企业集团暑假实报告格式范文
实单位
神州海化集团1995年8月原潍坊纯碱厂山东羊口盐场两国()型企业龙头组建发展海洋化工新兴产业导集科工贸等体现代化特型企业全国120家试点企业集团山东省重点培育型骨干企业集团集团现职工21000余资产总额180亿元设43分子公司国家级技术中心建企业博士工作站产品40种中合成纯碱硝盐固体氯化钙三种产品产量居世界第原盐溴素溴化物水玻璃白炭黑等八种产品产量居全国第全国海洋化工生产出口创汇基
1998年山东海化集团母公司作独家发起采募集方式设立山东海化股份限公司年5月山东海化12亿a股深圳证券交易成功网发行募集资金627亿元山东海化成中国海洋化工科技第股2017年面时国证券市场股票指数起落市场波动较利形势公司市良业绩卓成效工作成功实施10配3配股方案成山东省年度成功配股第家募集资金387亿元2017年9月山东海化转换债券获证监会发行审核委员会全票通9月7日成功发行募集资金10亿元成年全省首家成功发行转债市公司股票市实施配股发行转换债券八年间三次融资计20亿元企业持续健康快速发展提供强力资金保障
进步做做强企业造百年海化年海化集团坚持科学发展观指导立足市场断加投入力度积极调整优化产业结构先建设年产60万吨纯碱扩建热电扩建重油综合利120万吨焦炭等10投资亿元项目项目初步形成
盐化工石油化工导热电精细化工物流建材房产煤化工机械制造等产业全面发展新格局企业核心竞争力进步增强2017年全集团完成营业收入1866亿元实现利税147亿元营业收入居中国企业500强第202位2017年预计完成营业收入230亿元实现利税23亿元企业先获全国五劳动奖状山东省文明单位山东省理创新优秀企业等项荣誉符号国家六部委确定全国首批循环济试点单位
企业发展历史：
1958年成立山东羊口盐场
1983年3月30日正式成立山东寿光纯碱厂筹建处
1985年9月4日山东寿光纯碱厂改名山东潍坊纯碱厂
1992年8月潍坊市盐业公司羊口盐场中心组建山东潍坊盐业化工集团总公司
1992年8月18日成立山东鸢化工集团总公司
1995年8月15日山东潍坊纯碱厂山东羊口盐场龙头组建山东潍坊海洋化工集团总公司
1995年11月29日山东潍坊海洋化工集团总公司更名山东海洋化工集团限公司
1997年8月20日山东海洋化工集团限公司更名山东海化集团限公司
二实程简况
2017年7月19日开始潍坊海华集团会计实第天班心里没底感新
鲜紧张新鲜够接触学校学东西紧张万做工作受批评
财务王安排公司老会计田丽芬老师指导实工作首先耐心介绍公司基业务会计科目设置类科目具体核算容然讲解作会计员岗具备基知识领提出疑难困惑问必答尤会计基操作予细心指导刚刚接触社会时候遇样师傅真幸运然实正式工作样忙样累真正融入工作中觉充实觉收获田老师帮助迅速适应里工作环境开始尝试独立做事情
第天算熟悉公司基情况第二天班时间早早单位先办公室板桌椅扫干净然玻璃擦擦第项工作完成满意微笑
田老师准时办公室说天浏览公司前制证
提证想强项前学校做会计模拟实证填制心想简单证扫总着记忆加学里学理区区原始证熟练掌握种浮躁态度忽视会计循环基石——会计分录王会计尝试制单时手足措时候想田老师良苦心晚回家补课基础会计搬出认真公司日常较会计业务认真读透毕竟会计分录书学银行帐单汇票发票联等实时真正接触更加深刻印象
光认识行单月日分门类笔业务单整理图钉装订记帐做准备会计事工作
接日子里作工作边学公司业务处理边试着处理业务
做会计模拟实知道填制证进入记帐程序说记帐点象学生会做事重复量工作果没定耐心细心难胜出错便笔涂橡皮檫涂算学校错刀片刮掉公司里步骤会计制度严格求说：
1写错数字红笔划横线盖责章子样作废前学校模拟实时红笔划掉写作废两字
2 写错摘栏蓝笔划横线旁边写正确摘常写字总觉写正中点摘行定左写起空格样做防止摘栏意篡改学校模拟实时摘栏中认写写没想里名堂呢真实学知道啊
