关开展疫情防控资金物资审计监督工作通知
中学幼园青少年校外活动中心：
日省审计厅省教育厅市教育局先发文求级部审计机构充分发挥部审计疫情防控中职作加强疫情防控资金物资审计监督单位务必提高政治站位充分认识做疫情防控资金物资审计工作重性强化责担加强疫情防控资金物资审计监督工作现关工作通知
加强疫情防控政策措施落实情况审计监督
结合教育系统职职责密切关注落实推迟开学开学准备工作摸排师生健康情况师生员工健康监测保护校园安全防护等相关政策具体措施制定实施效果情况摸清查透政策落实时执行位落实措施适应衔接配套等问题应突发公事件制度建立健全执行情况时提出完善意见建议
二加强疫情防控物资审计监督（包括接受社会捐赠关部门配发单位采购物资）
单位疫情防控物资审计监督促进规范理提高绩效疫情防控物资否进行台账理疫情防控物资否全部进行登记疫情防控物资划转调拨否履行相关手续否获批准通集体研究决定疫情防控物资发否公开透明适时公示否进行登记领否签字疫情防控物资仓储理否安全合理库存种类数量否台账相符流失损毁浪费
三加强疫情防资金筹集情况审计监督（包括财政专项资金接受捐赠资金单位筹资金）
围绕促进财政专项资金专款专关疫情防控资金规范加强资金分配拨付等踪监督时揭示决策程序规范分配公开透明核算理规范拨付位时资金合规损失浪费等问题强化关疫情防控物资采购程序合规性监督严防擅扩采购范围假疫情名义采购揭示账目清采购流程规范等问题促进提高疫情防控资金物资配置效率效益检查否存疫情防控资金中列支疫情关工作费隐瞒截留疫情防控资金等情况揭示登记理规范手续资料齐全理制度完善执行位损失浪费等问题
四严肃揭露查处种违法违纪行
加种作慢作乱作督查揭示否存形式义官僚义否存隐瞒截留挤占挪疫情防控资金物资优亲厚友弄虚作假等问题充分发挥部审计促进防疫资金物资理规范提高绩效效防范风险作加强疫情防控资金物资审计监督抓实审计整改促进审计成果运发现问题时予纠正涉嫌重违纪违法问题规定权限移交关部门处理
五疫情防控资金物资审计监督工作求
区教育局采取抽样方式疫情物资资金进行部审计未列入抽样审计单位立开展疫情物资资金审计监督工作制定切实行审计监督计划工作中注意收集单位疫情防控疫情防控制度建设资金物资方面文件资料准确填写疫情防控制度方案措施制定落实情况部审计监督表疫情防控物资部审计监督表疫情防控财政专项资金关防控资金筹集疫情防控物资采购情况部审计监督表复印相关文件资料（复印件加盖单位鲜章）确保2020 年4月25日前完成项工作
二单位形成疫情防控资金物资审计监督情况查报告疫情防控审计监督情况统计表相关文件资料复印件报局部审计股局组织力量进行抽查结果纳入年终绩效考核
附件：1疫情防控制度方案措施制定落实情况部审计监督表
2疫情防控物资部审计监督表
3疫情防控财政专项资金关防控资金筹集疫情防控物资采购情况部审计监督表
**区教育局
2020 年4月20日
附件1
疫情防控制度方案措施制定落实情况部审计监督表
填报单位（盖章）： 填报日期：2020年 月 日
序号
根级政策规定结合单位职制定制度方案措施名称
制定制度方案措施目容
制度方案措施落实实施情况
制度方案措施制定落实实施存足（存足请应栏X）
制度方案措施制定落实实施存足提出完善意见建议
备注
制度方案措施实际情况适应
制度方案措施间衔接
制度方案措施间配套
落实时
执行位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：1疫情防控制度方案措施制定落实情况审计监督时限疫情防控防控2020年4月20日止
2填写时文件名称逐填写
3报疫情防控制度方案措施制定落实情况审计监督表时请时交审计监督表中涉制度方案措施复印件（加盖单位鲜章）
单位负责签字： 分领导签字： 填表签字：
附件2
疫情防控物资部审计监督表
填报单位（盖章）： 填报日期：2020年 月 日
序号
物品名称
计量单位
捐赠采购入库登记情况
物质情况
台账结存数
实际库存数
备注
获方式（捐赠接收采购）
捐赠接收采购情况
台账登记数
合计
划转调拨发属单情况
单位情况
数量
否相关资料（会议纪捐赠资料批文票等
数量
否批准文件
否进行登记签字
