操作规程
R17000
总页数
5
正文
3
附件
2
文件控制部门
项目理部
部质量审核
实施规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
纠正预防措施实施规程（R14000）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审核
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1
199982
修改样式12表格
刘岩
张秀邦
崔戈
2
19991221
修改431部质量审核组规定
423424编号规定
王齐
张秀邦
崔戈
1 目
规程验证公司质量体系否效运行否达规定质量目标质量体系改进提供
2 适范围
适公司质量体系部质量审核
3 职责
31 项目理部部质量审核责部门
32总理(理责者)
(1) 部质量审核年度计划审核程序批准
(2) 部质量审核结果确认
33理者代表
确保部质量审核工作正确效执行
34项目理部
(1) 部质量审核计划审核程序制作审核组织工作
(2) 部质量审核员理
4 程序
41部质量审核员构成
(1)部质量审核员
部质量审核员指满足条件员：
接受公司外部质量审核员教育通质量体系部审核员资格考试
(2)审核组长
部质量审核员中理者代表命担审核组领导部审核员
42部质量审核种类实施时期文档
421部质量审核种类实施时间
种类
目
实施时期
审核部门
定期审核
定期审核质量体系执行状况
根年度计划
(原2次年度)
部门
时审核
· 质量体系更改追踪等定期审核外实施审核
· 实施次审核效果确认等
必时
(例规程制度制定更改时)
部门
特审核
根发生质量问题产品重性等特审核质量理体制实施状况等
必时
(根情况紧急实施)
特定部门
时审核特审核总理批准
422部质量审核计划立案
项目理部年度开始时定期审核计划进行立案总理批准通知公司部门
质量体系更改追踪状况发生质量问题产品重性等需实施时审核特审核时项目理部进行计划立案总理批准通知审核部门
423 审核编号
实施部质量审核时项目理部赋审核部门审核编号
审核编号采体系
Q PC－xxxyymmnn Q PC－：固定
xxx ：审员姓名拼音缩写
yy ：审核实施年阳历两位
mm ：审核实施月
nn ：序号
424 审核中文档实施审核：
(1)部质量审核检查单(样式－1)(称检查单)
检查单考虑审核部门活动状况产品重性等制作准备
(2)部质量审核纠正措施（合格）报告(格式－2)
检查单审核编号作文档编号合格项报告报告编号中注报告连续序号作文档编号合格项报告编号
Q PR－xxxyymmnn Q PR－：固定
xxx ：审员姓名拼音缩写
yy ：审核实施年阳历两位
mm ：审核实施月
nn ：序号
43部质量审核员职责
431部质量审核组
部质量审核组根审核需时组成成员公司取资格审员企业外部时聘请资格员
432 审核组长职责
审核组长审核全局负责
433审核员职责
审核员审核组长指导负责实施审核
434审核部门职责
(1) 通知相关工作员审核目范围
(2) 部门中提名审核组员行员
(3) 够确实实施高效率审核审核组准备必需资源(会议室资料等)
(4) 根部质量审核员求确认证资料
(5) 协助部质量审核达成审核目
(6) 根审核报告决定执行纠正措施
44部质量审核实施
审核组长组里审核员协力实施容：
441首次会议
审核开始时进行确认：
(1) 介绍审核组员
(2) 次确认审核范围目
(3) 概说明审核实施方法序
(4) 审核组确认需资源设备利
(5) 明确审核计划中明细节
442 证收集
检查单基础通面谈调查文档相关领域活动状态观察收集关质量体系运行状况证通面谈情报现场调查测定记录等独立出处相情报进行确认
443 审核结果
(1) 审核结果进行文档化审核组根审核结果确定合格项写出合格报告审核组结果明简洁文档化根证进行证实合格明确违反作审核基准规格相关文档项求
(2) 审核组长审核部门理责者起沟通审核结果审核部门理责者进行批准
444末次会议
审核结束时审核组审核部门领导该功责者召开会议确认审核结果
445合格项报告制作
(1)审核员制作部质量审核合格项报告审核组长总
(2)审核组长合格项报告检查单提交项目理部
45纠正措施实施
451 项目理部收合格项报告检查单合格项报告交审核部门责者
452 审核部门送合格项报告中合格事项根原进行分析决定纠正措施处理策
453 审核部门根原纠正措施纠正措施结束预定日期追记合格项报告中返送项目理部
454 项目理部审查副回送审核部门
46 追踪活动结果确认
461 审核员确认纠正措施实施结果确认容记入合格项报告中
462 审核组长根合格项报告(确认实物)纠正措施实施状况进行追踪
463 审核组长验证纠正措施实施结果实施日期容记入合格项报告中交项目理部
47 部质量审核总结
471 部质量审核结束部质量审核组长审核程审核结果质量体系运行状况进行概总结形成部质量审核报告
472 部质量审核报告理者代表审核批准发关部门
48 审质量记录保
审程形成审核计划检查单部质量审核合格项报告审核报告等质量记录原项目理部负责保
5 形成记录
51 部质量审核检查单
52 部质量审核合格项报告
样式1 部质量审核检查单
部质量审核检查单
审核编号：
审核部门
陪
审核员
审核年月日
参考文件（名称版次文件编号）：
审核素：
审核情况记录：
审核结： 合格 □ 否 □
样式2 部质量审核合格项报告
部 质 量 审 核
合格项报告编号
合 格 项 报 告
审核编号
审核部门：
审核（名称版次文件编号）：
合格情况描述：
审核员签名日期： 受审核方代表签名日期：
合格根原：
采取纠正措施情况描述：
完成日期： 受审核方签名日期：
纠正措施验证：
审核员签名日期：
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操作规程
R17000