3数字书写严格求字迹定清晰清秀格填写东倒西歪记帐时清楚明细分录总帐名称乱写否总帐贷双方结
繁琐程序敢丁点马虎做作业考试时出错扣分已关企业帐务企业制定发展计划
帐记接结帐帐页结次月结次谓月清月结意思结帐麻烦结算期间费税费计算机手酸留神会出错复查两三次行开始掌握计算公式计算机样事话粗心意反算错少数王会计教先铅笔写数否真知道帐涂改成什样子真应句话：试知道试吓跳
制单记账整程基解概认真结合书知识总结手工做账底回事田老师耐心讲解种银行账单样式填写方式什时候种账单基认识学起会更心应手
文导航 1首页2实意见建议
三实意见建议
目前企业部会计控制现状
()部会计控制制度缺乏科学性连贯性难发挥应功效
部会计控制制度健全单位受利益驱动重营轻理防范约束机制尚未建立发展定部会计控制失控单位负责超越部会计控制制度行职权支持会计工作部会计控制执行起折扣会计职作良发挥二偏重事控制前部控制总体基属
补救事控制事前控制事中控制相较弱三重钱财等形资源控制轻员素质信息等形资源控制
(二)部会计控制健全会计监督软化财务控制存漏洞
前国会计工作中存假账泛滥信息失真秩序混乱等问题较严重单位没严格复核审批制度单位账证账账账表账实符单位现金理符合规定职部门私设金库现金坐支现象普遍资金理严重失控单位负责私外投资收益入账企业甚发生负责出纳会计贪污挪公款卷巨额公款外逃事件造成现象原关理员意违纪外部理失控部会计监督力重原
(三)部会计控制制度执行监督检查力考核奖惩力度够
前企业部会计控制制度责划分量化奖惩等进步明确部会计控制制度执行检查流形式稽核范围限偏盖全点代面缺乏完整性全面性执行坏缺乏赏罚度奖惩制度企业然设奖惩制度没完全制度化致部分员认执行否关紧加相应检查考核部会计控制制度实施情况力机构削弱员工执行部会计控制觉性警觉性
实企业部会计控制失效成分析
()企业部会计控制制度认识够
1缺乏货币资金严格授权批准制度货币资金资产中流动性强资产单位货币资金支出退回没执行严格授权批准控制正谓出入方便现金坐支严
重擅挪出货币资金白条抵库额货币资金支出退回没领导集体研究审批等现象现金核算收支两条线理求成纸空文
2岗位责模糊清相容职务混岗严重目前许单位部中层间岗位间员间法形成效牵制单位存着相容职务兼现象岗位责制形虚设单位理员事必躬亲亲操办涉资金支付济业务事项等
3缺乏部员监督检查力度许单位会计监督检查力防范手段落会计事监督严企业事监督重点突出认票发生额正确会出错忽略会计科目间勾稽关系资金流业务合法性等进行效审核监督滥会计科目提供虚假会计信息等违法违规行开方便门二会计检查力度够检查执行存责明确检查深入现象检查出违规行员敢敢处理三电子化建设水高防范手段落方面计算机应程度低覆盖面广相部分会计员缺乏电算化知识特会计理员懂计算机方面计算机安全控制机制严密程序设计开发系统理等缺乏完整时规定利计算机作案案件时发生增加会计风险
(二)部会计控制身完善
1企业会计核算力度够忽视成效益
实际工作中单位部结算业务繁会计部门手少处节省员成考虑增加财务员加快工作效率部分单位采取出纳前台接原始证马制作证进行报销付款条龙服务业务办言缩短报销时间觉较满意部控制角度出纳完成审核制证报销付款工作容易出差错纰漏
2会计员素质低思想教育业务培训滞
年会计队伍迅速扩会计员思想教育业务培训没培训流形式根起提高会计员素质作
(三)监督检查机制健全缺乏效部审计
目前企业监督评审审部门实现企业审部门隶属财务部门财务部属领导部审计形式缺乏应独立性外审职企业部审计工作仅仅审核会计账目部稽查评价部控制制度否完善企业组织机构执行职效率等方面未充分发挥应作
治理企业部会计控制失效策
()建立完善企业部会计控制制度提高企业理水
1严格授权批准控制制度
授权批准制度规定级理员职责范围业务处理权限承担相应责级工作员必须授权批准关业务进行处理加强完善企业部会计控制制度必须严格授权批准制度
