残联2021年重点环节廉政风险点防控措施
深入贯彻落实风廉政建设责制拓展源头防腐工作领域切实加强廉政风险防范理增强反腐倡廉工作实效促进残疾事业谐健康发展特结合残联系统廉政建设风险防范工作实际查找出廉政风险点提出防控措施进步推进廉政风险防控理工作
思想道德风险点
1理想信念够坚定思想道德滑坡政治觉悟高缺乏事业奋斗奉献牺牲精神2缺少常性针性学思考进取创新精神够政策业务水适应新形势残疾工作需3工作作风实工作缺乏热情责心强服务意识淡薄深入基层解情况虚心听取残疾意见创新发展意识强工作业绩佳4干部职工政治思想道德教育理严没起效防范作产生拉帮结派政相互扯皮拆台等歪风邪气5风廉政建设重性关键性没充分认识认真履行岗双责领导监督职责履行位监督理严造成单位干部出现违规违纪问题
防控措施：1深入开展理想信念风纪廉洁政艰苦奋斗教育全面提高员干部正确行权力严格法监公正廉洁执法理念构建起想腐败律机制2加强理事会班子思想建设干部队伍建设坚持中心组学制度单位机关学制度认真落实学计划加强学培训提高队伍整体素质3进步加强干部职工队伍政治思想教育努力提高干部职工思想政治觉悟切实加强廉政勤政教育树立立公执政民意识4认真落实岗双责风廉政建设责制遵守廉洁律规定严格落实重事项报告制严格落实民生活会制度定期开展批评批评5加强部制度建设严格决策程序办事程序三重均实行民决策政务公开防范堵塞漏洞预防腐败行发生
责单位：支部理事会班子成员办公室康复教育业股乡镇（街道）残联
责象：残联系统全体员
二勤政廉政风险点
（）事理风险点：事理干部选技考核评先等方面坚持公开公正公原深入基层调查偏听偏信失察失误弄虚作假泄露相关信息私许诺先进称号等导致事理决策失误造成良影响
防控措施：规范事理行严格执行干部选拔考核评先定职定级等方面类规定落实广泛征求意见民集中议事决策等项制度涉干部事调整均须程序权限集体研究决定干部调整提拔民推荐力政绩考核讨决定等程序确定考察象程全部公开时公示
责单位：支部理事会班子成员办公室
责象：
（二）财务理风险点：1认真执行年初财预算意扩开支范围提高开支标准违反财务制度乱发补贴奖金额资金未集体讨导致资金发生廉洁行2财务审批关严办手续全预算外收入规定开具票进账私设金库造成合理开支导致违纪报销弄虚作假套取公款等违规违纪行3固定资产理位公物品保力处置合规导致固定资产流失公物品损毁丢失侵占挪私分造成重损失产生良果4制度流程监资金造成资金流失贪污挪截留坐支
防控措施：1认真执行年初财政预算坚持集体理财原额资金集体讨重财务收支班子成员集体讨决定避免开支合理挪误项目资金等违规违纪情况发生2认真执行财制度规范财务审核关严格执行收支两条线规定严防坐支挪隐瞒截留收入款项3固定资产理位时登记加强固定资产监督防止国集体资产流失公物品损失4制订完善财务理制度加强部财务监督检查严财务收支理关口进行定期定期财务检查确保票合法规范帐目清楚手续齐全
责单位：支部理事会班子成员办公室
责象：
（三）公务理风险点：1公务接会议安排中厉行节约铺张浪费问题⑴超标准超陪餐数提供高档菜肴香烟酒水等
⑵违规公款吃喝送礼
⑶违规城吃请
⑷违规公款报销者支付应负担餐费
⑸违规私会高消费餐饮场接吃请
⑹违规公款参健身ktv等文体娱乐活动消费等2违反公车理制度发生公车私私驾公车等问题⑴违规理服务象长期租占公务车辆
⑵违规公务车旅游探亲扫墓接送亲友外出会友街购物学驾车等非公务活动
⑶违规未定点停放车辆
⑷违规外公务车
⑸违规豪华装饰公务车等3违反学培训关规定违规外出变相公款旅游等问题⑴违规会议培训考察调研名变相公款旅游搭车道公款旅游
⑵违规携带家属参加公务活动
⑶违规公款报销者支付应承担差旅费
⑷违规服务象摊派转移学培训考察费公务接费等费
⑸未审批工作时间外出学培训考察旅游等
⑹外出会议培训考察调研期间违规公款相互吃请互赠礼品4违反廉洁政关规定违规操办婚丧喜庆问题⑴未执行婚丧喜庆事宜报告制度
⑵操办婚丧喜庆事宜机收受属服务象利益关系单位礼金礼品
