家
纺
天
猫
商
城
运
营
方
案
书
运营费预算
1员薪资结构：
运营部员薪资（基工资）
单位：元月
职位
运营总监
店长
单文员
美工
客服
配送员
文案
月薪资
8000
5000
2500
5000
2500
2500
4000
年薪资
96000
60000
30000
60000
30000
30000
48000
数
1
1
1
1
2
2
1
合 计
96000
60000
30000
60000
60000
60000
48000
年度总计
414000元
2设备费
设备费预算
名称
电脑
印机
摄影机
摄影棚灯光
网络办公设备
单价
3000
2000
8000
4000
3000
数量
7
2
1
1套
合计
21000
4000
8000
4000
3000
总计
总计 40000 元
备注
1针式发票印机激光印机台
2光纤专线4M保证8台左右电脑工作
3淘宝商城收费
收费项目
保证金
技术服务费年费
数魔方
量子统计
金额
100000年
30000年
3600元年类目
360元年
合计（元）
100000年
30000
3600
360
总计(元）
133960元年
备注
1 天猫带R商标旗舰店质保金5万服务费3万
2 天猫带TM商标旗舰店质保金10万服务费3万
3 天猫专营店质保金15万服务费6万
3市场推广费预算（8月12月）
月份
投放
天数
推广渠道
日均流量
转化率
均点击费
日均费
月费
日月均预计销量
客均单价
日均销售额
月销售额
8月
30天
直通车
500
500
100元
500元
15000元
日25笔月750笔
500元
12500元
375000元
22天
钻石展位
1000
500
08元
800元
17600元
日50笔月1100笔
500元
25000元
550000元
免费资源
1000
100
0
0
0
日10笔月300笔
500元
5000元
150000元
然搜索
500
100
0
0
0
日5笔月150笔
500元
2500元
75000元
9月
30天
直通车
600
500
100元
600元
18000元
日30笔月900笔
500元
15000元
450000元
22天
钻石展位
1200
500
08元
960元
21120元
日60笔月1320笔
500元
30000元
660000元
免费资源
1000
100
0
0
0
日10笔月300笔
500元
5000元
150000元
然搜索
500
100
0
0
0
日5笔月150笔
500元
2500
75000元
10月
30天
直通车
800
500
100元
800元
24000元
日40笔月1200笔
600元
24000元
720000元
22天
钻石展位
1600
500
08元
1280元
28160元
日80笔月1760笔
600元
48000元
1056000元
免费资源
1000
100
0
0
0
日10笔月300笔
600元
6000元
180000元
然搜索
600
100
0
0
0
日6笔月180笔
600元
3600元
108000元
11月
30天
直通车
900
500
100元
900元
27000元
日45笔月1350笔
600元
27000元
810000元
22天
钻石展位
1800
500
08元
1440元
31680元
日90笔月1980笔
600元
54000元
1188000元
免费资源
2000
100
0
0
0
日20笔月600笔
600元
12000元
360000元
然搜索
1600
100
0
0
0
日16笔月480笔
600元
9600元
288000元
12月
30天
直通车
1000
500
100元
1000元
30000元
日50笔月1500笔
600元
30000元
900000元元
22天
钻石展位
2000
500
08元
1600元
35200元
日100笔月2200笔
600元
60000元
1320000元
免费资源
2000
100
0
0
0
日20笔月600笔
600元
12000元
360000元