2相容职务分离业务记录控制制度
相容职务相互分离原求单位合理设置会计相关工作岗位明确职责权限形成相互制衡机制时兼隐匿犯错误轨行职务相容济业务少两两部门参加员部门相互勾结
差错轨行容易发现通职务分离提高工作效率部会计控制效实施保证会计信息真实完整
业务记录控制制度指济业务进行会计账务记录时必须采取系列措施方法保证会计记录真实时准确包括审核制度定期核制度完善证传递程序签字盖章制度尤会计电算化建设进程中效加强会计部控制防范计算机风险：运计算机项会计业务进行检查二建立套先进会计部控制信息系统现代化手段会计数进行整理分析三应软件开发中设计会计业务处理程序时制约监督等风险控制防范功融入中操作员必须职责权限制约操作程序进入系统处理会计业务达防范技术风险计算机犯罪
(二)强化部会计控制积极发挥部会计控制作
1建立单位层次会计控制体制控机构发挥应作
建立单位财务负责会计部门会计员等层次会计控制体制够项控制措施制度程序化保证层次化会计控制体制通明确方关系权利责实现群体行处监督控制避免出现会计控制真空带控制盲点会计控制流形式难收成效
2分析重点控制环节完善会计核算程度
规范会计核算流程提高控制技术充分发挥计算机优势强化科技控制约束力规范会计基础工作确保会计信息质量切实加强事前事中监督防止种违法乱纪行建立落实会计证计算机信息技术等部控制报告审核控制制度应该做：(1)建立会计证审核部控制会计证未审核进行登账等步工作
(2)审核员会计机构负责财务总监会计员会计员(3)建立审核控制操作员密码权限防止非法操作越权操作密码保应岗位操作员掌握定期更换密码设置字母数字键交互加强保密性减少素部控制效果影响逐步建立高质量信息系统(4)单位会计电算化核算板块必须财政部门电算化验收机构验收评估合格正式启
(三)建立效监督反馈机制充分发挥审计监督作
建立部会计控制制度监督必须坚决克服重程序监督轻部员监督倾真正做：(1)加强单位法定代表部会计控制审计监督建立重决策集体审计制度杜绝理者独断专行胡作非失控制(2)拟订部门间相互牵制制度杜绝部门理者权力集体营私舞弊(3)加强关键岗位理员控制监督建立岗位轮岗定期稽察制度杜绝会计事项审批办保等重岗位员权谋私传统作弊违法乱纪问题发生样更完成部控制目标提高会计信息质量
综述企业部会计控制企业部控制核心规范财务会计行防范会计信息失真预防错误舞弊规避营风险提升理水提高济效益实现营目标重保障必须加强企业部会计控制
四实感想
月实程中收获仅仅动手力实践力月仅做事月做月通海化集团财务科段时间实第次学理知识真正应实践中实践中验时获许理知识中没实践验仅丰富工作验更加提高业务理水月实程中收获仅仅动手力实践力
实学毕业生必须拥段历实践中解社会实践中巩固知识实位学毕业生专业知识种检验学课堂根学知识开阔视野增长见识进步走社会坚实基础走工作岗位第步
坚信通段时间实获实践验终身受益毕业实际工作中断验证会断理解体会实中学知识未工作中学理知识实践验断应实际工作充分展示价值生价值实现理想光明前程努力
光阴剑岁月梭转眼间已实月天忙碌充实实生活忘记时间聆听着前辈教诲感刚巢里飞出雏鹰长辈学着应付凛冽寒风高度带恐惧感感稚嫩渺想成名成熟会计学空间
社会年轻太少成长时间空间岗位求工作验尤会计岗位繁杂琐碎工作中确保张证数字正确没充足实践验难做快获更验摆应届毕业生眼前头等事先做急实践会足够长时间整理类账目现学
实月收获成长月听课程中观察会计前辈值效仿记账技巧会衷感兴奋想定会技巧运工作中希日会成
样会计领域游刃余专业会计行业断学进步国会计审计税务制度完善着进步空间种新会计准推行需会计学执行次会计制度改革会计担着前锋责
表达实生祝愿希充实度宝贵实时光接受社会检阅做充分准备
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实单位
