公司部审计工作优秀事迹
着港口快速发展港口竞争日趋激烈公司部审计发挥完善监督核心作方面提出更高求时树立新审计理念探索新审计路子加快部审计工作全面转型已成公司审发展必路作公司部审计带头该志带领公司部审计部门根公司整体工作目标积极探索理审计效益审计财务收支审计风险审计通部审计力争成公司理层加强部理提高济效益防范营风险参谋助手公司部门实际出发带领部审计部门开展工作方面：
结合公司中心工作目标积极开展理审计提升公司理绩效
（）股份公司年初制定中心目标：推行三化建设建立健全制度入手完善工作事项督查机制济责考核体系建立权力公化责私化利益合理化部运行模式改变长期存国企业中责权利界定清运行难责模糊清落实难利益分配均合理激励难顽症逐步实现责权利协调统该志带领部审计部门会公司力资源等部门方面积极响应推行公司提出三化理方面紧紧结合部审计转型法律赋予权利实施监督转制度事物旨部审计工作质彻底检查系统注重结果重治标完善控制注重程重治转变年6月份前重点配合公司部门单位细化部门职位岗位等层级理职责推出200岗位岗位济责考核办法参制定落实严格资金审批办法通界定审批权限确保资金安全运行权力正确运行起直接刚性制约参修订物资理制度港口物资理步入正规理体系中外固定资产理办法实施细低值易耗品理办法应收款理办法等进行修订完善年6月份会力资源等部门计划相关制度办法岗位职责等进行检查落实通段时间检查落实完善公司部
审计工作真正体现全面转型时够真正体现股份公司制度建设四句话涵中：制度没特权制度外没制度没情制度没停留
（二）开展薪酬专项理审计积极开展新审计类型该志带
领部审计部门年股份公司月薪酬分配发放考核等建立起全程审计监督方面力资源等部门月度薪酬计算程进行审计复核加公司部门薪酬分配发放误性保证力度方面部门单位财务部门提供月度收入成费审计复核加公司收入成费合规性保证力度股份公司薪酬分配部门单位营绩效紧密挂钩通薪酬分配发放考核环节审计分析部审计部门够时掌握公司部门单位营理成控制细节动时部门单位理绩效审计融入月程中真正实现理细节事中审计极提升部门单位理绩效
二围绕提高公司济效益中心序开展效益审计努力实现部审计增值效
公司属子公司范围开展成费专项效益审计调查分析力促进营单位节支挖潜通港口营业务认真分析该志认公司营单位济效益固然营市场开拓营收入密切相关营单位日益增长成费济效益产生更加直接影响该志带领部审计部门年初分股份公司属子公司4子公司开展成费专项审计调查分析重点通营单位成费审计分析进营业务毛利率盈利力进行综合分析具体公司装卸业务集装箱业务客运业务滚装业务快件业务引航业务理货业务商场业务船代业务货代业务船舶运输业务等进行分类审计分析帮助营单位找准影响部
门单位重成费开支针性类成费开支进行分析限度控制该类成费开支力促进营单位济效益提高例属某船舶公司进行审计分析时发现该营单位方面没船舶单航次进行会计核算方面占该公司成费集中船舶燃油消耗该公司没船舶单航次燃油消耗进行分析致船舶燃油消耗存意性通该公司面面审计分析该公司完善燃油消耗指标控制时客观反馈该公司实际营状况公司领导决策提供
三序开展股份公司属子公司财务收支部会计控制审计
（）督促协助财务部门进步完善公司部会计控制制度公司争取市公司财会员努力外部会计师事务辅导公司财务部门会计控制制度建设规范方面做定工作制度财务部门没明确列示惯性操作进行XX年6月财政部发试行规范部会计控制规范明确企业部会计控制方面设计评价指南该志带领部审计部门XXXX三年度中审查年度财务账目重点公司部会计控制状况进行审计针审计情况分析提出审计意见建议23项中重点公司体控制层级核算分类考核细节理细化分解公司部会计控制制度进行修改补充完善加强公司资金支付理方面部会计控制提出规范性建议
