建筑会计工作总结建筑企业财务部工作总结
第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更顶部目录第篇：建筑企业会计年终工作总结陈韬第二篇：建筑公司会计员工作总结第三篇：建筑施工企业会计业务总结第四篇：建筑行业会计工业企业会计工作容具体区？第五篇：会计工作总结(销售会计)更相关x正文第篇：建筑企业会计年终工作总结陈韬12月x年年终工作总结
12月份旧负责五公司会计核算月份月日常核算外新增年末项目材料盘点年终结算：
1年末盘点月末时协助李环组长五公司悦峰盐田江南时代三项目进行盘点统计钢筋加气块规格数量半成品数量进行合适估计期间种材料更清楚解解土建施工常识感觉收获时发觉工作验足需加提炼总结
2年终结算第次参年终结算提醒抓住学机会正努力完成分配项务够快速成长
回顾4月五公司会计业务处理工作锻炼掌握公司会计科目会计处理时会计工作具体解努力校学知识实践方面转化够认真完成领导交办工作通原始证审核记账证编制登账会计报表填制熟练掌握正标准施工企业会计流程细致解企业单位会计工作全程认真学类日常济业务会计处理
完成工作
期间具体完成项工作：
1月日常类业务会计处理相应证填写审核中完成证编制426笔审核117笔
2附件包括发票处理审核公司费报销处理中完成费报销审核37笔
3工程结算会计处理流程分包结算完成5笔
4完成912月末会计处理包括计提折旧两费计提勤间接费分摊工程项目保修金税金计提收入成确认损益结转
5完成912月会计档案资料整理装订保做时审核整理原始证制作记账证出证进行检查复核正确记账证找原时改正
6致掌握月财务报表报季度财务报表编制方法编制报表8张点继续加强学
7安全文明措施费资料印独立完成悦峰盐田杏坛园深南电路发票复印
8协助李环组长完成五公司悦峰盐田江南时代面膜材料盘点
二目前存问题
学会知识值高兴存问题回避工作中确实感觉足：
1 eas特查账力提高
2 工作中够细心验工作力加强
3 会计核算思考够深系统考虑问题事情理解法够深刻
三工作计划
1全力做职工作争取早胜分公司全盘会计核算
2提升工作力事领导交流沟通听取前辈验法
3加强专业相关知识积累利空余时间学专业书籍考取会计职称
4积极参公司部门活动热心帮助事
年中成绩足已成教训足会牢记心努力改进实际工作中事务细杂加练牢牢掌握日子里坚信会位领导教导更更快完全胜岗位工作争取零失误公司考虑拼搏创新老板心态完成工作
第二篇：建筑公司会计员工作总结学校期间总生活铃声早晨铃声唤醒睡眠接着便出早操吃早饭课便午饭种吃饭——课——睡觉学里三点式生活穿插期间便走校园角落然逛逛商场买便宜时尚东西整思维天真担心衣食住行
工作时班坚守岗位工作丝苟忠职守职责工作踏实肯干服组织安排努力钻研业务提高业务技时工作繁忙样保质保量时完成岗位务刚开始京沪高铁六工区二作业区里财务杨华红易时账务处理时动手旁边指导告诉担心做错肯做认真耐心做容易手动手做次差会做苏州北环西延项目里财务申迪性格耿直豪爽言出必行办事认真负责拖延常工作晚休息告诉做事定正直事拖延果拖久会忘记时候账麻烦尤涉现金定时入账否出差错承担责时分公司宁国辉总会常检查非常重视新学员学进展常讲解学重性活老学老断学断进步否会原踏步时项目理杨晓宇新学员予顾开始难免会犯错误批评认
真耐心讲解种事会产生什果样应付问题具成熟思想思考问题
第三篇：建筑施工企业会计业务总结建筑施工企业会计业务总结
根企业会计准建造合建设部建筑施工企业费组成进行编写说明包括三方面容
新账建立
二会计科目设置
三会计业务处理
新账建立
项目开工者企业新建立面着建立新账问题建立新账难通常先应想会计科目设置问题做证时候应想科目应设置明细科目级数采辅助核算直接会计科目设置明细科目
般情况果涉单位较部门较稳定者项目较时候应采辅助核算方式（根会计科目实际情况分采需时具备）否应直接会计科目设置明细科目简化工作量通常情况公司部账（涉单位项目部门较稳定）采辅助核算较合适单项目账直接会计科目设置明细科目较
根公司理建筑企业财务核算理分部集中理（集权式公司直接编制财务报表）项目单独理制（分权式公司总部汇总报表）采部集中理企业公司账套项目账务公司账套中处理项目负责编制项目成报表项目成进行分析分权式理公司项目单独开设账套独立项目设单独银行账号单独进行相关账务处理编制财务会计报表公司总部汇总项目财务报表
集权式优点公司总部时掌握公司项目成情况项目成实行实时监控动态理利公司加强财务理适公司部附项目较企业缺点外项目核算资料时时准确反映公司财务状况利建筑企业税收筹划
分权式优点减轻公司总部核算工作利项目部时准确反映财务状况利公司税收筹划缺点容易造成项目理权力滋生腐败果项目财务员起监督作理中处强势话利公司财务理实行分权式求公司项目财务员实行委派制财务员公司考核相权力保持良职业操守适外项目较施工企业
采种方式注重强化公司项目财务理充分发挥财务部门核算监督反映职
二会计科目设置核算容
建筑施工企业定特殊性广生产型企业区特成核算收入确认产品销售企业帖探讨建造合法准中规定建筑施工企业会计业务处理生产性企业相核算做探讨
（）工程施工 相生产企业生产成科目核算项目成毛利面设置合成毛利两二级明细科目
1工程施工合成核算工程合成
合成设置明细科目
（1）工费（项目部门核算）
（3）机械费（项目部门核算）
（5）分包成（项目部门核算）
职工福利费（项目部门核算）
低值易耗品摊销（项目部门核算）
差旅费（项目部门核算）
工程保修费（项目部门核算）
劳动保护费（项目部门核算）
外单位理费（项目部门核算）
材料物资盘亏毁损（项目部门核算）
费（项目设备核算）
燃料动力（部门设备核算）
配件修理费（部门设备核算）
（三）应收账款
1应收工程款（单位核算） 核算根工程进度报表者结算应收账款
2应收销货款（单位核算） 核算施工企业应收产品销售货款
3应收质保金（单位核算） 根合结算业暂扣工程质保金设置期日
（四）应付账款
1应付购货款（单位核算）核算应付购货款设备款等
2应付分包款（单位核算）核算应付分包工程款
3暂估应付款（单位核算）核算暂估入账款项（包括材料暂估入账分包工程款暂估入账）
4应付质保金（单位核算）核算应付分包单位质保金设置期日
（五）工程结算 （单位部门核算）
（2）材料费（项目部门核算）
（4）直接费（项目部门核算）
2税金（项目部门核算）
4公司理费（项目部门核算）
会计科目设置基行业科目设置相差做专门讨
工程施工明细科目核算容：
1工费：指直接事建筑安装工程施工生产工开支项费容包括：
（1）基工资：指发放生产工基工资
（2）工资性补贴：指规定标准发放物价补贴煤燃气补贴交通补贴住房补贴流动施工津贴等
（3）生产工(推荐访问x网：WwWHaowORdCom)辅助工资：指生产工年效施工天数外非作业天数工资包括职工学培训期间工资调动工作探亲休假期间工资气候影响停工工资女工哺乳时间工资病假六月工资产婚丧假期工资
（4）职工福利费：指规定标准计提生产工福利费（根生产工工资总额提取）
（5）生产工劳动保护费：指规定标准发放劳动保护品购置费修理费徒工服装补贴防暑降温费碍身体健康环境中施工保健费等
(6)企业应承担生产工养老金失业金生育保险住房公积金等新企业会计准增加容
2．材料费：指施工程中耗费构成工程实体原材料辅助材料构配件零件半成品费容包括：
（1）材料原价（供应价格）
（2）材料运杂费：指材料源运工仓库指定堆放点发生全部费
（3）运输损耗费：指材料运输装卸程中避免损耗
（4）采购保费：指组织采购供应保材料程中需项费
包括 采购费仓储费工保费仓储损耗
（5）检验试验费：指建筑材料构件建筑安装物进行般鉴定检查发生费包括设试验室进行试验耗材料化学药品等费包括新结构新材料试验费建设单位具出厂合格证明材料进行检验构件做破坏性试验特殊求检验试验费
3．施工机械费：指施工机械作业发生机械费机械安拆费场外运费
施工机械台班单价应列七项费组成：
（1）折旧费：指施工机械规定年限陆续收回原值购置资金时间价值
（2）修理费：指施工机械规定修理间隔台班进行必修理恢复正常功需费
（3）常修理费：指施工机械修理外级保养时障排需费包括保障机械正常运转需换设备机配备工具附具摊销维护费机械运转中日常保养需润滑擦拭材料费机械停滞期间维护保养费等
（4）安拆费场外运费：安拆费指施工机械现场进行安装拆卸需工材料机械试运转费机械辅助设施折旧搭设拆等费场外运费指施工机械整体分体停放点运施工现场施工点运施工点运输装卸辅助材料架线等费
（5）工费：指机司机（司炉）操作员工作日工费述员施工机械规定年工作台班外工费
（6）燃料动力费：指施工机械运转作业中消耗固体燃料（煤木柴）液体燃料（汽油柴油）水电等
（7）养路费车船税：指施工机械国家规定关部门规定应缴纳养路费车船税保险费年检费等
设置机械作业科目机械费企业设备理部门工程项目部收取机械台班费容需机械作业科目中核算
4直接费（预算称措施费）指完成工程项目施工发生该工程施工前施工程中非工程实体项目费
包括容：
（1） 环境保护费：指施工现场达环保部门求需项费
（2） 文明施工费：指施工现场文明施工需项费
（3）安全施工费：指施工现场安全施工需项费
（4）时设施费：指施工企业进行建筑工程施工必须搭设生活生产时建筑物构筑物时设施费等
时设施包括：时宿舍文化福利公事业房屋构筑物仓库办公室加工厂规定范围道路水电线等时设施型时设施时设施费包括：时设施搭设维修拆费摊销费
（5）夜间施工费：指夜间施工发生夜班补助费夜间施工降效夜间施工明设备摊销明电等费
（6）二次搬运费：指施工场狭等特殊情况发生二次搬运费
（7）型机械设备进出场安拆费：指机械整体分体停放场运施工现场施工点运施工点发生机械进出场运输转移费机械施工现场进行安装拆卸需工费材料费机械费试运转费安装需辅助设施费
（8）混凝土钢筋混凝土模板支架费：指混凝土施工程中需种钢模板木模板支架等支拆运输费模板支架摊销（租赁）费
（9）脚手架费：指施工需种脚手架搭拆运输费脚手架摊销（租赁）费
（10）已完工程设备保护费：指竣工验收前已完工程设备进行保护需费
（11）施工排水降水费：指确保工程正常条件施工采取种排水降水措施发生种费
第四篇：建筑行业会计工业企业会计工作容具体区？建筑施工会计成核算收入确认产品销售企业建造合准中规定建筑施工企业会计业务处理知道说面行业没会计科目
（）工程施工
相生产企业生产成科目核算项目成毛利面设置合成毛利两二级明细科目
1工程施工合成核算工程合成
合成设置明细科目
（1）工费（项目部门核算）
（3）机械费（项目部门核算）
（5）分包成（项目部门核算）
职工福利费（项目部门核算）
低值易耗品摊销（项目部门核算）
差旅费（项目部门核算）
工程保修费（项目部门核算）
劳动保护费（项目部门核算）
外单位理费（项目部门核算）
材料物资盘亏毁损（项目部门核算）
费（项目部门核算）
2工程施工毛利核算工程毛利
具体设置根企业需选择定非设置会计科目特间接费需予设置
（二）工程结算
合算甲方确认产值
找篇建造合准
做建筑企业会计
分清楚材机费必须
费基全部丢进间接费
外果公司
注意安全生产投入科技费
入手话容易
翻前会计帐行
想翻帐话直接余额表
相信明白
1建筑会计首先施工企业会计制度设置会计科目
1材低值易耗品应该入科目库存原材料材般劳务扩种性质企业应该材科目具体细化钢筋混凝土等？
材入原材料科目低值易耗品入低值易耗品科目原材料设明细科目
2月耗材料转入科目？
工程施工
3成类科目转入工程施工营业务成二级科目中应该样设置科目？成类科目转入营业务成完工施工项目设二级科目
4建筑企业工费般年底结帐做应付工资项吧？
规定必须通应付工资科目
5时房摊销入费成具体科目设置？
入入工程施工科目二级科目时设施科目
6年底结转时工程毛利科目？
营业利润工程毛利科目
2工业会计工业会计（accounting of industrial enterprises）