然搜索
1600
100
0
0
0
日16笔月480笔
600元
9600元
288000元
合计
8月12月推广费预算：247760元 销售额10063607元投入收益率41
247760元
10063607元
4费合计
项目
运营费
市场推广费
员费
设备费
淘宝商城收费
金额
414000年
40000
133960年
247760元
总计
587960元年
247760元（8月12月）
二天猫商城团队员组织
运 营 总 监（1名）
1员组织架构图
配送员（2名）
（2名）
单文员（1名）
（1名）
客服（2名）
（1名）
文案（1名）
（1名）
美工（1名）
（1名）
店长（1名）
（1名）
（1名9 1名）
1员分工
1）店长 1名（负责淘宝网店运营店铺装修维护推广协调部门员做淘宝网店整体工作时负责淘宝网店推广实际操作坛发帖等等）
2）客服2名 （负责店铺日常理旺旺沟通销售接单工作商品介绍详细位明确退换货规定负责日常处理网店客户售 工作）
3）网店美工 编辑 1名 （负责网络店铺视觉规划设计产品描述工作 网站产品模特期图片处理排版 网店产品架架相关工作 负责网店产品宝贝描述文字撰写配图文字撰写 负责促销活动文案构思撰写 负责网店产品标题编辑修改等）
4）文案 1名（策划编写淘宝商城（天猫）店铺女性服饰描述容策划撰写网店宝贝描述包装宣传文案 负责淘宝商城（天猫）店铺种促销营销策划方案海报方案撰写负责公司市场营销项目中广告创意软文公司新闻等推广文案负责公司店铺帮派等活动专题策划原创文章撰写
5） 单文员 1名（印网店销售快递单验货装箱发货反馈单号客服进出货登记仓库日常整理
盘点商品统计销量等数拣货发货）
6）配送员 2名 求货物产品进行包装负责进货发货等物流方面事项清点库存 商品进库出库发货包装 核面单商品货号数量等 登记商品出库记录 定期库房进行盘点做拍货 ）
三产品定位分类定价
1产品定位：
秉承消费者提供领先时尚优质家居品引导新生活方式提升生活品质理念
中高档品牌欧式化设计风格充分体现浪漫优雅欧洲相融品牌形象满足中高收入群消费需求
2消费群定位：女性群体年龄2255岁中等收入群生活方式追求较高品味崇尚舒适温馨豪华生活学生系列针1425岁中学中专学学生童系列针510岁龄童
3产品分类
31产品功
◆套件区：印花套件提花套件童套件贡缎套件四件套件套欧式套件 全棉四件套豪华套件
◆婚庆区：红喜庆粉红浪漫 婚庆四件套婚庆件套
◆芯区：豆纤维驼毛天然蚕丝羽绒纤维羊毛羽绒春秋夏
◆枕芯区：纤维枕草枕 春秋芯薰衣草裙边枕羽绒枕芯茉莉花枕薰衣草香枕 柠檬枕双面荞麦枕童枕
◆家居区：盖毯 垫 床单床罩空调藤席纤维蚊帐毛巾毯全羊毛毛毯天丝套毛巾磨毛床单
32色彩风格产品分四系列：
典系列
高档次产品颜色淡雅工艺精致材质高档明显体现千羽档次
1品名：◆华庭盛宴◆富贵花园 ◆皇家贵族 ◆绝色倾城 ◆宫廷盛宴 ◆贵族风范 ◆天姿国色 ◆ 维罗纳◆黄牛皮软席◆玉兔绒床垫◆澳毛床垫◆天丝羽丝夏◆臻品蚕丝◆优质蚕丝◆天然蚕丝◆活性版花三件套（新生产）◆磨毛四件套◆60S贡缎长绒棉印花四件套◆天丝四件套◆色织新四件套◆60S贡缎印花六件套◆真丝六件套◆全羊毛毛毯◆卡通绣花四件套(高档) ◆天丝套◆巴洛克印记夏◆天丝羽丝绒◆羽绒羽毛◆纹羽绒◆缎纹羽绒◆丝棉羽绒◆丝棉交织朵朵绒羽绒◆真丝串串绒羽绒◆真丝提花
典雅系列
中高档产品明显体现千羽风格偏女性化
1 品名：◆玉洁冰清◆心灵花园◆玫瑰花开◆挪威舞曲◆米兰风情 ◆花舞盛宴◆舞动玫瑰◆伊香舍
◆维纳◆漫天飞羽◆樱丽菲◆水月阁◆罗曼莎◆宁静夏日◆浣纱◆巴黎风情◆生夏花夏……冰岛绒夏◆寐影夏◆天丝羽丝夏◆韩版淑女夏◆汀娜夏◆蔷薇回忆……
时尚简约系列
中高档产品运前流行元素色彩亮丽浓艳
1 品名：◆玉洁冰清◆然清怀◆清香花季◆流光年华◆美丽年华◆炫民族风◆浅色雅阁◆飘逸时尚
◆ 飘逸韩绣夏◆冰岛绒夏◆诗◆兰水晶◆馨柔雅韵夏◆然夏◆春国色夏◆情愫夏◆纤丝鹅绒◆挪威森林……
温馨浪漫系列
中档颜色亮丽风格样
