病危害防护设施防护品配备情况
（6） 接触职业病危害素业员理情况
（7） 法律法规规章规定资料
24 列事项发生重变化应规定时间原申报机关申报变更：
（1） 进行新建改建扩建技术改造者技术引进建设项目 建设项目竣工验收日起 30 日进行申报
（2） 技术工艺设备者材料等发生变化导致原申报职业病
危害素相关容发生重变化发生变化日起 15 日进行申报
（3） 单位工作场名称法定代表者负责发生变化发生变化日起 15 日进行申报
（4） 职业病危害素检测评价发现原申报容发生变化收关检测评价结果日起 15 日进行申报
（5） 单位终止生产营活动应生产营活动终止日起 15 日原申报机关报告办理注销手续


1目
33 职业病防治宣传教育培训制度

提高员工保护意识力根职业病防治法国家安全监总局工作场职业卫生监督理规定关规定结合单位实际组织员工进行职业卫生法规知识操作规程职业病危害防护设备职业病危害防护品正确维护培训 特制定制度
2容
21 力资源部会安全环保部员工进行岗前职业卫生培训岗期定期职业卫生培训宣传普职业卫生知识督促员工遵守职业病防治法律法规操作规程指导员工正确预防职业病防护设备职业防护品
22 力资源部会相关部门应根法律规范等求单位实际情况岗位需定期识安全宣传教育培训需求制定实施安全宣教培训计划提供相应资源保证做安全教育培训记录建立安全教育培训档案实施分级理培训效果进行评估改进
23 职业卫生宣传
（1） 单位利公示栏黑板报（墙报）会议培训张贴标语等形式定期开展职业卫生宣传
（2） 部门车间利班前班会现场岗位职业病危害讲解职业病危害标志牌标识公告栏等进行职业卫生宣传
24 职业卫生教育培训
（）培训容
（1） 职业卫生法律法规标准
（2） 职业卫生基知识
（3） 职业卫生理制度操作规程
（4） 正确维护职业病危害防护设备防护品
（5） 发生事时应急救援措施基技等
（6） 职业病危害事案例
（二）培训象方式
（1） 单位负责职业卫生理员安全教育培训
参加安监部门认定培训机构组织培训持证岗根证件效时间期进行复训
（2） 入厂新工安全教育培训
入厂新工新调入员厂实员力资源部通知安全环保部安全环保部组织进行三级安全生产教育考试合格 方准岗工作成绩档存查
<1>公司级教育培训容：
①政府关职业卫生方针政策法令安全生产法职业病防治法等
②单位目标理组织实施措施生产工艺基情况
③综合安全知识单位危险区域典型事分析防范措施
④单位种职业卫生理制度安全技术总
⑤单位存职业病危害素防治知识
<2>车间级教育培训容：
①车间安全生产组织生产工艺流程
②车间职业卫生操作规程安全制度规定
③车间职业病危害素典型事验教训防范措施
<3>班组级教育培训容：
①班组生产组织生产工艺流程
②班组作业中危害素应急防范措施
③班组岗位劳动保护品佩戴规定
④班组设备性安全规程环节危害防范注意事项
⑤班组职业卫生操作规程职业病危害防治措施规定
⑥制订实施师徒合包学包会保安全
（3） 调换新岗位采新工艺员教育培训
调换新岗位员采新设备新工艺岗位员重新进行职业卫生教育培训考试合格方准岗作业
<1>单位安全理部门负责组织进行职业卫生教育培训容入厂新工安全教育培训求执行
<2>采新设备新工艺岗位员必须专业技术员进行专门安全职业卫生教育培训技术培训学考试合格方岗作业
<3>告知岗位工新设备存危害素防范措施
（4） 般员工安全教育培训
<1>单位年基层领导干部班组长专职安全员进行次安全理职业卫生知识安全教育培训考试存档求必须签表教案考试卷纸考分花名册
<2>断提高员工安全意识防治职业病危害意识增强安全责感单位年必须员工进行少二十学时安全教育培训计划签表培训教案考试卷考分花名表
<3>般三违员车间进行安全教育培训时间少天 严重三违员单位安全环保部进行安全教育培训时间少周三违员安全教育培训情况存档
<4>培训方式：定期教育定期教育相结合采课堂教学观
录现场教育参加级组织培训邀请专家等形式
25 培训时间：国家安监总局生产营单位安全培训规定执行
26 建立员工培训教育档案资料：
（1） 三级安全教育卡
（2） 员工安全试卷
（3） 相关培训证书复印件
（4） 关资料
27 单位负责财务部门应保证职业卫生宣传教育培训费落实


1目
34 职业病防护设施维护检修制度

确保职业病防护设施正常运行劳动者创造安全健康工作环境根职业病防治法国家安全监总局工作场职业卫生监督理规定特制定制度
2容
21 车间部门职业病危害素工作场职业卫生防护设施应部门专负责设施日常维护保养作相应台帐
22 单位应定期组织职业病防护设施正确维护保养教育培训员工应学掌握相关职业卫生知识遵守职业病危害防治法律法规规章操作规程正确维护职业病危害防护设备职业防护品发现职业病危害事隐患应时报告
23 认真执行职业病防护设施检修关规定精心维护属设备 定期进行检查确保设备正常安全运行
24 安全环保部应会生产技术部单位实际制定实施职业病防护设施检维修计划方案常检查职业卫生防护设施日常检查维护检修情况做相关记录
25 生产技术部负责职业病防护设施检修部门发现设施出现障时应迅速切断电源时生产技术部报告擅进行修理
26 安全环保部会生产技术部月职业病防护设施运行情况进行次检查单位周防护设施运行情况进行检查班工天设施运行情况进行记录
27 防护设施检修时严格关操作规程进行时做现场
监护关员协调指挥工作悬挂安全警示标志牌切断电源
28 职业病防护设施维护检修结束维护检修部门应做现场清理工作进行确认确认合格方部门进行交接交接双方签字


1目
35 职业病防护品理制度

认真贯彻职业病防治法国家安全监总局工作场职业卫生监督理规定相关规定规范劳动者体防护品发放 切实维护劳动者相关权益特制定制度
2容
21 劳动防护品单位免费发劳动者保公财物保护劳动者生产程中免遭减轻职业病危害种辅助措施 必须实物形式发放货币者物品代
22 力资源部根岗位作业性质条件劳动强度相关技术标准员工配备符合国家标准正确效体防护品产品应具备生产许证产品合格证安全标志说明书等说明书应时载明防护性适象方法注意事项
23 劳动防护品中服装（含工作棉衣）结构款式必须符合安全生产求具备永久性安全标识做领口紧袖口紧摆紧特殊场合穿着服装应明口袋金属附件便穿着解脱适应作业时肢体活动
24 事种岗位作业劳动者应作业工种发放劳动防护品果事工种作业时提出申请需防护品
25 员工工种变动时应时办理手续变更现行工种劳动防护品（原工种劳防品发放时间相应延长）
26 员工某种原离开原岗位事生产工作六月防护品应实际离开时间相应延长期限停发
27 生产中必须佩戴安全帽安全带绝缘防护品防毒面
具防尘（毒）口罩等特殊防护品必须建立定期品质检查保养制度前注意检查中注意维护注意保养受较外力击安全帽发现磨损疵点安全带出现刺穿破损安全鞋等应受年限限制时更换合格失效防护品严禁
28 特种劳动防护品购置应根工作场岗位求编制计划 采购物品必须符合职业病防治法中相关规定相关产品标准技术求必须具备国家安监总局安全标志标识必须具备安全生产检测检验机构出具产品检验报告
29 易燃易爆烧灼静电发生场作业员应配备具相应防护性阻燃服酸碱类化学品防护服防静电服等特种劳动防护品
210 单位相关职部门应员工正确劳动防护品进行教育培训开展突发事件应急演练活动提高安全防范意识
211 领绝缘防护品工具部门重新更换领取时 必须实行旧换新制度保证身安全属领绝缘工具劳动防护品部门需领绝缘工具劳防品时必须提出申请报关部门批准


1目
36 职业病危害监测评价理制度

做单位职业病危害检测评价工作作业场职业病危害素强度浓度符合国家职业卫生标准效预防职业病危害切实保障员工健康根职业病防治法国家安全监总局工作场职业卫生监督理规定关规定制定制度
2容
21 安全环保部负责单位职业病危害素检测评价理制度实施监督做制定修订落实工作
22 安全环保部牵头负责组织生产车间等生产作业场存粉尘噪声高温毒物等危害素危害点进行确定辨识职业卫生理标准进行定期检测评估确定点危害程度
23 单位应设置设专负责日常监测理工作建立单位职业病危害素监测档案妥善保存
24 安全环保部负责联系职业卫生技术服务机构定期作业现场危害素进行检测评价
25 单位存职业病危害作业场少年进行次检测 三年进行次职业病危害现状评价
26 检测评价结果应时劳动者公布报安全监部门备案
27 检测者评价员进入现场必须佩戴安全帽工作服防护手套防护眼镜防毒面罩等相关防护品
28 新改扩建工程建设项目技术改造项目产生职业病危害应关规定进行职业病危害预评价职业病防护设施设计职业病危害控制效果评价
29 检测结果发现作业场职业病危害素浓度强度超职业接触限值时应时采取效治理措施治理措施难度较应制订规划 限期整改位
210 职业病危害防护设施投入前设备修应进行危害素浓度强度检测评价
211 安全环保部应制定年度检测计划费预算财务部门保障检测费落实


1目
37 建设项目职业卫生三时理制度

预防控制消建设项目产生职业病危害加强规范建设项目职业病防护设施建设监督理根中华民国职业病防治法国家安全监总局工作场职业卫生监督理规定等法律法规求结合单位实际情况制定制度
2容
21 建设项目职业病防护设施应体工程时设计时施工时投入生产（简称职业卫生三时）职业病防护设施需费应纳入建设项目工程预算
22 单位产生职业病危害建设项目应安全生产监督理部门申请职业卫生三时备案审核审查竣工验收建设项目职业卫生三时工作安全设施三时工作进行
23 建设项目职业卫生三时工作实行分类监督理根建设项目产生职业病危害风险程度分职业病危害般较重严重三类建设项目
（1） 职业病危害般建设项目职业病危害预评价报告应安全生产监督理部门备案职业病防护设施单位行组织竣工验收 验收情况报安全生产监督理部门备案
（2） 职业病危害较重建设项目职业病危害预评价报告应报安全生产监督理部门审核职业病防护设施竣工安全生产监督理部门组织验收
（3） 职业病危害严重建设项目职业病危害预评价报告应报安全生产监督理部门审核职业病防护设施设计应报安全生产监督
理部门审查职业病防护设施竣工安全生产监督理部门组织验收
24 产生职业病危害建设项目单位应建设项目行性证阶段委托具相应资质职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价编制预评价报告
25 职业病危害预评价报告编制完成单位应组织关职业卫生专家职业病危害预评价报告进行评审
26 单位应安全生产监督理部门申请职业病危害预评价备案者审核提交列文件资料：
（1） 建设项目职业病危害预评价备案者审核申请书
（2） 建设项目职业病危害预评价报告
（3） 单位预评价报告评审意见
（4） 职业卫生专家预评价报告审查意见
（5） 职业病危害预评价机构资质证明（影印件）
（6） 法律行政法规规章规定文件资料
涉放射性职业病危害素建设项目单位需提交建设项目放射防护预评价报告
27 建设项目职业病危害预评价报告安全生产监督理部门备案者审核意建设项目选址生产规模工艺者职业病危害素种类职业病防护设施等发生重变更单位应变更容重新进行职业病危害预评价办理相应备案者审核手续
28 存职业病危害建设项目单位应委托具相应资质设计单位编制职业病防护设施设计专篇
29 单位职业病防护设施设计专篇编制完成应组织关职业卫生专家职业病防护设施设计专篇进行评审
单位应会设计单位职业病防护设施设计专篇进行完善
真实性合法性实性负责
210 职业病危害般职业病危害较重建设项目单位应完成职业病防护设施设计专篇评审关规定组织职业病防护设施施工
211 职业病危害严重建设项目单位完成职业病防护设施设计专篇评审应国家安全监总局建设项目职业卫生三时监督理暂行办法第五条第六条规定安全生产监督理部门提出建设项目职业病防护设施设计审查申请提交列文件资料：
（1） 建设项目职业病防护设施设计审查申请书
（2） 建设项目立项审批文件（复印件）
（3） 建设项目职业病防护设施设计专篇
（4） 单位职业病防护设施设计专篇评审意见
（5） 职业病防护设施设计单位资质证明（影印件）
（6） 目职业病危害预评价报告审核批复文件（复印件）
（7） 法律行政法规规章规定文件资料
212 建设项目职业病防护设施设计审查意建设项目生产规模工艺者职业病危害素种类等发生重变更单位应根变更容重新进行职业病防护设施设计变更日起 30 日办理相应审查手续
213 建设项目职业病防护设施应取相应资质施工单位负责施工建设项目体工程时进行
214 建设项目职业病防护设施建设期间单位应进行常性检查发现问题时进行整改
215 建设项目完工需进行试运行配套建设职业病防护设施必须体工程时投入试运行
试运行时间应少 30 日长超 180 日国家关部门规定者特殊求行业外
216 建设项目试运行期间单位应职业病防护设施运行情况工作场职业病危害素进行监测委托具相应资质职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价
建设项目没进行试运行应完工委托具相应资质职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价
单位应评价活动提供符合检测评价标准求受检场设备设施
217 单位职业病危害控制效果评价报告编制完成应组织关职业卫生专家职业病危害控制效果评价报告进行评审单位职业病危害控制效果评价报告真实性合法性负责
218 职业病危害般建设项目竣工验收时单位行组织职业病防护设施竣工验收验收完成日起 30 日安全生产监督理部门申请职业病防护设施竣工备案提交列文件资料：
（1） 建设项目职业病防护设施竣工备案申请书
（2） 预评价报告备案通知书（复印件）
（3） 建设项目立项审批文件（复印件）
（4） 建设项目职业病防护设施设计专篇
（5） 职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）
（6） 建设项目职业病危害控制效果评价报告
（7） 专家职业病危害控制效果评价报告评审意见
（8） 单位职业病危害控制效果评价报告评审意见
（9） 建设项目职业病防护设施竣工行验收情况报告
（10） 法律行政法规规章规定文件资料
219 职业病危害较重建设项目竣工验收时单位应安全
生产监督理部门申请建设项目职业病防护设施竣工验收提交列文件资料：
（1） 建设项目职业病防护设施竣工验收申请书
（2） 建设项目职业病危害预评价报告审核批复文件
（3） 职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）
（4） 建设项目立项审批文件（复印件）
（5） 建设项目职业病防护设施设计专篇
（6） 建设项目职业病危害控制效果评价报告
（7） 专家职业病危害控制效果评价报告审查意见
（8） 单位职业病危害控制效果评价报告评审意见
（9） 职业病防护设施施工监理单位资质证明（影印件）
（10） 法律行政法规规章规定文件资料
220 职业病危害严重建设项目竣工验收时单位应安全生产监督理部门申请建设项目职业病防护设施竣工验收提交列文件资料：
（1） 建设项目职业病防护设施竣工验收申请书
（2） 职业病防护设施设计审查批复文件（复印件）
（3） 职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）
（4） 建设项目职业病危害控制效果评价报告
（5） 专家职业病危害控制效果评价报告审查意见
（6） 单位职业病危害控制效果评价报告评审意见
（7） 建设项目职业病防护设施施工单位监理单位资质证明（影印件）
（8） 法律行政法规规章规定文件资料
221 分期建设分期投入生产者建设项目配套职业病防护设施应分期建设项目步进行验收
222 建设项目职业病防护设施竣工未安全生产监督理部门备案意者验收合格投入生产者


1目
38 劳动者职业卫生监护档案理制度

履行接触职业病危害劳动者进行职业卫生监护法定职责 规范职业卫生监护工作加强职业卫生监护理保护员工健康根
中华民国职业病防治法国家安全监总局工作场职业卫生监督理规定等法律法规求结合单位实际情况制定制度
2容
21 力资源部综合理部协助根单位存职业病危害素类接触水等情况严格职业健康监护技术规范
（GBZ188）等国家职业卫生标准规定组织事接触职业病危害素劳动者计划法定职业卫生技术服务机构进行职业卫生检查员工接受职业卫生检查视正常出勤
22 组织拟事接触职业病危害素作业新录员（包括转岗该作业岗位员）拟事特殊卫生求作业员工进行岗前职业卫生检查新进厂员工必须职业卫生检查合格方事接触职业病危害素作业
23 少应年组织次事接触职业病危害素作业员工进行岗期间定期职业卫生检查异常员复查治疗综合理部部生产技术部力资源部负责核实员名单制定体检计划组织实施
24 离岗事接触职业病危害素作业员工力资源部报综合理部组织进行离岗前职业卫生检查未进行离岗体检解终止订立劳动合
25 体检中发现职业禁忌症事职业相关卫生损害员工应调离原作业岗位妥善安置发现卫生损害需复查应
实告知员工体检机构求时间进行复查医学观察治疗
26 疑似职业病病应规定安全生产监督理部门报告体检机构求安排进行职业病诊断者医学观察
27 设备生产检修程中出现职业病危害素严重超标遭受者遭受急性职业病危害劳动者安全环保部会关部门应做体防护工作时组织进行卫生检查医学观察
28 力资源部应建立劳动者职业卫生监护档案安全环保部部门协助建立单位职业卫生监护理档案规定妥善保存 接受安监部门监督检查
劳动者职业卫生监护档案应包括容：
（1） 劳动者姓名性年龄籍贯婚姻文化程度嗜等情况
（2） 劳动者职业史病史职业病危害接触史
（3） 历次职业健康检查结果处理情况
（4） 职业病诊疗资料
（5） 需存入职业健康监护档案关资料单位职业卫生监护理档案包括容：
（1） 单位申报检测组织员工体检委托医疗机构服务等活动委托书
（2） 职业卫生检查结果报告评价报告
（3） 职业病诊断报告
（4） 职业病危害患者患职业禁忌症者已出现职业相关卫生损害业员处理安置记录
（5） 单位职业卫生监护中提供资料职业卫生检查机 构记录整理相关资料
（6） 设备设施改进隐患整改情况等
29 单位安排未岗前职业卫生检查劳动者事接触职业病危害作业安排未成年工事接触职业病危害作业安排孕期哺乳期女员工事胎婴危害作业安排职业禁忌症劳动者事禁忌作业
210 职业卫生检查复查医学观察职业病诊疗费单位负担


1目
39 职业病危害事处置报告制度

规范职业病危害事调查处理时效控制处置报告类职业病危害事根中华民国职业病防治法国家安全监总局工作场职业卫生监督理规定卫生部职业病危害事调查处理办法（国家安全监总局正规章尚未发布发布 国家总局规章准）等法律法规求结合单位实际情况制定制度
2容
21 职业病危害事等级
参职业病危害事调查处理办法次职业病危害事造成危害严重程度职业病危害事分三类：
（1） 般事：发生急性职业病 10
（2） 重事：发生急性职业病 10 50 者死亡 5
者发生职业性炭疽 5
（3） 特事：发生急性职业病 50 者死亡 5
者发生职业性炭疽 5
22 理分工
（1） 职业病危害事应急处置救援参生产安全事综合应急预案中职业健康事专项应急预案章节容进行
（2） 职业病危害事调查处理职业健康理机构组织相关员负责执行
23 事处置报告
（1） 法采取时控制应急救援措施时组织抢救急性职业病病遭受者遭受急性职业病危害劳动者时组织救治
进行卫生检查医学观察
（2） 停止导致职业病危害事作业控制事现场防止事态扩事危害降低限度
（3） 保护事现场保留导致职业病危害事材料设备工具等
（4） 生产安全综合应急预案事报告程序立逐级报直安全生产监督理部门报告事报告容包括事发生点时间发病情况死亡数发生原已采取措施发展趋势等时需进行补报单位口职业病危害事瞒报虚报漏报迟报
（5） 组成职业病危害事调查组配合级行政部门进行事调查调查容包括：
①现场勘验调查取证查明职业病危害事发生原员伤亡情况危害程度
②分析事责
③提出事责处罚意见
④提出防范事次发生应采取改进措施意见
⑤形成职业病事调查处理报告
（6） 事调查组进行现场调查取证时单位拒绝隐瞒提供虚假证资料阻碍干涉事调查组现场调查取证工作


1目
310 职业病危害应急救援理制度

防止突发性重职业病危害事发生职业病危害事发生效控制处理类职业病危害事事员造成损害降程度根中华民国职业病防治法国家安全监总局
工作场职业卫生监督理规定等法律法规求着反应迅速处理原结合单位实际制定制度
2容
21 单位确立职业病危害应急救援指挥机构部门负责确定总负责
22 组织制定职业病危害事应急救援预案形成书面文件予公布 应明确事发生疏通线路紧急集合点技术方案救援设施维护启动医疗救护方案等容
23 明确职业病危害目标分布根物品种类危险性质引起职业病危害事特点确定职业病危害事应急救援目标
24 确保应急救援设施完
应急救援设施应存放车间车间处旦发生事应保证 10 秒够获取应急救援设施存放处应醒目警示标识确保劳动者知晓正确方法现场应急救援设施应国家质量监督检验合格产品安全效定期检查时维修更新保证现场应急救援设施安全效性
25 定期演练职业病危害事应急救援预案
单位应职业病危害事应急救援预案演练做出相关规定 演练周期容项目时间点目标效果评价组织实施负责等予明确实记录实际演练全程存档
26 单位发生职业病危害事时：
节容详见生产安全综合应急预案简述：
（1） 机构职责
①指挥部发布解职业病应急救援命令信号
②组织指挥职业病危害事应急救援队伍实施救援行动
③时级部门汇报职业病危害事处理情况友邻单位通报危害事情况必时关单位发出救援请求
④组织职业病危害事调查善处理总结应急救援工作验教训
（2） 员分工：
<1>总指挥：组织指挥全公司职业病危害事应急救援工作
<2>副总指挥：协调总指挥负责应急救援具体指挥工作
<3>指挥部成员：
预案职责分工司职责协助总指挥副总指挥做职业病危害事报警情况通报职业病危害事处置工作 负责现场医疗救护指挥受伤员分类抢救护送转院工作负责指挥灭火警戒治安保卫疏散道路交通制工作负责职业病危害事现场通讯联络外联系必时代表指挥部发布关信息负责车辆调配抢救物资运输供应工作负责抢险物资防护品日常储备应急供应
27 制定应急设备理档案包括：
（1） 应急设备理制度书面文件
（2） 应急设备台账
（3） 应急设备中文说明书
（4） 职业病危害防护应急设施台账
（5） 职业病危害防护应急设施日常运转记录
（6） 职业病危害防护应急设施定期检查记录
（7） 职业病危害防护应急设施维修记录
（8） 应急救援设施配备档案
（9） 应急救援设施定期检查记录
（10） 应急救援设施维修记录