数量
否进行登记签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
说明：1疫情防控物资接受（收）采购入库登记结存情况时限疫情防控2020年4月20日止
2填表时请物品名称逐进行填写获方式中捐赠指接受捐赠物资接收指接收关部门发放物资采购指利种防疫资金进行物资采购
3疫情防控物资发否公开透明适时公示疫情防控物资仓储理否安全合理库存种类数量否台账相符损失浪费等情况请备注栏中简说明
4报资料时请关文件票台账发放登记表进行复印（盖单位鲜章）报
单位负责签字： 分签字： 填表签字：
附件3
疫情防控财政专项资金关防控资金筹集疫情防控物资采购情况部审计监督表
填报单位名称（盖章）： 填报日期：2020年 月 日
财政专项资金
资金达情况
资金账情况
资金情况
资金结余情况
达单位名称
达金额
达日期
账金额
收款方式
账日期
资金途名称
金额
支付方式
支付日期
否进行政府采购
财政专项资金合计
1
2
3
二接受捐赠资金
接受捐赠意愿情况
资金账情况
资金情况
资金结余情况
捐赠（单位）名称
捐赠金额
捐赠日期
账金额
收款方式
账日期
资金途名称
金额
支付方式
支付日期
否进行政府采购
接受捐赠资金合计
1
2
3
三单位筹资金
筹资金情况
资金账情况
资金情况
资金结余情况
形成决定会议文件名
筹金额
形成决定日期
账金额
账方式
账日期
资金途名称
金额
支付方式
支付日期
否进行政府采购
筹资金合计
1
2
3
疫情防控资金总计
说明：1疫情防控财政专项资金关防控资金筹集疫情防控物资采购情况部审计监督时限疫情防控2020年4月20日止
2填表时请资金提供单位逐进行填写资金情况合汇总量合汇总
3表中未包含事项请查报告中予报告
4报资料时请关文件票进行复印（盖单位鲜章）报
单位负责签字： 分领导签字： 填表签字
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日省审计厅省教育厅市教育局先发文求级部审计机构充分发挥部审计疫情防控中职作加强疫情防控资金物资审计监督单位务必提高政治站位充分认识做疫情防控资金物资审计工作重性强化责担加强疫情防控资金物资审计监督工作现关工作通知
加强疫情防控政策措施落实情况审计监督
结合教育系统职职责密切关注落实推迟开学开学准备工作摸排师生健康情况师生员工健康监测保护校园安全防护等相关政策具体措施制定实施效果情况摸清查透政策落实时执行位落实措施适应衔接配套等问题应突发公事件制度建立健全执行情况时提出完善意见建议
二加强疫情防控物资审计监督（包括接受社会捐赠关部门配发单位采购物资）
单位疫情防控物资审计监督促进规范理提高绩效疫情防控物资否进行台账理疫情防控物资否全部进行登记疫情防控物资划转调拨否履行相关手续否获批准通集体研究决定疫情防控物资发否公开透明适时公示否进行登记领否签字疫情防控物资仓储理否安全合理库存种类数量否台账相符流失损毁浪费
三加强疫情防资金筹集情况审计监督（包括财政专项资金接受捐赠资金单位筹资金）
围绕促进财政专项资金专款专关疫情防控资金规范加强资金分配拨付等踪监督时揭示决策程序规范分配公开透明核算理规范拨付位时资金合规损失浪费等问题强化关疫情防控物资采购程序合规性监督严防擅扩采购范围假疫情名义采购揭示账目清采购流程规范等问题促进提高疫情防控资金物资配置效率效益检查否存疫情防控资金中列支疫情关工作费隐瞒截留疫情防控资金等情况揭示登记理规范手续资料齐全理制度完善执行位损失浪费等问题
四严肃揭露查处种违法违纪行
加种作慢作乱作督查揭示否存形式义官僚义否存隐瞒截留挤占挪疫情防控资金物资优亲厚友弄虚作假等问题充分发挥部审计促进防疫资金物资理规范提高绩效效防范风险作加强疫情防控资金物资审计监督抓实审计整改促进审计成果运发现问题时予纠正涉嫌重违纪违法问题规定权限移交关部门处理
五疫情防控资金物资审计监督工作求