神州海化集团1995年8月原潍坊纯碱厂山东羊口盐场两国()型企业龙头组建发展海洋化工新兴产业导集科工贸等体现代化特型企业全国120家试点企业集团山东省重点培育型骨干企业集团集团现职工21000余资产总额180亿元设43分子公司国家级技术中心建企业博士工作站产品40种中合成纯碱硝盐固体氯化钙三种产品产量居世界第原盐溴素溴化物水玻璃白炭黑等八种产品产量居全国第全国海洋化工生产出口创汇基
1998年山东海化集团母公司作独家发起采募集方式设立山东海化股份限公司年5月山东海化12亿a股深圳证券交易成功网发行募集资金627亿元山东海化成中国海洋化工科技第股2017年面时国证券市场股票指数起落市场波动较利形势公司市良业绩卓成效工作成功实施10配3配股方案成山东省年度成功配股第家募集资金387亿元2017年9月山东海化转换债券获证监会发行审核委员会全票通9月7日成功发行募集资金10亿元成年全省首家成功发行转债市公司股票市实施配股发行转换债券八年间三次融资计20亿元企业持续健康快速发展提供强力资金保障
进步做做强企业造百年海化年海化集团坚持科学发展观指导立足市场断加投入力度积极调整优化产业结构先建设年产60万吨纯碱扩建热电扩建重油综合利120万吨焦炭等10投资亿元项目项目初步形成
盐化工石油化工导热电精细化工物流建材房产煤化工机械制造等产业全面发展新格局企业核心竞争力进步增强2017年全集团完成营业收入1866亿元实现利税147亿元营业收入居中国企业500强第202位2017年预计完成营业收入230亿元实现利税23亿元企业先获全国五劳动奖状山东省文明单位山东省理创新优秀企业等项荣誉符号国家六部委确定全国首批循环济试点单位
企业发展历史：
1958年成立山东羊口盐场
1983年3月30日正式成立山东寿光纯碱厂筹建处
1985年9月4日山东寿光纯碱厂改名山东潍坊纯碱厂
1992年8月潍坊市盐业公司羊口盐场中心组建山东潍坊盐业化工集团总公司
1992年8月18日成立山东鸢化工集团总公司
1995年8月15日山东潍坊纯碱厂山东羊口盐场龙头组建山东潍坊海洋化工集团总公司
1995年11月29日山东潍坊海洋化工集团总公司更名山东海洋化工集团限公司
1997年8月20日山东海洋化工集团限公司更名山东海化集团限公司
二实程简况
2017年7月19日开始潍坊海华集团会计实第天班心里没底感新
鲜紧张新鲜够接触学校学东西紧张万做工作受批评
财务王安排公司老会计田丽芬老师指导实工作首先耐心介绍公司基业务会计科目设置类科目具体核算容然讲解作会计员岗具备基知识领提出疑难困惑问必答尤会计基操作予细心指导刚刚接触社会时候遇样师傅真幸运然实正式工作样忙样累真正融入工作中觉充实觉收获田老师帮助迅速适应里工作环境开始尝试独立做事情
第天算熟悉公司基情况第二天班时间早早单位先办公室板桌椅扫干净然玻璃擦擦第项工作完成满意微笑
田老师准时办公室说天浏览公司前制证
提证想强项前学校做会计模拟实证填制心想简单证扫总着记忆加学里学理区区原始证熟练掌握种浮躁态度忽视会计循环基石——会计分录王会计尝试制单时手足措时候想田老师良苦心晚回家补课基础会计搬出认真公司日常较会计业务认真读透毕竟会计分录书学银行帐单汇票发票联等实时真正接触更加深刻印象
光认识行单月日分门类笔业务单整理图钉装订记帐做准备会计事工作
接日子里作工作边学公司业务处理边试着处理业务
做会计模拟实知道填制证进入记帐程序说记帐点象学生会做事重复量工作果没定耐心细心难胜出错便笔涂橡皮檫涂算学校错刀片刮掉公司里步骤会计制度严格求说：
1写错数字红笔划横线盖责章子样作废前学校模拟实时红笔划掉写作废两字
2 写错摘栏蓝笔划横线旁边写正确摘常写字总觉写正中点摘行定左写起空格样做防止摘栏意篡改学校模拟实时摘栏中认写写没想里名堂呢真实学知道啊
