企业反腐倡廉制度检查活动方案
根省纪委省监察厅关指示精神市纪委市监察局统安排部署研究决定全市国中型企业国控股企业国资委机关开展5+x反腐倡廉制度执行情况专项检查活动确保项活动规范序高效进行进步明确重点统求特制订方案
指导思想
高举中国特色社会义伟旗帜邓理三代表重思想指导深入贯彻落实科学发展观通专项检查活动全面掌握反腐倡廉项制度执行情况时发现解决制度执行落实问题严肃处理违反制度行断提高执行制度执行力维护制度权威性确保中央省委省政府市委市政府重决策部署贯彻落实
六方面
（）新增投资项目（财政性）资金理
1项目投资计划资金达情况
2项目理情况
3项目责制落实情况
4项目监督检查情况
5项目信息公开情况
6项目前期审批情况
7项目建设实施情况
8项目建设理情况
9资金财务理情况
10竣工验收情况
（二）制止公款出国（境）旅游
检查制止公款出国（境）旅游专项工作制度贯彻落实情况
1领导干部否严格律带头学严格遵守公出国（境）项规定
2规定报批弄虚作假报批容路线日程出国（境）
3通私渠道执行公务公款报销私出国（境）费
4工作需安排出国（境）公务活动否占外日程三分二
5组织般性考察营利性双跨团组单位擅发组团通知
6财务部门否严格执行费核销理根费预算财政部制定时出国员费开支标准理办法审核出国（境）费批准数天数路线公务活动情况费计划等进行核销否核报公务关开支计划外发生费否方式转嫁出国（境）费公款报销持私证出国（境）费
（三）公务车配备理
检查范围：市属国企业轿车吉普车19座旅行车机关轿车政正职工作车
1公务车配备否符合编制理规定否存超编制配置车辆情况
2车辆购置否规定程序申报审批购置车辆排气量金额否控制政策规定标准范围购车费源否合理合法购车渠道否通政府采购等
3车辆三定（定点维修保险ic卡加油）落实情况编岗干部车辆未退情况超标车理情况否长期调属企业单位车辆情况车辆处置否符合规定否领导干部违规驾驶公车情况
4领导班子成员工作车情况工作车单位统调度相固定相固定台卧车否车
（四）禁止领导干部违反规定插手干预工程项目建设
检查象国家机关中副科级（含副科级）干部国国控股企业中委委派（招聘）选举产生部门批准中层理员
专项检查容：
1领导分单位建设项目未取发改部门立项审批备案环保部门环评审批国土部门许建设部门施工许证开工报告等进行开工建设
2领导分单位建设项目违反规定扩建设规模改变建设容者提高建设标
准者意支持暗示默许实施隐蔽性设计通意变更设计施工现场签证等造成工程项目超概预算
3未组织部门命担兼工程建设项目法代表实际领导职务行政区部门单位建设监督理工程项目中开支报销关费领取补贴奖金福利
4单位法必须招标工程建设项目招标规避招标者擅变更已核准公开招标方式适政府采购法采竞争性谈判等方式规避公开招标
5强制招标通指定招标代理机构办理招标事宜
6意授意默许单位建设监督理工程项目意提高降低投标入围条件排斥潜投标技术复杂特重招标项目擅突破现行政策通规定
7支持授意默许串通放投标招标代理机构通围标串标资质挂弄虚作假等谋取中标
8干预招标文件评标办法编制干预标底合理价投标报价限值编制违反保密事项泄露标底等
9评标委员会推荐中标候选序确定中标招呼说情暗示等方式求中
标候选放弃中标求中标分包转包工程项目者指定材料设备构配件生产厂家供应商
10单位分建设项目中标投标存违法转包非法分包行背离招标投标文件签订项目施工合合外行订立合容致协议合副报送关理机构备案合施工企业实际施工企业致施工企业现场项目负责理员合法事关系
11限制排斥潜招拍挂出投标竞买
12单位分项目工程竣工结算价高中标价10委托具相应资质社会中介机构审核竣工结算口拖延竣工验收结算工作采取正手段抬高工程造价关工程造价审核结算结单位进行公开