区教育局采取抽样方式疫情物资资金进行部审计未列入抽样审计单位立开展疫情物资资金审计监督工作制定切实行审计监督计划工作中注意收集单位疫情防控疫情防控制度建设资金物资方面文件资料准确填写疫情防控制度方案措施制定落实情况部审计监督表疫情防控物资部审计监督表疫情防控财政专项资金关防控资金筹集疫情防控物资采购情况部审计监督表复印相关文件资料（复印件加盖单位鲜章）确保2020 年4月25日前完成项工作
二单位形成疫情防控资金物资审计监督情况查报告疫情防控审计监督情况统计表相关文件资料复印件报局部审计股局组织力量进行抽查结果纳入年终绩效考核
附件：1疫情防控制度方案措施制定落实情况部审计监督表
2疫情防控物资部审计监督表
3疫情防控财政专项资金关防控资金筹集疫情防控物资采购情况部审计监督表
**区教育局
2020 年4月20日
附件1
疫情防控制度方案措施制定落实情况部审计监督表
填报单位（盖章）： 填报日期：2020年 月 日
序号
根级政策规定结合单位职制定制度方案措施名称
制定制度方案措施目容
制度方案措施落实实施情况
制度方案措施制定落实实施存足（存足请应栏X）
制度方案措施制定落实实施存足提出完善意见建议
备注
制度方案措施实际情况适应
制度方案措施间衔接
制度方案措施间配套
落实时
执行位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：1疫情防控制度方案措施制定落实情况审计监督时限疫情防控防控2020年4月20日止
2填写时文件名称逐填写
3报疫情防控制度方案措施制定落实情况审计监督表时请时交审计监督表中涉制度方案措施复印件（加盖单位鲜章）
单位负责签字： 分领导签字： 填表签字：
附件2
疫情防控物资部审计监督表
填报单位（盖章）： 填报日期：2020年 月 日
序号
物品名称
计量单位
捐赠采购入库登记情况
物质情况
台账结存数
实际库存数
备注
获方式（捐赠接收采购）
捐赠接收采购情况
台账登记数
合计
划转调拨发属单情况
单位情况
数量
否相关资料（会议纪捐赠资料批文票等
数量
否批准文件
否进行登记签字
数量
否进行登记签字
1
2
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4
5
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8
9
说明：1疫情防控物资接受（收）采购入库登记结存情况时限疫情防控2020年4月20日止
2填表时请物品名称逐进行填写获方式中捐赠指接受捐赠物资接收指接收关部门发放物资采购指利种防疫资金进行物资采购
3疫情防控物资发否公开透明适时公示疫情防控物资仓储理否安全合理库存种类数量否台账相符损失浪费等情况请备注栏中简说明
4报资料时请关文件票台账发放登记表进行复印（盖单位鲜章）报
单位负责签字： 分签字： 填表签字：
附件3
疫情防控财政专项资金关防控资金筹集疫情防控物资采购情况部审计监督表
填报单位名称（盖章）： 填报日期：2020年 月 日
财政专项资金
资金达情况
资金账情况
资金情况
资金结余情况
达单位名称
达金额
达日期
账金额
收款方式
账日期
资金途名称
金额
支付方式
支付日期
否进行政府采购
财政专项资金合计
1
2
3
二接受捐赠资金
接受捐赠意愿情况
资金账情况
资金情况
资金结余情况
捐赠（单位）名称
捐赠金额
捐赠日期
账金额
收款方式
账日期
资金途名称
金额
支付方式
支付日期
否进行政府采购
接受捐赠资金合计
1
2
3
三单位筹资金
筹资金情况
资金账情况
资金情况
资金结余情况
形成决定会议文件名
筹金额
形成决定日期
账金额
账方式
账日期
资金途名称
金额
支付方式
支付日期
否进行政府采购
筹资金合计
1
2
3
疫情防控资金总计
说明：1疫情防控财政专项资金关防控资金筹集疫情防控物资采购情况部审计监督时限疫情防控2020年4月20日止
2填表时请资金提供单位逐进行填写资金情况合汇总量合汇总
3表中未包含事项请查报告中予报告
4报资料时请关文件票进行复印（盖单位鲜章）报
单位负责签字： 分领导签字： 填表签字
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