（二）构建起属子公司进行例行年度部审计工作模式属子公司纳入股份公司正常审计监督体系中子公司财务实行独立核算实际开支公司入账公司年度制定出项济指标包括收入成费利润等部审计重点属公司开支合规性进行审计XXXX三年度中分外轮代理限公司进行部审计提出审计意见建议6项金丰货运代理限公司进行部审计提出审计意见建议21项港盛船务限公司
进行部审计提出审计意见2项港集装箱分公司进行部审计提出审计意见建议5项青威集装箱码头限公司进行部审计提出审计意见建议3项公司年度审计报告中提出审计意见建议整改期带领部审计员进行实核查检查公司审计意见事项改正落实情况督促公司审计建议事项整改完善真正公司部理起提升作
四开展风险评估积极探索部审计细节理重点――加强评估部控制中点控制效防范营中风险
公司年实现快速发展营业务领域逐渐扩时带业务风险逐渐加更加需公司部审计部门开展风险评估评估业务领域中部控制重点限度化解业务领域营风险港口快发展提供强力保障该志带领部审计部门年初通风险评估确立公司货代业务进行风险审计会金丰货代财务员业务员部门理等金丰货代整业务运作流程进行参式踪审计公司整业务运作部门进行全程业务踪解基熟悉公司整业务运作程序重点环节高风险领域针性应收账款理部会计控制制度完善完善公司业务单票核算涵等方面提出规范性建议
五积极参加省审协会市审协会组织项学培训等活动
通参加省审协会市审协会组织类培训班拓宽公司部审计工作思路时积极参加省市审协会组织部审计工作验交流会结合公司实际推广学项部审计工作先进验连续四年市审计局市部审计师协会授予市部审计先进单位称号该志连续四年市审计局市部审计师协会授予市部审计先进工作者称号
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着港口快速发展港口竞争日趋激烈公司部审计发挥完善监督核心作方面提出更高求时树立新审计理念探索新审计路子加快部审计工作全面转型已成公司审发展必路作公司部审计带头该志带领公司部审计部门根公司整体工作目标积极探索理审计效益审计财务收支审计风险审计通部审计力争成公司理层加强部理提高济效益防范营风险参谋助手公司部门实际出发带领部审计部门开展工作方面：
结合公司中心工作目标积极开展理审计提升公司理绩效
（）股份公司年初制定中心目标：推行三化建设建立健全制度入手完善工作事项督查机制济责考核体系建立权力公化责私化利益合理化部运行模式改变长期存国企业中责权利界定清运行难责模糊清落实难利益分配均合理激励难顽症逐步实现责权利协调统该志带领部审计部门会公司力资源等部门方面积极响应推行公司提出三化理方面紧紧结合部审计转型法律赋予权利实施监督转制度事物旨部审计工作质彻底检查系统注重结果重治标完善控制注重程重治转变年6月份前重点配合公司部门单位细化部门职位岗位等层级理职责推出200岗位岗位济责考核办法参制定落实严格资金审批办法通界定审批权限确保资金安全运行权力正确运行起直接刚性制约参修订物资理制度港口物资理步入正规理体系中外固定资产理办法实施细低值易耗品理办法应收款理办法等进行修订完善年6月份会力资源等部门计划相关制度办法岗位职责等进行检查落实通段时间检查落实完善公司部
审计工作真正体现全面转型时够真正体现股份公司制度建设四句话涵中：制度没特权制度外没制度没情制度没停留
（二）开展薪酬专项理审计积极开展新审计类型该志带
领部审计部门年股份公司月薪酬分配发放考核等建立起全程审计监督方面力资源等部门月度薪酬计算程进行审计复核加公司部门薪酬分配发放误性保证力度方面部门单位财务部门提供月度收入成费审计复核加公司收入成费合规性保证力度股份公司薪酬分配部门单位营绩效紧密挂钩通薪酬分配发放考核环节审计分析部审计部门够时掌握公司部门单位营理成控制细节动时部门单位理绩效审计融入月程中真正实现理细节事中审计极提升部门单位理绩效