工业企业会计体种行业会计工业企业生产销售工业产品盈利手段实行独立核算具法资格济组织进行生产营活动种种渠道筹集需资金企业项重业务活动筹资业务核算工业会计核算重容筹集资金投放定途（投资）生产营创造必条件投资业务核算工业企业会计核算重容企业筹资投资活动产品生产销售服务生产营业务核算应工业企业会计核算中心容工业企业营活动包括供应生产销售三程供应程中企业购买生产产品需材料支付采购费供应单位发生货款结算关系生产程中方面通材料进行加工制造出社会需产品方面生产产品发生种样费确定企业生产销售产品营成果生产程中发生项费产品种类进行集分配计算产品生产（制造）成销售程中企业销售合规定出售产品客户收取货款债款包括生产程中发生生产成销售程发生销售费国家规定缴纳销售税金销售产品生产成销售费销售税金销售收入确定企业中营期间终营成果利润亏损企业实现利润总额首先缴纳税税利润关规定提取法定盈余公积金公益金意盈余公积金然企业者进行分配工业企业会计核算重容
第五篇：会计工作总结(销售会计)工作总结
x年***名实生成功转型成名正式财务员思想认识工作思路方法发生变化迄脑告诉***正确选择开始步入正轨踏入会计职业生涯迈出真正第步 初基解销售业务流程期通天日常业务处理断深入熟悉整销售会计工作空暇时间梳理工作流程整理笔记理清思路月初做会计证审核销售回款业务月末账填写外报送相关中材报表现完全独立操作销售会计基相关工作
处理业务程中碰见问题会悉心请教领导者事认真学相关知识联系学理模糊会查找书籍终确认问题答案解决问题日里会事起讨业务互相解彼互相学机会时增进事间感情培养团结互助意识
年意外收获物业会计领导安排兼职份***子公司***物业服务限公司物业会计期初思想意识足致工作拖沓领导沟通接受领导指正反省错误思想清醒开始正式接手时缺点暴露
遗第太实需变通工作处理方式者时死板晓中道理第二沟通欠缺点耐心说话方式够委婉灵活举例说期初处理物业账务交接工作清新接手工作熟悉情绪着急头绪手导致物业事起争执造成影响结局：赔夫折兵扣钱加反省意见时会时刻提醒验教训娓娓事情缘公司部门相关规定
性格总体较外时点咧咧嘻嘻哈哈会计行业会计工作忌日工作时会收敛活跃子业余时间较活跃积极参加活动
回顾x年期没达承受力增加点足销售会计员变换原销售会计合岗成刚开始顶原岗第月工作完全操作感觉算期提高工作效率总结前工作验时回款发票时候样更完成天业务保证效率保证质量领导安排销售会计岗位两部分注意力转移物业工作现物业账务已完全掌握熟悉感谢领导份兼机会掌握项业务力
想忘记赛马缘忘记犯错…… 思想定保持清醒态度认真严谨少说话学希成长会越越满意领导成长付出
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第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更顶部目录第篇：应收应付会计工作职责第二篇：应付会计工作总结第三篇：应收会计工作总结第四篇：应收会计工作总结第五篇：应收票应付票标准会计处理更相关x正文第篇：应收应付会计工作职责应收应付会计工作职责
1认真核确认客户笔回款做客户回款审核确认工作编制收款会计证登记应收帐款明细帐
2做应收帐款日常核工作时帐资料集存档必时销售员道外出帐
3月提供月客户回款计划执行情况月回款计划统计表月部门领导报送份应收帐款分析明细表
4应收帐款金额较帐龄较长客户进行重点踪包括时客户帐查明原部门领导汇报
5负责应付预付款项核算结算工作
6定期进行应付预付款项账
7分析应付款项账龄偿情况
全面清理分类建档企业应收应付帐款情况进行全面清理摸清底数准确掌握应收应付帐款详细情况包括应收帐款帐龄数额类缘收回风险虚列帐目欠款单位进行核时获取效追款应收帐款帐龄风险程度全面分析基础根帐龄长短额度欠款象营状况分类建立档案应付帐款时动供货企业核建立相应档案二建立健全帐户结算登记核查清理制度时登记笔款项准确反映应收应付帐款形成回收支付增减变化情况月款项进行核清理制定严格理办法超信期应收应付帐款逐笔查实原分清责责成关员提出明确处理意见制定具体催收支付计划责三加强客户资信理加强客户资信程度调查分析评估通银行行业社会中介等种渠道时解掌握客户生产营资产负债营员变动财务状况等相关信息确定否具履行合力独立承担民事责力基础建立客户档案客户资信实行动态理资信降客户时采取减少发货实行担保加强催收等预防减少风险措施资信差长期拖欠货款客户停止发货四严格合组织生产销售企业坚持合组织生产销售货物杜绝意发货现象市场销路产品坚决停货款回笼差产品限产防止产生新积压拖欠认真落实国家已出台项控制总量政策措施淘汰落生产力结构调整资产重组产品升级结合起
五建立销售回款责制企业产品销售资金回笼结合起销售回款率作考核销售员项重指标工资奖金旅差费挂钩身原导致货款拖欠视情节轻重追究关员责造成呆死帐明确赔偿制度损失重法追究刑事责六严格赊销理严赊销关建立完善企业赊销审批程序风险防范制度制定严格赊销部控制制度科学选择赊销象确定赊销限额赊销期限赊销风险严格控制预算时企业通制定营销计划加强合理赊销纳入严格合理中七强化信观念积极支付期债务企业重合守信身做起认真清理应付帐款合约定时间积极组织资金期支付期债务时力偿付企业必须明确书面承诺作出款计划纠纷货款法核帐务
时提供欠款落实债权债务时偿付货款积极配合提供欠款企业追究事行政责八时消化处理呆坏帐健全呆坏帐损失核销制度时消化处理期发生呆坏帐破产关闭客户积极采取保全债权措施已破产时取种法律文书备核销长期挂帐事实已难收回逾期货款原虚列应收帐款明确责报关部门审批予核销纠正长期挂帐企业核销历史债务计入企业期损益年度考核时予扣企业清欠收回抵帐物资时盘活处理防止造成新积压损失
九积极运法律手段加追索债务力度强化法律意识充分运法律手段清理欠款维护企业合法权益逾期货款债务没明确款计划效承诺立足诉诸法律进行清缴潜风险债务企业做法律防范基础工作
财务应收应付业务应收应付什区 财务应收应付根财务工商认票根证出应收应付款支票发票等财务应收款开出发票金额 – 收钱公业务应收款开出销售单提单金额 – 收钱包括现金帐里收钱情况方说张三着李四支票付款发票定开李四财务角说根没张三发生业务关系张三发生业务应收款挂张三财务应收款李四
word中印技巧
印文件
想印文件没印机印机电脑没装word办word文件菜单中调出印话框选中印文件选项确定选择保存该文件位置输入文件名生成缀名prn印机文件样印机电脑文件印出
二印文框里容
时文框中输入容印时候法印出解决方法实简单文框转换图文框框里容进行印具体操作：选中文框单击右键然选择设置文框格式弹出话框中选择转换图文框
三印附加信息
果希印出xx里包含该xx属性批注等信息点击word文件菜单调出印话框点击选项印xx附加信息栏里选择附加信息该xx属性域代码等设置完成点击确定开始印果希印必附加信息选中该项
四张纸印篇页xx
种方法节省纸张具体操作：单击文件印显示例页版数框中单击需选项例张纸印篇四页xx单击4版选项
五逆页序印
页xx需印word中默认设置总第页印页整篇xx印完贝面第页面样手工页逆序整理遍十分麻烦实印前先工具选项印选项卡中选中逆页序印印时逆序页印第页样印完
页序排列
六次印篇xx
果需印xx止想通次操作xx次印出单击开钮开话框文件夹列表中找开包含印xx文件夹选择印xx然单击开话框右角工具菜单选择印命令
七印选定容
想印文章部分容word印前首先选定需印部分xx然单击文件印单击选定容选项样会印选定容
八台印
利台印印xx时应程序提高工作效率启动台印方法：点击word文件印点击选项选中台印
第二篇：应付会计工作总结时光荏苒统赢距已半年时间半年时间里严格遵守公司项规章制度听领导项工作安排工作岗位兢兢业业认真质量完成项工作务段时间工作：
1月月初编制月pcb部二部材料采购价格波动分析表采购部相关员确认价格数准确性解月采购材料价格波动趋势理部门存货理决策提供
2月月初负责供应商账核月发生额否致核误供应商账单签字确认交采购部回传供应商发现供应商账单金额月账面期间错入账漏入账时采购部材料会计仓库相关员确认材料属供应商录入否误落实相关资料交财务部相关员进行调账确保应付账款余额准确性月末整理保存供应商账单供应商名称变更通知档
3采购部综合理部递交付款申请单报销单进行审核确保笔付款确保付款金额准确误发现付款申请金额账面金额符找出差异原协相关部门时解决问题发现供应商未开具发票求采购部综合理部通知供应商时提供发票
4勤查供应商否异常（包括现金报销供应商）
5负责月深圳统信银字证填制整理
三月部门领导位事支持帮助完成职工作工作中会接厉努力认真做项工作
第三篇：应收会计工作总结应收会计工作总结
眨眼功夫进入**工作已三月现特工作容进行纳总结 关应收款块
1）**销售专发票审核签章审核包含专发票累计欠款金额否超信否超期客户没信额度情况注明担保次数述情况均需部门理予签名发货反直接签名确认笔销售合理性项工作行定程度避免坏账发生性时业务员销售行起监作量相关销售成效销售
2）外办调拨单审核签章通查crm调拨单查询列表关注办事处库存量应收款发货数例严重协调话会采取相应控制措施例：没应收款收回话予相应签名发货间接业务员收款进行施压应收款流动性够充分体现出更保持公司流动资金运转
3）周定期发送超期应收款周报表相关部门理董事会关领导时会信息传递外办理合理超期应收款督促业务员加快收款步伐确保回款迅速性
4）月定期（13日）销售员超期应收款项进行罚款分罚款1罚款2分代表紧急催收款准呆账情况罚款类罚款率25（回收返）类情况样会部门理处相应12（回收返）罚款应收款时期收回直接效理办法
5）季度提成奖金核算会季度终次月20号左右完成销售部门提成核算根产品类（否特价产品等）产品销售价格（否低低销售价格否特价进销售等）否超期季度完成率相关文件规定进行核算提成
6）月定期u8财务软件里面销售发票列表发货单列表销售出库单列表进行确保相关相关数量金额保持致性达收入成会计期间进行合理配虚增（减）收入成时单员工作起规范作
7）客户销协议进行档整理日业务员进行考核时备
关应付块
1）账单核回签月初10号左右会供应商货款金额进行核发现异常方会时采购部门相关办员进行沟通确保货款准确误量付供应商分钱
2）周付款申请书审核根采购部门填制付款申请书相关金额u8供应商明细账里面查该供应商历史付款金额累计欠款金额控付款金额准确误性严格贯彻付少付原
3）月定期查入库单列表采购发票列表保证相关记录致性务必入库日期结算日期会计期间完成会作业员非规范单行进行监督进改正
4）协助税务会计核供应商进项发票事宜
列事项工作容着工作断深入完成职工作基础量予合理性建议断充实提高业务力事建立良际关系联视更服务
会计需做工作
增值税税额计算
（）积极核销售业务快填开销项发票确定月销项税额
销售企业日常工作重点企业营核心销售发票财务记账确定业务发生合法企业发生销售业务时应快方开具发票确定月销售情况
业务合签定公司发货方验收确认发票填开段时间段时间客户孝业务频率公司验收程序存差异时销售企业甚确定开票时间根客户需进行开票税法规定开票求符
做企业财务员特负责税务工作员必须企业日常销售业务处理相明确熟悉客户开票求够满足客户求时耽误公司正常工作处理协调双方工作会计员应月20号左右开始核实月开票税额应该开具发票业务早完成通常企业月结束前3天会停止填开发票企业需方开具发票应快联系拖月底方交涉
（二）认真核月进项发票保证发票时认证确定月进项税额
通常商品发票提前达企业企业收货物时应确认发票开具情况规定时间未收发票时应方联系索发票
进项发票通税务机关认证审核通方进行抵扣税额目前专发票认证般通网远程认证系统行认证未单位行认证应税务机关中介机构代理认证企业会计应规定时间时办理认证确定月进项税额
企业月进项发票较时通常会月全部认证选择认证部分发票发票认证时考虑三素：第月缴纳税金金额税务机关规定税负范围计算月税金第二考虑会计存货成处理商品月购入月销售发票应该月认证否导致账面库存负数生产企业成计算需原材料月生产领材料发票未进行认证处理会降低产品成第三发票否期税法求发票填开日起90日（类发票效期限略详细介绍参见前面进项税额抵扣时限规定）进行认证数企业特商业零售企业存销售开发票现象导致进项发票盈余迟迟法认证企业认证发票时应认真查月进项发票情况先快期发票进行认证