13领导干部违反规定插手干预工程项目建设行制止查处妨碍干扰关部门进行法查处
14违反关防止遏制领导干部违反规定插手干预工程项目建设暂行规定插手干预工程项目建设行
（五）规范公务接
检查方面容：
1制度建设情况
（1）公务接理制度
（2）公务接定点制度
（3）公务接审批制度
（4）公务接定期公示制度
2接支出情况
（1）公务接费否实行总量控制
（2）公务接费否进行单列
（3）否存超标准接
（4）否规定实行国库集中支出
（5）年度公务接实际支出额
（6）厉行节约措施落实情况年节支情况
3审批程序情况
（1）否落实衡办发〔2011〕28号文件求单位手直接分财务
（2）否坚持领导支笔审批
（3）否规定求先审批接
（4）审批手续否齐全
（六）规范社会团体服务收费行
1政机关领导干部兼社会团体领导职务情况学术性专业性联合性类
社会团体兼领导职务副处级政机关领导干部否相关规定办理审批手续没办理审批手续否退出社团兼职
2实行政会分开情况行业性社会团体否职机构员财务办公场设施等方面业务单位彻底脱钩
3收费服务情况已业务单位完全脱钩行业协会会费标准否规定会员（代表）会通未行政职部门脱钩社会团体会费标准否严格执行衡办通〔2011〕32号文件精神接受捐赠否相关程序办理专款专偿服务否办理相关手续否违规收费乱收费现象
4制度建设情况部理五项制度（民决策制度重事项报告制度财务理制度接受捐赠公示制度考核奖惩制度）否健全否章程五项制度开展活动业务活动否正常
5财务理情况否建立独立银行帐户财务账目票否规范业务单位否社团列支费财务理否规范否违规违纪开支行否违反财务纪律弄虚作假行
（七）厂务公开效监察企业领导员薪酬理
1企业厂务公开制度建设情况
2否落实职工知情权参权选举权监督权保障职工合法权益
3效监察制度工作机制建设情况
4效监察项目立项实施理情况
5企业领导班子成员否超标发放基薪
6领导员年度绩效薪酬发放否程序审批
7职务消费行否规范
三专项检查组织实施
（）成立专项检查活动领导组负责全市国国控股企业专项检查活动组织领导
（二）专项检查活动分级进行市纪委市监察局负责国资委机关专项检查组织实施市国资委纪委配合市纪委市监察局负责国企业专项检查组织实施
四专项检查时间安排
（）动员部署（7月中旬）召开相关会议安排部署专项检查工作传达学级文件会议精神结合国企业实际制定实施方案细
（二）查纠（7月18日前）检查单位检查容着什问题解决什问题原动开展查纠认真填写关查表格统计报表求时报查出问题时进行整改
（三）重点检查（7月旬8月）市纪委市监察局国资委机关进行专项检查市国资委纪委组建干联合检查组具体检查方案检查企业进行专项检查
五专项检查计分结果运
专项检查结果采计分方式予量化方面设定分值100分检查结束检查组检查容检查单位评出分数评出结果定例计入年终风廉政建设目标理考核总分
六专项检查求
（）精心组织领导带头企业领导高度政治责感抓反腐倡廉制度执行情况专项检查精心组织周密部署制定详细检查方案集中时间集中精力认真开展查纠扎实抓整改整章建制加强领导负责志身先士卒亲问班子成员率先垂范带头参查纠整改落实
（二）严格求走场检查组高度政治责感严明工作纪律确保专项检查工作利完成务必严关严求防止走场敢坚持原实事求检查中发现问题面指出督促整改时纠正制度执行落实情况严肃查处违反制度行弄虚作假严肃处理追究责
（三）单位开展反腐倡廉制度执行情况专项检查总结8月底报专项检查活动领导组办公室