二围绕提高公司济效益中心序开展效益审计努力实现部审计增值效
公司属子公司范围开展成费专项效益审计调查分析力促进营单位节支挖潜通港口营业务认真分析该志认公司营单位济效益固然营市场开拓营收入密切相关营单位日益增长成费济效益产生更加直接影响该志带领部审计部门年初分股份公司属子公司4子公司开展成费专项审计调查分析重点通营单位成费审计分析进营业务毛利率盈利力进行综合分析具体公司装卸业务集装箱业务客运业务滚装业务快件业务引航业务理货业务商场业务船代业务货代业务船舶运输业务等进行分类审计分析帮助营单位找准影响部
门单位重成费开支针性类成费开支进行分析限度控制该类成费开支力促进营单位济效益提高例属某船舶公司进行审计分析时发现该营单位方面没船舶单航次进行会计核算方面占该公司成费集中船舶燃油消耗该公司没船舶单航次燃油消耗进行分析致船舶燃油消耗存意性通该公司面面审计分析该公司完善燃油消耗指标控制时客观反馈该公司实际营状况公司领导决策提供
三序开展股份公司属子公司财务收支部会计控制审计
（）督促协助财务部门进步完善公司部会计控制制度公司争取市公司财会员努力外部会计师事务辅导公司财务部门会计控制制度建设规范方面做定工作制度财务部门没明确列示惯性操作进行XX年6月财政部发试行规范部会计控制规范明确企业部会计控制方面设计评价指南该志带领部审计部门XXXX三年度中审查年度财务账目重点公司部会计控制状况进行审计针审计情况分析提出审计意见建议23项中重点公司体控制层级核算分类考核细节理细化分解公司部会计控制制度进行修改补充完善加强公司资金支付理方面部会计控制提出规范性建议
（二）构建起属子公司进行例行年度部审计工作模式属子公司纳入股份公司正常审计监督体系中子公司财务实行独立核算实际开支公司入账公司年度制定出项济指标包括收入成费利润等部审计重点属公司开支合规性进行审计XXXX三年度中分外轮代理限公司进行部审计提出审计意见建议6项金丰货运代理限公司进行部审计提出审计意见建议21项港盛船务限公司
进行部审计提出审计意见2项港集装箱分公司进行部审计提出审计意见建议5项青威集装箱码头限公司进行部审计提出审计意见建议3项公司年度审计报告中提出审计意见建议整改期带领部审计员进行实核查检查公司审计意见事项改正落实情况督促公司审计建议事项整改完善真正公司部理起提升作
四开展风险评估积极探索部审计细节理重点――加强评估部控制中点控制效防范营中风险
公司年实现快速发展营业务领域逐渐扩时带业务风险逐渐加更加需公司部审计部门开展风险评估评估业务领域中部控制重点限度化解业务领域营风险港口快发展提供强力保障该志带领部审计部门年初通风险评估确立公司货代业务进行风险审计会金丰货代财务员业务员部门理等金丰货代整业务运作流程进行参式踪审计公司整业务运作部门进行全程业务踪解基熟悉公司整业务运作程序重点环节高风险领域针性应收账款理部会计控制制度完善完善公司业务单票核算涵等方面提出规范性建议
五积极参加省审协会市审协会组织项学培训等活动
通参加省审协会市审协会组织类培训班拓宽公司部审计工作思路时积极参加省市审协会组织部审计工作验交流会结合公司实际推广学项部审计工作先进验连续四年市审计局市部审计师协会授予市部审计先进单位称号该志连续四年市审计局市部审计师协会授予市部审计先进工作者称号
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