1目
第四章 消防理
41 消防理制度

效理消防安全工作预防减少火灾事发生确保职工生命财产设备安全特制定制度
2适范围
适企业消防安全理
3职责
31 总理消防安全负全面领导责负责国家方政府消防法规领导公司消防安全工作
32 分领导负责分范围消防安全工作
33 部门领导部门消防安全工作第责负责公司消防安全理制度做部门消防安全工作建立健全部门消防档案
34 力资源部负责组织消防法规知识培训
35 安全环保部负责部门消防安全工作情况进行监督检查参项目消防设施审核验收组织制定修改完善消防灭火应急反应计划年少组织演练次
36 设备科负责火灾报警系统定期测试保养负责公司灭火器消防栓检查工作灭火器更换药粉充装报废
4控制程序
41 基求
411 消防理工作贯彻预防防消结合方针严格落实防火安全责制
412 公司部门维护消防安全保护消防设施预防火灾报告火警参灭火工作义务
42 火灾预防
421 公司部门明确火理范围划分火作业级规定火作业审批权限手续
422 安全环保部应确定重点防火部位确定火灾危险源（点）实行严格理
423 部门应制定部门灭火应急反应计划参加公司组织演练 提高员工防火意识灭火技
43 消防教育培训
力资源部部开展常性消防宣传活动制定员工消防培训计划
44 消防安全检查
441 安全环保部负责施工区办公区食堂区进行消防检查半年组织次公司消防安全工作检查
45 消防设施理
451 消防基础设施建设关三时规定执行必须项目建设相配套做统规划步发展
452 消防基础设施建设维修具相关资质单位承担
453 消防基础设施建设装备器材应满足国家行业消防法规标准规范求
46 灭火救援
461 安全环保部应方消防部门建立联系沟通机制发生火灾时确保方消防部门联络畅通损失降低
462 火灾事发生专职消防员未达前事发生部门应根现场情况组织力量控制扑救火灾
5相关记录
防火防爆消防安全检查记录
培训记录


1目
42 禁止吸烟理制度

加强安全理树立企业文明形象消火灾隐患杜绝火灾爆炸事发生创造良生产工作环境保障公司财产员工身安全公司生产区域范围实行禁止吸烟具体规定：
2适范围
21 制度规定公司辖区域禁止吸烟理机构理范围检查职责考核标准
22 制度适公司单位（包括外员施工单位）全体员工
23 制度规定划定禁烟范围分两步进行实施
3职责
31 公司禁烟工作公司安全环保部负责理
32 安全环保部公司属部门车间进行禁烟检查关规定进行考核处罚
4禁烟范围
41 公司辖生产区配煤仓西西围墙东焦场南综合罐区北圈定生产区域界定禁烟范围（包括车间办公室会议室等工房）
42 公司辖整生产区域（包括门房磅房材料库房原煤场精煤场洗备煤车间办公室会议室等工房）
5理求
51 公司禁烟区域实行属理责制属车间（部门部长）负责发现吸烟者负责禁烟区域发现烟头属单位负责
52 日常禁烟理单位查安全环保部检查员负责定期检查
53 检查员工作应严格求认真负责力理实事求 徇私情
54 中层级领导应身作带头严格执行公司禁烟规定发现违章者加倍处罚
6考核办法
61 公司部员工中层级领导安全环保部检查员月末月检查处罚单汇总报综合理部统处罚罚款金额责月工资中扣
62 公司外员相应业务单位接单位负责说明公司禁烟制度发现违章吸烟业务单位接单位进行处罚罚款金额处罚单汇总情况月安全奖中扣
63 施工单位检查员处罚单汇总报相关领导签字财务部工程结算款项中扣
64 责单位处罚情况均纳入单位月绩效考评
65 禁烟区域发现位吸烟者处罚责 50 元发现烟头处罚责单位 20 元检查员场开罚款单交责单位负责统计员求做记录
66 中层领导干部吸烟车间办公室发现烟头罚款金额翻倍
66 公司划定关键装置重点部位场发现吸烟烟头例处罚责单位 100 元
67 单位参公司规定制订部理考核奖惩办法罚款单位公司罚款处罚返办法行支配奖励
7 实施时间
71 制度公司安全理部门制订解释
72 禁烟范围31 2013 年11 月12 日起执行禁烟范围32 行通知


1目
43 防火防爆防尘防中毒理制度

根公司易燃易爆物质生产程中量存特点防止火灾爆炸事发生特制定制度
2适范围
适公司易燃易爆场理
3职责
31 安全环保部防火防爆安全监督理部门
32 公司部门属防火防爆区域进行理属区域防火防爆工作全面负责制定关考核办法
4控制程序
41 防火防爆般规定
411 全局出发统筹兼顾综合采取预防局限防火疏散策达严格控制种火源火灾爆炸扩展迅速扑救员迅速撤离疏散
412 应根车间部门原材料成品特点确定相应危险类分类划定禁火区仓库严格理
413 生产区禁止吸烟禁止燃放烟花爆竹
414 明火必须申请批准
415 禁止禁火区焚烧杂草垃圾
416 带阻火器机动车辆电瓶车禁止进入禁火区
417 禁止易散发燃性气体液体擦洗设备具衣服
418 意倾倒废品油油棉纱油纸等易燃物品应放入放置安全点铁制容器时处理
42 防止电火花规定
421 危险场明布线电气设备应符合防爆求保持清洁干燥绝缘良达防爆求应时安全措施
422 时需装设电气路线设备应部门提出申请部门批准方进行
423 公司装置应防雷保护措施达效安全环保部应年委托资质单位避雷装置进行次检查测定建立台帐记录
424 火灾爆炸危险厂房设备电缆外皮等较金属构件应良接接电阻值 4 欧姆
43 防雷防静电规定
431 危险品仓库配电设备高建筑物高设备等必须装设避雷装置年雨季前检测次
432 防雷防静电设施应年定期检测检测报告合格证
433 爆炸危险场应采取列防静电措施：
（1） 加工贮存运输种液体气体粉体等易燃物品设备必须接
（2） 产生静电道生产设备
434 直径 20m 贮槽少 2 处接 20m 少 4
处接较长输送道应隔 80100 米设接点
435 爆炸场电气装置电压高低安装位置高低正常带电金属部分均应接接零符合规定求
436 禁止蒸汽直接喷射加热易燃液体
437 禁止绝缘软插入易燃液体桶进行液体作业
438 危险场作业员穿易产生静电工作服工作鞋作业场钢质门窗栏杆应接装置
439 生产贮存装卸易燃液体设备配置金属附件应导
静电接装置
4310 防雷导静电接装置应关规定设置
44 易燃易爆危险物品场防火防爆规定
441 易燃易爆危险物品应专库房配备必消防器材设施 仓员必须消防安全培训合格员担
442 易燃易爆危险物品应分类分项储存化学性质相抵触灭火方法易燃易爆化学物品应分库存放
443 易燃易爆危险物品入库前应检验部门检验出入库应进行登记
444 库存物品应分类分垛储存垛占面积宜百方米垛垛间米垛墙间距零点五米垛梁柱间距零点五米通道宽度二米
445 易燃易爆危险物品存取应安全操作规程执行仓库工作员应坚守岗位非工作员意入
446 易燃易爆场应根消防规范求采取防火防爆措施做防火防爆设施维护保养工作
45 贮运安全设施
451 易燃液体仓库耐火等级防火间距等应符合建筑设计防火规范
46 危险物料排放处理
461 生产系统排放水中含易燃燃气体液体时处理采取相应措施批准直接排入生产水道
462 含起化学反应物质废水处理采取相应措施批准直接排入生产水道
463 含易燃液体生产废水排放应通水封水井隔油池
47 消防设施
471 生产贮存运输等场必须设置相应效消防设施器材
472 消防设施器材维护保养定期检查等应防火防爆责制关规定严格执行
473 应定期检查公司部电话系统确保火警报警效畅通
474 发生火警立组织力量正确扑救时消防部门报告 迅速切断电源清导出燃物切断源
48 禁烟理
481 全公司部门应加强生产区禁烟理采取效措施级领导切实负起责禁烟工作列入议事日程严格火种理杜绝减少火灾爆炸事发生
482 级领导外切员必须严格执行进入公司生产区域禁止吸烟规定违反者视仁承担相应责
483 禁烟理权限：
（1） 安全环保部负责监督检查禁烟制度执行修订禁烟制度日常检查理违章罚款处理工作公司职部门负责
（2） 职部门应禁烟工作列入宣传教育容常开展全公司员工干部进行禁烟工作重性等容宣传教育工作
（3） 车间部门严格落实措施认真做禁烟教育禁烟日常工作
（4） 外员（参观学联系业务检修施工时工检查 指导工作等）应严格遵守规定公司综合部办公室关接员应外员交代制度规定
49 火灾爆炸事扑救般原
491 发现起火爆炸事慌乱应快班长值班员关领导报告
492 事应时适应灭火器根灭火预案求进行扑救
493 值班员车间班长应迅速判明情况采取断电断物料源泄压等措施
494 班长值班员立组织员进行控制扑救外必须时公司领导汇报灾情严重时时消防部门报告
495 火灾爆炸发生员安全造成威胁时应先救灭火 组织员撤离疏散
496 整扑救程中采取必措施防止中毒窒息
497 扑救程中听现场高领导统指挥擅行动免扩灾害造成必损失伤害
498 发生毒害物质泄漏扩散等扑救应公司危险化学品事救援预案执行
410 监视监测劳动保护
4101 火灾危险性毒害作业场应设置安全报警系统安全监视系统
4102 应定期作业场进行毒气监测进行公布
4103 作业现场应设置必关职业健康安全警示标识
4104 作业现场员工应年进行次健康检查接触剧毒长期暴露毒害作业环境员工应根接触化学品种类增加检查项目
4105 项目应配备必防毒器材装备员工定期进行防毒培训防毒演练
5相关记录
安全检查记录
安全奖惩记录


1目
44 劳动防护品（具）保健品理制度

保证业员生产活动中作业安全避免事业病危害 根安全生产法职业病防治法等法律法规关规定结合企业实际特制定制度
2适范围
制度适公司劳动防护品保健品计划审批验收发放监督理
3职责
31 综合理部负责劳动防护品保健品购置验收发放
32 财务部负责资金落实
33 安全环保部负责劳动防护品保健品监督理
4控制程序
41 综合理部统计工种业员数量编制年度劳动防护品采购计划报请副总审批财务部根计划安全费中落实资金 设备供应科根计划进行采购
42 购买劳动防护品必须符合国家业标准必须三证生产许证安全鉴定证产品合格证综合理部验收方入库
43 者劳动防护品卡综合理部领取劳动防护品保健品
44 严格规定方法佩戴维护劳动防护品期满企业综合理部办旧换新手续期间损坏丢失劳动防护品者须写出书面说明部门负责核实签字综合理部申请补领应期限例扣定价款期限延
45 综合理部负责劳动防护品综合理统建立理台帐 详细记录姓名工种品名发放标准领时间等事项发放标准执行国家行业标准降低标准减少劳动防护品种类
46 业员调离原岗位离职综合理部需备案事工种作业执行高标劳保遇离职学外期间劳保品停发
47 劳动防护品费公司负担统购买实物现金代劳动防护品发放
48 列行者发现核实安全环保部部综合理部根情节轻重予警告罚款处理：
（1） 采购劳动防护品三证属伪劣产品
（2） 意损坏劳动防护品
（3） 规定佩戴劳动防护品
（4） 弄虚作假骗领劳动防护品
（5） 私购买劳动防护品
（6） 已损坏工失效防护品
5相关记录
劳动防护品台帐
劳动防护品发放记录





1目
第五章 专业安全
51 安全台账理制度

安全理台账理规范化标准化特制定制度
2范围
制度适公司部门车间班组
3容求
31 安全会议台帐
311 安全会议台帐应设会议名称会议时间会议点召集单位持会单位数处理结果等栏目
312 公司安全会议台帐应填写公司年度安全工作会议季度安全例会专题安全会议
313 单位安全会议台帐应填写月安全例会专题安全会 尤级安全生产文件传达学贯彻情况详细填写外 相应安全会议记录必须参加员签名
32 安全组织台帐
安全组织台帐实行分级理
321 公司安全组织台帐：公司部门安全组织网络安全监督部门组成成员填入台帐
322 部门安全组织台帐：填写部门领导安监部门班组安全员安全网络成员
33 安全教育台帐
安全教育台帐实行分级理安全教育理台帐求执

行
331 公司安全教育台帐中应填写容：公司领导理员安全教育情况公司安全 监督理员受教育情况新入厂员三级安全教育情况特殊作业员培训情况
332 单位安全教育台帐中应填写容：单位领导职工安全培训情况新入厂员三级安全教育情况日常安全教育分包队伍安全教育情况等
333 安全教育台帐少应设安全教育容授教者姓名授课点教育时间考试成绩受教签名授课姓名等栏目
34 安全检查台帐
341 安全检查台帐少应设检查类检查时间受检部门检查情况隐患情况隐患整改日期隐患完成日期检查签字复查情况等
342 单位安全检查容包括：月安全检查重点部位安全检查节前安全检查定期安全检查等
343 安全检查中发现隐患安全素问题整改求复查情况均应求实填写
35 隐患治理台帐
351 根事隐患理制度事隐患分级理原 事隐患治理台帐公司单位实行分级理
352 发生单位隐患级资金源均应隐患治理台帐中填写
353 隐患治理台帐少应设隐患单位存部位计划费实际费资金源计划治理完成时间实际完成时间隐患治理评估情况
36 事台帐
361 事理制度规定事实行口分级理
362 公司部门级事口单位应建立相应事台帐 记录发生类事（包括：火灾爆炸设备生产交通身事）
363 事台帐少应设事发生部门发生日期发生点事类发生概况四放执行情况等身事事姓名性年龄工种工龄事概况等填入事发生概况栏中
364 发生单位事事事种类均应填入单位事台帐
37 安全生产奖励台帐
371 安全生产奖励范围：安全生产先进集体开展安全活动优胜者防止避免事发生功员事发生积极组织参加抢救减少员伤亡财产损失显著成绩者安全技术劳动卫生方面提出切合实际行效合理化建议者
372 安全生产奖励台帐少应设考核部门奖励容奖励情况奖励等
38 安全生产处罚台帐
381 安全生产处罚台帐应记录容：发生事单位事责员三违 员处罚分包单位违章违纪处罚
382 安全生产处罚台帐少应设处罚单位员处罚容处罚情况处罚等
39 安全活动台帐
391 安全活动台帐应记录容：组织开展级公司系列安全活动单位组织 开展种安全活动
392 安全活动台帐少应设活动容开展时间组织单位参加数等
310 特殊作业员台帐
特殊作业员台帐记录特殊作业员（电焊火焊起重探伤电工司机等）名单 复印证件
311 部门建立十种台帐外应根具体部门特点增加相应台帐


1目
52 工艺理制度

加强公司生产工艺效理公司范围确保生产工艺稳定性效性断完善生产工艺产品更满足顾客求 实现效益化特制定制度
2适范围
制度规定工艺技术规程理工艺纪律检查项济技术指标原分析理适公司车间
3职责
31 生产技术部负责公司车间工艺技术规程制定修订工作
32 公司车间负责车间负责工艺技术规程编写实施
4控制程序
41 工艺技术规程车间负责起草生产技术部负责审核总工审批
42 工艺技术规程必须国家发布法律法规标准相统具科学性合理性适宜性指导实际生产
43 工艺技术规程发放须进行培训学确保操作员掌握工艺技术规程操作点
44 生产岗位必须工艺技术规程进行生产总工权进行监督检查
45 工艺技术规程范围包括：
（1） 生产设备概况
（2） 生产工艺原理
（3） 生产工艺流程说明
（4） 生产工艺参数等等
46 新生产线投产前须制定出工艺技术规程投产时发放
47 新员工工艺改变工种调换岗位员工首先学工艺技术规程考试合格方岗操作
48 发现符合实际生产情况工艺技术规程立进行评审修改 流程公司质量理体系求进行操作
49 单位工艺技术规程进行受控理
5相关记录
操作记录


1目
53 操作规程落实制度

操作规程指导实际生产控制公司生产线工艺技术行业标准规范编制应安全操作规程实现安全生产关键环节实现生产技术安全控制特制定制度
2适范围
制度适应公司范围种作业规程制定应考核
3职责
31 生产技术部负责车间工艺技术规程岗位操作规程编制理工作
32 设备科负责设备（含特种设备）操作规程编制理工作
33 生产技术部部负责特种作业安全规程编制理工作
34 生产车间负责组织全体员工执行操作规程实施生产安全控制
4操作规程编制发布
41 操作规程应切合实际编制程中生产工艺技术规范行业标准结合成熟验进行编制
42 操作规程编制部门负责组织评审分领导审核法代表总理批准发布
43 操作规程修订废执行技术文件理规定未审核批准 擅修改废
44 生产技术部科学技术进步改善安全理安全技术消隐患断提高设备安全运行性职工防范事力改进生产工艺装置时应编制新工艺技术规程操作规程 保持生产控制生产技术致
5操作规程应
51 单位应根员工事岗位工作组织全体员工进行安全操作培训结合生产实际进行规程掌握程度考核确保岗员工熟练掌握操作规程
52 全体员工须执行岗位操作规程作业安全规程新职工必须专业技术培训安全考试合格做三懂四会〈懂生产原理懂工艺流程懂设备构造会操作会维护保养会排障处理事会正确消防器材防护器材〉
53 生产操作员严格执行操作规程操作岗位设备监控保持操作参数符合规定严禁设备超压超温超负荷运行
54 机电设备检修员应严格执行设备维护保养检修规程办理安全作业票证落实检修安全措施 加强现场监护确保检修作业员检修区域设备设施员安全
55 严格交接班制度做交班清接班明开交接班会实填写岗位记录
6操作环境规定
操作员应保持操作环境符合规定：
（1） 位职工应懂防火防爆防毒般安全消防防护器材性方法掌握身急救方法
（2） 设备存重缺陷严重事隐患应禁止运转设备检修清理工作停机采取安全措施进行
（3） 生产车间岗位准乱电铃灯光信号准高声怪乱敲
（4） 机器设备道放置烘烤衣服杂物
（5） 生产中遇危身安全发生火灾爆炸事等紧急
情况操作员权先停车报告停车操作员详细说明紧急情况处理隐患消环保技术部技术员意方开车
（6） 职工进入生产岗位作业必须规定穿戴工作服必防护品
（7） 具危险危害生产现场安全色安全标志理规定着色挂牌
7特殊操作
71 生产中发生事时应沉着冷静服生产指挥员统指挥 积极处理努力消事事扩蔓延发生重爆炸火灾设备事重伤死亡事应时部门报告配合处置事
72 编制事应急措施现场处置案定期组织职工演练
73 安排职业禁忌病职工事职业禁忌病相关作业
74 负责特种作业部门应制定特种作业安全操作规程确保特种作业安全应建立规程包括：
(1)受限空间作业安全规程 (2)厂区动火作业安全规程 (3)高处作业安全规程
(4)吊装作业安全规程 (5)动土作业安全规程 (6)断路作业安全规程
(7)设备检修作业安全规程 (8)抽堵盲板作业安全规程
(9)特种作业岗位安全技术规程8考核评价
81 生产技术部定期操作规程落实情况进行考核违章操作员
责单位负责视情节程度分予 50500（元次）济处罚安全生产造成影响导致事发生执行公司事理处罚规定
82 设备科定期设备操作规程落实情况进行考核违犯设备操作规程员工予 50100（元次）济处罚责单位予3001000（元次）济处罚安全生产造成影响导致事发生 执行公司事理处罚规定


1目
54 生产设施理制度

加强生产设施安全理防止生产设施事发生提高生产技术装备水济效益保证安全生产设施正常运行国家设备理方针政策法规制订制度
2适范围
制度适公司生产设施理企业生产设施包括：重设备特种设备建构筑物安全设施消防设施电气设施3职责
31 供应部负责生产设施采购
32 设备科负责生产设施建档日常理维护等
4通生产设施理
41 生产设施规划选择
411 生产设施规划选择类型符合安全生产需
412 新生产设施安装设备科会关部门验收编制操作规程编号登记订标牌确定操作员投入生产
42 建立生产设施理档案
421 新生产设施时建立档案
422 建立相应生产设施安全操作维护规程岗位责制
423 收集整理相关资料保证生产设施技术档案完整准确
43 生产设施
431 生产设施必须严格说明安装技术规程求进行安装调试
432 操作员必须相应安全技术培训
433 严格执行岗位责制安全操作规程常规检查维修保养
等安全运营理制度
434 针生产设施性质制定交接班制度分班轮换集体生产设施班负责全面负责专生产设施者全面负责生产设施安全
435 型精密设备严格实行定定机理办法
436 生产设施员负责生产设施日常检查保养做日常检查保养记录
437 生产设施必须安装完整符合国家标准安全防护装置相应安全设施
44 生产设施检维修
见设备设施检维修理制度
45 生产设施安全事设备安全事报告处理
451 生产设施安全素造成设施损坏设备事根损坏程度事分：
（1） 般生产设施安全事：零部件损坏直接济损失 5000
元
（2） 重生产设施安全事：生产设施受损严重直接济损失
5001 元 50000 元
（3） 特生产设施安全事：导致生产设施报废直接济损失
50000 元
452 生产设施安全事报告处理
（1） 般生产设施安全事发生操作员应立车间负责报告查清事原查明事责
（2） 重特生产设施事发生操作员应立采取保护现场措施报告公司负责关职部门公司立组织关员事进行调查分析事原查清事责
（3） 类生产设施安全事坚持四放原认真调查时报告严肃处理
（4） 玩忽职守违章指挥违反生产设施安全理规定造成生产设施安全事领导理员直接责者根情节轻重责分予处分济处罚
46 生产设施报废
见生产设施拆报废制度
5安全设施理
51 安全设施范围
制度指安全设施指公司生产现场类检测报警设施设备安全防护设施防爆设施泄压止逆设施防静电装置避雷装置等安全附件
（1） 检测报警设施包括：压力温度液位流量组分等报警设施燃气体毒害气体等检测报警设施安全检查安全数分析等检验检测设备仪器
（2） 设备安全防护设施包括：负荷限制器行程限制器制动限速防雷等设施传动设备安全锁闭设施防护装置电气载保护设施静电接设施
（3） 防爆设施包括：种电气仪表防爆设施阻隔防爆器材 防爆工器具
（4） 泄压止逆设施包括：泄压阀门安全阀爆破片放空等设施止逆阀门等设施真空系统密封设施等
（5） 防静电装置避雷装置包括：防静电跨接线避雷针静电导出装置等
52 安全设施理
（1） 设备科负责理厂安全设施建立完善安全设施技术档案台账检定记录检定计划确保检定工作计划进行实施
（2） 严禁性符合求产品合格证铭牌相关制造资质企业生产安全设施超检定周期存严重缺陷安全隐患安全设施
（3） 安全设施应检查日常检查专项检查相结合日常检查包括班工艺操作员理员日巡检专项检查包括车间生产技术部安全环保部专项检查
（4） 车间应界区安全设施月少组织次专项检查检查记录进行存档检查出问题制定详细整改措施整改负责整改期限整改报生产技术部验收生产技术部安全环保部季度组织次专项检查
（5） 新购买国家规定强检安全设施安全阀压力表温度表毒害燃气体报警仪等必须检定合格投入
6特种设备理
（1） 公司购买特种设备符合国家行业规定安全技术规范求规定时间（30 天）部门登记注册
（2） 设备科建立特种设备技术档案容包括：设计文件制造单位合格证维护说明书安装技术说明书等特种设备登记注册表特种设备安全附件定期检测检验记录运行障事记录 特种设备日常维修保养记录特种设备事应急救援预案演练记录
（3） 特种设备作业员相关理员应国家关规定 特种设备安全监督理部门考核合格取特种作业员证书允许事相应作业者理工作
（4） 特种设备出现障发现异常情况必须时进行全面检
查消事隐患方重新投入
（5） 特种设备存严重事隐患改造维修价值者超安全技术规范规定年限应予报废原登记特种设备安全监督理部门办理注销
（6） 设备科特种设备进行常性日常维护保养检查做记录发现异常情况时处理报公司安全环保部负责监督检查
（7） 特种设备维护保养安装改造操作必须资质单位特种作业操作证员进行
（8） 特种设备作业员违反特种设备操作规程关安全规 章制度操作者作业程中发现事隐患者安全素应立现场安全理员总理报告相关负责报告
7相关记录
生产设施清单
生产设施档案


