绿化花卉基项目建议书
防 城 港 市 林 业 局
防城港市林业开发公司
XX年二月
总
1项目名称：防城港市绿化花卉基项目
2项目单位：防城港市林业局
负责王 正
3项目实施单位：防城港市林业开发公司
法代表：黄 进
4项目性质：扩建改建
5建设点：防城区华石镇（市中心苗圃）
6生产规模：年培育500万株名优绿化苗木100万株（盆）花卉盆景等
7建设容：建设育苗棚15关育苗基础设施等
8建设年限：建设期年
9投资规模资金筹措：
（1）投资规模：项目总投资400万元中固定资产投资200万元流动资金200万元
（2）资金筹措：实施单位筹资金200万元申请国债资金200万元
10结建议：
项目投资济效益社会效益显著年利润率65单位实施单位均较强济技术实力项目实施增加市济收入促进市林业事业跨越发展
二 项目建设背景建设必性
1项目实施单位基情况
项目实施单位（防城港市林业开发公司）系单位（防城港市林业局）属国企业创建1995年现固定资产6000万元目前事种植速生丰产林林产品开发利公司现员工36中：中高级专业技术员占50
2项目建设必性
目前项目实施单位已承包防城港市林木良种繁育中心苗圃部分场40亩场原少部分育苗设施充分利场资源发展市花卉盆景绿化苗木产业必须原场育苗设施进行扩建改建
三市场调查分析需求预测
项目产品花卉绿化苗木盆景等着社会发展类社会进步民生活水提高生活环境求越越高必须美化绿化城市环境生活环境目前全国搞城市美化运动包括类道路绿化广场绿化公园绿化植物园建立种
类型游园建设居住区室外环境绿化等总该项目市场前景产品供应求特名优绿化苗木盆景更项目作外型林业发展配套项目产品销市外区外国外关单位
四项目建设条件
1社会济条件
项目区总口55万中农业口39万占总口 70劳动力20万
项目区XX年工农业总产值505218万元中工业总产值 262542万元占工农业总产值52均产值6800元农民均纯收入2500元
2劳力资源条件
项目区劳动力10万农村约三分劳动力富余林业系统理员171中工程技术员145具高级职称4中级职称65初级职称76满足项目技术生产理需
3基础设施条件
项目区水电通信交通等方便种等级公路1000公里中钦防高速公路南防铁路防东二级公路
五项目建设方案
1项目建设指导思想
保护森林资源前提营林基础科技保障效益中心工业龙头
林业产业协调发展断优化结构壮林业综合实力形成林业规模济防城港市济繁荣作出应贡献
2建设期年XX年建设期XX年开始投产期
3建设容规模
（1）建设规模构成
项目建设总面积40000方米基扩建15育苗棚关育苗基础设施绿化花卉基计划年生产500万株绿化苗100万株（盆）花卉盆景
（2）基础设施建设
①项目保护护设备
购置关办公设备项目组织实施计划财务理项目监测质量效益评价提供服务场时建设500m²简易房护站作工作员时住物资存放方建t台作值班
②信息理系统建设
项目单位实施单位现档案信息基础结合项目建设购置两套计算机系统建立套加工生产理监控系统项目组织实施提供全方位服务
③基础设施建设
设施通讯设备输变电线路机械货物装卸车等结合现设施根现实需适增加
（3）项目技术措施
基选择防城区华石镇（市中心苗圃）总面积40000m²左右项目建设需场宽敞光线充足通气良采国外先进苗木盆景培育技术设备
六项目组织机构
1营理形式
项目防城港市林业局统领导指挥调控防城港市林业开发公司负责实施建设项目建成市林业开发公司负责组织实施营理
2机构设置
项目建成设办公室财务部销售部采购部生产技术部等部门运作
3员设置
项目建成设1名负责全面营理工作副2名协助工作属部门设1名员工干名
七投资概算资金筹措
1投资概算
项目总投资包括项目建设投资流动资金总计400万元中项目建设资金200万元流动资金200万元（详见附表1）
2资金筹措
项目实施单位筹投入资金200万元占总投资50申请国债资金200万元占总投资50
3资金计划
项目建设投资200万元年建成流动资金200万元投产第年开始
八效益分析
1济效益分析评价
项目投产年生产500万株绿化苗木100万株（盆）花卉盆景年总收入1600万元总成560万元盈利1040万元利润率65（详见附表2）投产年收回成济效益十分显著该项目财务行
2社会效益分析：
（1）项目建成投产区外国外提供名优绿化苗木花卉盆景等
（2）项目建设程中投产均需定劳动力农村富余劳动力岗职工提供业机会
（3）项目建成增加方济收入促进项目区济发展
总项目建成高济效益社会效益十分显著
附表1：
项 目投 资 概 算 表
序号
名 称
概算金额（万元）
备注
场费
50
二
基础设施建设
100
三
信息技术培训
40
四
预见费
10
五
生产流动资金
200
合 计
400
附表2：
项目投产年总成收益估算表
项 目
金额（万元）
备 注
年总成
原料成
250
劳务费
230
工资福利
40
摊销费
30
费
10
计
560
年总收入
1600
年利润
1040
利润率
65
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防 城 港 市 林 业 局