3数字书写严格求字迹定清晰清秀格填写东倒西歪记帐时清楚明细分录总帐名称乱写否总帐贷双方结
繁琐程序敢丁点马虎做作业考试时出错扣分已关企业帐务企业制定发展计划
帐记接结帐帐页结次月结次谓月清月结意思结帐麻烦结算期间费税费计算机手酸留神会出错复查两三次行开始掌握计算公式计算机样事话粗心意反算错少数王会计教先铅笔写数否真知道帐涂改成什样子真应句话：试知道试吓跳
制单记账整程基解概认真结合书知识总结手工做账底回事田老师耐心讲解种银行账单样式填写方式什时候种账单基认识学起会更心应手
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三实意见建议
目前企业部会计控制现状
()部会计控制制度缺乏科学性连贯性难发挥应功效
部会计控制制度健全单位受利益驱动重营轻理防范约束机制尚未建立发展定部会计控制失控单位负责超越部会计控制制度行职权支持会计工作部会计控制执行起折扣会计职作良发挥二偏重事控制前部控制总体基属
补救事控制事前控制事中控制相较弱三重钱财等形资源控制轻员素质信息等形资源控制
(二)部会计控制健全会计监督软化财务控制存漏洞
前国会计工作中存假账泛滥信息失真秩序混乱等问题较严重单位没严格复核审批制度单位账证账账账表账实符单位现金理符合规定职部门私设金库现金坐支现象普遍资金理严重失控单位负责私外投资收益入账企业甚发生负责出纳会计贪污挪公款卷巨额公款外逃事件造成现象原关理员意违纪外部理失控部会计监督力重原
(三)部会计控制制度执行监督检查力考核奖惩力度够
前企业部会计控制制度责划分量化奖惩等进步明确部会计控制制度执行检查流形式稽核范围限偏盖全点代面缺乏完整性全面性执行坏缺乏赏罚度奖惩制度企业然设奖惩制度没完全制度化致部分员认执行否关紧加相应检查考核部会计控制制度实施情况力机构削弱员工执行部会计控制觉性警觉性
实企业部会计控制失效成分析
()企业部会计控制制度认识够
1缺乏货币资金严格授权批准制度货币资金资产中流动性强资产单位货币资金支出退回没执行严格授权批准控制正谓出入方便现金坐支严
重擅挪出货币资金白条抵库额货币资金支出退回没领导集体研究审批等现象现金核算收支两条线理求成纸空文
2岗位责模糊清相容职务混岗严重目前许单位部中层间岗位间员间法形成效牵制单位存着相容职务兼现象岗位责制形虚设单位理员事必躬亲亲操办涉资金支付济业务事项等
3缺乏部员监督检查力度许单位会计监督检查力防范手段落会计事监督严企业事监督重点突出认票发生额正确会出错忽略会计科目间勾稽关系资金流业务合法性等进行效审核监督滥会计科目提供虚假会计信息等违法违规行开方便门二会计检查力度够检查执行存责明确检查深入现象检查出违规行员敢敢处理三电子化建设水高防范手段落方面计算机应程度低覆盖面广相部分会计员缺乏电算化知识特会计理员懂计算机方面计算机安全控制机制严密程序设计开发系统理等缺乏完整时规定利计算机作案案件时发生增加会计风险
(二)部会计控制身完善
1企业会计核算力度够忽视成效益
实际工作中单位部结算业务繁会计部门手少处节省员成考虑增加财务员加快工作效率部分单位采取出纳前台接原始证马制作证进行报销付款条龙服务业务办言缩短报销时间觉较满意部控制角度出纳完成审核制证报销付款工作容易出差错纰漏
2会计员素质低思想教育业务培训滞
年会计队伍迅速扩会计员思想教育业务培训没培训流形式根起提高会计员素质作
(三)监督检查机制健全缺乏效部审计
目前企业监督评审审部门实现企业审部门隶属财务部门财务部属领导部审计形式缺乏应独立性外审职企业部审计工作仅仅审核会计账目部稽查评价部控制制度否完善企业组织机构执行职效率等方面未充分发挥应作
治理企业部会计控制失效策
()建立完善企业部会计控制制度提高企业理水
1严格授权批准控制制度