1品名◆圆梦◆红烛暖影◆玫瑰花开◆暗恋繁花◆花舞盛宴◆花海◆花团锦簇◆欧陆风情◆龙凤呈祥◆绚丽神韵◆牡丹盛开◆华丽时代◆浪漫樱花◆绿野仙踪◆婚庆盛典◆风情万种◆醉艳研姿◆漫天飞羽◆仙度瑞拉婚礼◆婚礼赞美曲◆玫瑰舞曲◆幸福探戈◆玫瑰恋曲◆绝色倾城◆醉艳研姿◆天姿国色◆美丽新娘◆千禧缘◆春国色夏◆蝶园花伊夏◆情愫夏◆花城月事◆梦韵蚕丝◆馨柔◆意贵妃◆醉爱绣花◆漫香韩绣◆画意◆高丽公◆炫彩映花……
4定价
采购价
(含税运费包装费）
代理价
毛利率
批发价
毛利率
网店折价
毛利率
网店原始价
毛利率
吊牌价
毛利率
毛利率
毛利率20
毛利率35
毛利率2550
毛利率5075
毛利率7583
倍率
采购价125倍
采购价155倍
采购价152倍
采购价24倍
采购价46倍
说明：1网店50商品常规引流款（毛利率40)
2网店10商品特价引流款（毛利率30)
3网店30商品利润款（毛利率50）
4网店10商品形象高毛利款（毛利率65）
店铺初期引流引流款销售占60利润款占30形象高毛利款占10
5销售程新产品断开发程中产品性质根市场变化做出相应变更
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纺
天
猫
商
城
运
营
方
案
书
运营费预算
1员薪资结构：
运营部员薪资（基工资）
单位：元月
职位
运营总监
店长
单文员
美工
客服
配送员
文案
月薪资
8000
5000
2500
5000
2500
2500
4000
年薪资
96000
60000
30000
60000
30000
30000
48000
数
1
1
1
1
2
2
1
合 计
96000
60000
30000
60000
60000
60000
48000
年度总计
414000元
2设备费
设备费预算
名称
电脑
印机
摄影机
摄影棚灯光
网络办公设备
单价
3000
2000
8000
4000
3000
数量
7
2
1
1套
合计
21000
4000
8000
4000
3000
总计
总计 40000 元
备注
1针式发票印机激光印机台
2光纤专线4M保证8台左右电脑工作
3淘宝商城收费
收费项目
保证金
技术服务费年费
数魔方
量子统计
金额
100000年
30000年
3600元年类目
360元年
合计（元）
100000年
30000
3600
360
总计(元）
133960元年
备注
1 天猫带R商标旗舰店质保金5万服务费3万
2 天猫带TM商标旗舰店质保金10万服务费3万
3 天猫专营店质保金15万服务费6万
3市场推广费预算（8月12月）
月份
投放
天数
推广渠道
日均流量
转化率
均点击费
日均费
月费
日月均预计销量
客均单价
日均销售额
月销售额
8月
30天
直通车
500
500
100元
500元
15000元
日25笔月750笔
500元
12500元
375000元
22天
钻石展位
1000
500
08元
800元
17600元
日50笔月1100笔
500元
25000元
550000元
免费资源
1000
100
0
0
0
日10笔月300笔
500元
5000元
150000元
然搜索
500
100
0
0
0
日5笔月150笔
500元
2500元
75000元
9月
30天
直通车
600
500
100元
600元
18000元
日30笔月900笔
500元
15000元
450000元
22天
钻石展位
1200
500
08元
960元
21120元
日60笔月1320笔
500元
30000元
660000元
免费资源
1000
100
0
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0
日10笔月300笔
500元
5000元
150000元
然搜索
500
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日5笔月150笔
500元
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10月
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直通车
