2017年社区会计年度工作计划范文

社区会计年度工作计划范文
　　岁末结账建账工程启动根领导指示业务发展客观需现拟定工作思路便工程利进行
　　指示：医疗块核算单位求核算出医疗块收支损益增设理费科目改革原药品支出科目医疗支出药品支出理费三科目明细设置基致先设员支出日常公支出家庭补助三明细员支出家庭补助三级科目变日常公支出设办公费水电费印刷费电话费物业理费交通费差旅费购置费修缮费会议费业务招费福利费费等三级明细月末理费数例分摊医疗支出药品支出报表中应分开列支(报表格式须时设计)
　　二2017年社区卫生服务站实行体化理医疗收入先汇入中心中心扣定例理费汇入服务站账户应应付款设服务站款明细该明细科目服务站名称设置三级科目操作：
　　(1)收汇入款记银行存款服务站汇入专户科目贷记应付款服务站款科目
　　(2)扣理费应转入基账户记应付款服务站款科目贷记专基金服务站理费科目时记银行存款基户贷记银行存款服务站汇入专户
　　(3)款项汇回服务站时记应付款服务站款贷记银行存款服务站汇入专户
　　(4)理费时记专基金服务站理费贷记银行存款基户
　　三根会计制度规定年终时医院应期末分配结余转入事业基金般基金科目历年未进行项操作结账时收支记入收支结余须做分录：
　　(1)：收支结余贷：结余分配
　　(2)：结余分配贷：事业基金般基金
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