（三）控制销项开票税额调控进项发票税额做税款计算缴纳
增值税般纳税企业缴纳税种增值税增值税通常计算月销项税额减月进项税额月留存未抵扣进项税额增值税计算较简单控制起非常复杂企业时考虑月销项开票情况进项发票达认证情况考虑税务机关企业税负求
税务机关控制企业增值税缴纳情况根类型企业制定相应税负全年应该缴纳增值税金额（计算方法参见前面介绍）防止企业通非法操作少缴纳增值税企业通常缴纳增值税金额控制税负标准线附时会略微低税负标准税负标准执行力度存差异企业应根情况认真执行
税务机关税负标准指全年企业完成税务求企业月份缴纳税金金额低高税负标准正常企业负责处理时较认真通种途径月增值税缴纳金额控制税负标准线样处理没必
成会计工作顾名思义核算成月生产少产品计划消耗少材料实际消耗少材料期间产生系列制造费工动力费少月根究底件产品成少产值少什东西赚钱做什东西赚钱少做少做产品定价否合理产品成产生降低成影响营决策数
1做成会计首先做熟悉工艺流程熟悉产品分类构造熟悉工艺流程仅仅核算时候考虑需需分工序核算问题存工时问题产品材料成低定销售价低结果做产品特复杂做产品时间做件产品算亏工时问题存生产程中消耗辅料问题材料分原材料辅料计入基生产成原材料件产品材料成低许生产程中消耗材料辅助材料
2熟悉产品材料规格计量方法计量单位包根米……次事算产品成高吓部长仔细材料核算时候计量单位弄错部长笑道东西海诺贵啊核算时候常会遇材料计量克技术部提供bom清单时千克需留意否差毫厘失千里
3熟读bom清单工艺技术部提供bom清单然回事仔细研究会发现里面会讯息生产程中损耗底否高实际生产程中否材料换情况
4做成程中底选择什样核算方法品种法？分步法？材料合起算较简便产品差合起
5熟悉必excel里函数做成表excel中间许公式勾稽关系检验成正确否勾稽关系否衡果公式出问题记刚开始做成时候着鼠标拉公式乱七八糟害加班半夜三更
6做分析成表出种产品实际成计划成产品单位成材料消耗超出节约什原造成需分析
7车间吧做成前准备做完成分析需车间车间解生产细节车间分析成波动原
成会计会计工作中较重较复杂岗位业员综合素质求相应高必须做：
（1）会计知识面广成理实践较基础
（2）熟悉企业生产营流程（工艺程）建议生产车间亲身学解产品工艺流程产品生产环节成准确核算
（3）刻苦学劳怨成工作涉量数单整理吃苦耐劳精神 成工作成绩见耐住寂寞
（4）良职业道德(企业真实成保密必知道保密避免利造成行业间正竟争)
（5）计算机操作精通般企业没完全软件核算成半部erp手工结合数处理量函数公式运算样做事半功倍 确定成会计工作组织原组织形式
工作组织必须遵循定原成会计工作例外组织原：
（1）成核算必须成理相结合
（2）成会计工作必须技术相结合
（3）成会计工作必须济责制相结合
1健全原始记录
原始记录指规定格式企业生产技术济活动具体事实做初书面记载进行项核算前提条件编制费预算严格控制成费支出重成会计关原始记录包括容：
(1)反映生产营程中物化劳动消耗原始记录
(2)反映劳动消耗原始记录
(3)反映生产营程中发生种费支出原始记录
(4)原始记录
原始记录切核算基础成核算更原始记录必须真实正确容完整手续齐全素完备便成计算控制预测决策提供客观
2健全存货计量验收领退盘点制度
保证入库材料物资数量质量必须做计量验收工作准确计量严格质量检测保证原始记录性前提保证领退材料物资准确误必须时办领料退料证手续成中材料费相准确材料物资等存货品种规格进出频繁严格理种种原账面符常存材料物资进行定期定期清查盘点进行账面调整保证库存材料物资真实性确保成中材料等费更加准确
3实施效定额理
定额指定生产技术组织条件力财力物力消耗占规定数量标准科学先进定额产品成进行预测核算控制考核成核算关消
耗定额包括：工时定额产量定额材料燃料动力工具等消耗定额关费定额制造费预算等消耗定额制定作企业产品生产发生耗费应该掌握标准消耗定额服务成理目表现消耗水企业编制成计划时根计划期均消耗水制定定额定额作分配实际成标准时体现现行消耗水定额衡量企业实现预期利润控制成时根企业实现预期利润必须达消耗水作衡量尺度定额制定保持科学性先进性必须根生产发展技术进步劳动生产率提高进行断修订成理核算提供客观
4建立适合企业部结算价格
生产营程中企业部单位间会相互提供半成品材料劳务等等分清企业部单位济责明确单位工作业绩总体评价考核需应制定企业部结算价格
5颁布科学完善规章制度
规章制度企业进行正常生产营理制定关制度章程规规章制度行动准绳实施效成理保证
企业成会计关规章制度包括：计量验收制度定额理制度岗位责制考勤制度质量检查制度设备理维修制度材料收发零制度物资盘存制度费开支规定种成理制度等种规章制度具体容应着生产发展营情况变化理水提高等客观条件变化断改进逐步完善
第四篇：应收会计工作总结工作快半年会计初时工作现已转交直想做结总忙碌拖延终决定写····
会计工作负责应收应付业务核算私营企业更注重独立理控制会计显尤重
私营性质生产企业应收日常工作审核控制发货收款情况时销售账督促业务员催收期货款保证资金正常运转做应收工作需解账期信控制额度时更新反馈期应收款相关信息客户分五类：1款期限额条件发货 2款期限额超款期发货3款期限额客户超期超额发货 4款期限额 超限额额发货5款期账期般客户款发货根业务需出现特殊情况根销售签字意发货申请单发货数量发货超期超额需公司负责审批意发货应收会计月中旬月底分业务员次账账务调整般月底次性调整需调价抹零处理需业务员提出书面申请销售部签字意月底完账交公司负责审批审批通方进行调账处理
销售时会产生运费运费处理方式分清楚货款否包含运费运费结算方式销售开单注明含运费应收货款加运费否会虚增应收账款含运费(更容请访问首页wWWHaoWOrDCOM)需运输托单运费结算方式果付提付付 付均客户承担运费果月结代付 代客户付运费做账分物流公司没分条专线物流公司专线结算运费运费结算较复杂结算运费时时定记录时发少支货运费少承运单位家运输托单单号记录单号付款记录张运单已结算便账时查账运输公司账定注意货物损毁情况损毁情况需物流赔偿结算运费时运费款里扣减属运输公司相关专线应付运费运费应月月底销售发货相关负责核确保账务准确性
工作日常采购业务核算账付款核日常采购业务核算原材料采购成核算保证采购应付款数准确性应付业务采购部门负责月采购部门先供应商账财务采购账找出差异 成差异原相关处理办法差异需调整采购提出书面申请公司负责签字意做相关调整
第五篇：应收票应付票标准会计处理应收票应付票标准会计处理
应收票资产类科目企业销售货物收方开具银行承兑汇票说方银行承兑做结算方式进行货款结算公司销售货物时应作分录：
：应收帐款xxx公司
贷：产品销售收入
应交税金销项税额
收方支付银行承兑汇票作分录：
：应收票
贷：应收帐款xxx公司
般公司持银行汇票会进行背书转提前银行申请贴现少会持银行汇票期申请贴现 果进行背书转作分录：
：应付帐款（应付款）
贷：应收票
公司银行汇票期日银行申请贴现时分两种情况种带息票带息票般说目前银行汇票带息应作分录：
：银行存款
贷：应收票
果提前银行申请贴现需支付银行贴现息分录：
：银行存款
贷：应收票
财务费
(更正：：银行存款
财务费
贷：应收票）
应付票属负债类科目企业通银行申请承兑汇票作结算方式种融资手段企业银行取授信额度银行根企业采购合销售结算证（增值税专发票）签订银行承兑汇票协定供货方开具银行承兑汇票作会计分录：
：应付帐款
贷：应付票
支付手续费工费时作分录：
：财务费
贷：银行存款
银行承兑汇票出票应银行承兑汇票期前票款足额交存开户银行承兑银行应银行承兑汇票期日期日见票日支付票款企业作会计分录：
：应付票
贷：银行存款
银行承兑汇票出票银行承兑汇票期日未足额交存票款时承兑银行票持票条件付款外出票尚未支付银行承兑汇票金额天万分五计收利息 尚未支付部分收银行特种传票时作分录：：应付票
贷：银行款
收罚息证作分录：
：营业外支出
贷：银行存款
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应收应付
应收会计财务工作总结
应收会计x年全年工作总结
应付会计工作容
第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更顶部目录第篇：应收会计工作总结第二篇：应收会计工作总结第三篇：应收会计x年全年工作总结第四篇：应收会计财务工作总结第五篇：酒店应收帐款会计工作总结更相关x正文第篇：应收会计工作总结工作快半年会计初时工作现已转交直想做结总忙碌拖延终决定写····
会计工作负责应收应付业务核算私营企业更注重独立理控制会计显尤重
私营性质生产企业应收日常工作审核控制发货收款情况时销售账督促业务员催收期货款保证资金正常运转做应收工作需解账期信控制额度时更新反馈期应收款相关信息客户分五类：1款期限额条件发货 2款期限额超款期发货3款期限额客户超期超额发货 4款期限额 超限额额发货5款期账期般客户款发货根业务需出现特殊情况根销售签字意发货申请单发货数量发货超期超额需公司负责审批意发货应收会计月中旬月底分业务员次账账务调整般月底次性调整需调价抹零处理需业务员提出书面申请销售部签字意月底完账交公司负责审批审批通方进行调账处理
销售时会产生运费运费处理方式分清楚货款否包含运费运费结算方式销售开单注明含运费应收货款加运费否会虚增应收账款含运费需运输托单运费结算方式果付提付付 付均客户承担运费果月结代付 代客户付运费做账分物流公司没分条专线物流公司专线结算运费运费结算较复杂结算运费时时定记录时发少支货运费少承运单位家运输托单单号记录单号付款记录张运单已结算便账时查账运输公司账定注意货物损毁情况损毁情况需物流赔偿结算运费时运费款里扣减属运输公司相关专线应付运费运费应月月底销售发货相关负责核确保账务准确性
工作日常采购业务核算账付款核日常采购业务核算原材料采购成核算保证采购应付款数准确性应付业务采购部门负责月采购部门先供应商账财务采购账找出差异 成差异原相关处理办法差异需调整采购提出书面申请公司负责签字意做相关调整
第二篇：应收会计工作总结应收会计工作总结
眨眼功夫进入**工作已三月现特工作容进行纳总结 关应收款块
1）**销售专发票审核签章审核包含专发票累计欠款金额否超信否超期客户没信额度情况注明担保次数述情况均需部门理予签名发货反直接签名确认笔销售合理性项工作行定程度避免坏账发生性时业务员销售行起监作量相关销售成效销售
2）外办调拨单审核签章通查crm调拨单查询列表关注办事处库存量应收款发货数例严重协调话会采取相应控制措施例：没应收款收回话予相应签名发货间接业务员收款进行施压应收款流动性够充分体现出更保持公司流动资金运转
3）周定期发送超期应收款周报表相关部门理董事会关领导时会信息传递外办理合理超期应收款督促业务员加快收款步伐确保回款迅速性
4）月定期（13日）销售员超期应收款项进行罚款分罚款1罚款2分代表紧急催收款准呆账情况罚款类罚款率25（回收返）类情况样会部门理处相应12（回收返）罚款应收款时期收回直接效理办法
5）季度提成奖金核算会季度终次月20号左右完成销售部门提成核算根产品类（否特价产品等）产品销售价格（否低低销售价格否特价进销售等）否超期季度完成率相关文件规定进行核算提成
6）月定期u8财务软件里面销售发票列表发货单列表销售出库单列表进行确保相关相关数量金额保持致性达收入成会计期间进行合理配虚增（减）收入成时单员工作起规范作
7）客户销协议进行档整理日业务员进行考核时备
关应付块
1）账单核回签月初10号左右会供应商货款金额进行核发现异常方会时采购部门相关办员进行沟通确保货款准确误量付供应商分钱
2）周付款申请书审核根采购部门填制付款申请书相关金额u8供应商明细账里面查该供应商历史付款金额累计欠款金额控付款金额准确误性严格贯彻付少付原
3）月定期查入库单列表采购发票列表保证相关记录致性务必入库日期结算日期会计期间完成会作业员非规范单行进行监督进改正