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根省纪委省监察厅关指示精神市纪委市监察局统安排部署研究决定全市国中型企业国控股企业国资委机关开展5+x反腐倡廉制度执行情况专项检查活动确保项活动规范序高效进行进步明确重点统求特制订方案
指导思想
高举中国特色社会义伟旗帜邓理三代表重思想指导深入贯彻落实科学发展观通专项检查活动全面掌握反腐倡廉项制度执行情况时发现解决制度执行落实问题严肃处理违反制度行断提高执行制度执行力维护制度权威性确保中央省委省政府市委市政府重决策部署贯彻落实
六方面
（）新增投资项目（财政性）资金理
1项目投资计划资金达情况
2项目理情况
3项目责制落实情况
4项目监督检查情况
5项目信息公开情况
6项目前期审批情况
7项目建设实施情况
8项目建设理情况
9资金财务理情况
10竣工验收情况
（二）制止公款出国（境）旅游
检查制止公款出国（境）旅游专项工作制度贯彻落实情况
1领导干部否严格律带头学严格遵守公出国（境）项规定
2规定报批弄虚作假报批容路线日程出国（境）
3通私渠道执行公务公款报销私出国（境）费
4工作需安排出国（境）公务活动否占外日程三分二
5组织般性考察营利性双跨团组单位擅发组团通知
6财务部门否严格执行费核销理根费预算财政部制定时出国员费开支标准理办法审核出国（境）费批准数天数路线公务活动情况费计划等进行核销否核报公务关开支计划外发生费否方式转嫁出国（境）费公款报销持私证出国（境）费
（三）公务车配备理
检查范围：市属国企业轿车吉普车19座旅行车机关轿车政正职工作车
1公务车配备否符合编制理规定否存超编制配置车辆情况
2车辆购置否规定程序申报审批购置车辆排气量金额否控制政策规定标准范围购车费源否合理合法购车渠道否通政府采购等
3车辆三定（定点维修保险ic卡加油）落实情况编岗干部车辆未退情况超标车理情况否长期调属企业单位车辆情况车辆处置否符合规定否领导干部违规驾驶公车情况
4领导班子成员工作车情况工作车单位统调度相固定相固定台卧车否车
（四）禁止领导干部违反规定插手干预工程项目建设
检查象国家机关中副科级（含副科级）干部国国控股企业中委委派（招聘）选举产生部门批准中层理员
专项检查容：
1领导分单位建设项目未取发改部门立项审批备案环保部门环评审批国土部门许建设部门施工许证开工报告等进行开工建设
2领导分单位建设项目违反规定扩建设规模改变建设容者提高建设标
准者意支持暗示默许实施隐蔽性设计通意变更设计施工现场签证等造成工程项目超概预算
3未组织部门命担兼工程建设项目法代表实际领导职务行政区部门单位建设监督理工程项目中开支报销关费领取补贴奖金福利
4单位法必须招标工程建设项目招标规避招标者擅变更已核准公开招标方式适政府采购法采竞争性谈判等方式规避公开招标
5强制招标通指定招标代理机构办理招标事宜
6意授意默许单位建设监督理工程项目意提高降低投标入围条件排斥潜投标技术复杂特重招标项目擅突破现行政策通规定
7支持授意默许串通放投标招标代理机构通围标串标资质挂弄虚作假等谋取中标
8干预招标文件评标办法编制干预标底合理价投标报价限值编制违反保密事项泄露标底等
9评标委员会推荐中标候选序确定中标招呼说情暗示等方式求中
标候选放弃中标求中标分包转包工程项目者指定材料设备构配件生产厂家供应商
10单位分建设项目中标投标存违法转包非法分包行背离招标投标文件签订项目施工合合外行订立合容致协议合副报送关理机构备案合施工企业实际施工企业致施工企业现场项目负责理员合法事关系
11限制排斥潜招拍挂出投标竞买
12单位分项目工程竣工结算价高中标价10委托具相应资质社会中介机构审核竣工结算口拖延竣工验收结算工作采取正手段抬高工程造价关工程造价审核结算结单位进行公开
