原料名称:
制造号码
产品名称
生产数量
料规格
标准量
实际量
超量
超率
单价
超金额
超原
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直 接 原 料 明 细 表原料名称成品名称生产数量单位直 接 原 料单位成品平均用量及金额规 格数 量单 价单 位金 额数 量金 额
调***橇 9年前 上传424 0
原 料 耗 用 分 析 表 原料名称: 制造号码 产品名称 生产数量 用料规格 标准用量 实际用量 超用量 超用率 单价 超用金额 超用原因
y***令 12年前 上传28061 0
原料耗用分析表 No. 月份:
d***l 9年前 上传17933 0
原料采购管理制度 一、采购部经理为清真原料采购、(食品)安全第一责任,对物资质量、价格、产品合法性。供应商经营合法性负有管理职责; 二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、掌握物资质量、市场信息、物价动态,向公司领导提供决策(招标)资料。 三、采购部按车间门提供的计划,及时保质、保量为其提供物资采购服务。为降低采购成本,及时准确掌握物质需求量和贮存数,做到有计划地批量进货。同
w***4 8年前 上传651 0
原料采购合同合同编号:_____________ 立合同人: (需方)(以下简称甲方) ________________(供方)(以下简称乙方) 经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下: 第一条甲方向乙方订货总值为人民币 元。其产品名称、规格、质量(技 术指标)、单价、总价等如表所列 第二条产品包装规格及费用 第三条验收方法
丫***紫 12年前 上传728 0
采 购 作 业 授 权 表采购项目金 额 范 围采 购 程 序合同验收单 位付 款 程 序申 请初 核合 办复 核裁 决申 请初 核复 核裁 决
三***7 11年前 上传767 0
采 购 金 额 授 权 表 职别授权 金额 采购项目 各 单 位部长主任各单位经理厂长采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注及说明
l***8 11年前 上传684 0
采 购 程 序 规 定 表 年 月 日制订 采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序计划采购的材料生产管理科 厂长 总经理 请购 —— 核准 ——核准 合约议价方式购买 点收 试用 检验 采购
a***i 10年前 上传623 0
第一节 采 购 制 度采购程序及准购权限表保管单位 订定日期:采购类别申请人管理单位购买期限准 购 权 限价 款 核 准 权限验收人品质检验部长厂长
3***0 9年前 上传449 0
原料采购合同 采购合同(1) 供货方: (以下简称甲方) 采购方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,遵循平等、互利、自愿和诚实信用的原则,双方就 采购事项协商一致,订立本合同。 1、原料名称、数量 品名 规格 数量 单位 单价(元) 金额(元) 2、质量要求: 3、加工原料及生产工艺: 4、包装: (1)原材料
c***g 6年前 上传364 0
收 料 单收 料 日工程编号本单编号请购部门订制单编号年 月 日会 计 科 目品 名 规 格项次材 料 编 号单 位量 数单 价金 额
i***f 11年前 上传724 0
产品名称 零件名称 零件料号 估价数量 备 注 主材料费 NO 名称 规格 厂牌 单价 用量 损耗率 材料费
文艺范书香满屋 4年前 上传925 0
采购程序及准购权限 制订日期采购类别申请人管理单位购买期限准 购 权 限价 款 核 准 权 限验收人品检保管单位科长厂长总经理采购科长
z***6 10年前 上传647 0
采 购 单 编号 年 月 日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备 注 第四联 仓 库 单 位 第三联 会 计 单 位
w***g 12年前 上传625 0
原料采购合同4篇本文目录1. 原料采购合同2. 原料采购合同范本3. 原料采购合同4. 原料采购合同 甲方(需方): xxxx项目部 乙方(供方): 因甲方施工生产需要,同意由乙方供应甲方建筑用模板、木方,依照《中国人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方充分协商,订立本合同,以供双方遵照执行。 一、合同约
平***你 7年前 上传345 0
原料采购合同范本 合同编号:_____________ 立合同人: (需方)(以下简称甲方) ________________(供方)(以下简称乙方) 经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下: 第一条甲方向乙方订货总值为人民币 元。其产品名称、规格、质量(技 术指标)、单价、总价等如表所列 第二条产品包装规格及费用
l***5 11年前 上传426 0
物资采购管理制度采购制度 物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量
行***2 12年前 上传898 0
采购制度管理规定一、目的加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量
h***0 2年前 上传789 0
材料仓库日报表品 名规格料 号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注
度***8 12年前 上传349 0
请 购 物 品 登 记 表 请购单位: 日期 编号 日期项次请购编号品 名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备 注
w***o 10年前 上传511 0
采购管理表格
w***2 3年前 上传782 0
采购管理月报表 月份: 年 月 日期 预 定 实 际 请购单位 品 名 数量 单价 订购 日期 采购处 (预定) 传票 编号 采 购 处 (决定) 数量 单价 金额 交期 检验 结果 付款 摘要
a 13年前 上传2615 0
原 料 订 购 单 填 单 日 期交 货 日 期厂 商 制 造 编 号 采购单号 年 月 日 年 月 日 编 号项
y***g 11年前 上传608 0
提 货 单月 日项 目产 品料 号品名规格单位数 量说 明□ 销货□ 样品□ 检验□ 其他厂 长 批 示生产科长物 料质 管提(送)货人本文档由香当网(https://www.xiangd
1***4 11年前 上传591 0
收 货 单类 别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料 □半成品 □成品项次订单号码品 名 规 格材 料 编 号申请数量单位实收单价金 额累计数量数量件数
j***5 12年前 上传579 0