防城港市林业开发公司
XX年二月
总
1项目名称：防城港市绿化花卉基项目
2项目单位：防城港市林业局
负责王 正
3项目实施单位：防城港市林业开发公司
法代表：黄 进
4项目性质：扩建改建
5建设点：防城区华石镇（市中心苗圃）
6生产规模：年培育500万株名优绿化苗木100万株（盆）花卉盆景等
7建设容：建设育苗棚15关育苗基础设施等
8建设年限：建设期年
9投资规模资金筹措：
（1）投资规模：项目总投资400万元中固定资产投资200万元流动资金200万元
（2）资金筹措：实施单位筹资金200万元申请国债资金200万元
10结建议：
项目投资济效益社会效益显著年利润率65单位实施单位均较强济技术实力项目实施增加市济收入促进市林业事业跨越发展
二 项目建设背景建设必性
1项目实施单位基情况
项目实施单位（防城港市林业开发公司）系单位（防城港市林业局）属国企业创建1995年现固定资产6000万元目前事种植速生丰产林林产品开发利公司现员工36中：中高级专业技术员占50
2项目建设必性
目前项目实施单位已承包防城港市林木良种繁育中心苗圃部分场40亩场原少部分育苗设施充分利场资源发展市花卉盆景绿化苗木产业必须原场育苗设施进行扩建改建
三市场调查分析需求预测
项目产品花卉绿化苗木盆景等着社会发展类社会进步民生活水提高生活环境求越越高必须美化绿化城市环境生活环境目前全国搞城市美化运动包括类道路绿化广场绿化公园绿化植物园建立种
类型游园建设居住区室外环境绿化等总该项目市场前景产品供应求特名优绿化苗木盆景更项目作外型林业发展配套项目产品销市外区外国外关单位
四项目建设条件
1社会济条件
项目区总口55万中农业口39万占总口 70劳动力20万
项目区XX年工农业总产值505218万元中工业总产值 262542万元占工农业总产值52均产值6800元农民均纯收入2500元
2劳力资源条件
项目区劳动力10万农村约三分劳动力富余林业系统理员171中工程技术员145具高级职称4中级职称65初级职称76满足项目技术生产理需
3基础设施条件
项目区水电通信交通等方便种等级公路1000公里中钦防高速公路南防铁路防东二级公路
五项目建设方案
1项目建设指导思想
保护森林资源前提营林基础科技保障效益中心工业龙头
林业产业协调发展断优化结构壮林业综合实力形成林业规模济防城港市济繁荣作出应贡献
2建设期年XX年建设期XX年开始投产期
3建设容规模
（1）建设规模构成
项目建设总面积40000方米基扩建15育苗棚关育苗基础设施绿化花卉基计划年生产500万株绿化苗100万株（盆）花卉盆景
（2）基础设施建设
①项目保护护设备
购置关办公设备项目组织实施计划财务理项目监测质量效益评价提供服务场时建设500m²简易房护站作工作员时住物资存放方建t台作值班
②信息理系统建设
项目单位实施单位现档案信息基础结合项目建设购置两套计算机系统建立套加工生产理监控系统项目组织实施提供全方位服务
③基础设施建设
设施通讯设备输变电线路机械货物装卸车等结合现设施根现实需适增加
（3）项目技术措施
基选择防城区华石镇（市中心苗圃）总面积40000m²左右项目建设需场宽敞光线充足通气良采国外先进苗木盆景培育技术设备
六项目组织机构
1营理形式
项目防城港市林业局统领导指挥调控防城港市林业开发公司负责实施建设项目建成市林业开发公司负责组织实施营理
2机构设置
项目建成设办公室财务部销售部采购部生产技术部等部门运作
3员设置
项目建成设1名负责全面营理工作副2名协助工作属部门设1名员工干名
七投资概算资金筹措
1投资概算
项目总投资包括项目建设投资流动资金总计400万元中项目建设资金200万元流动资金200万元（详见附表1）
2资金筹措
项目实施单位筹投入资金200万元占总投资50申请国债资金200万元占总投资50
3资金计划
项目建设投资200万元年建成流动资金200万元投产第年开始
八效益分析
1济效益分析评价
项目投产年生产500万株绿化苗木100万株（盆）花卉盆景年总收入1600万元总成560万元盈利1040万元利润率65（详见附表2）投产年收回成济效益十分显著该项目财务行
2社会效益分析：
（1）项目建成投产区外国外提供名优绿化苗木花卉盆景等
（2）项目建设程中投产均需定劳动力农村富余劳动力岗职工提供业机会
（3）项目建成增加方济收入促进项目区济发展
总项目建成高济效益社会效益十分显著
附表1：
项 目投 资 概 算 表
序号
名 称
概算金额（万元）
备注
场费
50
二
基础设施建设
100
三
信息技术培训
40
四
预见费
10
五
生产流动资金
200
合 计
400
附表2：
项目投产年总成收益估算表
项 目
金额（万元）
备 注
年总成
原料成
250
劳务费
230
工资福利
40
摊销费
30
费
10
计
560
年总收入
1600
年利润
1040
利润率
65
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