4）协助税务会计核供应商进项发票事宜
列事项工作容着工作断深入完成职工作基础量予合理性建议断充实提高业务力事建立良际关系联视更服务
会计需做工作
增值税税额计算
（）积极核销售业务快填开销项发票确定月销项税额
销售企业日常工作重点企业营核心销售发票财务记账确定业务发生合法企业发生销售业务时应快方开具发票确定月销售情况
业务合签定公司发货方验收确认发票填开段时间段时间客户孝业务频率公司验收程序存差异时销售企业甚确定开票时间根客户需进行开票税法规定开票求符
做企业财务员特负责税务工作员必须企业日常销售业务处理相明确熟悉客户开票求够满足客户求时耽误公司正常工作处理协调双方工作会计员应月20号左右开始核实月开票税额应该开具发票业务早完成通常企业月结束前3天会停止填开发票企业需方开具发票应快联系拖月底方交涉
（二）认真核月进项发票保证发票时认证确定月进项税额
通常商品发票提前达企业企业收货物时应确认发票开具情况规定时间未收发票时应方联系索发票
进项发票通税务机关认证审核通方进行抵扣税额目前专发票认证般通网远程认证系统行认证未单位行认证应税务机关中介机构代理认证企业会计应规定时间时办理认证确定月进项税额
企业月进项发票较时通常会月全部认证选择认证部分发票发票认证时考虑三素：第月缴纳税金金额税务机关规定税负范围计算月税金第二考虑会计存货成处理商品月购入月销售发票应该月认证否导致账面库存负数生产企业成计算需原材料月生产领材料发票未进行认证处理会降低产品成第三发票否期税法求发票填开日起90日（类发票效期限略详细介绍参见前面进项税额抵扣时限规定）进行认证数企业特商业零售企业存销售开发票现象导致进项发票盈余迟迟法认证企业认证发票时应认真查月进项发票情况先快期发票进行认证
（三）控制销项开票税额调控进项发票税额做税款计算缴纳
增值税般纳税企业缴纳税种增值税增值税通常计算月销项税额减月进项税额月留存未抵扣进项税额增值税计算较简单控制起非常复杂企业时考虑月销项开票情况进项发票达认证情况考虑税务机关企业税负求
税务机关控制企业增值税缴纳情况根类型企业制定相应税负全年应该缴纳增值税金额（计算方法参见前面介绍）防止企业通非法操作少缴纳增值税企业通常缴纳增值税金额控制税负标准线附时会略微低税负标准税负标准执行力度存差异企业应根情况认真执行
税务机关税负标准指全年企业完成税务求企业月份缴纳税金金额低高税负标准正常企业负责处理时较认真通种途径月增值税缴纳金额控制税负标准线样处理没必
成会计工作顾名思义核算成月生产少产品计划消耗少材料实际消耗少材料期间产生系列制造费工动力费少月根究底件产品成少产值少什东西赚钱做什东西赚钱少做少做产品定价否合理产品成产生降低成影响营决策数
1做成会计首先做熟悉工艺流程熟悉产品分类构造熟悉工艺流程仅仅核算时候考虑需需分工序核算问题存工时问题产品材料成低定销售价低结果做产品特复杂做产品时间做件产品算亏工时问题存生产程中消耗辅料问题材料分原材料辅料计入基生产成原材料件产品材料成低许生产程中消耗材料辅助材料
2熟悉产品材料规格计量方法计量单位包根米……次事算产品成高吓部长仔细材料核算时候计量单位弄错部长笑道东西海诺贵啊核算时候常会遇材料计量克技术部提供bom清单时千克需留意否差毫厘失千里
3熟读bom清单工艺技术部提供bom清单然回事仔细研究会发现里面会讯息生产程中损耗底否高实际生产程中否材料换情况
4做成程中底选择什样核算方法品种法？分步法？材料合起算较简便产品差合起
5熟悉必excel里函数做成表excel中间许公式勾稽关系检验成正确否勾稽关系否衡果公式出问题记刚开始做成时候着鼠标拉公式乱七八糟害加班半夜三更
6做分析成表出种产品实际成计划成产品单位成材料消耗超出节约什原造成需分析
7车间吧做成前准备做完成分析需车间车间解生产细节车间分析成波动原
成会计会计工作中较重较复杂岗位业员综合素质求相应高必须做：
（1）会计知识面广成理实践较基础
（2）熟悉企业生产营流程（工艺程）建议生产车间亲身学解产品工艺流程产品生产环节成准确核算
（3）刻苦学劳怨成工作涉量数单整理吃苦耐劳精神 成工作成绩见耐住寂寞
（4）良职业道德(企业真实成保密必知道保密避免利造成行业间正竟争)
（5）计算机操作精通般企业没完全软件核算成半部erp手工结合数处理量函数公式运算样做事半功倍 确定成会计工作组织原组织形式
工作组织必须遵循定原成会计工作例外组织原：
（1）成核算必须成理相结合
（2）成会计工作必须技术相结合
（3）成会计工作必须济责制相结合
1健全原始记录
原始记录指规定格式企业生产技术济活动具体事实做初书面记载进行项核算前提条件编制费预算严格控制成费支出重成会计关原始记录包括容：
(1)反映生产营程中物化劳动消耗原始记录
(2)反映劳动消耗原始记录
(3)反映生产营程中发生种费支出原始记录
(4)原始记录
原始记录切核算基础成核算更原始记录必须真实正确容完整手续齐全素完备便成计算控制预测决策提供客观
2健全存货计量验收领退盘点制度
保证入库材料物资数量质量必须做计量验收工作准确计量严格质量检测保证原始记录性前提保证领退材料物资准确误必须时办领料退料证手续成中材料费相准确材料物资等存货品种规格进出频繁严格理种种原账面符常存材料物资进行定期定期清查盘点进行账面调整保证库存材料物资真实性确保成中材料等费更加准确
3实施效定额理
定额指定生产技术组织条件力财力物力消耗占规定数量标准科学先进定额产品成进行预测核算控制考核成核算关消
耗定额包括：工时定额产量定额材料燃料动力工具等消耗定额关费定额制造费预算等消耗定额制定作企业产品生产发生耗费应该掌握标准消耗定额服务成理目表现消耗水企业编制成计划时根计划期均消耗水制定定额定额作分配实际成标准时体现现行消耗水定额衡量企业实现预期利润控制成时根企业实现预期利润必须达消耗水作衡量尺度定额制定保持科学性先进性必须根生产发展技术进步劳动生产率提高进行断修订成理核算提供客观
4建立适合企业部结算价格
生产营程中企业部单位间会相互提供半成品材料劳务等等分清企业部单位济责明确单位工作业绩总体评价考核需应制定企业部结算价格
5颁布科学完善规章制度
规章制度企业进行正常生产营理制定关制度章程规规章制度行动准绳实施效成理保证
企业成会计关规章制度包括：计量验收制度定额理制度岗位责制考勤制度质量检查制度设备理维修制度材料收发零制度物资盘存制度费开支规定种成理制度等种规章制度具体容应着生产发展营情况变化理水提高等客观条件变化断改进逐步完善
第三篇：应收会计x年全年工作总结x年全年工作总结
x年较充实年 幸运机会尝试两种会计工作岗位 谢级机会 x年年身工作概括努力完成身工作求积极完成级达务完成外积极配合团队工作明年指计划：希完成职工作前提努力学工作岗位 具体描述文：
努力完成身工作求：目前止两工作岗位销售会计广东应收会计 销售会计掌关联销售第三方销售账面情况核办事处仓储情况 月末时候时结转收入销售成月头时候时完成相关fed系列集团报表完成岗位综合分析岗位刚时候业务东西熟 原导致影响岗位工作进度 努力利完成相关工作务 广东应收会计收取银行单根相关文件进行减应客户应收账款 外配合销售理部某客户坏账踪月需完成相应fe系列集团报表岗位基没影响工作岗位进度
积极完成级达务完成：科长理达额外务时完成 普华审计求复印文件提供相关表格 销售理部求核某客户账目常系统特殊情况外时交集团报表集团分析
积极配合团队工作：5月时账没账延迟影响岗位工作进度（包括系统延迟）时候动帮助事完成工作务（装订证）
明年展计划：年指计划 觉会量完善工作缺点时量完成级务 希够事学工作方式具体岗位操作
第四篇：应收会计财务工作总结关应收款块
1）**销售专发票审核签章审核包含专发票累计欠款金额否超信否超期客户没信额度情况注明担保次数述情况均需部门理予签名发货反直接签名确认笔销售合理性项工作行定程度避免坏账发生性时业务员销售行起监作量相关销售成效销售
2）外办调拨单审核签章通查crm调拨单查询列表关注办事处库存量应收款发货数例严重协调话会采取相应控制措施例：没应收款收回话予相应签名发货间接业务员收款进行施压应收款流动性够充分体现出更保持公司流动资金运转
3）周定期发送超期应收款周报表相关部门理董事会关领导时会信息传递外办理合理超期应收款督促业务员加快收款步伐确保回款迅速性
4）月定期（13日）销售员超期应收款项进行罚款分罚款1罚款2分代表紧急催收款准呆账情况罚款类罚款率25（回收返）类情况样会部门理处相应12（回收返）罚款应收款时期收回直接效理办法
5）季度提成奖金核算会季度终次月20号左右完成销售部门提成核算根产品类（否特价产品等）产品销售价格（否低低销售价格否特价进销售等）否超期季度完成率相关文件规定进行核算提成
6）月定期u8财务软件里面销售发票列表发货单列表销售出库单列表进行确保相关相关数量金额保持致性达收入成会计期间进行合理配虚增（减）收入成时单员工作起规范作
7）客户销协议进行档整理日业务员进行考核时备
关应付块
1）账单核回签月初10号左右会供应商货款金额进行核发现异常方会时采购部门相关办员进行沟通确保货款准确误量付供应商分钱
2）周付款申请书审核根采购部门填制付款申请书相关金额u8供应商明细账里面查该供应商历史付款金额累计欠款金额控付款金额准确误性严格贯彻付少付原
3）月定期查入库单列表采购发票列表保证相关记录致性务必入库日期结算日期会计期间完成会作业员非规范单行进行监督进改正
4）协助税务会计核供应商进项发票事宜
列事项工作容着工作断深入完成职工作基础量予合理性建议断充实提高业务力事建立良际关系联视更服务
第五篇：酒店应收帐款会计工作总结酒店应收帐款会计工作总结
着乌镇景区酒店业务增加工作量工作难度升回顾半年工作压力曲折充满机遇挑战通身调整完善断提升服务质量理水财务部领导关心指导财务理水长足进步项工作渐入正轨x年半年度工作做总结 梳理工作流程明确岗位职责 领导指导酒店板块财务工作流程进行梳理明确岗位职责加强完善日常财务理流程完善财务信息反馈准确性时性性酒店协台系统支持取消前期酒店收银员财务部提供收入日报形式酒店夜审组配合规范酒店前台操作流程保证公司资金安全明确酒店收银职责
二酒店板块账务进行清理减少资产负债中潜亏素 1着公司发应收账款理制度际酒店板(xx隆重推荐范 文网WwWHaoWOrdcoM)块应收账款进行清理着重清理超期应收款通酒店理中心深入接理清应收账款确认核销账流程加力度超期应收账款进行催讨处理目前已特殊客户超期时间较长应收账款清理完结例桐乡消防队减少应收账款坏账损失酒店理中心建立月发生应收款核天款确认两固定工作机制保证应收账款账目实时更新月定期编制份应收账款工作报告收款员收款催讨工作提供帮助时应收账款进步细化理基础 2梳理款公司营业务需周转金完善款
手续 3定时清理预付款账龄较长预付款进行整理分析针闲置已久预付款找出闲置原定时清理酒店协台特殊账户杜绝虚增账户减少潜风险 4根公司固定资产理制度酒店板块固定资产进行彻底盘点细化固定资产卡片加强资产理防止资产流失时完善固定资产折旧计提流程合理规范固定资产计提年限 5根公司库存理制度加强酒店库存理成理月定期进行库存盘点盘盈盘亏意外损毁物品查明原统规范编制库存报表严格求进出库单理特关注物品调拨动加强成控制避免必消耗 根公司成控制月求酒店费成进行明确划分避免成费混淆通测算费占收入例实现费总额控制 身学技提升 学解全面预算概念特点编制程全面预算理价值实现学新会计准报表列报变化合会计报表编制等专业知识 四工作中问题足处 1 着公司业务飞速发展财务理力发面加强 2着公司目标考核断细化财务核算进步细化 3着酒店协台系统线软件应操作方面加强学 4财务分析深度够财务数敏感够结合酒店理特点提供时效财务信息方面提高 问题x年工作重点加强酒店间沟通深入解酒店业务酒店丰富财务数分析财务部领导带动力争酒店财务核算工作做更全面深入 财务核算部 酒店板块