授权批准制度规定级理员职责范围业务处理权限承担相应责级工作员必须授权批准关业务进行处理加强完善企业部会计控制制度必须严格授权批准制度
2相容职务分离业务记录控制制度
相容职务相互分离原求单位合理设置会计相关工作岗位明确职责权限形成相互制衡机制时兼隐匿犯错误轨行职务相容济业务少两两部门参加员部门相互勾结
差错轨行容易发现通职务分离提高工作效率部会计控制效实施保证会计信息真实完整
业务记录控制制度指济业务进行会计账务记录时必须采取系列措施方法保证会计记录真实时准确包括审核制度定期核制度完善证传递程序签字盖章制度尤会计电算化建设进程中效加强会计部控制防范计算机风险：运计算机项会计业务进行检查二建立套先进会计部控制信息系统现代化手段会计数进行整理分析三应软件开发中设计会计业务处理程序时制约监督等风险控制防范功融入中操作员必须职责权限制约操作程序进入系统处理会计业务达防范技术风险计算机犯罪
(二)强化部会计控制积极发挥部会计控制作
1建立单位层次会计控制体制控机构发挥应作
建立单位财务负责会计部门会计员等层次会计控制体制够项控制措施制度程序化保证层次化会计控制体制通明确方关系权利责实现群体行处监督控制避免出现会计控制真空带控制盲点会计控制流形式难收成效
2分析重点控制环节完善会计核算程度
规范会计核算流程提高控制技术充分发挥计算机优势强化科技控制约束力规范会计基础工作确保会计信息质量切实加强事前事中监督防止种违法乱纪行建立落实会计证计算机信息技术等部控制报告审核控制制度应该做：(1)建立会计证审核部控制会计证未审核进行登账等步工作
(2)审核员会计机构负责财务总监会计员会计员(3)建立审核控制操作员密码权限防止非法操作越权操作密码保应岗位操作员掌握定期更换密码设置字母数字键交互加强保密性减少素部控制效果影响逐步建立高质量信息系统(4)单位会计电算化核算板块必须财政部门电算化验收机构验收评估合格正式启
(三)建立效监督反馈机制充分发挥审计监督作
建立部会计控制制度监督必须坚决克服重程序监督轻部员监督倾真正做：(1)加强单位法定代表部会计控制审计监督建立重决策集体审计制度杜绝理者独断专行胡作非失控制(2)拟订部门间相互牵制制度杜绝部门理者权力集体营私舞弊(3)加强关键岗位理员控制监督建立岗位轮岗定期稽察制度杜绝会计事项审批办保等重岗位员权谋私传统作弊违法乱纪问题发生样更完成部控制目标提高会计信息质量
综述企业部会计控制企业部控制核心规范财务会计行防范会计信息失真预防错误舞弊规避营风险提升理水提高济效益实现营目标重保障必须加强企业部会计控制
四实感想
月实程中收获仅仅动手力实践力月仅做事月做月通海化集团财务科段时间实第次学理知识真正应实践中实践中验时获许理知识中没实践验仅丰富工作验更加提高业务理水月实程中收获仅仅动手力实践力
实学毕业生必须拥段历实践中解社会实践中巩固知识实位学毕业生专业知识种检验学课堂根学知识开阔视野增长见识进步走社会坚实基础走工作岗位第步
坚信通段时间实获实践验终身受益毕业实际工作中断验证会断理解体会实中学知识未工作中学理知识实践验断应实际工作充分展示价值生价值实现理想光明前程努力
光阴剑岁月梭转眼间已实月天忙碌充实实生活忘记时间聆听着前辈教诲感刚巢里飞出雏鹰长辈学着应付凛冽寒风高度带恐惧感感稚嫩渺想成名成熟会计学空间
社会年轻太少成长时间空间岗位求工作验尤会计岗位繁杂琐碎工作中确保张证数字正确没充足实践验难做快获更验摆应届毕业生眼前头等事先做急实践会足够长时间整理类账目现学
实月收获成长月听课程中观察会计前辈值效仿记账技巧会衷感兴奋想定会技巧运工作中希日会成
样会计领域游刃余专业会计行业断学进步国会计审计税务制度完善着进步空间种新会计准推行需会计学执行次会计制度改革会计担着前锋责
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