1目
55 生产设施拆报废理制度

加强公司生产设施拆报废工作理保证拆报废工作安全序进行
2范围
生产设施拆报废
3职责
31 设备科负责组织拆报废施工安全理工作
32 设备车间负责协助实施设备设施拆报废
4控制程序
41 生产设施拆报废设备部门填写申请表报设备科 设备科审核报公司领导批准方
42 拆报废前拆单位组织生产设施单位拆作业活动进行风险分析根风险评价结果制定拆方案控制措施公司领导批准方实施
43 拆作业前设备车间拆单位应现场进行作业前交底交代清楚安全措施注意事项
44 拆作业前设备车间拆应办理装置交付安全确认确认安全条件方生产设施交付作业单位施工组织拆
45 拆作业现场理
451 拆生产设施时果容器设备道危险化学品应先清洗干净验收合格方报废
452 拆报废现场具体实施单位指定安全理负责安全监 坚守岗位
453 拆报废方案批准工程负责应施工中安全防范措
施告知施工员严格拆方案执行
454 拆施工时必须工程负责统指挥进行
455 拆工程应先外里序进行禁止数层时拆未拆部分应保持稳固许挖空推倒方法拆
456 拆物件准抛掷求吊运槽流放方法 时清理运出
457 拆报废生产设施关电器仪表方面操作必须电气仪表车间确认行时方施工
458 拆报废现场规定设置定数量消防栓消防设施
459 拆生产设施需爆破作业必须提出爆破方案征综合理部安全环保部公安机关批准
5相关记录
设备报废申请单
拆作业风险分析记录
拆方案
拆现场安全检查记录
设施拆交接手续


1目
56 仓库罐区安全理制度

防止仓库罐区理善发生重事特制定制度
2适范围
适企业类仓库罐区安全理
3职责
31 仓库罐区属区域涉部门负责严格执行规定
32 安全环保部负责执行情况监督检查工作
4控制程序
41 通求
411 库房罐区设计安全理应符合国家法律法规标准规定
412 建立健全岗位责制巡回检查制度交接班制度项操作规程做物品入库发货日常维护理防火防洪（汛）防垮塌防盗等工作
413 仓库罐区工作员应进行培训必须熟悉岗位储存物资性质储存方式方法危险物品中毒急救方法消防灭火措施 考核合格持证岗仓库单位负责应常工作员进行安全教育安全教育具体规定执行企业制度安全教育制度
414 物资储存场应根物品性质配备足够相适应消防器材数量种类放置点须消防部门公安部门意根情况装设消防通讯报警设备切消防设施设备指定专常检查 保证完整
415 仓库堆垛储罐区应设明显防火等级标志通道出入口通消防设施道路应保持畅通
416 防雷防静电装置应符合关规定求仓库罐区工作员应常检查防雷防静电装置完性发现问题时报告生产技术部月组织进行次安全检查
417 仓库罐区部危险品仓库罐区周围 10m 严禁烟火 杂草垃圾易燃物品存积防引火灾仓库罐区确需进行检修施工时制定检修施工方案办理施工许证动火安全作业证
418 仓库罐区外应具备充足明设备值班室应备相适应应急明设备
419 搬运物品时轻轻放严禁摔撞击脚蹬等方式面滚动摆放稳固包装损应立处理
4110 非仓库罐区工作员未许准擅入库
42 危险品仓库安全理
421 必须品名规格质量数量入库单核产品检验合格证化学品安全技术说明书安全标签检查误方入库
422 物品出库时必须证核实品名质量数量规定操作程序发货确保误避免产生事隐患
423 仓库结构必须符合安全求门窗律外开必时应安装通风设备调整室空气保持畅通良
424 根危险化学品性质分区分类分库储存类危险品禁忌物料混合储存
425 易燃易爆物品仓库（堆垛）采取杜绝火种安全措施 储存易燃易爆物品仓库应相适应防爆电气设备
426 储存易燃易爆燃物品仓库堆垛附准进行试验分装封焊维修等作业特殊需应仓库(堆场)负责报企业分领导批准采取安全措施进行
43 般物品（材料）仓库安全理
431 仓库建筑物门窗设备必须完整清洁适合储存该物品 根季节风调整室空气保持畅通良
432 存放物品货架须考虑货架安全强度准超载
433 库存放材料货架位置须适安置保持安全库外应具备充足明设备完适宜消防设施常检查完情况室温度
434 库外材料存放整齐入库种物品必须适分类隔放 混杂放起堆积高满
435 堆垛物品时禁止中抽拆防止堆垛倒塌库时高处取物品时定牢固梯子禁止脚踏物品防止倒塌伤搬物品禁止扔抛防伤损失货物
44 罐区安全理
441 易燃燃液体储罐线绝热材料装卸栈台安全梯架等均应非燃材料建造
442 粗苯罐区应设置固定泡沫灭火系统现场围堰泡沫覆盖系统氮封装置进行日常性通氮气保护
443 碱液储罐线装卸栈台安全梯架防护堤应耐腐蚀材料作防腐处理
444 生产技术部月组织罐区进行次防火防爆消防安全检查发现问题时处理
5相关记录
危险化学品出入库记录
仓库罐区安全检查记录


1目
57 设备密封泄漏理制度

减少跑滴漏提高效益降低消耗消污染加强密封理保证员工身体健康实现安全文明生产目特制定制度
2适范围
制度适应公司实施特种作业安全许证理现场监护安全操作理
3职责
设备科负责公司全部密封点监督理工作车间负责密封点日常理工作
4密封点分类统计范围
化工机器设备（辅助生产）设备密封点分两类动密封静密封
41 动密封
（1） 定义：种机电设备（包括机床）连续运动（旋转复 ）两偶合件间密封属动密封
（2） 统计范围：类压缩机轴泵轴填料轴密封处减速机输出入轴阀门杆桶罐类搅拌轴等密封均属动密封点
42 静密封
（1） 定义：种设备附属线附件运动程中两没相运动偶合件间密封属静密封
（2） 统计范围：设备孔手孔清理孔视镜静止机件接合面设备线法兰种阀门丝堵活接头机泵设备油标附属线加热炉水冷器外露张口电气设备变压器油
开关电缆头仪表孔板调节阀附属引线机床种变速箱立轴种变速手柄设备静结合部位均属静密封点
5密封点计算方法：
（1） 动密封点计算方法：
连续运动（旋转复）两偶合件间密封算动密封点
（2） 静密封点计算方法：
静密封接合处密封点法兰规格均算静密封点阀门般算四静密封点阀门丝堵阀放空应算密封点丝扣活接头算三密封点特部位连接法兰螺栓孔设备部连通接合算密封点外螺栓孔应加密封点
6泄漏点计算方法：
(1）处泄漏算泄漏点密封点焊缝裂纹砂眼腐蚀原造成泄漏均作泄漏点统计
（2）泄漏率公式：
静（动）密封点泄漏率（‰）静（动）密封泄漏点数静（动）密封点数×1000‰
7静密封泄漏标准：
71 静密封泄漏标准：
（1） 设备线接合部位肉眼观察结焦烟漏痕滲迹污垢
（2） 仪表设备风引线焊接连接部位肥皂水试漏气泡
（真空部位吸薄纸条方法）
（3） 电气设备变压器油开关油浸纸绝缘电缆头等结合部位肉
眼观察渗漏
（4） 乙炔气氧气二氧化碳气等易燃易爆毒气体系统肥皂水试漏气泡精密试纸试漏变色
（5） 空气系统（含真空部分）长薄纸条试漏吹动吸引现象肥皂水检查气泡
（6） 蒸汽系统肉眼观察漏气水垢
（7） 酸碱等化学物料系统肉眼观察渗迹漏痕结垢 烟精密试纸试漏变色
（8） 水油系统宏观检查手摸渗漏水垢
（9） 种机床变速箱轴变速手柄宏观检查明显渗漏裸露运动部件润滑（机床等）进行统计考核
（10） 物料运输设备盖子宏观检查明显溢漏
72 动密封检验标准
（1） 类复压缩机曲轴箱盖允许微渗油常擦干净填料初期允许泄漏运行间隔期末允许微漏填料函允许漏油活塞杆应带油膜毒易燃易爆介质填料函距离填料外盖 300 亳米取样分析毒气体浓度超安全规定范围
（2） 种注油器允许油微漏现象常擦净
（3） 种传动设备采油环润滑轴承允许漏油采注油轴承允许微渗应时擦净
（4） 供油泵允许微漏现象范围分钟超滴
（5） 水泵填料允许泄漏范围初期分钟 20 滴末期
40 滴
（6） 输送物料介质填料处分钟 15 滴
（7） 机械密封类泵初期允许泄漏末期分钟超 5 滴
8密封理区域划分
81 场属设备线阀门等静动密封理设备线阀门单位负责理公线根供出接收单位维护划分区域分负责
82 生产设备辅助设备装置仪表工艺路风仪表专伴热线（包括次手阀阀引线）压力表密封理电仪车间负责
83 消火栓密封理单位负责理
84 电气设备变压器油开关电缆头等密封理电仪车进负责
9密封理措施
91 密封理
（1） 投入运行生产装置设备必须部门建立设备道静动密封点登记簿设备理台帐密封点统计误
（2） 设备科生产现场密封理实际状况进行检查考核奖优罚劣
（3） 设备科组织种密封技术研究推广应密封新技术新材料
92 巩固泄漏理
（1） 车间结合车间理状况健全泄漏理制度组织实施
（2） 车间开展巩固泄漏工段活动消漏堵漏工作常化具体化制度化静密封点泄漏率保持万分五动密封点泄漏率保持千分二暂消泄漏点应挂红牌示意做出消计划
（3） 车间认真执行设备定期保养时做设备线密封泄漏点检查统计工作
（4） 车间定时定点进行巡回检查发现泄漏时处理认真执行挂牌制度机电动力部月部门进行定期检查检查中发现泄漏点未挂牌者律泄漏点月检查结果作考评设备理坏
（5） 设备科员应常监督巡回检查挂牌制度执行情况应奖惩手段加控制泄漏
（6） 车间巩固泄漏理制度成果时积极做设备清洁文明生产活动


1目
58 关键装置重点部位安全理制度

保证公司重点部位关键装置安全稳定运行加强重点部位关键装置安全理明确重点部位关键装置理部门员职责巡回检查频次监控机制避免事发生保障生产运行正常职工生命安全特制定制度
2适范围
制度适公司关键装置重点部位安全理
3术语
31 关键装置：
包括易燃易爆毒害易腐蚀高温高压真空深冷氢等等条件进行工艺操作生产装置
32 重点部位：
制造储存销售易燃易爆剧毒等危险化学品场形成爆炸火灾场罐区装卸台（站）油库仓库等关键装置安全生产起关键作公工程系统等
4职责
41 关键装置重点部位部门总理安全第责负责制度贯彻实施
42 关键装置重点部位操作员部门关员必须严格执行制度
43 公司级理员关键装置重点部位实行安全承包责制
44 制度公司安全环保部监督执行
5控制程序
51 公司级理员关键装置重点部位理
511 安全环保部负责制定公司级理员定点承包安全理机制承包负责关键装置重点部位负安全监督指导责
512 承包少月承包点进行次安全活动活动形式包括参加基层班组安全活动安全检查督促整改事隐患安全工作指示等保留活动记录
52 职部门部门关键装置重点部位理
521 安全环保部建立关键装置重点部位档案注明公司级承包建立安全检查记录
522 生产技术部制定相应关键装置重点部位安全检查表季度组织次安全检查关键装置重点部门检查出隐患生产技术部制定措施确定整改责车间进行整改整改情况进行验证 检查记录整改情况报安全环保部安全环保部进行考核
53 车间关键装置重点部位理
531 确认关键装置重点部位危险点明确安全责
532 月进行次安全检查查出隐患问题时整改采取效防范措施
54 班组关键装置重点部位理
541 操作员必须专门培训持证岗
542 严格执行巡回检查制度
543 严格遵守工艺操作劳动纪律操作规程
544 巡回检查制度定期安全设施危险点进行安全检查
545 时报告险情处理存问题
546 必须规定配备必安全防护器具消防设施
547 非关键装置重点部位操作员相关业务员禁止进入
548 外单位员关键装置重点部位进行参观须公司领导批准方
549 外单位员关键装置重点部位必须进行登记
55 应急预案演练
安全环保部组织生产单位制定关键装置重点部位应急救援预案 半年进行次演练确保关键装置重点部位操作检修仪表电气等工作员够识时处理种正常现象事单位做应急预案演练记录预案进行修订
6相关记录
关键装置重点部位台帐
关键装置重点部位档案
关键装置重点部位安全检查记录
关键装置重点部位活动记录
关键装置重点部位应急演练记录


1目
59 警示教育制度

规范公司班前班常规性教育第时间接受事警示教育 做安全生产警钟长鸣特制定制度
2适范围
制度适全公司
3职责
31 部部长车间单位警示教育工作负责第时间组织学新事案例接受警示教育
32 安全环保部负责获取新事信息收集级单位发布新法律法规
33 力资源部负责组织公司级警示教育部车间手负责单位常规性教育工作
4容
41 警示教育开展方式
411 般警示教育
存倒班情况生产车间部门日交接班时单位值班领导接班组交班组分进行教育保证日员工全部接受教育情况特殊酌情延长交接班时间
长白班工种部门警示教育统安排早八时班半时特殊情况时间延长时安排
412 公司级警示教育
公司力资源部组织安排时间教育常规场公司功餐厅培训中心
42 警示教育包含容
警示教育种已发生事者未遂事敬畏心理反思性查醒汲取教训排相关隐患保障安全生产警示教育容：通报理员发现三违现象点名批评教育失责违规员工提醒工作场中存危害素作业风险发生严重果理员批评安全生产工作中涌现出优秀先进事迹表扬等
43 警示教育记录规定
般性警示教育仅留存签表相关员工作笔记中作简记录
公司级警示教育力资源部留存签表综合理部配合力资源部做相关影记录


1目
510 安全举报制度

动员鼓励员工发现举报隐患彻查事隐患督促事隐患整改进度极消种隐患保障安全生产特制定制度
2适范围
公司部车间（简称单位）
3职责
31 单位负责类理员负责接收员工举报信息负责核实安排处理群众举报尖锐问题力处理问题必须时安全环保部公司领导汇报求时处理
32 安全环保部跨级接收类安全环保相关举报信息具监督指正单位举报处理工作负责举报员工保护表彰
33 公司安委会负责已核实举报信息进行分级提出奖励建议
4容
41 举报规定
411 举报公司员工参观员外委施工员周围群众 举报务必举报容真实性负责
412 举报优先责单位举报举报果情况特殊越级举报
42 举报容规定
工作环境中存问题发现员均进行举报：
（1） 种事隐患
（2） 种三违现象
（3） 未辨识出危险源
（4） 整改彻底类隐患
（5） 理员切失责行等
43 举报奖励
旦举报信息复核属实务必立相关程序安排整改处理举报信息级危害程度（分：般较重特重 核定工作公司安委会负责）遵安委会建议进行奖励


1目
511 重奖重罚制度

击违规乱纪行激励安全生产工作中涌现出先进单位保持安全生产良局面特制定制度
2适范围
公司部车间（简称单位）
3职责
31 单位负责负责单位先进举荐选举
32 公司级理员权级单位相关制度做出奖罚决定
33 公司安委会负责类奖罚异议仲裁
34 公司综合部负责月奖罚汇总相应员工资表中体现公司财务部负责资金具体发放
4奖罚原
章章必 功必奖必罚 奖罚严明等
5奖罚形式
奖励：嘉奖记功记功
处罚：警告记记留职检查解聘
6奖罚程序
61 奖罚建议执行超 3 月
62 审批权限：中层员工记留职检查解聘者总理批准余员行政事部批准报总理备案
63 员工做出处罚决定前应听取意见员工处罚决定服权工会申诉工会认员工处罚适权提出意见工会提出意见公司应 2 周予答复
64 公司根规规定解聘员工时应事先理通知工会 工会认公司解聘决定违反法律法规关合容求重新研究处理时公司应研究工会意见处理结果书面通知工会
65 员工奖罚决定制成书面通知送达公司范围公布记处分时记入劳动事档案
66 济损失赔偿员工工资中扣月扣部分超员工月工资 20％扣剩余工资部分低月低工资标准低工资标准支付
7相关制度：
事理制度
生产区禁烟制度
工艺理制度
八条禁令
考勤理制度
交接班理制度
员工手册
安全生产责制
安全生产标准化手册
鑫宇公司考核细
奖金发放制度等


1目
512 安全班前会理制度

进步强化生产车间班组生产安全建设规范车间班前会程序提高班前会质量实现班前会程序化规范化特制定规定： 2适范围
公司部车间存交接班情况岗位
3班前会目标
通班前会职工安全意识身素质提高车间理班组建设进步加强班前会容做五必讲：车间班长班前会必讲班安全情况问题必讲现场安全措施质量标准必讲存问题点作业员必须注意安全事项 必讲特殊工种岗位求必讲班班长作业员负安全责必须握安全环节班前会突出讲务讲安全讲培训三题讲务做务目标明确职工干什干干什标准达什质量明明白白清清楚楚讲安全实现安全安全转变通安全教育职工知道安全注意事项掌握操作技 增强安全防范意识讲培训通安全知识学作业规程学考试 提高职工安全生产技水构筑长效安全生产机制
4班前会程序
41 班前签
接班员必须规定班时间前 15 分钟达交接班点召开班前会前班职工进行签班领导班长需进行点名
42 班前危险物排查
布置安排班生产务前关心职工爱护职工出发进行班前排查班长相关理员班前会前严格排查位员工精神
面貌排查做察言观色天
班昨天轮休请假职工否休息班前否饮酒邻里家庭否发生矛盾产生思想波动职工否身体适等确保出勤职工精神饱满心情舒畅消职工思想体力存安全隐患排查出危险物问明原思想隐患原保证工作安全责令休班
43 讲务
简传达公司级关文件会议精神班工作现场情况讲清楚存隐患出现问题进行点评解析提出应急措施整改办法通报班生产务完成情况详细布置班生产务 明确班完成务指标落实分析完成务利条件利素合理布置班生产工作量
44 讲安全
根班生产务工作现场实际针环节道工序作业点应注意安全事项逐项逐条讲清讲透作业员明白施工时存隐患处理办法作业岗位应注意安全事项 增强班职工安全生产意识班布置零星务明确名安全负责负责作业时安全工作
45 讲培训
车间根公司总体安排车间班组实际情况确定培训计划学容紧密联系工作实际时传达作业规程作业安全技术措施 断提高职工理工艺技术素质
46 安全生产务确认
班前会安全生产务等布置完成负责班职工掌握班前会容情况职工进行询问确认职工询问情况进行回答
5班前会求：
51 接班班长提前掌握解班组安全生产务完成情况存隐患问题提前班职工情况解排查做心中数班前会程序求认真准备班前会记录
52 班前会天班必须召开班前会持必须班组长车间副担持召开班前会时精力集中精神饱满讲话声音洪亮
53 班组根车间规定容程序召开班前会班前会整程控制 15 分钟左右班组根具体情况灵活掌握
54 班组时反馈班前会召开程中出现问题总结积累验公司组织员定期进行检查发现班前会认真组织召开车间领导该班班长罚款 50 元
55 参加班前会员必须态度端正认真听讲牢记会安排项工作务应注意安全事项确保班中安全开会期间手机必须调关闭振动状态准接电话意出入否次罚款 20 元6相关记录
交接班记录
会议记录
培训记录


1目
513 电气安全理制度

供电电气设备设施安全保障生产安全运行防止发生触电事特制定制度
2适范围
制度适公司供电电设备设施供电输送系统配置运行维护保养
3职责
31 生产技术部负责制定供电电气设备设施安全理制度监督供电务完成程发电供电电设备安全运行进行考核评价
32 电仪车间负责执行发电生产安全制度生产提供力保障
33 生产技术部设备科电仪车间负责生产车间勤送电完成供电务维护保养供电电设备设施
34 电单位负责执行电气设备运行规程实施电设备设施监控
4 供电安全标准

序号
标准

1
建立变电站运行规程变压器运行规程电气设备维护检修规程等规程交接班制度巡回检查制度 电气控室必须高压次系统图模拟操作图变配电
室应系统电气次系统图
2
值班变配电室班少巡视次值班变配电室周少巡视次
巡视应电高峰时间进行作记录
3
变配电负责技术员应常进行监督性巡视检查夜间巡视做记录
4
应建立健全种技术档案（包括电气图纸负荷资料）运行检修预试中项
记录（包括设备缺陷记录）妥善保存
5
高压电气设备变压器油电缆应定期进行预防性试验试验报告应存档保变配电
绝缘靴绝缘手套绝缘棒验电器绝缘性必须定期检查试验
6
变电站配电室设爆炸危险甲乙类场贴邻建造必须贴邻建造
应门窗孔洞相通
7
室安装变压器应足够通风避免变压器温度高
8
配电室门窗关闭应严密室外相通洞通风孔应设防止鼠类动物进入插板
式网罩
9
继电保护动装置必须操作控制电源保证障时继电保护动装置
动作
10
配电控制保护（柜箱）操作台等金属框架底座均应接