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第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更顶部目录第篇：建筑企业会计年终工作总结陈韬第二篇：建筑公司会计员工作总结第三篇：建筑施工企业会计业务总结第四篇：建筑行业会计工业企业会计工作容具体区？第五篇：会计工作总结(销售会计)更相关x正文第篇：建筑企业会计年终工作总结陈韬12月x年年终工作总结
12月份旧负责五公司会计核算月份月日常核算外新增年末项目材料盘点年终结算：
1年末盘点月末时协助李环组长五公司悦峰盐田江南时代三项目进行盘点统计钢筋加气块规格数量半成品数量进行合适估计期间种材料更清楚解解土建施工常识感觉收获时发觉工作验足需加提炼总结
2年终结算第次参年终结算提醒抓住学机会正努力完成分配项务够快速成长
回顾4月五公司会计业务处理工作锻炼掌握公司会计科目会计处理时会计工作具体解努力校学知识实践方面转化够认真完成领导交办工作通原始证审核记账证编制登账会计报表填制熟练掌握正标准施工企业会计流程细致解企业单位会计工作全程认真学类日常济业务会计处理
完成工作
期间具体完成项工作：
1月日常类业务会计处理相应证填写审核中完成证编制426笔审核117笔
2附件包括发票处理审核公司费报销处理中完成费报销审核37笔
3工程结算会计处理流程分包结算完成5笔
4完成912月末会计处理包括计提折旧两费计提勤间接费分摊工程项目保修金税金计提收入成确认损益结转
5完成912月会计档案资料整理装订保做时审核整理原始证制作记账证出证进行检查复核正确记账证找原时改正
6致掌握月财务报表报季度财务报表编制方法编制报表8张点继续加强学
7安全文明措施费资料印独立完成悦峰盐田杏坛园深南电路发票复印
8协助李环组长完成五公司悦峰盐田江南时代面膜材料盘点
二目前存问题
学会知识值高兴存问题回避工作中确实感觉足：
1 eas特查账力提高
2 工作中够细心验工作力加强
3 会计核算思考够深系统考虑问题事情理解法够深刻
三工作计划
1全力做职工作争取早胜分公司全盘会计核算
2提升工作力事领导交流沟通听取前辈验法
3加强专业相关知识积累利空余时间学专业书籍考取会计职称
4积极参公司部门活动热心帮助事
年中成绩足已成教训足会牢记心努力改进实际工作中事务细杂加练牢牢掌握日子里坚信会位领导教导更更快完全胜岗位工作争取零失误公司考虑拼搏创新老板心态完成工作
第二篇：建筑公司会计员工作总结学校期间总生活铃声早晨铃声唤醒睡眠接着便出早操吃早饭课便午饭种吃饭——课——睡觉学里三点式生活穿插期间便走校园角落然逛逛商场买便宜时尚东西整思维天真担心衣食住行
工作时班坚守岗位工作丝苟忠职守职责工作踏实肯干服组织安排努力钻研业务提高业务技时工作繁忙样保质保量时完成岗位务刚开始京沪高铁六工区二作业区里财务杨华红易时账务处理时动手旁边指导告诉担心做错肯做认真耐心做容易手动手做次差会做苏州北环西延项目里财务申迪性格耿直豪爽言出必行办事认真负责拖延常工作晚休息告诉做事定正直事拖延果拖久会忘记时候账麻烦尤涉现金定时入账否出差错承担责时分公司宁国辉总会常检查非常重视新学员学进展常讲解学重性活老学老断学断进步否会原踏步时项目理杨晓宇新学员予顾开始难免会犯错误批评认
真耐心讲解种事会产生什果样应付问题具成熟思想思考问题
第三篇：建筑施工企业会计业务总结建筑施工企业会计业务总结
根企业会计准建造合建设部建筑施工企业费组成进行编写说明包括三方面容
新账建立
二会计科目设置
三会计业务处理
新账建立
项目开工者企业新建立面着建立新账问题建立新账难通常先应想会计科目设置问题做证时候应想科目应设置明细科目级数采辅助核算直接会计科目设置明细科目
般情况果涉单位较部门较稳定者项目较时候应采辅助核算方式（根会计科目实际情况分采需时具备）否应直接会计科目设置明细科目简化工作量通常情况公司部账（涉单位项目部门较稳定）采辅助核算较合适单项目账直接会计科目设置明细科目较
根公司理建筑企业财务核算理分部集中理（集权式公司直接编制财务报表）项目单独理制（分权式公司总部汇总报表）采部集中理企业公司账套项目账务公司账套中处理项目负责编制项目成报表项目成进行分析分权式理公司项目单独开设账套独立项目设单独银行账号单独进行相关账务处理编制财务会计报表公司总部汇总项目财务报表
集权式优点公司总部时掌握公司项目成情况项目成实行实时监控动态理利公司加强财务理适公司部附项目较企业缺点外项目核算资料时时准确反映公司财务状况利建筑企业税收筹划
分权式优点减轻公司总部核算工作利项目部时准确反映财务状况利公司税收筹划缺点容易造成项目理权力滋生腐败果项目财务员起监督作理中处强势话利公司财务理实行分权式求公司项目财务员实行委派制财务员公司考核相权力保持良职业操守适外项目较施工企业
采种方式注重强化公司项目财务理充分发挥财务部门核算监督反映职
二会计科目设置核算容
建筑施工企业定特殊性广生产型企业区特成核算收入确认产品销售企业帖探讨建造合法准中规定建筑施工企业会计业务处理生产性企业相核算做探讨
（）工程施工 相生产企业生产成科目核算项目成毛利面设置合成毛利两二级明细科目
1工程施工合成核算工程合成
合成设置明细科目
（1）工费（项目部门核算）
（3）机械费（项目部门核算）
（5）分包成（项目部门核算）
职工福利费（项目部门核算）
低值易耗品摊销（项目部门核算）
差旅费（项目部门核算）
工程保修费（项目部门核算）
劳动保护费（项目部门核算）
外单位理费（项目部门核算）
材料物资盘亏毁损（项目部门核算）
费（项目设备核算）
燃料动力（部门设备核算）
配件修理费（部门设备核算）
（三）应收账款
1应收工程款（单位核算） 核算根工程进度报表者结算应收账款
2应收销货款（单位核算） 核算施工企业应收产品销售货款
3应收质保金（单位核算） 根合结算业暂扣工程质保金设置期日
（四）应付账款
1应付购货款（单位核算）核算应付购货款设备款等
2应付分包款（单位核算）核算应付分包工程款
3暂估应付款（单位核算）核算暂估入账款项（包括材料暂估入账分包工程款暂估入账）
4应付质保金（单位核算）核算应付分包单位质保金设置期日
（五）工程结算 （单位部门核算）
（2）材料费（项目部门核算）
（4）直接费（项目部门核算）
2税金（项目部门核算）
4公司理费（项目部门核算）
会计科目设置基行业科目设置相差做专门讨
工程施工明细科目核算容：
1工费：指直接事建筑安装工程施工生产工开支项费容包括：
（1）基工资：指发放生产工基工资
（2）工资性补贴：指规定标准发放物价补贴煤燃气补贴交通补贴住房补贴流动施工津贴等
（3）生产工(推荐访问x网：WwWHaowORdCom)辅助工资：指生产工年效施工天数外非作业天数工资包括职工学培训期间工资调动工作探亲休假期间工资气候影响停工工资女工哺乳时间工资病假六月工资产婚丧假期工资
（4）职工福利费：指规定标准计提生产工福利费（根生产工工资总额提取）
（5）生产工劳动保护费：指规定标准发放劳动保护品购置费修理费徒工服装补贴防暑降温费碍身体健康环境中施工保健费等
(6)企业应承担生产工养老金失业金生育保险住房公积金等新企业会计准增加容
2．材料费：指施工程中耗费构成工程实体原材料辅助材料构配件零件半成品费容包括：
（1）材料原价（供应价格）
（2）材料运杂费：指材料源运工仓库指定堆放点发生全部费
（3）运输损耗费：指材料运输装卸程中避免损耗
（4）采购保费：指组织采购供应保材料程中需项费
包括 采购费仓储费工保费仓储损耗
（5）检验试验费：指建筑材料构件建筑安装物进行般鉴定检查发生费包括设试验室进行试验耗材料化学药品等费包括新结构新材料试验费建设单位具出厂合格证明材料进行检验构件做破坏性试验特殊求检验试验费
3．施工机械费：指施工机械作业发生机械费机械安拆费场外运费
施工机械台班单价应列七项费组成：
（1）折旧费：指施工机械规定年限陆续收回原值购置资金时间价值
（2）修理费：指施工机械规定修理间隔台班进行必修理恢复正常功需费
（3）常修理费：指施工机械修理外级保养时障排需费包括保障机械正常运转需换设备机配备工具附具摊销维护费机械运转中日常保养需润滑擦拭材料费机械停滞期间维护保养费等
（4）安拆费场外运费：安拆费指施工机械现场进行安装拆卸需工材料机械试运转费机械辅助设施折旧搭设拆等费场外运费指施工机械整体分体停放点运施工现场施工点运施工点运输装卸辅助材料架线等费
（5）工费：指机司机（司炉）操作员工作日工费述员施工机械规定年工作台班外工费
（6）燃料动力费：指施工机械运转作业中消耗固体燃料（煤木柴）液体燃料（汽油柴油）水电等
（7）养路费车船税：指施工机械国家规定关部门规定应缴纳养路费车船税保险费年检费等
设置机械作业科目机械费企业设备理部门工程项目部收取机械台班费容需机械作业科目中核算
4直接费（预算称措施费）指完成工程项目施工发生该工程施工前施工程中非工程实体项目费
包括容：
（1） 环境保护费：指施工现场达环保部门求需项费
（2） 文明施工费：指施工现场文明施工需项费
（3）安全施工费：指施工现场安全施工需项费
（4）时设施费：指施工企业进行建筑工程施工必须搭设生活生产时建筑物构筑物时设施费等
时设施包括：时宿舍文化福利公事业房屋构筑物仓库办公室加工厂规定范围道路水电线等时设施型时设施时设施费包括：时设施搭设维修拆费摊销费
（5）夜间施工费：指夜间施工发生夜班补助费夜间施工降效夜间施工明设备摊销明电等费
（6）二次搬运费：指施工场狭等特殊情况发生二次搬运费
（7）型机械设备进出场安拆费：指机械整体分体停放场运施工现场施工点运施工点发生机械进出场运输转移费机械施工现场进行安装拆卸需工费材料费机械费试运转费安装需辅助设施费
（8）混凝土钢筋混凝土模板支架费：指混凝土施工程中需种钢模板木模板支架等支拆运输费模板支架摊销（租赁）费
（9）脚手架费：指施工需种脚手架搭拆运输费脚手架摊销（租赁）费
（10）已完工程设备保护费：指竣工验收前已完工程设备进行保护需费
（11）施工排水降水费：指确保工程正常条件施工采取种排水降水措施发生种费
第四篇：建筑行业会计工业企业会计工作容具体区？建筑施工会计成核算收入确认产品销售企业建造合准中规定建筑施工企业会计业务处理知道说面行业没会计科目
（）工程施工
相生产企业生产成科目核算项目成毛利面设置合成毛利两二级明细科目
1工程施工合成核算工程合成
合成设置明细科目
（1）工费（项目部门核算）
（3）机械费（项目部门核算）
（5）分包成（项目部门核算）
职工福利费（项目部门核算）
低值易耗品摊销（项目部门核算）
差旅费（项目部门核算）
工程保修费（项目部门核算）
劳动保护费（项目部门核算）
外单位理费（项目部门核算）
材料物资盘亏毁损（项目部门核算）
费（项目部门核算）
2工程施工毛利核算工程毛利
具体设置根企业需选择定非设置会计科目特间接费需予设置
（二）工程结算
合算甲方确认产值
找篇建造合准
做建筑企业会计
分清楚材机费必须
费基全部丢进间接费
外果公司
注意安全生产投入科技费
入手话容易
翻前会计帐行
想翻帐话直接余额表
相信明白
1建筑会计首先施工企业会计制度设置会计科目
1材低值易耗品应该入科目库存原材料材般劳务扩种性质企业应该材科目具体细化钢筋混凝土等？
材入原材料科目低值易耗品入低值易耗品科目原材料设明细科目
2月耗材料转入科目？
工程施工
3成类科目转入工程施工营业务成二级科目中应该样设置科目？成类科目转入营业务成完工施工项目设二级科目
4建筑企业工费般年底结帐做应付工资项吧？
规定必须通应付工资科目
5时房摊销入费成具体科目设置？
入入工程施工科目二级科目时设施科目
6年底结转时工程毛利科目？
营业利润工程毛利科目
2工业会计工业会计（accounting of industrial enterprises）