总页数
5
正文
3
附件
2
文件控制部门
项目理部
部质量审核
实施规程
批准
刘岩
审核
张秀邦
拟制
崔戈
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
纠正预防措施实施规程（R14000）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审核
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1
199982
修改样式12表格
刘岩
张秀邦
崔戈
2
19991221
修改431部质量审核组规定
423424编号规定
王齐
张秀邦
崔戈
1 目
规程验证公司质量体系否效运行否达规定质量目标质量体系改进提供
2 适范围
适公司质量体系部质量审核
3 职责
31 项目理部部质量审核责部门
32总理(理责者)
(1) 部质量审核年度计划审核程序批准
(2) 部质量审核结果确认
33理者代表
确保部质量审核工作正确效执行
34项目理部
(1) 部质量审核计划审核程序制作审核组织工作
(2) 部质量审核员理
4 程序
41部质量审核员构成
(1)部质量审核员
部质量审核员指满足条件员：
接受公司外部质量审核员教育通质量体系部审核员资格考试
(2)审核组长
部质量审核员中理者代表命担审核组领导部审核员
42部质量审核种类实施时期文档
421部质量审核种类实施时间
种类
目
实施时期
审核部门
定期审核
定期审核质量体系执行状况
根年度计划
(原2次年度)
部门
时审核
· 质量体系更改追踪等定期审核外实施审核
· 实施次审核效果确认等
必时
(例规程制度制定更改时)
部门
特审核
根发生质量问题产品重性等特审核质量理体制实施状况等
必时
(根情况紧急实施)
特定部门
时审核特审核总理批准
422部质量审核计划立案
项目理部年度开始时定期审核计划进行立案总理批准通知公司部门
质量体系更改追踪状况发生质量问题产品重性等需实施时审核特审核时项目理部进行计划立案总理批准通知审核部门
423 审核编号
实施部质量审核时项目理部赋审核部门审核编号
审核编号采体系
Q PC－xxxyymmnn Q PC－：固定
xxx ：审员姓名拼音缩写
yy ：审核实施年阳历两位
mm ：审核实施月
nn ：序号
424 审核中文档实施审核：
(1)部质量审核检查单(样式－1)(称检查单)
检查单考虑审核部门活动状况产品重性等制作准备
(2)部质量审核纠正措施（合格）报告(格式－2)
检查单审核编号作文档编号合格项报告报告编号中注报告连续序号作文档编号合格项报告编号
Q PR－xxxyymmnn Q PR－：固定
xxx ：审员姓名拼音缩写
yy ：审核实施年阳历两位
mm ：审核实施月
nn ：序号
43部质量审核员职责
431部质量审核组
部质量审核组根审核需时组成成员公司取资格审员企业外部时聘请资格员
432 审核组长职责
审核组长审核全局负责
433审核员职责
审核员审核组长指导负责实施审核
434审核部门职责
(1) 通知相关工作员审核目范围
(2) 部门中提名审核组员行员
(3) 够确实实施高效率审核审核组准备必需资源(会议室资料等)
(4) 根部质量审核员求确认证资料
(5) 协助部质量审核达成审核目
(6) 根审核报告决定执行纠正措施
44部质量审核实施
审核组长组里审核员协力实施容：
441首次会议
审核开始时进行确认：
(1) 介绍审核组员
(2) 次确认审核范围目
(3) 概说明审核实施方法序
(4) 审核组确认需资源设备利
(5) 明确审核计划中明细节
442 证收集
检查单基础通面谈调查文档相关领域活动状态观察收集关质量体系运行状况证通面谈情报现场调查测定记录等独立出处相情报进行确认
443 审核结果
(1) 审核结果进行文档化审核组根审核结果确定合格项写出合格报告审核组结果明简洁文档化根证进行证实合格明确违反作审核基准规格相关文档项求
(2) 审核组长审核部门理责者起沟通审核结果审核部门理责者进行批准
444末次会议
审核结束时审核组审核部门领导该功责者召开会议确认审核结果
445合格项报告制作
(1)审核员制作部质量审核合格项报告审核组长总
(2)审核组长合格项报告检查单提交项目理部
45纠正措施实施
451 项目理部收合格项报告检查单合格项报告交审核部门责者
452 审核部门送合格项报告中合格事项根原进行分析决定纠正措施处理策
453 审核部门根原纠正措施纠正措施结束预定日期追记合格项报告中返送项目理部
454 项目理部审查副回送审核部门
46 追踪活动结果确认
461 审核员确认纠正措施实施结果确认容记入合格项报告中
462 审核组长根合格项报告(确认实物)纠正措施实施状况进行追踪
463 审核组长验证纠正措施实施结果实施日期容记入合格项报告中交项目理部
47 部质量审核总结
471 部质量审核结束部质量审核组长审核程审核结果质量体系运行状况进行概总结形成部质量审核报告
472 部质量审核报告理者代表审核批准发关部门
48 审质量记录保
审程形成审核计划检查单部质量审核合格项报告审核报告等质量记录原项目理部负责保
5 形成记录
51 部质量审核检查单
52 部质量审核合格项报告
样式1 部质量审核检查单
部质量审核检查单
审核编号：
审核部门
陪
审核员
审核年月日
参考文件（名称版次文件编号）：
审核素：
审核情况记录：
审核结： 合格 □ 否 □
样式2 部质量审核合格项报告
部 质 量 审 核
合格项报告编号
合 格 项 报 告
审核编号
审核部门：
审核（名称版次文件编号）：
合格情况描述：
审核员签名日期： 受审核方代表签名日期：
合格根原：
采取纠正措施情况描述：
完成日期： 受审核方签名日期：
纠正措施验证：
审核员签名日期：
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