11
开关变电站变压器室门均应设置安全警示标识标牌
12
构筑物中电缆引电气柜盘控制屏台开孔部位电缆贯穿隔墙楼板孔洞处 均应实施阻火封堵

13
铠装电缆屋明敷水敷设时距离应 25 米垂直敷
设时距离应 18 米满足述求时应防止电缆机械损
伤措施
14
金属电缆桥架引入引出金属电缆导必须接（PＥ）接零（PEN）
15
企业应设置事状态清净水收集处置设施
16
焦化厂应污水处理设施处理排放口化学需氧量挥发酚总氰化合物氨氮等应符合排放标准

5运行安全
51 电工专业培训考核合格持安监部门颁发电工作业证
52 电气作业员必须严格执行电气设备安全运行规程作业时必须穿戴劳动保护品熟悉触电急救方法尤危险区域进行工作时监护员应时提醒禁止声怪免引起错觉引发事
53 易爆场电气设备线路运行执行爆炸性环境防爆电气设备选标准
54 定期进行检查发现电气设备问题时消
55 现场配备安全具防护器具消防器材等定期检查
56 电气设备必须接(接零)装置防雷防静电设施必须完年应定期检测
6电气操作安全
61 气候条件恶劣时应停止户外电气作业已紧急抢修应采取安全措施雷雨天气需巡视室外高压设备时巡视员应穿绝缘靴避雷装置
62 变电站必须制订现场运行规程值班员职责应中明确规定
63 高压设备带电否值班员单移开超遮栏进行工作必须移开遮栏时必须监护员场符合设备停电
距离
64 运行员必须严格执行操作票工作票制度工作许证制度工作监护制度工作间断转移终结制度
65 高压设备容量低压总盘倒闸操作带电设备附工作时必须两执行技术熟练员担监护
66 电气设备线路电应作电严禁手便触摸
67 未试验合格切电气安全具禁止
68 带电设备附动火火焰距带电部位 10KV 15 米10KV 3 米
7时电气线路安全规定：
详见时电作业安全规范
8 安全理规定：
81 电风扇排风扇手电钻手提砂轮机移动水泵电焊机等 类似单相三相移动电器具应安装漏电保护器
82 移动电具专负责保保持电具电源引线插头插座等电器破损相线保护接金属外壳金属支架接
83 引线插头完整损220Ｖ 380Ｖ电压分三芯四芯绝缘良橡套软导线中间接头外壳接
84 220Ｖ 380Ｖ电压手电钴等手提式电动工具必须配1 ：1 隔离变压器漏电保护开关
85 工作行灯电压允许超 36Ｖ特潮湿方金属容器部等危险场行灯应 12Ｖ电压电源双圈变压器供 变压器金属外壳铁芯二次线圈端接220Ｖ电源线长度超 5 米禁止耦变压器代行灯变压器
86 易燃易爆场电器采防爆型
87 移动电动工具电源线必须架设牢固物件线穿道路时高度低 6 米
88 搬运定先切断电源
9电气检修安全
91 电气检修必须电气检修工作票制度工作票指定签发签发工作许许办理许手续方作业
92 般情况准带电作业(高压低压)停电应电源开关处锁拆熔断器挂标示牌工作未结束未许准意掉标示牌送电
93 必须带电检修时必须遵守列规定：
（1） 电仪车间负责审核总理助理负责批准
（2） 利绝缘物邻相分离开穿戴绝缘鞋手套帽子准穿汗背心卷起袖子工作
（3） 电气技术员安全员直接监护进行工作
（4） 工作点附相相连金属物必须隔开
（5） 具定验电工操作遵守关安全规程监护操作定距离
94 停电设备线路装设线前必须放电验电确认电 工作段两端挂接线送电停电设备线路工作段分支线挂接线
95 停电测电验电检修作业负责派实践验员监护否准作业
96 两供电电源线路检修时采取切实措施防止误送
97 直埋电缆检修时应切实避免伤电缆五级
风时严禁杆塔等回路线中进行部分线路停电检修作
10变电室检修现场规定
检修负责应设备检修质量施工安全负全面责检修员应做工作直接负责参加变电检修应遵守规定：
（1） 接受检修务时明确工作容安全措施施工求解清楚检修前作充分准备
（2） 检修中严格执行关安全规程
（3） 检修应认真做记录负责运行员办理交付验收工作 参加检修员应清查工具清理施工现场
（4） 检修设备允许带缺陷情况投入运行
11动力明检修作业规程：
111 检修 500ｖ线路种电动机时应采取列措施：
（1） 拉开开关断路器电动机线路电网中断开
（2） 电动机完全停止配电盘应开关操作柄挂工作禁止合闸标示牌测验确认电摘辅助线路保险丝
112 6ＫＶ设备作业时须注意列项规定：
（1） 带电体允许工作员面两面带电体禁止作业
（2） 带电体工作员距离伸手挥动工具 07
米
113 转动设备旁工作时应注意列规定：
转动设备工作员距离伸手挥动工具 07 米 禁止触摸正转动类设备必须时耑采取防护措施
12电气安全工器安全规定：
（1） 绝缘手套 6 月试验次
（2） 高压绝缘手套试验电压 8ＫＶ持续时间 1 分钟
（3） 低压绝缘手套试验电压 25ＫＶ持续时间 1 分钟
（4） 绝缘靴 6 月试验次
（5） 绝缘靴定期试验电压 15ＫＶ持续时间 10 分钟
（6） 高压验电笔 6 月试验次6~10ＫＶ试验电压 40ＫＶ 20~35ＫＶ试验电压 105ＫＶ时间 5 分钟
13相关记录
电工作业记录
电气维护保养记录
电气检修记录
电气事记录


1目
514 供汽（热）安全制度

时保质保量生产提供蒸汽保障生产正常运行特制定制度
2适范围
制度适应供汽锅炉产汽供汽供汽网安全运行
3职责
31 化产车间负责锅炉供汽网系统安全理工作
32 化产车间锅炉房负责锅炉供汽运行监控完成生产供汽务
33 生产技术部直锅炉房软水机组仪表控设备
34 汽单位负责安全汽
4产汽
41 设备科应国家特种设备理相关规定制定公司锅炉安全操作规程锅炉运行员进行岗位操作技培训
42 锅炉操作工应持锅炉操作资格证岗严格执行锅炉安全操作规程正确操作锅炉监控锅炉安全运行观察锅炉水位炉膛温度压力调整鼓风机引风机转速确保锅炉运行项指挥符合操作规定 单位提供合格蒸汽
43 软化水处理员应严格执行锅炉水标准进行软化水处理检测软化水质量保持软化水箱液位锅炉提供合格软化水
44 锅炉房班长应执行危险化学品理制度落实盐酸贮存卸车添加安全防护措施确保软化水处理程盐酸贮存卸车添加作业安全
45 岗位操作工应坚持时巡回检查 1 次锅炉辅助设备运行情况查处隐患保障锅炉安全运行障
5供汽
化产车间需接受生产技术部指挥指令生产单位辅助作业场办公区生活区供蒸汽调整供汽压力保证汽点蒸汽质量
51 生产汽负荷波动时时调整供汽量保证生产汽
52 断汽影响生产安全重汽设备装置场意停汽保证汽质量
53 锅炉出现障保证正常供汽时化产车间应时报告生产技术部通知汽单位做应急工作
6汽安全
61 汽单位需调整蒸汽量应时报告生产技术部化产车间 化产车间通知锅炉房进行调整
62 汽单位应定期排单位分汽包冷凝水维护汽道设备 做汽设备保温工作消跑滴漏免烫伤员
7供汽网安全
车间维修员应供汽网进行巡回检查维持道阀门保温层完


1目
515 供水安全制度

保障公司生产供水水安全保障生产正常运行特制定制度
2适范围
制度适应公司供水供水设备网水水设备设施安全
3职责
31 设备科负责供水设备设施安全理
32 电仪车间负责公司生产生活水供安全
33 水单位负责单位水设备设施安全
4供水安全
41 生产技术部组织制定供水设备安全操作规程监督供水水设备安全
42 电仪车间水泵工化产车间新鲜水操作工应规定定时蓄水池补水监控水泵运行保持水池贮存量符合规定巡回检查蓄水池防护装置防止淹溺事
43 循环水操作工应时水单位供水时补排水添加阻垢剂控制供水压力流量满足生产水需求
44 供水员没接级领导通知意停止供水
45 突然停电供水设备设施出现障保证供水时应车间生产技术部时报告采取应急措施保证断水影响安全设备供水
5水安全巡回检查
51 水单位应单位员进行水水设备设施安全培训掌
握水量控制技术
52 水单位应控制水保持水设备设施运行确保影响安全生产
53 水岗位操作员发现供水量水压符合工艺求冷水温高影响安全应时车间报告班长通知供水员进行调整
6供水网安全
维修员应供水网进行巡回检查维持道阀门保温层完
7相关记录
供水记录
巡检记录


1目
516 通风安全制度

保障公司生产场安全消安全隐患保障生产正常运行 特制定制度
2适范围
制度适应公司供水供气设备网水气设备设施安全
3职责
生产场负责负责场通风安全
4容
41 生产单位做单位通风理工作配电室操作室具易燃易爆介质封闭空间里均应采取通风措施
42 公司进行建设项目设计施工中应综合进行通风系统设计保证生产场重生产装置生产工房通风符合规定
43 单位需增加通风设备设施应提出申请总工审核确认 设备科组织实施
44 通风设备安全运行执行设备安全理制度


1目
517 防腐保温（保冷）安全制度

设备设施腐蚀会造成设备设施损坏导致物料水汽等泄漏 建筑物构筑物损坏高温设备道表面烫伤作业员热辐射场危害员工身体健康防止设备设施腐蚀高温损坏设备设施 特制定制度
2适范围
制度适应公司单位设备道防腐保温设计安装维修工作
3职责
31 设备科负责设备道防腐保温理工作
32 生产单位负责维护单位设备道防腐层保温层
33 总工办负责防腐保温施工安全
33 工艺防腐总工办技术员负责
4防腐蚀基规定
41 易受腐蚀设备道建筑物构筑物均应进行防腐处理
42 总工办根设备道建筑物构筑物处环境介质等素确定防腐保温方案选择防腐保温材料选材料应满足规定
43 已腐蚀设备道建筑物构筑物应设备科检查确认事隐患方进行表面处理
44 油罐等非导电介质防腐涂料必须安全规定选导静电涂料进行电阻率测试
45 铝皮镀锌铁皮身耐腐蚀性应涂刷防腐层
46 设备道表涂料颜色标志应符合安全色规定
5保温基规定
51 生产中设备道需进行保温（保冷）包括：
（1） 设备道阀门法兰附件表温度超 50℃时
（2） 设备道阀门法兰附件表面散热损失超规定
（3） 保温层外表局部温度超设计温度 30℃保温层破损出现漏雨漏水时
（4） 防止设备道介质冻结凝结时
（5） 设计中规定需保冷部位原保冷层出现结霜损坏时
52 需保温（保冷）设备道
（1） 设计中求散热必须裸露
（2） 求时发现泄漏法兰
（3） 生产中需常检测防止发生损坏部位
（4） 工艺中放汽排空排烟需保温部位
（5） 种需保温热工艺表系统
（6） 施工中时设施
6防腐保温施工安全
61 防腐保温施工单位应具备相应资质
62 防腐保温单位应履行进厂安全教育办理生产区域检修作业票证 确定现场监护
63 防腐施工单位应严格执行防腐保温方案制定登高防中毒防窒息等安全防护措施：罐窄空间施工应安装时通风设施 施工员应做防护
64 施工单位应制定事应急预案
65 施工前应进行作业现场安全检查确认施工作业设备道影
响果设备停车防腐应电源水源气源切断
66 设备科部门应踪防腐保温施工程查处违章施工者
67 施工单位应确保施工质量
68 施工前部门应求施工方安全环保部签订安全协议
7生产单位应巡回检查设备设施防腐保温层否完进行监测发现设备道建（构) 筑物防腐保温层破坏应设备科设备理员报告 制定防腐保温计划统组织修复
8设备科应建立健全公司防腐保温工作理台账


1目
518 动控制仪器仪表安全理制度

加强公司仪器仪表动控制设备（简称仪表设备）理工作提高仪表设备理水保障仪表设备安全运行特制定制度2适范围
制度适应公司仪表选型购置安装维护更新报废理
3职责
31 生产技术部负责仪器仪表设备安全理工作
32 总工办负责技改等项目中仪表设备选型安装验收
33 设备科负责新增更新仪表设备备品配件选型采购
44 电仪车间仪表班负责日常运行维护工作时汇总反馈仪表设备运行状况电仪车间负责动控制仪器仪表安全理工作
4公司仪表类型设备
41 程控制系统
42 检测仪表
43 控制仪表
44 联锁回路仪表
45 线分析仪表
46 燃气体毒气体检测报警仪
47 特殊仪表
48 仪表
5生产技术部应建立健全仪表设备安全运行检修控制室仪表设备环境等相关理规定标准
6电仪车间仪表工应严格执行仪表设备理制度落实仪表设备安装维护保养安全措施现场仪表设备进行巡回检查确保仪表设备安全运行监测数准确保障生产安全
7仪表设备单位应保持仪表现场环境符合安全规定发现仪表设备显示准确显示操作失灵明显损坏等时通知仪表工检查排障
8生产技术部组织公司单位仪表运行情况进行考核考核指标：
（1）仪表完率≥95率 95控制率 95泄漏率≤05
（2） 分析仪表完率率 90
（3） 联锁系统投率 100
（4） 燃毒气体检测报警仪安装率完率率 100 9生产技术部应建立健全仪表设备技术理台账档案


1目
519 气体检测报警仪理制度

保障生产正常运行生产程煤气粗苯生产区域进行监测特制定制度
2适范围
制度适应公司危险爆炸场监测理
3职责
供应部负责气体报警器购置生产技术部部负责气体报警器监督理
4容
41 新建扩建改建生产装置贮运设施燃毒气体意外泄漏引进项目国配套项目必须三时原配备燃毒性气体检测报警仪
42 燃毒气体检测报警仪配置选型应符合列规定：
（1） 燃气体报警器功结构性质量应符合国家法定求取国家计量行政部门颁发计量器具生产许证国家指定防爆检验部门发放防爆合格证
（2） 保证备品备件供应
（3） 根场爆炸危险区域划分选择检测器防爆类型 根场检测燃性气体类级组选择检测器防爆等级组
（4） 点式指示报警器应具相独立互影响报警功区分识报警场位号
43 燃毒性气体报警器安装必须符合关规范规定求
（1） 根燃毒性气体密度导风确定检测器安装高
度位置
（2） 检测器安装击振动强电磁场干扰场
（3） 减少雨水检测元件影响
（4） 指示报警器报警器安装安置应考虑便操作监测原报警器应应检测器位置指示标牌检测器分布图
（5） 检测器安装接线应厂家规定求进行应符合防爆仪表安装接线规定
44 加强燃气体检测报警仪日常维护障处理检修理
（1） 检测器隔爆型时超出规定条件范围仪表通电情况严禁拆卸检测器
（2） 日巡回检查时应动试验钮检查指示报警系统否工作正常常检查检测器否意外进水
（3） 燃气体报警器年应全面检修次维护检修执行维护检修规程
（4） 燃气体报警器需停运拆增加动力车间设备理员安排施工


1目
520 仪表气源电源安全制度

保障生产正常运行采仪器仪表全程监控仪器仪表够正常发挥监控作特制定制度
2适范围
制度适应公司仪表气源电源理工作
3职责
电仪车间负责公司仪表气源电源理工作
4仪表气安全
41 仪表气体中应含易燃易爆毒害腐蚀性气体（蒸汽）操作压力气源露点应工作环境历史年极端低温度少低 10℃
42 控制室应设供气系统压力监视报警
43 日供气系统（贮气罐阀门线滤器减压阀压力表等）巡回检查 1 次
44 周少 1 次滤器进行排空〈视仪表供气品质安装点适增加棑空次数〉定期装置低点处排污阀进行排空 5仪表电源安全
51 定期供电系统部位进行巡回检查发现问题时分析处理
52 联电源箱线检查运行情况电源箱输出电流均超额定值
53 供电系统中开关电源分配器供电端子排标识必须准确清晰脱落丢失标签模糊清字迹应时进行处理
54 供电系统设备应完善防止动物意进入措施
55 仪表盘（柜）仪表供电开关宜留少 10％备回路严禁
仪表电源非仪表负载供电严禁仪表电源搭接时负载
56 重生产装置控制仪表电源供电系统中应配置 UPS确保生产装置供电系统发生断电等事时控制仪表够正常显示动作
57 控制仪表电源供电系统接线方式应简洁清晰电源引回路 380V220V 母线（简称低压母线）选线路设备保护装置等应符合规定
58 控制仪表电源供电系统配置满足生产装置正常运行进行UPS 离线检修蓄电池定期维护等工作
59 控制仪表电源系统切换装置应实现扰动切换切换时间应满足控制仪表运行求低压母线直供馈出回路根系统电源质量等情况配置隔离变压器稳压器
510 控制仪表电源系统中采取防雷EP 谐波吸收装置保护措施防止电压控制仪表电源系统危害
511 具备两路供电控制仪表应具备两路非期工频交流电源时工作条件
512 控制仪表电源供电系统配置应仪表专业提出供电求 电气仪表专业确定仪表电源供电系统配置方案
513 控制仪表电源质量
（1） 电源电压：交流 220V±10％电源频率：50HZ±1HZ
（2） 电源瞬间断电时间应电设备允许电源瞬间断电时间瞬时电压降： 20％
6仪表电源运行安全
61 控制仪表电源系统竣工电气仪表专业关规范验收合格方投
62 生产装置周期开工投料前须控制仪表电源供电系统性
进行检验：
（1） 断开隔离变压器输出电源回路
（2） 断开 UPS 输出电源回路
（3） 时断开供隔离变压器 UPS 输入电源回路检验程中控制仪表运行正常生产装置异常现象发生视仪表电源供电系统合格
（4） 企业须绘制控制仪表电源次供电系统图明确电气仪表专业理界线
（5） UPS 运行理应相关说明书求进行
（6） 控制仪表电源系统配电装置运行理低压配电装置 理求外应做工作：
①配电装置应电气次接线图
②仪表电气专业须辖范围积极做运行检查维护等工作消理盲区
③建立UPS 蓄电池台帐运行事测试等记录
④UPS 障报警信号应引入控制仪表报警系统
⑤电源装置输出端中性点应接


1目
521 联锁理制度

加强联锁系统理保护设备系统安全稳运行制定制度
2范围
21 制度规定联锁保装置分类维护投运解相关求
22 制度适公司联锁系统理
3职责
31 分副总理总工办负责仪表电气联锁装置理联锁解变更时审批
32 生产技术部负责型机组等设备体联锁理
33 生产车间负责联锁值变更提出联锁解投时申请确认
34 仪表员负责联锁装置维护定期校验投解实施
4理容
41 联锁保装置分类
（1）A 级公司级联锁保装置：指该联锁保装置动作引起生产装置停车求投运率达 100
（2）B 级车间级联锁保装置：指该联锁保装置动作引起设备般设备跳车求投运率达 98
42 联锁保装置维护投运
421 生产装置设备联锁保装置必须完定值投运 意解
422 联锁保定值设计值整定校验需变更车间工艺副
提出数生产技术部签字报分副总理总工办审批批准仪表员实施更改
423 联锁保装置（仪表）明显标志盘装表黄色字标明联锁现场表挂牌黄色字标明联锁
424 生产技术部建立全公司联锁保台帐联锁仪表专档案
(台帐)车间建立车间联锁保台帐联锁仪表专档案（台帐）
425 联锁保仪表次检修校验记录式三份生产车间仪表员生产技术部存份
43 联锁保装置解
431 A 级联锁保装置原允许解根现场实际情况确需解车间检修工艺原需解联锁保装置必须车间填写联锁解申请单生产技术部确认分副总理总工办逐级审批仪表员填写解票方实施
432 B 级联锁保装置解：检修员检修工艺原需解联锁保装置必须生产车间填写联锁解申请单车间确认生产技术部分领导批准仪表员解
433 书面申请单中必须写明解联锁详细原解时间拟恢复时间实际恢复时间联锁解期间防范措施等
434 特殊原需立解联锁车间先解联锁然立生产技术部报告应快答复授权办理相关手续


1目
522 监视测量设备理制度

公司生产设施生产服务辅助环境检测等监视测量设备购买校准维修等符合安全生产求防止合格校准期外监测设备控制监测设备失效造成良影响事特制定制度
2适范围
适公司监视测量设备理
3职责分工
31 生产技术部负责监视设备验收安装调试校准维修等工作
32 质检部负责测量设备验收安装调试校准维修等工作
33 供应部负责监视测量设备购买
4控制程序
41 监视测量设备配备采购
411 部门协助部门选择符合监测求设备部门提报监测设备需申请计划报分负责审批
412 供应部根批准计划购买购监测设备必须符合国家标准求
413 供应部购监测设备必须计量部门组织相关员检定校准验收合格方入库
42 监视测量设备理
421 生产技术部质检部分公司监视测量设备统编号建立台帐
422 部门根国家监视测量检定规程具体情况制定
监测设备检定周期计划规定周期监视测量设备进行检定校准 保证受检率
423 监视测量设备必须法定授权检定机构检定校准部门授权检定机构检定证书号检定时间登记监视测量设备台帐 检定标识粘贴监视测量设备明显部位
424 监视测量设备谁谁理原进行维护保养
425 监视测量设备必须做防腐防锈保持清洁具体员必须解掌握性说明书正确超越监测范围超负荷防止损坏缩短寿命
426 型关键贵重监测设备部门应结合方法制订安全操作规程审批备案部门必须专安全操作规程进行操作
427 监视测量设备必须检定效期强制检定监测设备周期检定计划进行检定规定周期检定校准外准确性产生怀疑修理进行重新校准
428 监视测量设备调整时专业技术员授权检定机构进行调整员律便操作次前均需调整监测设备员说明书进行调整
43 监视测量设备报废核准
431 新购买监视测量设备检定认合格供应部负责退回厂家
432 监测设备检定认合格部门委托检定单位进行修理确种原利根检定部门出具检定证明 部门报分负责审批做报废处理时台帐注销报废监测设备部门统回收处理
433 失控失准监测设备员必须立停止
时处理
44 监视测量设备预计 6 月时单位应部门申请封存部门意该设备明显处粘贴封存标识 5相关记录
监视设备台帐
监视设备维护保养记录
测量设备台帐
测量设备保养记录