工业企业会计体种行业会计工业企业生产销售工业产品盈利手段实行独立核算具法资格济组织进行生产营活动种种渠道筹集需资金企业项重业务活动筹资业务核算工业会计核算重容筹集资金投放定途（投资）生产营创造必条件投资业务核算工业企业会计核算重容企业筹资投资活动产品生产销售服务生产营业务核算应工业企业会计核算中心容工业企业营活动包括供应生产销售三程供应程中企业购买生产产品需材料支付采购费供应单位发生货款结算关系生产程中方面通材料进行加工制造出社会需产品方面生产产品发生种样费确定企业生产销售产品营成果生产程中发生项费产品种类进行集分配计算产品生产（制造）成销售程中企业销售合规定出售产品客户收取货款债款包括生产程中发生生产成销售程发生销售费国家规定缴纳销售税金销售产品生产成销售费销售税金销售收入确定企业中营期间终营成果利润亏损企业实现利润总额首先缴纳税税利润关规定提取法定盈余公积金公益金意盈余公积金然企业者进行分配工业企业会计核算重容
第五篇：会计工作总结(销售会计)工作总结
x年***名实生成功转型成名正式财务员思想认识工作思路方法发生变化迄脑告诉***正确选择开始步入正轨踏入会计职业生涯迈出真正第步 初基解销售业务流程期通天日常业务处理断深入熟悉整销售会计工作空暇时间梳理工作流程整理笔记理清思路月初做会计证审核销售回款业务月末账填写外报送相关中材报表现完全独立操作销售会计基相关工作
处理业务程中碰见问题会悉心请教领导者事认真学相关知识联系学理模糊会查找书籍终确认问题答案解决问题日里会事起讨业务互相解彼互相学机会时增进事间感情培养团结互助意识
年意外收获物业会计领导安排兼职份***子公司***物业服务限公司物业会计期初思想意识足致工作拖沓领导沟通接受领导指正反省错误思想清醒开始正式接手时缺点暴露
遗第太实需变通工作处理方式者时死板晓中道理第二沟通欠缺点耐心说话方式够委婉灵活举例说期初处理物业账务交接工作清新接手工作熟悉情绪着急头绪手导致物业事起争执造成影响结局：赔夫折兵扣钱加反省意见时会时刻提醒验教训娓娓事情缘公司部门相关规定
性格总体较外时点咧咧嘻嘻哈哈会计行业会计工作忌日工作时会收敛活跃子业余时间较活跃积极参加活动
回顾x年期没达承受力增加点足销售会计员变换原销售会计合岗成刚开始顶原岗第月工作完全操作感觉算期提高工作效率总结前工作验时回款发票时候样更完成天业务保证效率保证质量领导安排销售会计岗位两部分注意力转移物业工作现物业账务已完全掌握熟悉感谢领导份兼机会掌握项业务力
想忘记赛马缘忘记犯错…… 思想定保持清醒态度认真严谨少说话学希成长会越越满意领导成长付出
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第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更顶部目录第篇：应收应付会计工作职责第二篇：应付会计工作总结第三篇：应收会计工作总结第四篇：应收会计工作总结第五篇：应收票应付票标准会计处理更相关x正文第篇：应收应付会计工作职责应收应付会计工作职责
1认真核确认客户笔回款做客户回款审核确认工作编制收款会计证登记应收帐款明细帐
2做应收帐款日常核工作时帐资料集存档必时销售员道外出帐
3月提供月客户回款计划执行情况月回款计划统计表月部门领导报送份应收帐款分析明细表
4应收帐款金额较帐龄较长客户进行重点踪包括时客户帐查明原部门领导汇报
5负责应付预付款项核算结算工作
6定期进行应付预付款项账
7分析应付款项账龄偿情况
全面清理分类建档企业应收应付帐款情况进行全面清理摸清底数准确掌握应收应付帐款详细情况包括应收帐款帐龄数额类缘收回风险虚列帐目欠款单位进行核时获取效追款应收帐款帐龄风险程度全面分析基础根帐龄长短额度欠款象营状况分类建立档案应付帐款时动供货企业核建立相应档案二建立健全帐户结算登记核查清理制度时登记笔款项准确反映应收应付帐款形成回收支付增减变化情况月款项进行核清理制定严格理办法超信期应收应付帐款逐笔查实原分清责责成关员提出明确处理意见制定具体催收支付计划责三加强客户资信理加强客户资信程度调查分析评估通银行行业社会中介等种渠道时解掌握客户生产营资产负债营员变动财务状况等相关信息确定否具履行合力独立承担民事责力基础建立客户档案客户资信实行动态理资信降客户时采取减少发货实行担保加强催收等预防减少风险措施资信差长期拖欠货款客户停止发货四严格合组织生产销售企业坚持合组织生产销售货物杜绝意发货现象市场销路产品坚决停货款回笼差产品限产防止产生新积压拖欠认真落实国家已出台项控制总量政策措施淘汰落生产力结构调整资产重组产品升级结合起
五建立销售回款责制企业产品销售资金回笼结合起销售回款率作考核销售员项重指标工资奖金旅差费挂钩身原导致货款拖欠视情节轻重追究关员责造成呆死帐明确赔偿制度损失重法追究刑事责六严格赊销理严赊销关建立完善企业赊销审批程序风险防范制度制定严格赊销部控制制度科学选择赊销象确定赊销限额赊销期限赊销风险严格控制预算时企业通制定营销计划加强合理赊销纳入严格合理中七强化信观念积极支付期债务企业重合守信身做起认真清理应付帐款合约定时间积极组织资金期支付期债务时力偿付企业必须明确书面承诺作出款计划纠纷货款法核帐务
时提供欠款落实债权债务时偿付货款积极配合提供欠款企业追究事行政责八时消化处理呆坏帐健全呆坏帐损失核销制度时消化处理期发生呆坏帐破产关闭客户积极采取保全债权措施已破产时取种法律文书备核销长期挂帐事实已难收回逾期货款原虚列应收帐款明确责报关部门审批予核销纠正长期挂帐企业核销历史债务计入企业期损益年度考核时予扣企业清欠收回抵帐物资时盘活处理防止造成新积压损失
九积极运法律手段加追索债务力度强化法律意识充分运法律手段清理欠款维护企业合法权益逾期货款债务没明确款计划效承诺立足诉诸法律进行清缴潜风险债务企业做法律防范基础工作
财务应收应付业务应收应付什区 财务应收应付根财务工商认票根证出应收应付款支票发票等财务应收款开出发票金额 – 收钱公业务应收款开出销售单提单金额 – 收钱包括现金帐里收钱情况方说张三着李四支票付款发票定开李四财务角说根没张三发生业务关系张三发生业务应收款挂张三财务应收款李四
word中印技巧
印文件
想印文件没印机印机电脑没装word办word文件菜单中调出印话框选中印文件选项确定选择保存该文件位置输入文件名生成缀名prn印机文件样印机电脑文件印出
二印文框里容
时文框中输入容印时候法印出解决方法实简单文框转换图文框框里容进行印具体操作：选中文框单击右键然选择设置文框格式弹出话框中选择转换图文框
三印附加信息
果希印出xx里包含该xx属性批注等信息点击word文件菜单调出印话框点击选项印xx附加信息栏里选择附加信息该xx属性域代码等设置完成点击确定开始印果希印必附加信息选中该项
四张纸印篇页xx
种方法节省纸张具体操作：单击文件印显示例页版数框中单击需选项例张纸印篇四页xx单击4版选项
五逆页序印
页xx需印word中默认设置总第页印页整篇xx印完贝面第页面样手工页逆序整理遍十分麻烦实印前先工具选项印选项卡中选中逆页序印印时逆序页印第页样印完
页序排列
六次印篇xx
果需印xx止想通次操作xx次印出单击开钮开话框文件夹列表中找开包含印xx文件夹选择印xx然单击开话框右角工具菜单选择印命令
七印选定容
想印文章部分容word印前首先选定需印部分xx然单击文件印单击选定容选项样会印选定容
八台印
利台印印xx时应程序提高工作效率启动台印方法：点击word文件印点击选项选中台印
第二篇：应付会计工作总结时光荏苒统赢距已半年时间半年时间里严格遵守公司项规章制度听领导项工作安排工作岗位兢兢业业认真质量完成项工作务段时间工作：
1月月初编制月pcb部二部材料采购价格波动分析表采购部相关员确认价格数准确性解月采购材料价格波动趋势理部门存货理决策提供
2月月初负责供应商账核月发生额否致核误供应商账单签字确认交采购部回传供应商发现供应商账单金额月账面期间错入账漏入账时采购部材料会计仓库相关员确认材料属供应商录入否误落实相关资料交财务部相关员进行调账确保应付账款余额准确性月末整理保存供应商账单供应商名称变更通知档
3采购部综合理部递交付款申请单报销单进行审核确保笔付款确保付款金额准确误发现付款申请金额账面金额符找出差异原协相关部门时解决问题发现供应商未开具发票求采购部综合理部通知供应商时提供发票
4勤查供应商否异常（包括现金报销供应商）
5负责月深圳统信银字证填制整理
三月部门领导位事支持帮助完成职工作工作中会接厉努力认真做项工作
第三篇：应收会计工作总结应收会计工作总结
眨眼功夫进入**工作已三月现特工作容进行纳总结 关应收款块
1）**销售专发票审核签章审核包含专发票累计欠款金额否超信否超期客户没信额度情况注明担保次数述情况均需部门理予签名发货反直接签名确认笔销售合理性项工作行定程度避免坏账发生性时业务员销售行起监作量相关销售成效销售
2）外办调拨单审核签章通查crm调拨单查询列表关注办事处库存量应收款发货数例严重协调话会采取相应控制措施例：没应收款收回话予相应签名发货间接业务员收款进行施压应收款流动性够充分体现出更保持公司流动资金运转
3）周定期发送超期应收款周报表相关部门理董事会关领导时会信息传递外办理合理超期应收款督促业务员加快收款步伐确保回款迅速性
4）月定期（13日）销售员超期应收款项进行罚款分罚款1罚款2分代表紧急催收款准呆账情况罚款类罚款率25（回收返）类情况样会部门理处相应12（回收返）罚款应收款时期收回直接效理办法
5）季度提成奖金核算会季度终次月20号左右完成销售部门提成核算根产品类（否特价产品等）产品销售价格（否低低销售价格否特价进销售等）否超期季度完成率相关文件规定进行核算提成
6）月定期u8财务软件里面销售发票列表发货单列表销售出库单列表进行确保相关相关数量金额保持致性达收入成会计期间进行合理配虚增（减）收入成时单员工作起规范作
7）客户销协议进行档整理日业务员进行考核时备
关应付块
1）账单核回签月初10号左右会供应商货款金额进行核发现异常方会时采购部门相关办员进行沟通确保货款准确误量付供应商分钱
2）周付款申请书审核根采购部门填制付款申请书相关金额u8供应商明细账里面查该供应商历史付款金额累计欠款金额控付款金额准确误性严格贯彻付少付原
3）月定期查入库单列表采购发票列表保证相关记录致性务必入库日期结算日期会计期间完成会作业员非规范单行进行监督进改正
4）协助税务会计核供应商进项发票事宜
列事项工作容着工作断深入完成职工作基础量予合理性建议断充实提高业务力事建立良际关系联视更服务
会计需做工作
增值税税额计算
（）积极核销售业务快填开销项发票确定月销项税额
销售企业日常工作重点企业营核心销售发票财务记账确定业务发生合法企业发生销售业务时应快方开具发票确定月销售情况
业务合签定公司发货方验收确认发票填开段时间段时间客户孝业务频率公司验收程序存差异时销售企业甚确定开票时间根客户需进行开票税法规定开票求符
做企业财务员特负责税务工作员必须企业日常销售业务处理相明确熟悉客户开票求够满足客户求时耽误公司正常工作处理协调双方工作会计员应月20号左右开始核实月开票税额应该开具发票业务早完成通常企业月结束前3天会停止填开发票企业需方开具发票应快联系拖月底方交涉
（二）认真核月进项发票保证发票时认证确定月进项税额
通常商品发票提前达企业企业收货物时应确认发票开具情况规定时间未收发票时应方联系索发票
进项发票通税务机关认证审核通方进行抵扣税额目前专发票认证般通网远程认证系统行认证未单位行认证应税务机关中介机构代理认证企业会计应规定时间时办理认证确定月进项税额
企业月进项发票较时通常会月全部认证选择认证部分发票发票认证时考虑三素：第月缴纳税金金额税务机关规定税负范围计算月税金第二考虑会计存货成处理商品月购入月销售发票应该月认证否导致账面库存负数生产企业成计算需原材料月生产领材料发票未进行认证处理会降低产品成第三发票否期税法求发票填开日起90日（类发票效期限略详细介绍参见前面进项税额抵扣时限规定）进行认证数企业特商业零售企业存销售开发票现象导致进项发票盈余迟迟法认证企业认证发票时应认真查月进项发票情况先快期发票进行认证