800
500
100元
800元
24000元
日40笔月1200笔
600元
24000元
720000元
22天
钻石展位
1600
500
08元
1280元
28160元
日80笔月1760笔
600元
48000元
1056000元
免费资源
1000
100
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0
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日10笔月300笔
600元
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日6笔月180笔
600元
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11月
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日45笔月1350笔
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27000元
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22天
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免费资源
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日20笔月600笔
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日16笔月480笔
600元
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12月
30天
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1000
500
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1000元
30000元
日50笔月1500笔
600元
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22天
钻石展位
2000
500
08元
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日100笔月2200笔
600元
60000元
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免费资源
2000
100
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日20笔月600笔
600元
12000元
360000元
然搜索
1600
100
0
0
0
日16笔月480笔
600元
9600元
288000元
合计
8月12月推广费预算：247760元 销售额10063607元投入收益率41
247760元
10063607元
4费合计
项目
运营费
市场推广费
员费
设备费
淘宝商城收费
金额
414000年
40000
133960年
247760元
总计
587960元年
247760元（8月12月）
二天猫商城团队员组织
运 营 总 监（1名）
1员组织架构图
配送员（2名）
（2名）
单文员（1名）
（1名）
客服（2名）
（1名）
文案（1名）
（1名）
美工（1名）
（1名）
店长（1名）
（1名）
（1名9 1名）
1员分工
1）店长 1名（负责淘宝网店运营店铺装修维护推广协调部门员做淘宝网店整体工作时负责淘宝网店推广实际操作坛发帖等等）
2）客服2名 （负责店铺日常理旺旺沟通销售接单工作商品介绍详细位明确退换货规定负责日常处理网店客户售 工作）