1目
523 新改扩建项目三时安全理制度

新建工程装置改建扩建技术措施项目验收投产中安全理特制定制度
2适范围
全公司新建改建扩建技术改进项目
3职责
安全环保部负责项目安全监督理生产技术部负责项目工艺安全工作总工办负责项目具体实施
4容
41 新建改建扩建技术改进项目编制方案设计施工验收时必须保证安全生产消毒害素设施设施必须遵守三时原进行
42 建设项目应采先进工艺安全技术装备生产程中危险危害素控制现行国家标准法规允许范围
43 建设项目竣工验收前试生产阶段必须填报建设项目安全设施竣工验收审批表市安全生产监督理局验收合格方正式投入生产
44 建设项目具备验收条件：
（1） 建设项目初步设计已政府安全生产部门办理审批手续
（2） 建设项目安全生产设施已求体工程时建成
（3） 建设项目中工作业岗位劳动安全卫生数已法定单位 检测检验合格取检测检验报告
（4） 建设项目中危险性较特种设备已法定单位检验合格取安全证书（检验合格证书）
（5） 建立安全生产理网络制定安全操作规程特种作业员已培训考核取安全操作证
（6） 试生产中发现危职工安全健康问题进行整改 时难解决问题应列整改方案预留专项资金
（7） 已进行劳动安全卫生预评价建设项目正式验收前应进行劳动安全卫生预验收专项审查验收


1目
524 承包商理制度

选择合格承包商确保施工生产质量安全避免减少事发生特制定制度
2适范围
制度适合企业承包商理
3职责
31 总工办负责承包商资格审查教育施工监督检查验收
32 行政部负责勤物资供
33 车间部门分领导职责口理
4控制程序
41 资格预审
411 承包商需提供相应资质证书安全生产规章制度目录企业营力范围业绩特种作业员持证范围等容
412 总工办组织科室车间针承包商提供容进行审核 确定承包商安全生产作业力根审核结果选出适合承包商审核结果报总理总理批准方正式选承包商
413 总工办汇总科室意见针承包商施工容提出安全生产求签订安全责协议书
414 承包商根企业提出安全生产求编制必生产计划 配备相应劳动保护品检查作业关安全设施配备接受企业安全培训教育
42 作业监督
421 总工办承包商作业落实安全责作业程中承包商职责关法律法规结合企业施工作业实际情况落实安全
措施
422 承包商员涉动火时电登高吊装动土断路抽堵盲板进入受限空间等作业时应安全环保部办理相应安全作业许证采取必措施确保安全作业
423 总工办针作业容定时检查监督承包商施工作业安全生产状况填写承包商作业安全检查表
43 施工中安全措施
431 承包商必须认真贯彻安全第预防综合治理方针严格执行国家安全生产法规企业安全理规定
432 承包商爱护厂公物设备道消防设施（器材）未总工办批准办理许证严禁动公司设备紧急情况先公司消防栓消防器材事必须时报告价补偿禁止端爬越厂区种机械装置建筑物面做施工工作关事情
433 承包商带（开）施工车辆必须接受保安检查登记规定戴阻火器厂区限速行驶未总工办批准严禁非作业车辆驶入装置区车辆停放装置区消防通道
434 承包商承担工作务允许作业范围指定区域事施工作业严禁装置区意开启机泵动触摸机器仪表阀门电器设备等更准未意意拖厂外单位施工材料建筑等物品施工现场设备物资材料专 发生窃盗案件时时行政部保卫科报告便时处理
435 承包商施工作业程中相关部门车间做联系工作 相互交代安全施工注意事项防止施工作业情况变化注意安全造成类事易燃易爆场作业严禁撞击易产生火花工具穿着产生静电火花服装穿带铁钉鞋
436 承包商应遵守企业安全理制度厂区未总工办批准 严禁电炉电锅电壶等负荷电器
437 承包商应安排具资质相应力专业员特殊作业危险作业进行专业监护
438 企业启动安全应急程序时承包商必须条件服总指挥统调度行事
439 施工项目承包商执行规定外分负责安全生产工作统协调理
44 表现评价续
441 项目完工企业相关科室应承包商安全生产表现做出评价填写承包商表现评价表汇入承包商档案
442 企业合格承包商造册建立合格承包商名单
443 承包商名单中优秀承包商企业选择时优先考虑
5相关记录
安全责协议书
承包商施工现场安全生产检查表
承包商表现评价表
合格承包商名单


1目
525 危险化学品安全理

规范危险化学品理防止减少理善导致隐患事特制定制度
2适范围
制度适企业危险化学品生产采购运输存储化学废弃物处理
3职责
31 供应部负责资质企业采购验收储存危险化学品
32 生产技术部负责求生产处理危险化学品
33 安全环保部负责危险化学品监督理
34 承包商保危险化学品时规定执行
4控制程序
41 危险化学品采购验收
411 采购危险化学品时必须国家关规定执行采购化学品必须具备化工产品生产营许证企业中采购
412 采购危险化学品必须贴危险化学品安全标签附带完整危险化学品安全技术说明书危险化学品包装必须符合国家法律法规规定国家标准求
413 验收员需确认货化学品标签说明书齐全
42 危险化学品存储理
421 危险化学品仓库应符合关安全防火规定设置明显标志库员应定期检查危险化学品专存储仓库存储设备安全设施
422 危险化学品应分区分类分库存储禁忌物品混合存
放
423 危险化学品出入库均应严格进行检查验收登记
424 贮存期间库员应定期检查贮存条件物品变化情况 作记录发现问题时处理作记录
43 危险化学品
431 化学品应标识危险化学品应安全标签够操作员提供安全技术说明书
432 员应严格危险化学品技术说明书操作规程操作 解紧急情况处理方法
433 作业员接触危险化学品浓度高国家规定标准作业员应必劳动防护品
434 单位应严格执行领手续规定合理周转量危险化学品应专领锁保
435 单位危险化学品工作场应设置应急救援设施提供应急处理方法
436 单位应危险化学品关安全卫生资料职工公开教育职工识安全标签解安全技术说明书掌握必应急处理方法救措施常员工进行工作场安全化学品教育培训
44 危险化学品废弃物处理
危险化学品废弃物处理常化学危险品贮存通执行种化学品容器必须合适处理
45 应急电话
设立应急咨询服务固定电话委托危险化学品专业应急机构提供
24 时应急咨询服务
5相关记录
危险化学品出入库记录
仓库定期检查记录
罐区定期检查记录


1目
526 危险化学品道安全理制度

确保危险化学品道安全做危险化学品道安全理工作特根国家关法律法规编制公司危险化学品道安全理制度
2适范围
制度适公司危险化学品输送道安全理
3职责
31 生产技术部负责公司危化品输送道理工作
32 安全环保部负责危化品输送道安全理工作落实情况进行监督检查
4控制程序
41 危险化学品道登记
单位应辖范围属危险化学品道监察范围危险化学品道危险化学品道登记规求办理登记备案
42 危险化学品道技术档案理
危险化学品道技术档案安全理检验维修危险化学品道重危险化学品道必须建立技术档案
43 危险化学品道理员职责
危险化学品道必须专理履行列职责：
431 贯彻执行国家关危险化学品道标准法规制度
432 建立健全危险化学品道技术档案
433 编制危险化学品道安全理规章制度
434 参危险化学品道安装验收试车工作
435 制定危险化学品道检验检修改造报废等工作计划实施
436 参危险化学品道工艺参数变更审批工作
437 组织关操作员安全技术教育培训工作
438 参危险化学品道事分析
439 负责关危险化学品道统计报
44 操作员岗位责制
441 操作员必须安全监察机构进行安全技术岗位操作学培训考核合格持证岗
442 操作员必须熟悉岗位危险化学品道技术特性系统结构工艺流程工艺指标发生事采取措施做四懂三会懂原理懂性懂结构懂途会会维护会排障
443 操作员必须严格操作规程进行操作严禁超压超温运行
45 巡线检查
操作员应严格执行巡回检查制度做巡回检查记录发现异常情况应时汇报处理天巡线 1 次巡回检查项目应包括：
（1） 项工艺操作指标参数运行情况系统衡情况
（2） 道接头阀门件密封情况否存泄漏
（3） 保温层防腐层保护层否完
（4） 道震动情况
（5） 道支架否完
（6） 道间道相构件摩察情况
（7） 阀门等操作机构润滑否完
（8） 静电跨接静电接抗腐蚀阴极保护装置否完
（9） 否存缺陷
47 危险化学品道日常维护保养保证延长寿命重基础危险化学品道操作员必须认真做危险化学品道日常维护保养工作
48 危险化学品道新建扩建改建理
481 必须危险化学品道安装安全质量监督检验规规定时危险化学品道监察部门申报监检
482 项目报建审批备案手续必须齐全
483 规定组织设计交底施工图审查
484 危险化学品道安装施工进行必理包括设置理机构配备专职兼职理员建立质量理体系明确安全质量理责等容
485 选择设计单位监理单位危险化学品道安装单位检测单位防腐单位相应材料元件附属设施制造单位必须具备相应资格
486 采购材料元件附属设施设备必须符合设计文件质量求
487 危险化学品道修理技术改造基求：危险化学品道修理技术改造单位必须具备定力资格必须具完整质量保证体系具相应技术力量设备检测手段危险化学品道进行重技术改造时技术理求应新建危险化学品道求致
488 危险化学品道修理技术改造必须做：结构合理保证系强度满足高工作压力求道补焊更换段件热处理等技术求应现行技术规范制定施工方案工艺求必时进行强度校核修理改造焊接必须焊接工艺评定焊接材料
必须符合规范求
489 道检修前安全求：道系统降温卸压放料置换 道系统停车应操作规程道温度降 45℃卸压气压放料应彻底介质易燃易爆害气体道应采惰性气体进行置换盲板修道修道隔离清洗吹扫气体取样分析确认合格方交付检修
49 危险化学品道定期检验
危险化学品道定期检验分线检验全面检验
491 线检验运行条件工业道进行检验单位根具体情况制定检验计划方案线检验年少检验次
492 线检验工作单位进行单位检验工作委托具道检验资格单位线检验检验员资格须质量技术监督部门考核认单位根具体情况制定检验计划安排检验工作
493 线检验般宏观检查安全附件检验必时进行测厚检查电阻值测量
494 规定线检验项目线检验基求检验员根实际情况确定实际检验项目容进行检验工作
495 线检验开始前单位应准备检验关道面布置图道工艺流程图单线图历次线检验全面检验报告运行参数等技术资料检验员应解资料基础道运行记录开停车记录道隐患监护措施实施情况记录道改造施工记录检修报告道泄漏等事处理记录等进行检查根实际情况制定检验方案
496 宏观检查检查项目容：泄漏检查绝热层防腐层检查振动检查位置变形检查支吊架检查阀门检查法兰
检查膨胀节检查阴极保护装置检查道标识检查
497 重道明显腐蚀刷减薄弯头三通径突变部位相邻直部位应采取抽查方式进行壁厚测定壁厚测定宜做定点测厚
498 输送易燃易爆介质道采取抽查方式进行防静电接电阻法兰间接触电阻值测定道电阻 100Ω法兰间接触电阻值应 003Ω
499 安全附件检验规程相关求进行
4910 线检验发现道存异常情况问题时单位应认真分析原时采取整改措施
4911 单位负责制定工业道全面检验计划安排全面检验工作时申报全面检验单位进行全面检验工作现场准备工作 确保提供检验危险化学品道处适宜检验状态提供安全检验环境负责检验必需辅助工作协助检验单位进行全面检验工作
5相关记录
危险化学品道巡线检查记录
527 危险化学品销售装卸安全理制度
1目
加强危险化学品销售装卸程中安全理防止意外安全事发生做危险化学品销售装卸安全安全生产法
危险化学品安全理条例相关法规规章标准规定结合身实际特制定制度
2适范围
公司危险化学品销售装卸环节

3职责
31 销售部负责开具提货单前提货单位车辆项资质进行查验装载装载质量进行检查核准建立查验销售台帐客户档案（户档）
32 供应部负责购进危险化学品前供货单位运输单位资质进行审查供货企业索取关规定必需说明书标签等
33 化产车间负责装载前车辆安全状况进行查验运输车辆驾驶员押运员进行运输危险化学品危害性应急措施等安全知识教育现场考试负责装卸程中车员单位操作员求操作装载装载安全防护设施配置等情况进行检查核准 进行登记建立相应台帐
34 安全环保部负责定期危险化学品运输车辆状况员资质销售装卸环节程中部门车间安全理制度执行情况进行检查
35 销售部化产车间严格执行山西省危险化学品生产营企业营环节十严禁规定履行危险化学品发货装车查验核准登记流程

4控制程序
41 销售部开具提货单前资质查验
销售部开具提货单前认真查验提货单位五项资质求：
411 购货单位资质
具备：危险化学品安全生产许证营许证
412 运输车辆运输企业资质
具备：道路危险货物运输营许证
413 运输车辆资质
具备：（1）机动车辆行驶证
（2） 核准营范围相致道路运输证
（3） 运输车辆罐体行驶证片致
（4） 道路运输证核定载质量行驶证标注载质量致
（5） 运输车辆罐体检验合格效报告书
（6） 道路运输危险货物安全卡
414 驾驶员押运员资质
具备：（1）驾驶员驾驶证营业性道路运输驾驶员业资格证
（2）押运员道路危险货物运输操作证
415 安全警示标志标识
车辆罐体定期进行检验符合 GB21668危险货物运输车辆结构求GB13392道路运输车辆标志求罐体安装告示牌喷涂毒爆腐等文字道路运输危险货物标志标志灯粘贴喷涂反光带等
缺少述种证件符合求均予开具提货单
42 装载前车辆安全状况查验制度
装载危险化学品前车员车间工作员认真检查运输车辆安全状况车间工作员应查验运输车辆消防抢修防护等应急器材安全配置情况（阻火器灭火器 三角顶灯矩形标牌导静电带呼吸阀等）运输粗苯车辆充装前必须查验紧急切断阀达国家规定条件予装载危险化学品
43 装载程中操作制度
装载程中运输车辆发动机必须熄灭必须提货（运输） 单位驾驶员押运员装载单位操作员场严守工作岗位严格操作规程严格控制进场车辆数量严禁超装混装错装充装量超危险化学品道路运输证核定载质量承压罐车充装量超移动式压力容器登记证充装量
44 车辆出厂前安全核准制度
装载完毕化产车间工作员必须装载安全防护设施配置情况进行检查核准销售部门工作员必须装载质量进行检查核准运输车辆法提供书签符合规定严禁驶离单位
45 登记制度
销售部门化产车间危险化学品发货装车查验核准登记表（详见附表）基础结合实际发货装载环节查验核准工作进行认真登记流通手续建立工作台帐明确责确保危险化学品发货装载环节安全相关记录保存期少 1 年
46 装卸作业求
（1） 装卸作业前作业员先手触摸静电接装置消体静电然连接静电接穿戴劳保品铜铜合金工具操作规程进行操作
（2） 装卸作业时操作员应全面解项安全措施否位包括静电接线良接触充装卸料软阀门接良槽车停固定物位等
（3） 装卸程中操作员定坚守岗位防止意外泄漏装卸物料程中严禁车辆便开动需开动爬坡卸料时必须关闭车槽出口出口阀拆软采爬坡设施必须防止产生火花安全措施
（4） 卸车作业时必须先车体效接静止 2 分钟取样卸料
（5） 夏季充装粗苯时应午 10 时前午 17 时进行 避免阳光直射天气炎热情况充装
（6） 作业完毕规定静止时间进行拆接线等作业
（7） 充装程中时刻注意槽车液位压力坚守现场时处置突发情况
（8） 操作员始终坚守充装现场充装完毕检查关阀门否关严确认误方离开现场
47 适宜装卸情况
出现述情况时必须立停止装卸作业采取相应安全措施：
（1） 雷雨天气
（2） 附明火
（3） 检测出介质泄漏
（4） 液压异常
（5） 安全素

5工作求
51 装卸操作员工作求
（1） 装卸操作员必须培训合格员负责擅操作
（2） 作业程中工作员必须关规定正确佩戴劳动防护品操作规程正确操作确保装卸现场安全
（3） 操作员装卸期间脱离岗位班装卸完毕紧急情况需交班次继续装卸时定书面形式交代清楚防止发生物料泄漏
（4） 装卸硫酸烧碱时操作时操作员应戴防护眼睛佩戴胶皮手套相应防毒口罩面具穿防护服
（5） 装卸洗油粗苯焦油时需穿防静电工作服禁止穿带铁钉鞋子
（6） 项操作沾染油污异物产生火花机具 作业现场需远离热源火源
（7） 作业时操作员做工作关事情集中精力注意装卸情况便出现异常情况时时采取应急措施
（8） 公司车辆装卸点配备消防器材急救药品进行常性检查确保效完
（9） 应熟练掌握装卸程中般事处理方法防护具消防器材方法
52 作业驾驶员押运员工作求
（1） 汽车危险货物运输装卸应符合汽车危险货物运输规 关规定
（2） 事危险货物运输装卸员必须国家关规定进
行岗位培训专业岗位操作证书岗作业
（3） 进入装卸作业区前必须安装阻火器准身携带火种 准穿带铁钉工作鞋穿着易产生静电工作服
（4） 装载作业前驾驶员押运员必须进行安全知识现场考试
（5） 装卸程中车辆发动机必须熄灭切断总电源
（6） 装卸作业时必须正确劳动防护品
（7） 禁止作业现场手机
（8） 禁止装卸作业区维修车辆
（9） 装卸点作业时擅脱离车辆干工作关事 更进入公司区域
6相关记录
危险化学品发货装车查验核准登记表
提货单位车辆资质查验记录
粗苯销售记录
煤焦油销售记录
驾驶员押运员安全知识教育考试记录
运输车辆安全状况安全防护设施配置检查核准记录
危化品装车卸车记录
销售装载环节安全理制度执行情况检查记录
危险化学品发货装车查验核准登记表
危化品名称

装载时间

车辆核定载量

车辆实际载量

（）购货单位基情况表
购货单位

安全生产许证编号

营许证编号

运址

（二）运输单位基情况表
运输单位

道路运输营许证编号

车辆资质情况
车牌号

车道路运输证编号

挂车牌号

挂车道路运输证编号

车辆罐体检验报告书编号

驾驶员押运员资质情况
驾驶员姓名

危险货物运输资质证件号码

押运员姓名

危险货物运输资质
证件号码

（二）发货装车单位查验表
序号
查验容
检查结果
查验签字
1
查验车辆危险货物运输资质证件道路运输证否符合
□符合
□符合

2
查验驾驶员押运员危险货物运输资质证件否符合
□符合
□符合

3
查验运输车辆行驶证片致性否符合
□符合
□符合

4
查验运输车辆否资质单位检测检验合格效期
□符合
□符合

5
查验车辆允许充装危化品介质否承运危化品相致
□符合
□符合

6
查验运输车辆道路运输危险货物安全卡否符合
□符合
□符合

7
查验危险化学品警示标志标识否符合(GB13392)求
□符合
□符合

8
查验驾驶员押运员安全知识现场考试成绩否符合
□符合
□符合

9
查验车辆安全状况应急器材安全配置情况否符合
□符合
□符合


10
查验危化品介质充（载）装量车辆核载量否符合

□符合

□符合

11
查验运输车辆书签法提供情况否符合
□符合
□符合

发货单位负责（签字）： 装车单位负责（签字）：
驾驶员（签字）： 押运员（签字）： 出厂核准（签字）：
注：查验发现中项符合求律开具提货单充装销售驶离单位
危险化学品发货装车查验核准登记表
危化品名称

装载时间

车辆核定载量

车辆实际载量

（）购货单位基情况表
购货单位

安全生产许证编号

营许证编号

运址

（二）运输单位基情况表
运输单位

道路运输营许证编号

车辆资质情况
车牌号

车道路运输证编号

挂车牌号

挂车道路运输证编号

车辆罐体检验报告书编号

驾驶员押运员资质情况
驾驶员姓名

危险货物运输资质证件号码

押运员姓名

危险货物运输资质
证件号码

（二）发货装车单位查验表
序号
查验容
检查结果
查验签字
1
查验车辆危险货物运输资质证件道路运输证否符合
□符合
□符合

2
查验驾驶员押运员危险货物运输资质证件否符合
□符合
□符合

3
查验运输车辆行驶证片致性否符合
□符合
□符合

4
查验运输车辆否资质单位检测检验合格效期
□符合
□符合

5
查验车辆允许充装危化品介质否承运危化品相致
□符合
□符合

6
查验运输车辆道路运输危险货物安全卡否符合
□符合
□符合

7
查验危险化学品警示标志标识否符合(GB13392)求
□符合
□符合

8
查验驾驶员押运员安全知识现场考试成绩否符合
□符合
□符合

9
查验车辆安全状况应急器材安
全配置情况否符合
□符合
□符合


10
查验危化品介质充（载）装量车辆核载量否符合

□符合

□符合

11
查验运输车辆书签法提供情况否符合
□符合
□符合

发货单位负责（签字）： 装车单位负责（签字）：
驾驶员（签字）： 押运员（签字）： 出厂核准（签字）：
注：查验发现中项符合求律开具提货单充装销售驶离单位

1目
528 气瓶储存制度

确保气瓶储存安全做气瓶储存安全理工作根国家关法律法规特制定公司气瓶储存安全理制度
2适范围
制度适公司气瓶储存安全理
3职责
供应部负责气瓶储存理工作
4容
41 公司应定期供应部库房理员车间氧气瓶乙炔气瓶储存员进行安全教育培训
42 供应部应设专仓库存放气瓶气瓶仓库应符合建筑设计防火规范求气瓶存放数量应符合关安全规定
43 供应部危险化学品采购员应购买已取气瓶充装许单位充装瓶装气体委托供气单位气瓶送公司库房
5检修员气瓶应遵守列安全规定：
51 严格关安全规定正确气瓶
52 气瓶瓶体进行焊接更改气瓶钢印者颜色标记
53 已报废气瓶
54 气瓶气体气瓶倒装直接罐车气瓶进行充装
55 行处理气瓶残液


