部门盈亏理计划表
部 门
1． 销售
总额
2．变动
费
3．边际
利益
4．销售固
定费
5．部门直
接利益
6．回收
总额
销售部门合计
计划
实绩
达成率
公
司
计划
实绩
达成率
公司
第科
计划
实绩
达成率
公司
第二科
计划
实绩
达成率
分 店
()
计划
实绩
达成率
分 店
(二)
计划
实绩
达成率
注：1达成率实绩计划×100
2变动费变动制造成运费燃料车辆费等合计
3边际利益1销售总额2变动费
4销售固定费工资销固定费利息费等合计
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1． 销售
总额
2．变动
费
3．边际
利益
4．销售固
定费
5．部门直
接利益
6．回收
总额
销售部门合计
计划
实绩
达成率
公
司
计划
实绩
达成率
公司
第科
计划
实绩
达成率
公司
第二科
计划
实绩
达成率
分 店
()
计划
实绩
达成率
分 店
(二)
计划
实绩
达成率
注：1达成率实绩计划×100
2变动费变动制造成运费燃料车辆费等合计
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