（三）控制销项开票税额调控进项发票税额做税款计算缴纳
增值税般纳税企业缴纳税种增值税增值税通常计算月销项税额减月进项税额月留存未抵扣进项税额增值税计算较简单控制起非常复杂企业时考虑月销项开票情况进项发票达认证情况考虑税务机关企业税负求
税务机关控制企业增值税缴纳情况根类型企业制定相应税负全年应该缴纳增值税金额（计算方法参见前面介绍）防止企业通非法操作少缴纳增值税企业通常缴纳增值税金额控制税负标准线附时会略微低税负标准税负标准执行力度存差异企业应根情况认真执行
税务机关税负标准指全年企业完成税务求企业月份缴纳税金金额低高税负标准正常企业负责处理时较认真通种途径月增值税缴纳金额控制税负标准线样处理没必
成会计工作顾名思义核算成月生产少产品计划消耗少材料实际消耗少材料期间产生系列制造费工动力费少月根究底件产品成少产值少什东西赚钱做什东西赚钱少做少做产品定价否合理产品成产生降低成影响营决策数
1做成会计首先做熟悉工艺流程熟悉产品分类构造熟悉工艺流程仅仅核算时候考虑需需分工序核算问题存工时问题产品材料成低定销售价低结果做产品特复杂做产品时间做件产品算亏工时问题存生产程中消耗辅料问题材料分原材料辅料计入基生产成原材料件产品材料成低许生产程中消耗材料辅助材料
2熟悉产品材料规格计量方法计量单位包根米……次事算产品成高吓部长仔细材料核算时候计量单位弄错部长笑道东西海诺贵啊核算时候常会遇材料计量克技术部提供bom清单时千克需留意否差毫厘失千里
3熟读bom清单工艺技术部提供bom清单然回事仔细研究会发现里面会讯息生产程中损耗底否高实际生产程中否材料换情况
4做成程中底选择什样核算方法品种法？分步法？材料合起算较简便产品差合起
5熟悉必excel里函数做成表excel中间许公式勾稽关系检验成正确否勾稽关系否衡果公式出问题记刚开始做成时候着鼠标拉公式乱七八糟害加班半夜三更
6做分析成表出种产品实际成计划成产品单位成材料消耗超出节约什原造成需分析
7车间吧做成前准备做完成分析需车间车间解生产细节车间分析成波动原
成会计会计工作中较重较复杂岗位业员综合素质求相应高必须做：
（1）会计知识面广成理实践较基础
（2）熟悉企业生产营流程（工艺程）建议生产车间亲身学解产品工艺流程产品生产环节成准确核算
（3）刻苦学劳怨成工作涉量数单整理吃苦耐劳精神 成工作成绩见耐住寂寞
（4）良职业道德(企业真实成保密必知道保密避免利造成行业间正竟争)
（5）计算机操作精通般企业没完全软件核算成半部erp手工结合数处理量函数公式运算样做事半功倍 确定成会计工作组织原组织形式
工作组织必须遵循定原成会计工作例外组织原：
（1）成核算必须成理相结合
（2）成会计工作必须技术相结合
（3）成会计工作必须济责制相结合
1健全原始记录
原始记录指规定格式企业生产技术济活动具体事实做初书面记载进行项核算前提条件编制费预算严格控制成费支出重成会计关原始记录包括容：
(1)反映生产营程中物化劳动消耗原始记录
(2)反映劳动消耗原始记录
(3)反映生产营程中发生种费支出原始记录
(4)原始记录
原始记录切核算基础成核算更原始记录必须真实正确容完整手续齐全素完备便成计算控制预测决策提供客观
2健全存货计量验收领退盘点制度
保证入库材料物资数量质量必须做计量验收工作准确计量严格质量检测保证原始记录性前提保证领退材料物资准确误必须时办领料退料证手续成中材料费相准确材料物资等存货品种规格进出频繁严格理种种原账面符常存材料物资进行定期定期清查盘点进行账面调整保证库存材料物资真实性确保成中材料等费更加准确
3实施效定额理
定额指定生产技术组织条件力财力物力消耗占规定数量标准科学先进定额产品成进行预测核算控制考核成核算关消
耗定额包括：工时定额产量定额材料燃料动力工具等消耗定额关费定额制造费预算等消耗定额制定作企业产品生产发生耗费应该掌握标准消耗定额服务成理目表现消耗水企业编制成计划时根计划期均消耗水制定定额定额作分配实际成标准时体现现行消耗水定额衡量企业实现预期利润控制成时根企业实现预期利润必须达消耗水作衡量尺度定额制定保持科学性先进性必须根生产发展技术进步劳动生产率提高进行断修订成理核算提供客观
4建立适合企业部结算价格
生产营程中企业部单位间会相互提供半成品材料劳务等等分清企业部单位济责明确单位工作业绩总体评价考核需应制定企业部结算价格
5颁布科学完善规章制度
规章制度企业进行正常生产营理制定关制度章程规规章制度行动准绳实施效成理保证
企业成会计关规章制度包括：计量验收制度定额理制度岗位责制考勤制度质量检查制度设备理维修制度材料收发零制度物资盘存制度费开支规定种成理制度等种规章制度具体容应着生产发展营情况变化理水提高等客观条件变化断改进逐步完善
第四篇：应收会计工作总结工作快半年会计初时工作现已转交直想做结总忙碌拖延终决定写····
会计工作负责应收应付业务核算私营企业更注重独立理控制会计显尤重
私营性质生产企业应收日常工作审核控制发货收款情况时销售账督促业务员催收期货款保证资金正常运转做应收工作需解账期信控制额度时更新反馈期应收款相关信息客户分五类：1款期限额条件发货 2款期限额超款期发货3款期限额客户超期超额发货 4款期限额 超限额额发货5款期账期般客户款发货根业务需出现特殊情况根销售签字意发货申请单发货数量发货超期超额需公司负责审批意发货应收会计月中旬月底分业务员次账账务调整般月底次性调整需调价抹零处理需业务员提出书面申请销售部签字意月底完账交公司负责审批审批通方进行调账处理
销售时会产生运费运费处理方式分清楚货款否包含运费运费结算方式销售开单注明含运费应收货款加运费否会虚增应收账款含运费(更容请访问首页wWWHaoWOrDCOM)需运输托单运费结算方式果付提付付 付均客户承担运费果月结代付 代客户付运费做账分物流公司没分条专线物流公司专线结算运费运费结算较复杂结算运费时时定记录时发少支货运费少承运单位家运输托单单号记录单号付款记录张运单已结算便账时查账运输公司账定注意货物损毁情况损毁情况需物流赔偿结算运费时运费款里扣减属运输公司相关专线应付运费运费应月月底销售发货相关负责核确保账务准确性
工作日常采购业务核算账付款核日常采购业务核算原材料采购成核算保证采购应付款数准确性应付业务采购部门负责月采购部门先供应商账财务采购账找出差异 成差异原相关处理办法差异需调整采购提出书面申请公司负责签字意做相关调整
第五篇：应收票应付票标准会计处理应收票应付票标准会计处理
应收票资产类科目企业销售货物收方开具银行承兑汇票说方银行承兑做结算方式进行货款结算公司销售货物时应作分录：
：应收帐款xxx公司
贷：产品销售收入
应交税金销项税额
收方支付银行承兑汇票作分录：
：应收票
贷：应收帐款xxx公司
般公司持银行汇票会进行背书转提前银行申请贴现少会持银行汇票期申请贴现 果进行背书转作分录：
：应付帐款（应付款）
贷：应收票
公司银行汇票期日银行申请贴现时分两种情况种带息票带息票般说目前银行汇票带息应作分录：
：银行存款
贷：应收票
果提前银行申请贴现需支付银行贴现息分录：
：银行存款
贷：应收票
财务费
(更正：：银行存款
财务费
贷：应收票）
应付票属负债类科目企业通银行申请承兑汇票作结算方式种融资手段企业银行取授信额度银行根企业采购合销售结算证（增值税专发票）签订银行承兑汇票协定供货方开具银行承兑汇票作会计分录：
：应付帐款
贷：应付票
支付手续费工费时作分录：
：财务费
贷：银行存款
银行承兑汇票出票应银行承兑汇票期前票款足额交存开户银行承兑银行应银行承兑汇票期日期日见票日支付票款企业作会计分录：
：应付票
贷：银行存款
银行承兑汇票出票银行承兑汇票期日未足额交存票款时承兑银行票持票条件付款外出票尚未支付银行承兑汇票金额天万分五计收利息 尚未支付部分收银行特种传票时作分录：：应付票
贷：银行款
收罚息证作分录：
：营业外支出
贷：银行存款
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应收应付
应收会计财务工作总结
应收会计x年全年工作总结
应付会计工作容
第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更顶部目录第篇：应收会计工作总结第二篇：应收会计工作总结第三篇：应收会计x年全年工作总结第四篇：应收会计财务工作总结第五篇：酒店应收帐款会计工作总结更相关x正文第篇：应收会计工作总结工作快半年会计初时工作现已转交直想做结总忙碌拖延终决定写····
会计工作负责应收应付业务核算私营企业更注重独立理控制会计显尤重
私营性质生产企业应收日常工作审核控制发货收款情况时销售账督促业务员催收期货款保证资金正常运转做应收工作需解账期信控制额度时更新反馈期应收款相关信息客户分五类：1款期限额条件发货 2款期限额超款期发货3款期限额客户超期超额发货 4款期限额 超限额额发货5款期账期般客户款发货根业务需出现特殊情况根销售签字意发货申请单发货数量发货超期超额需公司负责审批意发货应收会计月中旬月底分业务员次账账务调整般月底次性调整需调价抹零处理需业务员提出书面申请销售部签字意月底完账交公司负责审批审批通方进行调账处理
销售时会产生运费运费处理方式分清楚货款否包含运费运费结算方式销售开单注明含运费应收货款加运费否会虚增应收账款含运费需运输托单运费结算方式果付提付付 付均客户承担运费果月结代付 代客户付运费做账分物流公司没分条专线物流公司专线结算运费运费结算较复杂结算运费时时定记录时发少支货运费少承运单位家运输托单单号记录单号付款记录张运单已结算便账时查账运输公司账定注意货物损毁情况损毁情况需物流赔偿结算运费时运费款里扣减属运输公司相关专线应付运费运费应月月底销售发货相关负责核确保账务准确性
工作日常采购业务核算账付款核日常采购业务核算原材料采购成核算保证采购应付款数准确性应付业务采购部门负责月采购部门先供应商账财务采购账找出差异 成差异原相关处理办法差异需调整采购提出书面申请公司负责签字意做相关调整
第二篇：应收会计工作总结应收会计工作总结
眨眼功夫进入**工作已三月现特工作容进行纳总结 关应收款块
1）**销售专发票审核签章审核包含专发票累计欠款金额否超信否超期客户没信额度情况注明担保次数述情况均需部门理予签名发货反直接签名确认笔销售合理性项工作行定程度避免坏账发生性时业务员销售行起监作量相关销售成效销售
2）外办调拨单审核签章通查crm调拨单查询列表关注办事处库存量应收款发货数例严重协调话会采取相应控制措施例：没应收款收回话予相应签名发货间接业务员收款进行施压应收款流动性够充分体现出更保持公司流动资金运转
3）周定期发送超期应收款周报表相关部门理董事会关领导时会信息传递外办理合理超期应收款督促业务员加快收款步伐确保回款迅速性
4）月定期（13日）销售员超期应收款项进行罚款分罚款1罚款2分代表紧急催收款准呆账情况罚款类罚款率25（回收返）类情况样会部门理处相应12（回收返）罚款应收款时期收回直接效理办法
5）季度提成奖金核算会季度终次月20号左右完成销售部门提成核算根产品类（否特价产品等）产品销售价格（否低低销售价格否特价进销售等）否超期季度完成率相关文件规定进行核算提成
6）月定期u8财务软件里面销售发票列表发货单列表销售出库单列表进行确保相关相关数量金额保持致性达收入成会计期间进行合理配虚增（减）收入成时单员工作起规范作
7）客户销协议进行档整理日业务员进行考核时备
关应付块
1）账单核回签月初10号左右会供应商货款金额进行核发现异常方会时采购部门相关办员进行沟通确保货款准确误量付供应商分钱
2）周付款申请书审核根采购部门填制付款申请书相关金额u8供应商明细账里面查该供应商历史付款金额累计欠款金额控付款金额准确误性严格贯彻付少付原
3）月定期查入库单列表采购发票列表保证相关记录致性务必入库日期结算日期会计期间完成会作业员非规范单行进行监督进改正