1目
529 危险废物理制度

贯彻国家固体废物污染环境防治法加强危险废物理 防止污染环境危害体健康特制定制度
2适范围
公司危险废物产生收集储存转移利处置活动
3职责
31 车间负责车间产生危险废物收集分类标示数量统计危险废物台账建立
32 生产技术部安全环保部负责车间危险废物环节理工作进行监督指导定期检查
33 生产技术部负责公司利危险废物协调处理工作
34 销售部负责确需外协处置危险废物外协工作确保具备危险废物处置资质单位进行处置保证国家规定具备相关资质运输方法运输
35 安全环保部负责车间提出危险废物转运储存回收利外协处置申请批准负责危险废物相关资料环保局备案相关处理报批工作
36 分副总理负责安全环保部批准工作审核
4理容求
41 危险废物生产理
411 生产技术部积极改进生产工艺做生产理工作限度减少危险废物产生
412 产生危险废物工序班组长岗位操作工负责危险废物初始收集日常理发现异常时处理时报
412 车间车间危险废物负责坚决杜绝跑滴漏现象
413 生产区危险废物收集装置应醒目警示标志
42 危险废物转运
421 车间时安全环保部提出达车间储存界值需转运处理危险废物申请
422 安全环保部分领导批准方进行转运
423 专专车进行转运车间负责转运危险废物进行统计账
424 危险废物储存场必须符合国家标准醒目警示标示
43 危险废物利
431 利公司生产原料危险废物车间申请生产技术部协调安全环保部分领导批准分批返回生产系统
432 利危险废物返回生产系统转运工作专专车负责 车间进行统计账
433 生产技术部整程进行监
44 危险废物处置
431 车间提出危险废物处理申请安全环保部认需外协处置分领导总理批准方进行步处置工作
432 领导批准销售部协调具危险废物运输处置资质单位进行运输处置
432车间进行统计帐
45 危险废物应急处理
451 生产车间生产技术部安全环保部联合制定危险废物突发情况应急预案保单环保局备案组织演练
452 发现危险废物产生收集储存转移利处置出现异
常情况时汇报第时间处理必时领导启动应急预案
46
461 危险废物情况（生产工艺处理办法处理计划）发生变化前安全环保部应先环保局提出申请批准方进行
462 危险废物转移必须先环保局批准
463 禁止危险废物般废物混放混存混运


1目
530 外送煤气道安全理制度

贯彻安全生产安全供气生产供应方针煤气道区域时时处安全状态进步规范理部门操作员检查操作环节时发现安全素外送煤气安全理工作防患未然公司正常连续生产安全供气提供保障严格执行中华民国冶金部颁发煤气安全规程规定
2煤气道结构施工
21 煤气道附件连接采法兰螺纹部位应量采焊接
22 煤气道垂直焊缝距座边端 300mm水焊缝应位支座方
23 煤气道应采取消静电防雷措施
3煤气道敷设
31 煤气道应架空敷设架空困难埋敷设
32 煤气道敷设应遵守列规定：应敷设非燃烧体支柱桥架应存放易燃易爆物品堆（场）仓库区域敷设煤气输送底离面距离宜低 6 米煤气分配宜低 45 米
33 煤气道敷设：煤气道应视具体情况考虑否设置排液装置应面设明显标志
34 严禁煤气设备道附设置易燃腐蚀液体道
4煤气道日常理
41 架空桥架煤气道安装完毕应外表涂刷防锈涂料定期做防腐处理
42 煤气设备道阀门应定期检修期进行检查发现问题
时处理
43 煤气附属设备班定期进行检查发现问题时处理拖延时间煤气区域维修员少两
44 冬季煤气设备煤气排液道进行保温
5煤气道检修
51 煤气道发生冻结堵塞时蒸汽加热道绝禁止明火烘烤道防止发生起火爆炸
52 处理煤气设备部时取样进行氧含量分析
53 煤气道抽堵盲板时必须佩带空气呼吸器监护员
54 处理煤气设备煤气道时放散开着时准道附明火防引起火灾爆炸
55 煤气设施停煤气检修时必须切断煤气源部煤气吹净长期检修停煤气设施必须开孔放散保持设施然通风
56 煤气道设备严禁铁器敲保证设备完防止产生火花引起煤气着火爆炸
57 煤气检修高空作业时定系安全带注意安全
58 煤气道动火检修时应规定办理动火作业审批手续落实项防范措施监护员现场监督指导
6煤气道应急处置
61 抢救煤气事员必须服统领导指挥事现场应划出危险区域
62 发生煤气爆炸事应立切断煤气源迅速残余煤气处理干净
63 煤气道设备发生障时应立报告公司生产调度中心采取应急处置措施
7煤气巡线工职责
71 工段长领导承担外线煤气道安全运行工作
72 熟悉道系统位置结构掌握安全操作规程
73 执行岗位操作规程认真做外线煤气道巡查工作
74 时巡检时抽水放液防止凝水缸积水堵塞道泄露 排查安全隐患发现异常时汇报
75 加强线煤气控制阀凝水缸维护保证阀门灵活监护野外煤气线周围严禁取土挖坑等
76 严格遵守交通规做吸污车保养
77 时认真填写巡检工作日志
78 完成领导交办工作
8巡线工排放煤气冷凝液注意事项：
81 排液时煤气放出防煤气中毒
82 常定期排放保证煤气质量安全排放完应时阀门关闭
83 非工作员严禁开动煤气道阀门


1目
531 易制毒化学品安全理制度

加强易制毒化学品理规范公司易制毒化学品采购储存运输废弃等环节理行根危险化学品安全理条例易制毒化学品理条例〈国务院 445 号令）关法律行政法规规定特制定制度
2适范围
制度适易制毒化学品公司采购储存运输废弃等环节安全理公司易制毒化学品：硫酸盐酸
3职责
31 安全环保部负责组织编制完善易制毒化学品安全理制度负责易制毒化学品公司环节（含适转运弃置等）安全理
32 供应部负责易制毒化学品准购证申办易制毒化学品采购运输程安全理
33 化产车间供应部销售部负责辖范围易制毒化学品装卸储存中安全理
34 质检部化产车间负责易制毒化学品
4容求
41 生产程中工作需易制毒化学品时应企业安全生产理负责批准公安部门申办易制毒化学品准购证方采购
42 易制毒化学品装卸运输
必须委托符合国家关危险货物运输理规定运输单位承担运输务符合规定委托运输
43 易制毒化学品装卸员应装运物料性质佩戴相应防
护品装卸时必须轻装轻卸堆放稳妥严禁摔拖重压摩擦防止包装破损
44 易制毒化学品贮存保：
（1） 理易制毒化学品员应责心强培训考核熟知危险物品性质安全防护知识
（2） 易制毒化学品必须贮存专仓库专场设专理
（3） 易制毒化学品仓库应符合关安全防火规定
（4） 入库前必须进行检查登记入库应定期检查
（5） 生产车间领料员领料单通知仓库保员领料仓库保员认真核品名数量发货必须二名操作员时搬运生产中需易制毒化学品
（6） 易制毒化学品发出仓库保员应立根领料单登入易制毒化学品台帐进行核销
（7） 仓库保员天核易制毒化学品数量发现丢失时保卫部门报告
5 易制毒化学品：
（1） 易制毒物品操作员必须穿戴劳动防护品工作结束必须更换工作服清洗方离开作业场
（2） 盛装易制毒化学品容器前必须进行检查消险隐患防止火灾爆炸中毒等 事发生易制毒化学品单位中必须二时操作投料计量必须班长指定操作员复核做记录
（3） 剩余易制毒化学品必须严格交接班接班员必须认真复核
（4） 时必须剩余易制毒化学品退库办理相关手续
6 易制毒化学品报废
（1） 易制毒化学品废弃处理必须制订周密安全保障措施关部门批准方处理
（2） 程中产生易制毒化学品废水废气废渣等必须处理符合关规定方排放互相互起化学反应成新危害废物混起排放
（3） 拆容器设备道带易制毒化学品必须清洗干净验收合格方报废
7相关记录
易制毒化学品准购证
物资收发登记台帐
操作记录


1目
532 厂区交通安全理制度

加强公司安全标准化理工作维护公司部交通工作秩序 保障公司生产区生活区交通安全预防减少交通事保护公司员工外施工员外包工作员身安全公私财产安全合法权益制定制度
2适范围
制度适公司厂交通安全理
3职责
厂交通安全理综合理部负责权检查车辆牌证速度驾驶员证件违反厂区交通安全规定员车辆进行查处协助公安交警部门处理厂区交通事
4控制程序
41 通求
411 单位负责公车辆外车辆厂运输安全理加强单位私车辆驾驶员公司区交通安全教育预防发生交通事
412 公司单位擅设置移动占毁损交通标志交通标线
413 驾驶机动车辆必须证齐全禁止证驾驶酒驾驶机动车辆交驾驶证驾驶
414 公司区域发生交通事时应时公司保卫科报告公司保卫科负责交通事处理关规定报公安交警部门进行事处理
415 公司部门外出办事车公司综合理部统派遣须
县外必须公司分领导批准
42 生产区交通安全理
421 须公司生产区域常出入机动车辆特种车辆外 必须公司保卫科办理相关出入手续取通行证方出入生产区
422 进入生产区机动车辆必须觉接受门卫登记值班员交代注意事项方进入出门时应觉接受门卫值班员检查
423 厂区行驶机动车辆必须理部门指定线路速度（出入厂门 5 公里时支干线 20 公里时弯道特殊路段 5 公里时仓库线 20 公里时严禁违章行驶消防车救护车执行务时 确保安全前提受速度限制
424 机动车辆进出门厂区高温高压路段磅须先序行驶禁止强行超车插队免影响正常交通秩序等候磅车辆必须序排队禁止插队扰乱排队秩序
425 重型中型载货汽车半挂车载物高度面起超 4 米载运集装箱车辆超 25 米载货机动车载物高度面起超 15 米长度超出车身 02 米宽度左右超出车 015 米摩托车座坐未满 12 周岁未成年轻便摩托车准载
426 特殊情况载物超宽超高超长必须明显标志狭窄带栈桥框架高空架时应进入该公司生产理部门联系专指挥检查仔细缓行严禁强行通
427 严禁道路堆放物资特殊情况应部门意设立明显标志履带车水泥道行驶必须铺设软垫通电缆沟排水沟架道口必须采取安全措施方行驶
428 载运爆炸物品易燃易爆化学物品剧毒放射性等危险
物品机动车辆进入生产区应指定时间路线速度行驶悬挂警示标志
421 装载散装粉状易滴漏物品散落飞扬滴漏车外 必须封盖严密否禁止路行驶
429 出入生产区机动车辆特殊情况需通禁止通行路段时必须公司批准意方通行厂区施工安装单位施工安装设备需改变道路交通线路封闭道路必须事先公司办理关手续采取效安全措施（设置警告牌红色信号灯围栏等）方进行施工设备安装
4210 进入公司机动车辆应规定点停放禁止乱停乱放防止影响消防通道
4211 外联系业务机动车辆须门卫进行登记意方进入指定路线行驶原路返回出厂
4212 生产工作关机动车辆禁止驶入生产区
4213 禁止出租车电三轮畜车进入生产区工作时需进入须公司意方进入
4214 生产区夜间禁止停放机动车辆需停放必须保卫科意指定点停放
4215 厂区拉运原材料产品物资出厂必须效出门条方出厂废旧物资出门须持关部门出具出门条放行
4216 阻火器机动车辆禁止进入禁火区
5相关记录
厂车辆出入记录


1目
533 易制爆化学品理制度

加强易制爆化学品理防止易制爆化学品私制爆炸物品维护济社会秩序国家易制爆危险化学品理关法律法规规定特制订制度
2适范围
制度适易爆化学品公司生产储存运输销售废弃等环节安全理公司易制毒化学品：硫磺列入易制爆化学品名录中分析化学试剂（量少）
3职责
31 安全环保部负责组织编制完善易制爆化学品安全理制度负责易制毒化学品公司环节（含购买转运弃置销售等） 安全理
32 采购部负责易制爆化学品准购证申办易制爆化学品采购运输程安全理
33 化产车间负责易制爆化学品（硫磺）生产储存厂转移入库中安全理
34 销售部负责易制爆化学品（硫磺）仓储装卸运输销售环节中安全理
35 中心化验室负责易制爆化学品（作化学分析试剂）
4容求
41 公司事易制爆危险化学品生产销售理员必须规定取岗证销售员应解销售易制爆品具体性质储存运输等具体规定
42 易制爆危化化学品包装容器必须执行危险货物包装标志危
险货物运输包装通技术条件中规定硫磺仓库必须做五双双保双出库复核双双锁双账
43 采购易制爆危险化学品时应供货方索危险化学品生产者营许证具备述资质单位采购易制爆危险化学品
44 公司采购易制爆危险化学品时应供货方索取安全技术说明书化学品标签
45 销售易制爆危险化学品时应查验易制爆危险化学品安全理条例规定相关许证件者证明文件具相关许证件者证明文件单位销售易制爆危险化学品禁止销售易制爆危险化学品
46 销售易制爆危险化学品应实记录购买单位名称址办姓名身份证号码购买易制爆危险化学品品种数量途销售记录办身份证明复印件相关许证件复印件者证明文件保存期限少 1 年应销售 5 日销售易制爆危险化学品品种数量流信息报县级民政府公安机关备案输入计算机系统
47 易制爆危险化学品道路运输途中丢失盗抢者出现流散泄漏等情况驾驶员押运员应立采取相应警示措施安全措施公安机关报告
48 涉易制爆危险化学品生产储存采购销售营等工作执行制度外应遵守易制爆危险化学品安全理条例规定


1目
534 线监测理制度

明确相关方线监测理职责确保线监测数正常传 确保传异常时第时间报环保部门快修复时采取相应应急措施等确保计划停产检修时程序请示级部门采取必防范措施着齐分工合作协理原特制定制度
2适范围
制度适公司废气废水等线监测理工作
3职责
31 线监测相关事宜接环保部门安环副总理负责环保设施运行情况生产现场理生产副总理安秋林负责线监测设备接运营商总办副程鹏飞负责
32 总办负责线监测设备专业巡检口协调联系配合运营商进行设备日常维护保养设备正常监测负责保证设备稳定运行
33 车间负责辖区线监测设备日常巡检站房安保卫生供电负责控制污染治理设施稳定运行保证污染物达标排放线监测传数效达标
34 质检中心负责线监测设备异常时手工分析部门车间提出分析求进行关手工分析
35 安环部负责线监测传数异常情况外报告计划检修影响线监测数正常传情况请示工作口联系配合级环保部门相关工作
36 采购部负责总办提交采购计划保障线监测设备备品备
件时采购
4容
41 炼焦化产车间指定名线监测巡检员线监测设备进行日常巡查车间工段长辖区线监测设备站房进行常性巡查车间巡查中发现线监测设备运行异常线监测数传异常时第时间够行解决行组织处理异常情况处理程处理结果报告总办行解决立通知总办 进行调查协调处理
42 总办少日次线监测设备进行定期检查时发现线监测运行异常情况发现异常情况第时间通知运行商进行维保确认线监测设备障 24 时法修复时总办应立联系运营商 48 时完成备机租恢复数正常传快报告安环部障原传数异常时间段障原暂时明先写明障原原查明补报线监测设备修复需报告知会安环部便时逐级报
43 生产车间必须保证污染治理设施稳定运行保证污染物达标排放
44 生产车间记录线监测异常情况环保设施运行台账记录通知质检中心做线监测传异常时手工分析线异常备机未安装位时手工分析频次：天少四次两次间隔时间 6 时
45 安环部接总办关线监测运行情况报告综合考虑拟定正式外送报告领导审核签章报环保局
46 公司导致线监测传数异常计划停产检修方案审核停设施设备属车间应该第时间报告安环部写明停车原停车时间等容安环部拟定正式外送请示报告领导审核签章
请示级部门请示批准立通知公司关领导部门车间
47 保证线监测设备稳定运行车间应保证线监测设备专线供电专线连接监测设备外电设备
48 停电检修事检修线监测设备供电恢复应总办指导配合进行确保线监测设备安全线监测数正常
49 安环部应级环保部门进行紧密联系时获取相关规范标准传达贯彻关文件精神
410 便关员时交流公司组建线监测微信群重事项应报送签章纸质报告便追责存档理
411 公司部履责力导致受级监部门处罚通报批评责失职部门相关负责承担


1目
535 毒害燃气体泄漏检测报警理制度

加强燃气体泄漏检测报警系统理时发现毒害燃气体泄漏防止员中毒火灾爆炸事发生
2适范围
公司涉毒害燃气体车间相关理部门
3职责
31 毒害燃气体报警系统生产车间仪器日常理责单位负责理仪器监测系统（控制点）正常运行保护安全设施日常泄漏点时检查报警泄漏点处理负责 轴流风机保养维护备更换负责
32 生产技术部组织协调监督处理责单位接报告时通知关员现场检查处理监督检查负责具体落实
33 生产技术部电仪车间仪器技术业务理责单位仪器准确性性负责仪器线路附属设备防爆监检查责定期定期校验建立校验检查档案确保仪器准确周仪器巡检少次仪器室填写巡检记录负责定期岗位员维修员进行技术培训
34 安全环保部仪器检测点（系统）检查监责单位天检查次仪器否正常正常维检检测点否处控状态行监权考核权毒害燃气体报警仪暂时停止运行拆维修必须报安环部审批方进行
35 相关岗位现场操作员必须懂固定式探测器便携式报警器性会操作时记录反馈处理种报警事件
4容
41 毒害燃气体泄漏检测报警系统设置求
（1） 线报警器完率应达 100
（2） 报警器设置点数量方式执行燃气体毒气体检测报警器设计规范关规定
42 选择报警器应满足求
（1） 功结构性质量符合国家法定求
（2） 取国家法定计量单位颁发计量器具生产许证
（3） 取国家指定防爆检验部门发放防爆合格证达安装现场求防爆等级
（4） 受气体干扰受温度湿度影响
（5） 符合国家行业标准规范求
43 报警器安装现场应注意事项
（1）测气体密度室探头安装位置应测气体密度空气密度时探头应安装距屋顶 30cm 外方反 探头应安装距面 30cm 处方
（2）
注意点式探头应安装风侧
（3） 周围环境（雨水清扫水）毒害燃气体检测元件影响
（4） 报警器周围仪表工作影响强电磁场(功率电机变压器)
（5） 报警器声光报警控制系统应安装工作员易易听方便时消隐患
（6） 报警回路连接电缆加保护套探头接线处加金
属软注意工厂防爆等级致
（7） 便维修校验
44 检测报警器纳入强制检定计量器具理
45 毒害燃气体报警器检验校准
（1） 报警器定期检定年少次
（2） 报警器定期校准周期季度进行次技术监督部门检定季度外
（3） 报警器定期检定校准标准气体校验仪器应符合计量检定规程求
①原采计量认证检测气体相匹配标准样气相测介质选标准样气报警点
②校验前探头周围环境应干扰气体果先拆防雨罩充入定量洁净空气连续通入样气保证校验准确性
46 燃气体报警器维护方法
燃气体报警器种类型号较基电路原理相维护方法较相似
（1） 检测元件补偿元件寿命通常 35 年条件合理维护条件延长寿命
（2） 试验钮报警器周应动次试验钮检查报警系统否正常 2 月应检查标定次报警器零点量程
（3） 检测器隔爆型防爆设备超出规定范围检测器含硫场合检测器应量燃气体浓度低爆炸限条件否烧坏元件
（4） 热线型半导体式检测器缺氧条件量毒害燃气直探头
47 仪器生产车间建立燃气体报警仪运行记录台帐班岗
位操作工求巡检填写相关数制定落实防泄漏措施做谁维修谁负责谁检查谁负责谁监督巡查谁负责谁理谁负责
48 毒害燃气体检测浓度接低限报警值达报警值时 车间查明原确保泄漏显示 0 时手持检漏仪定期定期巡查发现问题时处理
（1） 炼焦车间焦炉室燃气体报警仪低报时（数显示25）岗位工时报告班作业长立查找（手持式检漏仪）泄漏点迅速处理做记录时处理时数显示25—50时时报告车间领导值班领导车间领导接报告立组织员检查直消漏点止时处理数值显示 50 时连锁风机启动炼焦车间立报告生产技术部做记录车间领导日值班领导等关员现场组织抢修（风机启动浓度降 50 必须该程序处理）数显示持续升时立报分领导启动应急预案级响应程序炼焦车间组织员拉正交换旋塞关闭加减旋塞关闭煤气总阀通入蒸汽开放散组织员检查泄漏点（手持式检漏仪）进行处理堵漏时佩戴防毒面具处理时煤气系统检修处理关安全规定执行处理完成安环部组织召开事分析会（根关规定处理）
（2） 化产车间综合罐区冷鼓工段粗苯工段报警仪低报时（数显示 25岗位工时报告车间领导值班领导做记录查找（手持式检漏仪）泄漏点进行处理堵漏时佩戴防毒面具燃气体报警仪高报（数显示 50）时立报告生产技术部协调立处理继续升时立报告分领导启动应急预案处理
49 便携式报警仪必须说明操作求定期进行校准
410 毒害燃气体泄漏检测报警系统理中责心强造成事损失部门视情节予严肃处理





1目
第六章 现场安全制度
61 班组安全制度

保障生产利进行班组直接事生产基单位班组安全工作影响整企业安全生产状况抓安全理工作必须班组入手特设定制度
2适范围
制度适应公司生产车间生产班组辅助生产班组（化验班组维修班组等)公司级直属班组（仓储车班班组等）
3职责
31 生产车间负责车间生产班组建设安全理工作理部门负责部门属班组建设安全理工作
32 车间负责生产班组现场理安全生产进行考核
33 设备理员负责生产班组设备维护保养进行考核
4班组安全理容
41 班组基础建设配置班组岗位调整员结构建立健全班组安全制度岗位安全生产责班组岗位员安全生产进行考核
42 生产现场理执行生产现场理标准实施定置理保证现场环境符合安全生产条件
43 安全操作严格执行工艺技术规程安全操作规程违章作业
44 正确机电设备定期维护保养保持设备完运行安全
45 开展班组安全活动进行安全教育
46 巡回检查时发现报告处置现场隐患
47 维护安全防护设施消防设备设施器材
5班组建设
51 生产车间理部门负责应根班组安全生产基务制定班组定岗定员计划合理配置岗位员
52 生产车间理部门负责结合工作定期班组长进行相关培训明确班组长责
53 班组长定期班组全体员进行安全教育增强安全意识掌握安全操作规程明确安全责定期组织班组安全活动记录活动情况确保活动效果
54 班组长选生产单位（部门）选拔报力资源部事理员备案生产车间应建立健全班组长工作档案
6生产现场理
班组应保持现场安全隐患清洁环境卫生进行简单设备维护
7安全操作
71 班组长应执行生产操作规程监控生产整体运行安全时生产线岗位联系调整生产运行指标巡回检查生产（班组生产） 隐患协调处理操作问题保证生产安全运行
72 岗位操作员执行岗位安全操作规程调整操作指标工艺技术指标规定范围监控岗位危险源变化设备运行情况岗位作业环境等
8设备控制
81 操作员执行设备操作规程正确设备监控设备运行 发现设备隐患通知维修员配合处置
82 维护员定时维护保养机电设备保持机电设备完障
9消防防护器材维护
班组员工作期间应维护生产现场消防设施消防器材保持消防器材数量存放位置符合规定异常时汇报
10 总结班组工作
班组安全生产工作班组容理进行考核评价评价结果生产车间反馈做核算工资违章员进行处罚模范员进行表彰鼓励
11班组考核
生产车间理员技术员安全员应时监控班组操作规程落实情况杜绝违章作业制止违章行屡次违章员应责令岗班组安全操作进行综合评价考核结果班组绩效考核工资挂勾
12工作记录
班组应建立健全班组工作记录生产车间应建立健全班组理台账班组长档案


