效防范项目运行中济风险
十八志核心中央风廉政建设反腐败斗争作全面严治重抓手济问题着手查处量违规违纪员全力推进国家财政体制改革确保行政事业单位济理法制化规范化透明化背景作理量财政资金国家质事业单位国家投入资金住出成果出效益必然责年着改革断深入职务断拓展项目资金投入逐年增加项目费变成费理头项目费防控野外项目费风险前面道必然课题天结合学情况家起交流探讨预防野外费理济风险问题
野外项目费理存济安全风险点
通学级纪委案例通报方单位沟通解总感野外费安全风险存三方面问题:虚报领虚报野外油料津补贴青苗补偿等费车辆加油频繁野外行车里程油耗相符虚开工程油虚报青苗补偿面积标准套取项目资金野外期间出差报销出差费领取野外津贴高套野外区系数虚报出野外天数领取野外津贴开住宿费发票报销
套取野外食宿包干费二虚假合利虚假合套取雇工租车等劳务费合中虚构车型天数套取租车费合约定清报销应租车公司承担维修费合中虚构雇佣数天数虚报雇工费未聘野外工员伪造假合套取项目资金三违规违规备金委托项目资金备金转存账户购买理财产品支付消费未专款专事长期挂账跨年度占备金时数额较提高预算执行率合约定工程进度支付委托项目款项四收受回扣利职务便租车雇工装备购置外委项目中接受宴请收受处受托单位报销费领取劳务费
二问题产生原
预算理规范项目预算缺乏充分市场调研深入采什技术手段需少工期雇佣少员需少材料费等预估够准确怕够预算预留空间意提高预算标准
二控机制健全相关控理制度健全根没建立 控制度等项目技术理预算车辆燃油费 相容岗位备金劳务雇工事考勤考核探矿工程野外验收野外房租等相关控制度完善没形成系统行效项目项目费理控制度建设技术业务项目 资金理部门职责协调 造成理出 现脱节费监出 现漏洞等现象野外雇工劳务费技术员关注工作量完成财务员注重费支付标准岗位设置合理职责清岗位没达相容岗位相分离求加油卡密码实物卡理
三廉政意识够强法律意识淡漠甚知法犯法支部员教育理监督作发挥够职部门理存薄弱环节控制度宣传执行监督位 岗双责意识够部门职工日常理监督位警示教育够纪律规矩意识风险防控意识强没常排查廉政风险点采取效措施进行防控没充分认识反腐败工作严峻性监督理位甚缺失
三抓野外项目费理点策
加强项目费预算理加强项目 费预算理 源头抓项目 资金监督理 科学合理编制项目 预
算 严格执行国家预算法 财政部关预算理办法中国质调查局关预算编制
求等相关文件 项目 立项设计阶段 技术部分应科学合理设计工作量工作
容 预算编制具操作性 项目 资金合理预算执行提供源头保障 :
项目 立项项目 设计时 应野外设计工作量 科学编制年度车计划车辆燃油费
预算 时时编制燃油费月 度款计划 作衡量支出 款金额标尺 确特殊
情况实际费足时原程序提出 补充计划 严项目 预算编制审核关 项目 设计工
作方案中全面反映野外雇工必性 容 工作量 聘方式 时间次数 数
雇工标准 严控预算执行程 强化刚性预算 预算报批复 应预算执行
未批准 允许调整 实际工作变化确需调整预算时 部门负责
严格质调查项目 实际 时履行调整程序
二建立健全控制度机制全面梳理相关环节控理针日常财务理发现风险点理难点倒逼制度建设部控制制度资金事前控制形成事前预算计划事中验收事报销付款审核闭环控始终遵循全面性重性制衡性适应性效性原补齐短板风险控转化控降低化:修改完善车辆理制度野外车辆加油费
理建立 车卡台账 制度严车卡关 着 谁谁负责原项目组负责加油卡领取理需加油野外车应执行派车制度 谁车谁申 请 签字 时填写派车单 车部门完成务签
字确认 时车辆运行记录驾驶员 签字外 须实际 项目 负责( 部门负责)
签字 留存相关记录 作车辆运行台账 求车辆作业期间非作业期
间均停放指定位置 相关部门应机动车运行实施全信息动态理 建立车辆实际运行
台账 修改完善备金理制度 设定款额度 前账清 账 年底清零
三加强岗位职责分工理科学设置岗 位 合理分工 明确划分职责权限 具体工作开展中 相互独立
相互制约 实施相容岗 位相分离 坚持量质重 齐步提升原 : 项目 组野外工
作期间 应严格野外考勤制度 月 考勤 考勤表式四份考勤员 项目 负责证明( 野
外时支部设纪检委员 纪检监察员 廉政监督员 签字背书) 签字 报销
时分送单位科技 事处财务部门 项目 组留存份 加油卡保 卡
保密码理岗 位相分离 保证持卡知道密码 掌握密码持卡 卡子卡保
岗 位相分离 持卡者时持子卡 反然 卡充值 通卡子卡
充值需 2 完成 始终保持充值操作监督
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