13领导干部违反规定插手干预工程项目建设行制止查处妨碍干扰关部门进行法查处
14违反关防止遏制领导干部违反规定插手干预工程项目建设暂行规定插手干预工程项目建设行
（五）规范公务接
检查方面容：
1制度建设情况
（1）公务接理制度
（2）公务接定点制度
（3）公务接审批制度
（4）公务接定期公示制度
2接支出情况
（1）公务接费否实行总量控制
（2）公务接费否进行单列
（3）否存超标准接
（4）否规定实行国库集中支出
（5）年度公务接实际支出额
（6）厉行节约措施落实情况年节支情况
3审批程序情况
（1）否落实衡办发〔2011〕28号文件求单位手直接分财务
（2）否坚持领导支笔审批
（3）否规定求先审批接
（4）审批手续否齐全
（六）规范社会团体服务收费行
1政机关领导干部兼社会团体领导职务情况学术性专业性联合性类
社会团体兼领导职务副处级政机关领导干部否相关规定办理审批手续没办理审批手续否退出社团兼职
2实行政会分开情况行业性社会团体否职机构员财务办公场设施等方面业务单位彻底脱钩
3收费服务情况已业务单位完全脱钩行业协会会费标准否规定会员（代表）会通未行政职部门脱钩社会团体会费标准否严格执行衡办通〔2011〕32号文件精神接受捐赠否相关程序办理专款专偿服务否办理相关手续否违规收费乱收费现象
4制度建设情况部理五项制度（民决策制度重事项报告制度财务理制度接受捐赠公示制度考核奖惩制度）否健全否章程五项制度开展活动业务活动否正常
5财务理情况否建立独立银行帐户财务账目票否规范业务单位否社团列支费财务理否规范否违规违纪开支行否违反财务纪律弄虚作假行
（七）厂务公开效监察企业领导员薪酬理
1企业厂务公开制度建设情况
2否落实职工知情权参权选举权监督权保障职工合法权益
3效监察制度工作机制建设情况
4效监察项目立项实施理情况
5企业领导班子成员否超标发放基薪
6领导员年度绩效薪酬发放否程序审批
7职务消费行否规范
三专项检查组织实施
（）成立专项检查活动领导组负责全市国国控股企业专项检查活动组织领导
（二）专项检查活动分级进行市纪委市监察局负责国资委机关专项检查组织实施市国资委纪委配合市纪委市监察局负责国企业专项检查组织实施
四专项检查时间安排
（）动员部署（7月中旬）召开相关会议安排部署专项检查工作传达学级文件会议精神结合国企业实际制定实施方案细
（二）查纠（7月18日前）检查单位检查容着什问题解决什问题原动开展查纠认真填写关查表格统计报表求时报查出问题时进行整改
（三）重点检查（7月旬8月）市纪委市监察局国资委机关进行专项检查市国资委纪委组建干联合检查组具体检查方案检查企业进行专项检查
五专项检查计分结果运
专项检查结果采计分方式予量化方面设定分值100分检查结束检查组检查容检查单位评出分数评出结果定例计入年终风廉政建设目标理考核总分
六专项检查求
（）精心组织领导带头企业领导高度政治责感抓反腐倡廉制度执行情况专项检查精心组织周密部署制定详细检查方案集中时间集中精力认真开展查纠扎实抓整改整章建制加强领导负责志身先士卒亲问班子成员率先垂范带头参查纠整改落实
（二）严格求走场检查组高度政治责感严明工作纪律确保专项检查工作利完成务必严关严求防止走场敢坚持原实事求检查中发现问题面指出督促整改时纠正制度执行落实情况严肃查处违反制度行弄虚作假严肃处理追究责
（三）单位开展反腐倡廉制度执行情况专项检查总结8月底报专项检查活动领导组办公室
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