1目
62 理部门基层班组安全活动理制度

理部门基层班组安全日活动更实效真正达干部员工教育理目班组安全活动制度化特制定制度2适范围
制度适公司部门车间班组安全活动开展项活动
3职责
31 安全环保部负责制定月度安全活动计划月活动记录进行检查
32 安全环保部负责组织理部门安全活动
33 班组长负责组织班组安全活动
4控制程序
41 安全环保部应结合安全生产实际制定理部门班组月度安全活动计划规定活动形式容求
42 班组安全活动月少 2 次次活动时间少 1 学时总理季度参加次班组安全活动车间月参加两次车间班组安全活动关领导月参加 1 次负责关键装置重点部位班组安全活动
43 理部门安全活动月少 1 次次活动少 2 学时
44 活动容般：
（1） 学安全生产文件安全理制度安全操作规程安全技术知识总结阶段安全生产情况提出进步搞安全生产策求
（2） 结合级发事通报组织分析讨事原预防措施举反三吸取教训
（3） 根事预案操作规程求进行生产异常情况紧急处理力培训演练定期开展防火防爆防中毒保护力训练
（4） 定期进行安全知识学考试
（5） 进行安全座谈安全理隐患整改等容提出合理化建议等
45 安全日活动做组织计划容记录基层单位领导安全理员记录进行检查签字写出评语安全环保部定期检查纳入安全责制考核中
5相关记录
月度安全活动计划
安全活动记录


1目
63 开停车安全理制度

加强生产装置开停车安全理特制订制度
2适范围
标准适厂检修程化工生产装置停开车理
3职责
31 车间负责生产装置停开车理领导
32 生产技术部负责生产装置停开车方案组织编制实施
33 车间负责生产装置停开车方案具体落实
4控制程序
41 生产装置检修开始前月装置车间应编制完成停开车方案式三份车间签字报送生产技术部
42 停开车方案生产车间单位进行编写
43 停开车方案生产技术部组织安全环保部等关部室进行审核 检修开始前半月审核完毕报总工批准批准生产技术部组织实施
44 停开车方案审核程序
441 生产技术部接生产车间报送停开车方案方案进行审核审核结束签字转交安全环保部
443 安全环保部接停开车方案方案进行审核审核结束签字转交生产技术部
444 审核结束生产技术部停开车方案报送总工签字批准
45 车间审批停开车方案组织实施装置停车操作全部完成 岗位负责班长车间现场检查确认签字份生产技术部 份车间存查
46 生产车间汇总岗位停车确认表生产技术部申请办理检修准修证
47 检修准修证生产技术部组织安全环保部等进行现场检查合格联合签发
48 生产装置检修结束生产车间应做开车前切准备工作装置检查验收全部合格填写岗位开车确认表式二份岗位负责班长车间现场检查确认签字
49 生产车间生产装置停开车方案求进行开车
5相关记录
开车前安全检查表
设备检修记录
停车记录

1目
64 装置开停车安全条件检查确认制度

确保公司生产装置安全开停车特制定制度
2适范围
规定适公司化工生产装置开停车安全理
3职责
31 分安全环保副理化工生产装置开停车安全理领导
32 生产技术部负责开车设备联合确认协调公物料停送开停车进度编制工作
33 分生产副总理负责开停车方案开车设备联合确认工作
34 安全环保部负责开停车方案中安全措施危险源辨识审批开车设备联合确认工作开停车程安全条件监督检查
35 车间负责开停车方案（包括：危险源辨识安全措施开停车步骤开停车事应急预案等）开停车确认表编制物料停送开车设备确认工作
4容
41 开车
（1） 开车前车间必须进行开车安全条件检查填写开车确认表 式二份班长车间工艺副车间现场检查确认签字公物料停送单必须物料相关车间分领导签字确认方实施
（2） 检查否编制开车方案开车确认表相关员签字方开车
（3） 操作员否开车方案措施等资料培训培训记录
（4） 开车时工艺程中危险性工作场潜事发生素控制失效影响素等种危险否消控制
（5） 开车前必须首先检查确认水电汽（气）必须符合开车求种原料材料辅助材料供应必须齐备合格
（6） 检查安全设施消防设施监控设施通讯联络否完正常运行
（7） 检查确认种条件具备办理开车确认单开车开车程中必须生产技术部统指挥车间指挥车间操作加强岗位监控严格开车方案中步骤进行
（8） 开车程中严密注意温度压力变化设备运行情况 发现异常现象应时处理情况紧急时应中止开车严禁强行开车
（9） 开车程中发现发生紧急情况开车方案中应急预案执行时关方面报告
（10） 严格做四开车：条件具备开车程序清楚开车指挥场开车出现问题解决开车
42 停车
（1） 公物料停送单必须物料相关车间调度室签字确 认方停送
（2） 操作员否停车方案等相关资料培训培训记录
（3） 停车时工艺程中危险性工作场潜事发生素控制失效影响素等种危险否消控制
（4） 正常停车必须停车方案中规定步骤进行停车操作记录严禁违反操作规程停车方案求
（5） 设备（容器）卸压时注意易燃易爆易中毒等化学危险物品排放散发防止造成事
（6） 冬季停车时采取防冻保温措施调整暖气设施保证车间
温度注意低位死角水蒸汽线阀门疏水器情况 防止冻坏


1目
65 检维修理制度

保证生产设施安全运行确保企业安全生产特制定制度
2适范围
制度适应公司生产设施检维修理
3职责
31 设备科负责生产设施检维修理
32 单位分生产设施严格遵循操作规程认真检查生产设施运行中动态指标否符合求保证生产设施运行安全
33 安全环保部负责该制度执行情况进行抽查
4控制程序
41 分类
根设备检维修容划分修中修修
411 设备修：设备设施易损件般缺陷进行维护性检查修理保证设备正常运行
412 设备中修：设备设施某部件进行更换修理保持两次修期间应力
413 设备修：设备设施进行彻底修理恢复提高设备性 改善设备技术状况检修
42 检维修计划
设备科年 12 月份根生产务设备检维修间隔期等制定年度检维修计划报负责审批编制检修计划时分编制备品备件材料计划工机具计划检修计划中落实五定 定检修方案定检修员定安全措施定检修质量定检修进度
43 检维修理
检维修分计划进行检维修处理日常设备检查中发现问题检维修
431 检维修前准备
4311 根设备检维修项目求设备科应制定设备检维修方案 落实维修员维修组织会设备车间进行危害害素识制定相应安全措施
4312 设备检维修作业前应办理设备检维修安全作业证
4313 设备检维修需高处作业动火动土断路吊装抽堵盲板进入设备作业等相关规定办理相应安全作业证
4314 检维修前交付手续设备车间办理静止设备清理置换应分析报告检修项目负责应设备技术员工艺技术员检查确认设备工艺处理盲板抽堵等符合检维修安全求
432 检维修前安全教育容
4321 检维修作业必须遵守关检维修安全规章
4322 检维修作业现场检维修程中存出现安全素策
4323 检维修作业中身体防护品具正确佩戴
4324 检维修作业项目务检维修方案检维修安全措施
433 检维修前安全检查措施
4331 安全检查措施应详细填写设备检维修安全作业证
4332 应检维修作业脚手架起重机械电气焊具手持电动工具扳手钳锤子等种工具进行检查符合作业安全求器具
4333 转动设备检维修前应采取断电措施切断需检维修设备电器电源启动复查确认电源开关处挂禁止合闸 安全标志加锁
4334 检维修中气体防护器材消防器材通信设备明设备等器材应专检查保证完合理放置
4335 检维修现场爬梯栏杆台铁箅子盖板等进行检查保证安全
4336 检维修盲板应逐检查高压盲板需探伤方
4337 检维修中移动式电气工具应配漏电保护装置
4338 腐蚀性介质检修场应备洗水源
4339 检维修现场坑井洼沟陡坡等应填铺设面齐盖板设置围栏警告标志设夜间警示红灯
43310 应检维修现场易燃易爆品障碍物油污冰雪积水废弃物等影响检修安全杂物清理干净
43311 应检查清理检维修现场消防通道行车通道保障畅通阻
43312 需夜间检维修作业场应设足够亮度明装置
434 检维修作业中安全求
4341 参加检维修员应穿戴劳动保护品
4342 检维修作业工种应遵守相关安全规程安全注意事项
4343 严禁涂改转设备检维修安全作业证变更作业容 扩作业范围转移作业点
4344 生产储存化学危险品场进行设备检维修时检维修项目负责应时班班长联系沟通防止异常情况发生
4345 设备检维修安全作业证审批手续全安全措施落实作业环境符合求作业员权拒绝作业
435 检维修结束安全求
4351 检维修项目负责应会关检维修员检查检维修项目否遗漏工器具材料等否遗漏设备
4352 检维修项目负责应会设备技术员工艺员根生产工艺求检查盲板抽取情况
4353 检维修需转移盖板扶手栏杆防护罩等安全措施应恢复正常
4354 检维修工器具应搬走脚手架时电源时明设备应时拆
4355 检维修项目负责会设备车间关部门检维修设备进行单机联动试车验收交接
436 设备检维修安全作业证理
4361 设备检维修安全作业证公司设备科负责理
4362 检维修前设备车间设备科应制定安全措施签字确认
4363 设备车间设备科应设备检修安全作业证进行审查填写审查意见
4364 安全环保部关键设备检修审查设备检修安全作业证填写审查意见
4365 设备车间负责办理设备检维修安全作业证留份交设备科安全环保部存档份
5相关记录
检维修计划
设备检维修记录
设备检维修安全作业证
设备检维修现场安全检查表
检维修交付安全生产手续


1目
66 作业前风险分析制度

确保生产现场作业安全做作业前准备工作特制定制度
2适范围
制度适应操作工程施工检修维护保养等作业前准备工作
3职责
分安全环保副总理负责组织实施作业前风险分析理工作 生产单位公工程单位组织实施
4容
41 单位应根生产操作工程建设检维修维护保养等作业特点作业前风险分析根风险分析结果采取相应预防控制措施消降低作业风险
42 作业前风险分析容涵盖作业程步骤作业工具设备作业环境特点作业员情况等分析准确科学符合实际
43 未实施作业前风险分析告知作业员预防控制措施落实作业
44 分安全环保副总理单位作业风险分析进行监督检查
45 生产施工检修维护保养单位应做作业前风险分析记录


1目
67 检修料废料堆放存储理制度

规范生产现场材料堆放存储美化生产区面貌特制定制度
2适范围
制度适公司检修料检修废料理
3职责
（1） 车间负责辖区检修料废料规范化理车间设备副项工作第责
（2） 生产技术部行政部负责车间检修料废料堆放存储 理进行督查
4容
（1） 车间应车间设置选取少三处检修料专 堆放场配置必防雨防腐设施苫盖材料
（2） 严禁车间检修料口处胡乱堆放便检修确需专堆放场外短时间（超 4 时）堆放必须生产
技术部批准方便检修确需专堆放场外较长时间（超 4
时）堆放必须生产技术部行政部批准方
（3） 检修料应符合美观稳固方便取节约空间影响通行操作基原堆放
（4） 检修废料利利分类堆放存储利类放入检修料堆场利铁器售卖价值统送 3# 配电室废料堆场存储具售卖价值统弃北山脚垃圾场
（5） 车间应检修料专门堆场设置醒目标志牌
（6） 督查发现检修料检修废料述规定存储 1000
元次车间进行处罚 300 元次该车间设备副进行连带处罚


1目
68 煤堆苫盖理制度

控制煤堆扬尘防治气污染改善公司厂区空气质量保障职工身体健康特制定制度
2适范围
制度适公司露天煤堆理
3职责
（1） 煤堆场属车间该污染源责单位相应车间苫盖第责
（2） 安全环保部行政部生产技术部负责督查煤堆场苫盖情况
4控制程序
（1） 煤堆属车间必须保证煤堆时效全面苫盖
（2） 原推卸煤时短时间局部掀开苫布外允许煤堆未苫盖苫盖严密现象
（3） 煤堆场周边散落粉煤灰必须需收集加湿送备煤车间受煤坑处时备煤入炉炼焦避免二次逸散
（4） 煤堆属车间应根煤堆储量变化备足回收苫布防苫布足苫布资源浪费
（5） 督查发现煤堆苫盖时完全现象 1000 元次车
间进行处罚 300 元次该车间进行连带处罚





1目
第七章 安全保障制度
71 安全生产费理制度

保障公司安全生产利进行时消生产设施中存安全素解决安全生产中存问题根国务院关进步加强安全生产工作决定高危行业企业安全生产费财务理暂行办法规定结合公司实际情况研究特制定制度
2安全费提取
安全费提取年度实际销售收入计提采取超额累退方式标准逐月提取：
（1） 营业收入超 1000 万元 4提取
（2） 营业收入超 1000 万元 1 亿元部分 2提取
（3） 营业收入超 1 亿元 10 亿元部分 05提取
（4） 营业收入超 10 亿元部分 02提取3安全费理
安全生产费实行专户核算企业应规定范围安排挪挤占年度结余资金结转年度安全生产费足超出部分正常成费渠道列支
4安全费范围
（1） 完善改造维护安全防护设施设备支出（含三时求初期投入安全设施）包括车间库房罐区等作业场监控监测通风防晒调温防火灭火防爆泄压防毒消毒中防潮防雷防静电防腐防渗漏防护围堤者隔离操作等设施设备支出
（2） 配备维护保养应急救援器材设备支出应急演练支出
（3） 开展重危险源事隐患评估监控整改支出
（4） 安全生产检查评价（包括新建改建扩建项目安全评价）咨询标准化建设支出
（5） 配备更新现场作业员安全防护品支出
（6） 安全生产宣传教育培训支出
（7） 安全生产适新技术新标准新工艺新装备推广应支出
（8） 安全设施特种设备检测检验支出
（9） 安全生产直接相关支出
5安全费入账
（1） 年年初安全环保部计划做出安全费预算公司总理审核公司财务部计划拨付
（2） 突发性安全隐患治理费着急事急办原安全委员会审核批准时拨付
（3） 公司财务部严格执行审批制度费时足额拨付确保生产
6费台帐
公司建立相关安全费台帐实准确记录安全投入费财务部建立安全费台帐保存期应满足关规定求
7相关记录
安全生产费台帐
72 职工工伤赔偿理制度
职工工伤认定赔偿执行国务院令（586）号工伤保险条例相关规定


1目
73 动火作业理制度

根公司生产具易燃易爆易中毒特点确保禁火区动火作业安全防止火灾爆炸事发生特制定制度
2适范围
制度适企业生产区域易燃易爆场动火作业适企业生产区域固定动火区作业固定火作业
3职责
31 生产技术部负责负责二级动火作业证终审级特殊动火作业证初审
32 安全环保部负责负责级动火作业证终审特殊动火作业证复审
33 安全副总总工程师负责特殊动火作业证终审
4控制程序
41 动火作业分类
动火作业指：直接间接产生明火工艺设备外禁火区产生火焰火花炽热表面非常规作业电焊气焊（割）喷灯电钻砂轮等进行作业
动火作业分特殊危险动火作业级动火作业二级动火作业三类
411 特殊危险动火作业
生产运行状态易燃易爆物品生产装置输送道储罐容器等部位特殊危险场动火作业带压置换动火作业
412 级动火作业
易燃易爆场进行特殊动火作业外动火作业厂区
道廊动火作业
413 二级动火作业
特殊危险动火作业级动火作业外动火作业生产装置系统全部停车装置清洗置换分析合格采取安全隔离措施 根起火灾爆炸危险性安全环保部批准动火作业二级动火作业理
414 遇节日假日特殊情况时动火作业应升级理
42 动火作业安全防火求
421 级二级动火作业安全防火求
（1） 动火作业必须办理动火安全作业证进入设备高处等进行动火作业须执行相关规定
（2） 动火作业应专监火动火作业前应清动火现场周围易燃物品采取效安全防火措施配备足够适消防器材 满足作业现场应急需求
（3） 动火点周围方面燃物空洞窨井沟水封等应检查分析采取清理封盖等措施动火点周围泄漏易燃燃物料设备应采取隔离措施
（4） 盛盛化学危险物品设备道等生产储存设施处 GB50016GB50160GB50074 规定甲乙类区域生产设备动火作业应生产系统彻底隔离进行清洗置换分析合格方作业条件限制法进行清洗置换确需动火作业时 422 规定执行
（5） 拆线进行动火作业时应先查明部介质走根拆线情况制订安全防火措施
（6） 燃物构件燃物做防腐衬设备部进行动 火作业时应采取防火隔离措施
（7） 生产储存氧气设备进行动火作业时设备氧含量应超 235
（8） 动火期间距动火点 30m 应排放燃气体距动火点 15m 应排放燃液体动火点 10m 范围动火点方应时进行燃物溶剂清洗喷漆作业
（9） 铁路线 25m 动火作业遇装危险化学品火车通停留时应立停止
（10） 气焊（割）动火作业时乙炔瓶应直立放置氧气瓶乙炔气瓶间距 5 米二者动火作业点应 10 米应设置防晒设施
（11） 作业完毕应清理现场确认残留火种方离开
（12） 五级风（含五级）天气原禁止露天动火作业生产确需动火动火作业应升级理
422 特殊危险动火作业安全防火求
4221 特殊危险动火作业符合 421 条规定时应符合规定：
（1） 生产稳定情况应该进行带压置换动火作业
（2） 应预先制定作业方案落实安全防火措施必时请专职消防队现场监护
（3） 动火点生产车间应预先通知生产技术部关部门 车间异常情况时采取相应应急措施
（4） 应正压条件进行作业
（5） 应保持作业现场通排风良
43 动火分析合格标准
431 动火分析应动火分析员进行易燃易爆装置道储罐窨井等部位认应进行分析部位动火时动火作业前必
须进行动火分析
432 动火分析取样点（监测点）代表性较设备动火应中部位进行监测分析较长物料线动火 应动火点 10m 范围进行动火分析
433 动火分析动火作业间隔超 30min现场条件允许 间隔时间适放宽应超 60min
444 作业中断时间超 60min应重新分析日动火前均应进行动火分析特殊动火作业期间应时进行监测
435 便携式燃气体检测仪类似手段进行分析时检测设备应标准气体样品标定合格
436 动火分析合格判定
（1） 测气体蒸气爆炸限等 4时测浓度应 05（体积分数）
（2） 测气体蒸气爆炸限 4时测浓度应 02（体积分数）
44 动火安全作业证理
441 动火安全作业证办证安环部领取索取作业证编号实逐项填写相关项目规定审批权限办理审批手续办理动火安全作业证交动火项目负责
442 动火负责持办理动火安全作业证现场检查动火作业安全措施落实情况确认安全措施动火监火交代安全注意事项动火安全作业证交动火
443 份动火安全作业证准动火点动火动火动火安全作业证签字果动火点时动火作业份动火安全作业证参加动火作业动火应分动火安全作业证签字
444 动火安全作业证准转涂改准异扩范围
445 作业证式三联作业结束前作业监护作业区域车间持联作业结束第三联交安环部存档第二联属车间存档第联作业单位维修班留存保存期限少 1 年审批部门建议留存建议登记审批记录
446 动火安全作业证效期限
（1） 特殊动火作业动火安全作业证级动火作业动火安全作业证效期 8 时
（2） 二级动火作业动火安全作业证效期 72 时
（3） 动火作业超效期限应重新办理动火安全作业证
447 动火安全作业证审批
（1） 特殊危险动火作业动火安全作业证生产技术部负责初审签字安全环保部复检签字报安全副总总工程师终审批准
（2） 级动火作业动火安全作业证动火点生产技术部负责初审签字报安全环保部终审批准
（3） 二级动火作业动火安全作业证动火点生产技术部负责终审批准
5相关记录
动火安全作业证


1目
74 进入受限空间作业理制度

确保进入受限空间作业安全落实作业安全防护措施防止中毒等事发生保障作业安全特制定制度
2适范围
适公司进入受限空间作业理
3职责
31 受限空间作业取消等级划分般较仅做确定监护员数量参考
32 作业车间负责进入受限空间作业许证初审安环部负责终审确定属般较危险受限空间作业需加派监护员4控制程序
41 危害识
411 进入受限空间作业前应针作业容设备进行危害识 制定相应作业程序安全措施
412 受限空间作业许证关安全措施逐条确认补充措施填入相应栏确认
42 进入受限空间作业许证办理程序
421 进入受限空间作业负责应持务单受限空间属车间办理进入受限空间作业许证
422 受限空间属车间安全员负责填写进入受限空间作业许证根作业现场情况组织作业单位负责等关员落实安全措施 进行危害识安排受限空间燃气体氧气毒气体浓度进行分析指派作业监护监护起作业条件逐项检查确认负责作业员交底
423 危害识栏安全员负责填写
424 进入危险性较受限空间作业时采取特殊预防措施 安全环保部门派现场监督检查
43 作业安全措施
441 安全员施工作业负责现场监护作业进行必安全教育容应包括事作业安全知识作业中遇意外时处理救护方法等
442 作业前应受限空间进行安全隔离求：
（1） 受限空间连通危安全作业道应采插入盲板 拆段道进行隔绝
（2） 受限空间连通危安全作业孔洞应进行严格封堵
（3） 受限空间电设备应停止运行效切断电源电源开关处锁加挂警示配
443 作业前应根受限空间盛装（）物料特性受限空间进行清洗置换达求：
（1） 氧含量 18—21富氧环境应 235
（2） 毒气体（物质）浓度应符合 GBZ21 规定
（3） 燃气体浓度求：
（1） 测气体蒸气爆炸限等 4时测浓度应 05（体积分数）
（2） 测气体蒸气爆炸限 4时测浓度应 02（体积分数）
444 应保持受限空间空气流通良采取措施：
（1） 开孔手孔料孔风门烟门等气相通设施进行然通风
（2） 必时应采风机强制通风道送风道送风前应
道介质风源进行分析确认
445 应受限空间气体浓度进行严格检测检测求：
（1） 开孔手孔料孔风门烟门等气相连通设施进行然通风
（2） 必时应采风机强制通风道送风道送风前应道介质风源进行分析确认
446 应受限空间气体浓度进行严格监测检测求：
（1） 作业前 30min 应受限空间进行气体分析分析合格方进入现场条件允许时间适放宽应超 60min
（2） 监测点应代表性容积较受限空间应中部位进行监测分析
（3） 分析仪器应校验效期前应保证处正常工作状态
（4） 检测员深入探入受限空间检测时应采取必体防护 措施
（5） 作业中应定期检测少 2h 检测次检测分析结果明显变化应立停止作业撤离员现场进行处理分析合格方恢复作业
（6） 释放害物质受限空间应连续检测情况异常时应立停止作业撤离员现场进行处理分析合格方恢复作业
（7） 涂刷具挥发性溶剂涂料时应做连续分析采取强制通风措施
（8） 作业中断时间超 60min 时应重新进行分析
447 进入列受限空间作业时应采取防护措施：
（1） 缺氧毒受限空间清洗置换达 443 求 应佩戴隔绝式呼吸器必时应拴带救生绳
（2） 易燃易爆受限空间清洗置换达 443 求应穿防静电工作服工作鞋防爆型低压灯具防爆工具
（3） 酸碱等腐蚀性介质受限应穿戴防酸碱防护服防护鞋防护手套等防腐蚀护品
（4） 噪声产生受限空间应配戴耳塞耳罩等防噪声护具
（5） 粉尘产生受限空间进入时应配戴防尘口罩眼罩等防尘护具
（6） 高温受限空间进入时应穿戴高温防护品必时采取通风隔热佩戴通讯设备等防护措施
（7） 低温受限空间进入时应穿戴低温防护品必时采取供暖佩戴通讯设备等措施
448 明电安全求：
（1） 受限空间明电压应等 36V潮湿容器狭容器作业电压应等 12V
（2） 超安全电压手持电动工具作业进行电焊作业时应配备漏电保护器
（3） 潮湿容器中作业员应站绝缘板时保证金属容器接
449 作业监护求：
（1） 受限空间外应设专监护作业期间监护员应离开
（2） 风险较受限空间作业时应增设监护员时保持受限空间作业员联络
4410 应满足求：
（1） 受限空间外应设置安全警示标志备空气呼吸器消防器材清水等相应应急品
（2） 受限空间出入口应保持畅通
（3） 作业应清点作业员作业工器具
（4） 作业员应携带作业关物品进入受限空间作业中应抛掷材料工器具等物品毒缺氧环境应摘防护面具 应受限空间充氧气富氧空气离开受限空间时应气焊（割）工器具带出
（5） 难度劳动强度时间长受限空间作业应采取轮换作业方式
（6） 作业结束受限空间单位作业单位检查受限空间外确认问题方封闭受限空间
（7） 长作业时限应超 24h特殊情况超时限应办理作业延期手续
45 许证理
451 进入受限空间作业许证涂改代签确需修改时应签发修改容处签字确认
452 进入受限空间作业许证中栏目应相应责填写 应代签作业员监护姓名应进入受限空间作业许证相符
453 进入受限空间作业许证效期：日常进入受限空间作业超 24 时作业中断 4 时时次作业前应重新环境条件安全措施予确认作业容环境条件变更时需重新办理进入受限空间作业许证
45 4 作业证编号请办证员安环部索取
455 作业证式三联作业结束前作业监护作业区域车间持联作业结束第三联交安环部存档第二联属车间存档第联作业单位维修班留存保存期限少 1 年审批部门建议留存建议登记审批记录
5相关记录
进入受限空间作业许证