3）网店美工 编辑 1名 （负责网络店铺视觉规划设计产品描述工作 网站产品模特期图片处理排版 网店产品架架相关工作 负责网店产品宝贝描述文字撰写配图文字撰写 负责促销活动文案构思撰写 负责网店产品标题编辑修改等）
4）文案 1名（策划编写淘宝商城（天猫）店铺女性服饰描述容策划撰写网店宝贝描述包装宣传文案 负责淘宝商城（天猫）店铺种促销营销策划方案海报方案撰写负责公司市场营销项目中广告创意软文公司新闻等推广文案负责公司店铺帮派等活动专题策划原创文章撰写
5） 单文员 1名（印网店销售快递单验货装箱发货反馈单号客服进出货登记仓库日常整理
盘点商品统计销量等数拣货发货）
6）配送员 2名 求货物产品进行包装负责进货发货等物流方面事项清点库存 商品进库出库发货包装 核面单商品货号数量等 登记商品出库记录 定期库房进行盘点做拍货 ）
三产品定位分类定价
1产品定位：
秉承消费者提供领先时尚优质家居品引导新生活方式提升生活品质理念
中高档品牌欧式化设计风格充分体现浪漫优雅欧洲相融品牌形象满足中高收入群消费需求
2消费群定位：女性群体年龄2255岁中等收入群生活方式追求较高品味崇尚舒适温馨豪华生活学生系列针1425岁中学中专学学生童系列针510岁龄童
3产品分类
31产品功
◆套件区：印花套件提花套件童套件贡缎套件四件套件套欧式套件 全棉四件套豪华套件
◆婚庆区：红喜庆粉红浪漫 婚庆四件套婚庆件套
◆芯区：豆纤维驼毛天然蚕丝羽绒纤维羊毛羽绒春秋夏
◆枕芯区：纤维枕草枕 春秋芯薰衣草裙边枕羽绒枕芯茉莉花枕薰衣草香枕 柠檬枕双面荞麦枕童枕
◆家居区：盖毯 垫 床单床罩空调藤席纤维蚊帐毛巾毯全羊毛毛毯天丝套毛巾磨毛床单
32色彩风格产品分四系列：
典系列
高档次产品颜色淡雅工艺精致材质高档明显体现千羽档次
1品名：◆华庭盛宴◆富贵花园 ◆皇家贵族 ◆绝色倾城 ◆宫廷盛宴 ◆贵族风范 ◆天姿国色 ◆ 维罗纳◆黄牛皮软席◆玉兔绒床垫◆澳毛床垫◆天丝羽丝夏◆臻品蚕丝◆优质蚕丝◆天然蚕丝◆活性版花三件套（新生产）◆磨毛四件套◆60S贡缎长绒棉印花四件套◆天丝四件套◆色织新四件套◆60S贡缎印花六件套◆真丝六件套◆全羊毛毛毯◆卡通绣花四件套(高档) ◆天丝套◆巴洛克印记夏◆天丝羽丝绒◆羽绒羽毛◆纹羽绒◆缎纹羽绒◆丝棉羽绒◆丝棉交织朵朵绒羽绒◆真丝串串绒羽绒◆真丝提花
典雅系列
中高档产品明显体现千羽风格偏女性化
1 品名：◆玉洁冰清◆心灵花园◆玫瑰花开◆挪威舞曲◆米兰风情 ◆花舞盛宴◆舞动玫瑰◆伊香舍
◆维纳◆漫天飞羽◆樱丽菲◆水月阁◆罗曼莎◆宁静夏日◆浣纱◆巴黎风情◆生夏花夏……冰岛绒夏◆寐影夏◆天丝羽丝夏◆韩版淑女夏◆汀娜夏◆蔷薇回忆……
时尚简约系列
中高档产品运前流行元素色彩亮丽浓艳
1 品名：◆玉洁冰清◆然清怀◆清香花季◆流光年华◆美丽年华◆炫民族风◆浅色雅阁◆飘逸时尚
◆ 飘逸韩绣夏◆冰岛绒夏◆诗◆兰水晶◆馨柔雅韵夏◆然夏◆春国色夏◆情愫夏◆纤丝鹅绒◆挪威森林……
温馨浪漫系列
中档颜色亮丽风格样
1品名◆圆梦◆红烛暖影◆玫瑰花开◆暗恋繁花◆花舞盛宴◆花海◆花团锦簇◆欧陆风情◆龙凤呈祥◆绚丽神韵◆牡丹盛开◆华丽时代◆浪漫樱花◆绿野仙踪◆婚庆盛典◆风情万种◆醉艳研姿◆漫天飞羽◆仙度瑞拉婚礼◆婚礼赞美曲◆玫瑰舞曲◆幸福探戈◆玫瑰恋曲◆绝色倾城◆醉艳研姿◆天姿国色◆美丽新娘◆千禧缘◆春国色夏◆蝶园花伊夏◆情愫夏◆花城月事◆梦韵蚕丝◆馨柔◆意贵妃◆醉爱绣花◆漫香韩绣◆画意◆高丽公◆炫彩映花……
4定价
采购价
(含税运费包装费）
代理价
毛利率
批发价
毛利率
网店折价
毛利率
网店原始价
毛利率
吊牌价
毛利率
毛利率
毛利率20
毛利率35
毛利率2550
毛利率5075
毛利率7583
倍率
采购价125倍
采购价155倍
采购价152倍
采购价24倍
采购价46倍
说明：1网店50商品常规引流款（毛利率40)
2网店10商品特价引流款（毛利率30)
3网店30商品利润款（毛利率50）
4网店10商品形象高毛利款（毛利率65）
店铺初期引流引流款销售占60利润款占30形象高毛利款占10
5销售程新产品断开发程中产品性质根市场变化做出相应变更
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