4）协助税务会计核供应商进项发票事宜
列事项工作容着工作断深入完成职工作基础量予合理性建议断充实提高业务力事建立良际关系联视更服务
会计需做工作
增值税税额计算
（）积极核销售业务快填开销项发票确定月销项税额
销售企业日常工作重点企业营核心销售发票财务记账确定业务发生合法企业发生销售业务时应快方开具发票确定月销售情况
业务合签定公司发货方验收确认发票填开段时间段时间客户孝业务频率公司验收程序存差异时销售企业甚确定开票时间根客户需进行开票税法规定开票求符
做企业财务员特负责税务工作员必须企业日常销售业务处理相明确熟悉客户开票求够满足客户求时耽误公司正常工作处理协调双方工作会计员应月20号左右开始核实月开票税额应该开具发票业务早完成通常企业月结束前3天会停止填开发票企业需方开具发票应快联系拖月底方交涉
（二）认真核月进项发票保证发票时认证确定月进项税额
通常商品发票提前达企业企业收货物时应确认发票开具情况规定时间未收发票时应方联系索发票
进项发票通税务机关认证审核通方进行抵扣税额目前专发票认证般通网远程认证系统行认证未单位行认证应税务机关中介机构代理认证企业会计应规定时间时办理认证确定月进项税额
企业月进项发票较时通常会月全部认证选择认证部分发票发票认证时考虑三素：第月缴纳税金金额税务机关规定税负范围计算月税金第二考虑会计存货成处理商品月购入月销售发票应该月认证否导致账面库存负数生产企业成计算需原材料月生产领材料发票未进行认证处理会降低产品成第三发票否期税法求发票填开日起90日（类发票效期限略详细介绍参见前面进项税额抵扣时限规定）进行认证数企业特商业零售企业存销售开发票现象导致进项发票盈余迟迟法认证企业认证发票时应认真查月进项发票情况先快期发票进行认证
（三）控制销项开票税额调控进项发票税额做税款计算缴纳
增值税般纳税企业缴纳税种增值税增值税通常计算月销项税额减月进项税额月留存未抵扣进项税额增值税计算较简单控制起非常复杂企业时考虑月销项开票情况进项发票达认证情况考虑税务机关企业税负求
税务机关控制企业增值税缴纳情况根类型企业制定相应税负全年应该缴纳增值税金额（计算方法参见前面介绍）防止企业通非法操作少缴纳增值税企业通常缴纳增值税金额控制税负标准线附时会略微低税负标准税负标准执行力度存差异企业应根情况认真执行
税务机关税负标准指全年企业完成税务求企业月份缴纳税金金额低高税负标准正常企业负责处理时较认真通种途径月增值税缴纳金额控制税负标准线样处理没必
成会计工作顾名思义核算成月生产少产品计划消耗少材料实际消耗少材料期间产生系列制造费工动力费少月根究底件产品成少产值少什东西赚钱做什东西赚钱少做少做产品定价否合理产品成产生降低成影响营决策数
1做成会计首先做熟悉工艺流程熟悉产品分类构造熟悉工艺流程仅仅核算时候考虑需需分工序核算问题存工时问题产品材料成低定销售价低结果做产品特复杂做产品时间做件产品算亏工时问题存生产程中消耗辅料问题材料分原材料辅料计入基生产成原材料件产品材料成低许生产程中消耗材料辅助材料
2熟悉产品材料规格计量方法计量单位包根米……次事算产品成高吓部长仔细材料核算时候计量单位弄错部长笑道东西海诺贵啊核算时候常会遇材料计量克技术部提供bom清单时千克需留意否差毫厘失千里
3熟读bom清单工艺技术部提供bom清单然回事仔细研究会发现里面会讯息生产程中损耗底否高实际生产程中否材料换情况
4做成程中底选择什样核算方法品种法？分步法？材料合起算较简便产品差合起
5熟悉必excel里函数做成表excel中间许公式勾稽关系检验成正确否勾稽关系否衡果公式出问题记刚开始做成时候着鼠标拉公式乱七八糟害加班半夜三更
6做分析成表出种产品实际成计划成产品单位成材料消耗超出节约什原造成需分析
7车间吧做成前准备做完成分析需车间车间解生产细节车间分析成波动原
成会计会计工作中较重较复杂岗位业员综合素质求相应高必须做：
（1）会计知识面广成理实践较基础
（2）熟悉企业生产营流程（工艺程）建议生产车间亲身学解产品工艺流程产品生产环节成准确核算
（3）刻苦学劳怨成工作涉量数单整理吃苦耐劳精神 成工作成绩见耐住寂寞
（4）良职业道德(企业真实成保密必知道保密避免利造成行业间正竟争)
（5）计算机操作精通般企业没完全软件核算成半部erp手工结合数处理量函数公式运算样做事半功倍 确定成会计工作组织原组织形式
工作组织必须遵循定原成会计工作例外组织原：
（1）成核算必须成理相结合
（2）成会计工作必须技术相结合
（3）成会计工作必须济责制相结合
1健全原始记录
原始记录指规定格式企业生产技术济活动具体事实做初书面记载进行项核算前提条件编制费预算严格控制成费支出重成会计关原始记录包括容：
(1)反映生产营程中物化劳动消耗原始记录
(2)反映劳动消耗原始记录
(3)反映生产营程中发生种费支出原始记录
(4)原始记录
原始记录切核算基础成核算更原始记录必须真实正确容完整手续齐全素完备便成计算控制预测决策提供客观
2健全存货计量验收领退盘点制度
保证入库材料物资数量质量必须做计量验收工作准确计量严格质量检测保证原始记录性前提保证领退材料物资准确误必须时办领料退料证手续成中材料费相准确材料物资等存货品种规格进出频繁严格理种种原账面符常存材料物资进行定期定期清查盘点进行账面调整保证库存材料物资真实性确保成中材料等费更加准确
3实施效定额理
定额指定生产技术组织条件力财力物力消耗占规定数量标准科学先进定额产品成进行预测核算控制考核成核算关消
耗定额包括：工时定额产量定额材料燃料动力工具等消耗定额关费定额制造费预算等消耗定额制定作企业产品生产发生耗费应该掌握标准消耗定额服务成理目表现消耗水企业编制成计划时根计划期均消耗水制定定额定额作分配实际成标准时体现现行消耗水定额衡量企业实现预期利润控制成时根企业实现预期利润必须达消耗水作衡量尺度定额制定保持科学性先进性必须根生产发展技术进步劳动生产率提高进行断修订成理核算提供客观
4建立适合企业部结算价格
生产营程中企业部单位间会相互提供半成品材料劳务等等分清企业部单位济责明确单位工作业绩总体评价考核需应制定企业部结算价格
5颁布科学完善规章制度
规章制度企业进行正常生产营理制定关制度章程规规章制度行动准绳实施效成理保证
企业成会计关规章制度包括：计量验收制度定额理制度岗位责制考勤制度质量检查制度设备理维修制度材料收发零制度物资盘存制度费开支规定种成理制度等种规章制度具体容应着生产发展营情况变化理水提高等客观条件变化断改进逐步完善
第三篇：应收会计x年全年工作总结x年全年工作总结
x年较充实年 幸运机会尝试两种会计工作岗位 谢级机会 x年年身工作概括努力完成身工作求积极完成级达务完成外积极配合团队工作明年指计划：希完成职工作前提努力学工作岗位 具体描述文：
努力完成身工作求：目前止两工作岗位销售会计广东应收会计 销售会计掌关联销售第三方销售账面情况核办事处仓储情况 月末时候时结转收入销售成月头时候时完成相关fed系列集团报表完成岗位综合分析岗位刚时候业务东西熟 原导致影响岗位工作进度 努力利完成相关工作务 广东应收会计收取银行单根相关文件进行减应客户应收账款 外配合销售理部某客户坏账踪月需完成相应fe系列集团报表岗位基没影响工作岗位进度
积极完成级达务完成：科长理达额外务时完成 普华审计求复印文件提供相关表格 销售理部求核某客户账目常系统特殊情况外时交集团报表集团分析
积极配合团队工作：5月时账没账延迟影响岗位工作进度（包括系统延迟）时候动帮助事完成工作务（装订证）
明年展计划：年指计划 觉会量完善工作缺点时量完成级务 希够事学工作方式具体岗位操作
第四篇：应收会计财务工作总结关应收款块
1）**销售专发票审核签章审核包含专发票累计欠款金额否超信否超期客户没信额度情况注明担保次数述情况均需部门理予签名发货反直接签名确认笔销售合理性项工作行定程度避免坏账发生性时业务员销售行起监作量相关销售成效销售
2）外办调拨单审核签章通查crm调拨单查询列表关注办事处库存量应收款发货数例严重协调话会采取相应控制措施例：没应收款收回话予相应签名发货间接业务员收款进行施压应收款流动性够充分体现出更保持公司流动资金运转
3）周定期发送超期应收款周报表相关部门理董事会关领导时会信息传递外办理合理超期应收款督促业务员加快收款步伐确保回款迅速性
4）月定期（13日）销售员超期应收款项进行罚款分罚款1罚款2分代表紧急催收款准呆账情况罚款类罚款率25（回收返）类情况样会部门理处相应12（回收返）罚款应收款时期收回直接效理办法
5）季度提成奖金核算会季度终次月20号左右完成销售部门提成核算根产品类（否特价产品等）产品销售价格（否低低销售价格否特价进销售等）否超期季度完成率相关文件规定进行核算提成
6）月定期u8财务软件里面销售发票列表发货单列表销售出库单列表进行确保相关相关数量金额保持致性达收入成会计期间进行合理配虚增（减）收入成时单员工作起规范作
7）客户销协议进行档整理日业务员进行考核时备
关应付块
1）账单核回签月初10号左右会供应商货款金额进行核发现异常方会时采购部门相关办员进行沟通确保货款准确误量付供应商分钱
2）周付款申请书审核根采购部门填制付款申请书相关金额u8供应商明细账里面查该供应商历史付款金额累计欠款金额控付款金额准确误性严格贯彻付少付原
3）月定期查入库单列表采购发票列表保证相关记录致性务必入库日期结算日期会计期间完成会作业员非规范单行进行监督进改正
4）协助税务会计核供应商进项发票事宜
列事项工作容着工作断深入完成职工作基础量予合理性建议断充实提高业务力事建立良际关系联视更服务
第五篇：酒店应收帐款会计工作总结酒店应收帐款会计工作总结
着乌镇景区酒店业务增加工作量工作难度升回顾半年工作压力曲折充满机遇挑战通身调整完善断提升服务质量理水财务部领导关心指导财务理水长足进步项工作渐入正轨x年半年度工作做总结 梳理工作流程明确岗位职责 领导指导酒店板块财务工作流程进行梳理明确岗位职责加强完善日常财务理流程完善财务信息反馈准确性时性性酒店协台系统支持取消前期酒店收银员财务部提供收入日报形式酒店夜审组配合规范酒店前台操作流程保证公司资金安全明确酒店收银职责
二酒店板块账务进行清理减少资产负债中潜亏素 1着公司发应收账款理制度际酒店板(xx隆重推荐范 文网WwWHaoWOrdcoM)块应收账款进行清理着重清理超期应收款通酒店理中心深入接理清应收账款确认核销账流程加力度超期应收账款进行催讨处理目前已特殊客户超期时间较长应收账款清理完结例桐乡消防队减少应收账款坏账损失酒店理中心建立月发生应收款核天款确认两固定工作机制保证应收账款账目实时更新月定期编制份应收账款工作报告收款员收款催讨工作提供帮助时应收账款进步细化理基础 2梳理款公司营业务需周转金完善款
手续 3定时清理预付款账龄较长预付款进行整理分析针闲置已久预付款找出闲置原定时清理酒店协台特殊账户杜绝虚增账户减少潜风险 4根公司固定资产理制度酒店板块固定资产进行彻底盘点细化固定资产卡片加强资产理防止资产流失时完善固定资产折旧计提流程合理规范固定资产计提年限 5根公司库存理制度加强酒店库存理成理月定期进行库存盘点盘盈盘亏意外损毁物品查明原统规范编制库存报表严格求进出库单理特关注物品调拨动加强成控制避免必消耗 根公司成控制月求酒店费成进行明确划分避免成费混淆通测算费占收入例实现费总额控制 身学技提升 学解全面预算概念特点编制程全面预算理价值实现学新会计准报表列报变化合会计报表编制等专业知识 四工作中问题足处 1 着公司业务飞速发展财务理力发面加强 2着公司目标考核断细化财务核算进步细化 3着酒店协台系统线软件应操作方面加强学 4财务分析深度够财务数敏感够结合酒店理特点提供时效财务信息方面提高 问题x年工作重点加强酒店间沟通深入解酒店业务酒店丰富财务数分析财务部领导带动力争酒店财务核算工作做更全面深入 财务核算部 酒店板块
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