1目
75 时电作业理制度

加强时电安全理避免身触电火灾爆炸类电气事发生特制定制度
2适范围
制度理范围单位正式运行电源接切时电
3职责
作业车间负责电仪车间电工班长负责时电安全作业证审批
4控制程序
41 时电审批程序
（1） 运行时生产装置罐区具火灾爆炸危险场般允许接时电源
（2） 企业部车间时电电车间持电工作业操作证办理时电安全作业证
（3） 企业外单位需时电时电单位持电工作业操作证施工许证等办理时电安全作业证时电安全作业证须电施工单位负责签字
42 时电安全作业证理
421 作业证编号请办证员安环部索取
422 作业证式三联作业结束前作业监护作业区域车间持联作业结束第三联交安环部存档第二联属车间存档第联作业单位电工班留存保存期限少 1 年审批部门建议留存建议登记审批记录
43 时电作业安全求
431 运行生产装置罐区具火灾爆炸危险场应接时电源确需时应周围环境进行燃气体检测分析分析结果应符合动火求
432 类移动电源外部备电源应接入电网
433 动力明线路应分路设置
434 开关接引拆时电线路时级开关应断电锁加挂安全警示标牌
435 时电应设置保护开关前应检查电气装置保护设施性时电均应设置接保护
4 36 时电必须严格确定电时限超时限重新办理时电安全作业证延期手续时办理相关继续动火作业许证手续
437 安装时电线路作业员必须具电工操作证方施工严禁擅接电源擅接严重违章窃电处理电气障应电工排
438 时电设备线路应供电电压等级容量正确电器元件应符合国家相关产品标准作业现场环境求时电电源施工安装应符合 JGJ46施工现场时电安全技术规范关求良接时电应满足求：
（1） 火灾爆炸危险场应相应防爆等级电源电气元件便采取相应防爆安全措施
（2） 时电线路设备应良绝缘时电线路应采耐压等级低 500V 绝缘导线
（3） 时电线路高温振动腐蚀积水产生机械损伤等区域应接头应采取相应保护措施
（4） 时电架空线应采绝缘铜芯线应架设专电杆支架弧垂面距离作业现场低 25 米穿越机动车道
低 5m
（5） 需埋敷设电缆线路应设走标志安全标志电缆埋深度 07m穿越道路时应加设防护套
（6） 现场时电配电盘箱应电压标识危险标识应防雨措施盘箱门应牢固关闭锁
（7） 行灯电压应超 36V特潮湿场塔釜槽罐等金属设备作业时明行灯电压应超 12V 伏
（8） 时电设施应安装符合规范求漏电保护器移动工具手持式电动工具应逐配置漏电保护器电源开关
439 时供电执行车间送电前时电线路电气元件进行检查确认满足送电求方送电
4310 时电设施专维护理天必须进行巡回检查 建立检查记录隐患问题处理通知单确保时供电设施完
4311 时电单位必须严格遵守时电规定应擅单位转供电增加电负荷变更时电点途旦发现违章电供电执行单位权予停止供电
4312 时电时间般超 15 天特殊情况应超月电结束电单位应时通知供电单位拆时电线路
5相关记录
时电安全作业证


1目
76 高处作业理制度

加强高处作业安全理避免高处坠落事发生特制定制度
2适范围
制度适公司范围高处作业距坠落高度 2m 坠落高处进行作业
3职责
制度实施安全环保部监作业单位执行
4控制程序
41 高处作业分级
411 高处高度：
高处高度h 分四区段：2m≦h ≦5m5m﹤h ≦15m
15m﹤h ≦30mh＞30m
412 直接引起坠落客观危险素分 11 种：
①阵风风力 5 级（风速 80ms）
②GBT4200 规定Ⅱ级Ⅱ级高温作业
③均气温等低 5℃作业环境
④接触冷水温度等低 12℃作业
⑤作业场冰雪霜水油等易滑物
⑥作业场光度足见度差
⑦作业活动范围危险电压带电体距离表 1 规定

⑧摆动立足处面面边 500mm 圆形面具类似尺寸形状面致作业者法维持正常姿势
⑨GB3869 规定Ⅲ级Ⅲ级体力劳动强度
⑩存毒气体空气中含氧量低 195作业环境
⑪会引起种灾害事作业环境抢救突然发生类灾害事
413 存412 列出种客观危险素高处作业表2 规定A 类法分级存 412 列出种种客观危险素高处作业表 2 规定 B 类法分级


42 高处作业安全理规定
421 高处作业前安全求
（1） 进行高处作业前应针作业容进行危险辨识制定相应作业程序安全措施辨识出危害素写入高处安全作业证 制定出应安全措施
（2） 事高处作业单位必须办理高处安全作业证落实安全防护措施方施工
（3） 高处安全作业证审批员高处作业现场检查确认安全措施方批准高处作业
（4） 高处作业员必须安全教育熟悉现场环境施工安全求患职业禁忌证年老体弱疲劳度视力佳酒员等
准进行高处作业
（5） 高处作业前作业员应验查高处安全作业证检查确认安全措施落实方施工否权拒绝施工作业
（6） 高处作业员规定穿戴劳动保护品作业前检查作业中正确防坠落品登高器具设备
422 高处作业中安全求防护
（1） 高处作业应设监护高处作业员进行监护监护应坚守岗位
（2） 高处作业工具材料零件等必须装入工具袋时手中持物准投掷工具材料物品易滑动易滚动工具材料堆放脚手架时应采取措施防止坠落
（3） 雨天雪天进行高处作业时应采取防滑防寒防冻措施
（4） 排放毒害气体粉尘放空线烟囱场进行高处作业时作业点毒物浓度应允许浓度范围采取效防护措施应急状态应急预案执行
（5） 高处作业应面保持联系根现场配备必联络工具 指定专负责联系尤危险化学品生产储存场附放空线位置高处作业时应作业员配备必防护器材（空气呼吸器滤式防毒面具口罩等）应事先车间负责工长(值班)取联系确定联络方式联络方式填入作业证补充措施栏
（6） 彩钢板屋顶石棉瓦瓦棱板等轻型材料作业时应铺设牢固脚手板加固定脚手板防滑措施
（7） 作业员高处作业处休息
（8） 高处作业作业交叉进行时必须指定路线禁
止垂直作业必须垂直进行作业时须采取隔离措施
（9） 发现高处作业安全技术设施缺陷隐患时应时解决 危身安全时应停止作业
（10） 作业必需时拆变动安全防护设施时应作业负责意采取相应措施作业应立恢复
（11） 作业员作业中果发现情况异常应发出信号迅速撤离现场
（12） 采取（零）电位等（）电位作业方式进行带电高处作业时必须绝缘工具穿均压服
423 高处作业完工安全求
（1） 高处作业完工作业现场清扫干净作业工具拆卸物件余料废料应清理运走
（2） 高处作业完工时电线路应具特种作业操作证书电工拆
（3） 高处作业完工作业员安全撤离现场验收作业证签字
43 高处安全作业证理
（1） 办理高处安全作业证时级高处作业生产技术部负责审批二级三级高处作业生产技术部审核报安全环保部审批 特级高处作业公司安全环保部审核报公司安环副总审批
（2） 作业证式三联作业结束前作业监护作业区域车间持联作业结束第三联交安环部存档第二联属车间存档第联作业单位作业员留存保存期限少 1 年审批部门建议留存建议登记审批记录
（3） 作业证效期 7 天作业时间超 7 天应重新审批作业期较长项目作业期作业单位负责应常深现场
检查发现隐患时整改做记录作业条件发生重变化应重新办理作业证
5相关记录
高处安全作业证


1目
77 吊装作业理制度

加强吊装作业安全理避免起重事发生特制定制度
2适范围
制度适公司范围吊装作业
3职责
制度实施安全环保部监作业单位执行
4控制程序
41 吊装作业分级
吊装作业吊装重物质量分三级：
（1） 级吊装作业吊装重物质量 100t
（2） 二级吊装作业吊装重物质量等 40t 等 100t
（3） 三级吊装作业吊装重物质量 40t
42 基求
421 应国家标准规定吊装机具进行日检月检年检检查中发现问题吊装机具应进行检修处理保存检修档案
422 吊装作业员（指挥员起重工）应持效特种作业员操作证方事吊装作业指挥操作
423 吊装质量等 40t 重物土建工程体结构应编制吊装作业方案吊装物体足 40t形状复杂刚度长径精密贵重作业条件特殊情况应编制吊装作业方案
424 吊装作业方案生产技术部审查报安全环保部负责批准方实施
425 利两台台起重机械吊运重物时升降运行应保持步台起重机械承受载荷超额定起重力 80％
43 作业前安全检查
431 项目车间作业单位应事指挥操作员进行资质确认
432 项目车间作业单位进行关安全事项研究讨安全措施落实情况进行确认
433 实施吊装作业单位关员应起重吊装机械吊具进行安全检查确认确保处完状态
434 实施吊装作业单位汽车吊装机械确认安装汽车防火罩
435 实施吊装作业单位关员应吊装区域安全状况进行检查（包括吊装区域划定标识障碍）警戒区域吊装现场应设置安全警戒标志设专监护非作业员禁止入
436 实施吊装作业单位关员应施工现场核实天气情况室外作业遇雪暴雨雾 6 级风时应安排吊装作业
44 作业中安全措施
441 吊装作业时应明确指挥员指挥员应佩戴明显标志应佩戴安全帽
442 应分工明确坚守岗位统指挥指挥员信号进行指挥 员应清楚吊装方案指挥信号
443 正式起吊前应进行试吊试吊中检查全部机具锚受力情况 发现问题应工件放回面排障重新试吊确认切正常方正式吊装
444 严禁利道架电杆机电设备等作吊装锚点未关部门审查核算建筑物构筑物作锚点
445 吊装作业中夜间应足够明室外作业遇雪暴雨雾 6 级风时应停止作业
446 吊装程中出现障应立指挥者报告没指挥令 擅离开岗位
446 起吊重物位前许解开吊装索具
447 利两台台起重机械吊运重物时升降运行应保持步台起重机械承受载荷超额定起重力 80％
45 作业完毕作业员应做工作
451 起重臂吊钩收放规定位置控制手柄均应放零位电气控制起重机械应断开电源开关
452 轨道作业起重机应起重机停放指定位置效锚定
453 吊索吊具应收回放置规定方进行检查维护保养
454 接工作员应告知设备存异常情况尚未消障
46 吊装安全作业证理
461 吊装质量 10t 重物应办理作业证作业证安全环保部负责理
462 项目车间负责安全环保部领取作业证应认真填写项容交作业单位负责批准制度 423 规定吊装作业 应编制吊装方案填作业证吊装方案报安全环保部负责批准
463 作业证批准项目车间负责应作业证交吊装指挥吊装指挥作业员应检查作业证确认误方作业
464 应作业证填报容进行作业严禁涂改转作业证变更作业容扩作业范围转移作业部位
465 吊装作业审批手续齐全安全措施全部落实作业环境符合
安全求作业员方进行作业
466 作业证式三联作业结束前作业监护作业区域车间持联作业结束第三联交安环部存档第二联属车间存档第联作业单位吊装司机留存保存期限少 1 年审批部门建议留存建议登记审批记录
5相关记录
吊装安全作业证


1目
78 动土作业理制度

确保动土作业施工安全特制定制度
2适范围
制度适公司部面开挖掘进钻孔桩爆破等破土作业
3职责
31 生产车间负责辖区动土作业现场监督动土安全作业证初审
32 生产技术部负责动土安全作业证审批存档理
33 总工办负责动土作业专业监督技术支持
34 安环部负责动土作业安全监督作业审批程序审查
4控制程序
41 动土作业安全求
411 动土作业应办理动土安全作业证（简称作业证）没作业证严禁动土作业
412 作业证单位关水电汽工艺设备消防安全工程等部门会签生产技术部审批
413 作业前项目负责应作业员进行安全教育作业员应规定着装佩戴合适体防护品施工单位应进行施工现场危害辨识逐条落实安全措施
414 作业前应检查工具现场支撑否牢固完发现问题应时处理
415 动土作业施工现场应根需设置护栏盖板警告标志夜间应悬挂红灯示警
416 破土开挖前应先做面排水防止面水渗入作业层面造成塌方
417 严禁涂改转作业证擅变更动土作业容扩作业范围转移作业点
418 动土隐蔽设施时应适工具挖掘避免损坏隐蔽设施
419 动土中暴露出电缆线辨认物品时应立停止作业妥善加保护报告生产技术部处理采取措施方继续动土作业
4110 挖掘坑槽井沟等作业应遵守规范求相关规定
4111 作业员沟（槽坑）作业应规定坡度序进行机械挖掘时应进入机械旋转半径深度 2m 时应设置员梯子等保证员快速进出设施两作业员时挖土时应相距2m 防止工具伤
4112 危险场动土时应专业员现场监护生产区域发生突然排放害物质时现场监护员应立通知动土作业员停止作业迅速撤离现场采取必应急措施
4113 涉高处作业时电时应符合关求
4114 施工结束应时回填土恢复面设施
42 作业证理
421 作业证生产技术部负责审批理动土申请车间生产技术部领取作业证填写关容交施工单位施工单位接作业证填写作业证中关容作业证交动土申请车间 动土申请车间施工单位作业证交生产技术部牵头组织工程关部门审核会签审批审批员应现场核图纸查验标志检查确认安全措施方签发作业证
422 作业证式三联第联现场作业员身携带第二联交作业区域车间留存第三联交生产技术部存档作业证保存期年
423 施工点施工周期办理张作业许证
5相关记录
动土安全作业证


1目
79 断路作业理制度

确保断路作业施工安全特制定制度
2适范围
制度适公司断路作业理
3职责
31 生产车间负责辖区动土作业现场监督断路安全作业证初审
32 生产技术部负责断路安全作业证审批存档理
33 总工办负责断路作业专业监督技术支持
34 安环部负责动土作业安全监督作业审批程序审查
4控制程序
41 断路安全作业证理
411 进行断路作业应制定周密安全措施办理断路安全作业证简称作业证方作业
412 作业证断路申请车间指定专少提前天办理断路申请车间生产技术部领取作业证逐项填写应填容交断路作业单位断路作业单位接作业证填写作业证中断路作业单位应填写容填写作业证交断路申请车间断路申请车间断路作业单位收作业证交生产技术部审批生产技术部审批作业证应立填写断路作业通知单书面通知相关部门
413 断路申请车间负责理作业现场
414 作业证规定时间未完成断路作业时断路申请单位重新办理作业证
415 办理作业证第联交断路作业单位第二联断路申请车间留存第三联交生产技术部存档作业证应少保留 1 年
42 安全求
421 作业组织
（1） 断路作业单位接作业证断路申请车间确认误 规定时间作业证容组织进行断路作业
（2） 断路作业申请车间应制定交通组织方案设置相应标志设施确保作业期间交通安全
（3） 断路作业应作业证容进行
（4） 道路作业工作材料应放置作业区影响正常交通场
（5） 严禁涂改转作业证
（6） 变更作业容扩作业范围应重新办理作业证
422 作业交通警示
（1） 断路作业单位应根需作业区相关道路设置作业标志限速标志距离辅助标志等交通警示标志确保作业期间交通安全
（2） 断路作业单位应作业区附设置路栏锥形交通路标道路作业警示灯导标等交通警示设施
（3） 道路进行定点作业白天超 2h夜间超 1h 完工现场交通指挥员指挥交通情况作业区设置相应交通警示设施白天设置锥形交通路标路栏夜间设置锥形交通路标路栏道路作业警示灯设标志牌
（4） 夜间雨雪雾天作业应设置道路作业警示灯警示灯设置求：
①采安全电压
②指高度应离面 15m低 10m
③设置应反映作业区轮廓
④应发出少 150m 外清晰见连续闪烁旋转红光
423 应急救援
（1） 断路申请车间应根作业容会作业单位编制相应事 应急措施配备关器材
（2） 动土挖开路面做时应急措施保证消防车通行
424 恢复正常交通
断路作业结束作业单位应清理现场撤出作业区路口设置路栏道路作业警示灯导标等交通警示设施申请断路单位应检查核实报告关部门快恢复交通
5相关记录
断路安全作业证
断路作业通知单


1目
710 高温作业理制度

规范高温作业理特制定制度
2适范围
制度适公司存高温作业环节理
3职责
31 设备科负责公司检维修作业
32 车间维修组负责车间检维修作业
4控制程序
41 技术措施
（1） 高温作业应量实现机械化动化改进工艺程操作程减少高温热辐射员工影响
（2） 应高温作业场进行定时检测包括温度湿度风速辐射强度掌握气象条件变化时采取改进措施
（3） 封闭半封闭工作场热源设室外常风风侧室热源影响生产工艺程情况应喷雾降温热源（炉子蒸汽设备等）影响员工操作时应采取隔热措施
（4） 高温工作场防暑降温应首先采然通风必时送风风扇喷雾风扇空气淋浴等局部送风装置
（5） 根工艺特点产生害气体高温工作场应采隔热强制送风排风装置
42 保健措施
（1） 高温作业员工应进行岗前入暑前职业健康检查心血疾病中枢神系统疾病消化系统疾病严重呼吸分泌肝肾疾病患者均宜事高温作业
（2） 发现中暑症状患者应立凉爽方休息进行急救治疗必处理外应职业病诊断机构诊疗
（3） 高温作业者应关规定供含盐清凉饮料符合卫生求
（4） 热辐射强度较高温作业员工应提供符合求防护品防护手套鞋护腿围裙眼镜隔热服装面罩等
43 组织措施
（1） 事高温作业员工应合理劳动休息制度根气温变化适调整作息时间量避免加班加点
（2） 高温超标严重岗位应采取勤倒班等办法量缩短 1 次连续作业时间
（3） 高温作业场应设工间休息室休息室应隔绝高温辐射热室良通风休息室气温应低室外气温设空调休息室室气温应保持 25℃～27℃
5相关记录
劳动防护品发放记录
职业危害素监测报告
体检报告


1目
711 盲板抽堵作业理制度

规范盲板抽堵作业安全理防止作业程中发生事避免盲板理位导致事特制定规定
2适范围
适公司范围盲板抽堵作业安全理
3职责
31 生产技术部负责盲板抽堵作业证审批
32 车间负责范围盲板抽堵作业证填写
4控制程序
41 盲板抽堵作业安全求
411 盲板抽堵作业实施作业证理作业前应办理盲板抽堵安全作业证（简称作业证）
412 盲板抽堵作业员应安全教育专门安全培训考核合格
413 车间（分厂）应预先绘制盲板位置图盲板进行统编号 设专统指挥作业
414 作业员应现场作业环境进行害素辨识制定相应安全措施
415 作业时作业点压力应降常压应设专监护监护离开作业现场
416 作业复杂危险性场进行盲板抽堵作业应制定应急预案
417 毒介质道设备进行盲板抽堵作业时作业员应GBT11651 求选防护具
418 易燃易爆场进行盲板抽堵作业时作业员应穿防静电工作服工作鞋距作业点 30m 动火作业工作明应防爆灯具作业时应防爆工具禁止铁器敲线法兰等
419 强腐蚀性介质道设备进行抽堵盲板作业时作业员应采取防止酸碱灼伤措施
4110 介质温度较高作业员造成烫伤情况作业员应采取防烫措施
4111 高处盲板抽堵作业应化学品生产单位高处作业安全规范规定进行
4112 道时进行两处两处盲板抽堵作业
4113 抽堵盲板时应盲板位置图盲板编号车间设专统指挥作业逐确认做记录
4114 盲板应设标牌进行标识标牌编号应盲板位置图盲板编号致
4115 作业结束盲板抽堵作业单位车间专确认
42 作业证理
421 作业证车间负责填写盲板抽堵作业单位负责确认生产技术部审批
422 盲板抽堵作业实行块盲板张作业证理方式
423 严禁意涂改转作业证变更盲板位置增减盲板数量时应重新办理作业证
424 作业证式三联第联交盲板抽堵作业单位第二联车间留存第三联交生产技术部存档作业证保存期限少 1 年5相关记录
盲板抽堵安全作业证

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