⑶违规公务车辆占公资源办理婚丧喜庆事宜
防控措施：1严格遵守中央八项规定精神觉遵守财纪律公务接公车理婚丧喜庆等重事项报告等关制度规定2加强监督理定期定期组织专项检查时整改项工作中存问题
责单位：支部理事会班子成员办公室康复教育业股乡镇（街道）残联
责象：残联系统全体员
（四）工程项目建设物资采购房屋设备设施维修理风险点：1工程项目招投标资金监中违反相关规定⑴工程招标存违标现象者设法逃避招标导致单位集体利益受损⑵工程建设施工中未集体讨意变更建设容增加工程量⑶工程建设施工监严建设材次充影响工程质量⑷工程项目招投标检查验收资金中弄虚作假收受处2违反政府采购关规定固定资产采购额物资采购办公品采购中实际需进行分配违规购买弄虚作假谋取私利发生廉洁行3房屋设备设施维修中顾亲朋友关系利职务便利收受维修单位回扣维修单位报销私费虚开发票报销符实际维修费
防控措施：1工程项目公开招投标固定资产宗物资办公品购买均规定进入政府采购中心关程序实行阳光采购2工程项目招投标严格执行关法律法规专业技术规程建设施工中涉变更事项重建设物品采购均需集体研究项目资金须符合国家关林业专项资金规定3招投标实施验收活动中违规违纪违法行分予责令纠正行政处分等处罚
严重违法行造成重济损失影响极恶劣法追究事法律责4加强廉政教育法纪教育完善部规章制度加强维修费支出审核涉政府采购事项严格政府采购程序办理
责单位：支部理事会班子成员办公室
责象：
（五）涉残惠残政策兑现风险点：残疾辅助器具供应服务康复项目扶贫救助慰问补贴发放劳动业职业技实技术培训残疾业保障金征收安置认定残疾证办理信访接等残疾惠民政策兑现中违反法律法规廉洁律规定存权谋私虚报领贪污侵占优亲厚友等违法违纪问题
防控措施：1强化监督检查坚持深入基层调查研究走访残疾亲属项涉残惠残政策落实情况开展重点检查确保惠残政策落实位惠广残疾2规范类涉残惠残政策审批事项优化申请审批手续专负责热情受理法审批提高涉残惠残政策办理效率3实施阳光操作涉残惠残政策文件项目标准等政务公开栏公示接受残疾社会界监督
责单位：支部理事会班子成员办公室康复教育业股乡镇（街道）残联
责象：残联系统全体员
（六）廉洁政风险点：1办理服务事项行政确认事项程中存情执法私心吃卡接受服务象理相请托吃请娱乐财物导致关严执法公违法事说情产生违法违纪廉洁行2逢年节违规接受服务象着年节名义宴请接受赠送土特产礼品礼金购物卡等钱物3抓效作风建设够发生工作员服务态度差工作散漫工作效率低违反关纪律等问题
防控措施：1时健全完善项规章制度明确岗位职责推进办事公开细化行政权力流程2严格规范干部廉洁政行形成效行约束机制严禁接受服务象监督理象宴请严禁收受服务象监督理象赠送土特产礼品礼金购物卡等钱物严禁收受索贿赂3切实加强防范加强监风险岗位进行全程监控确保干部职工遵守廉洁律规定规章制度办事徇私枉法徇情枉法
责单位：支部理事会班子成员办公室康复教育业股乡镇（街道）残联
责象：残联系统全体员
三具体业务风险点
（）残疾辅助器具供应服务：履行正确履行职责招标程序私采购
规定发放存失职渎职风险
防控措施：严格政府采购求程序进行购置采购数量资金严格年初预算务发放象确定相关求条件发放反馈
责单位：康复教育业股镇（街道）残联
责象：
（二）康复项目：履行正确履行职责残疾康复象筛查程中检查准确接受康复治疗服务象登记规范信息登记全面导致失职渎职风险防控措施：严格适应指证康复需求家庭条件等求确定名单做初筛适配台账等环节工作做准确时项残疾康复项目实施位防止失职渎职行发生
责单位：康复教育业股镇（街道）残联
责象：
（三）扶贫救助慰问：工作认真负责收受处优亲厚友规定项目规定标准规定途拨发放扶贫款项实际象名单发放慰问类救助资金等失职渎职风险
防控措施：拨基层款项均区财政局联合发文拨接受区财政局驻会纪检组监督慰问发放残疾类救助资金均采取办审核审批三层审核制度完整保留发放证签字领取证等原始资料
责单位：办公室康复教育业股镇（街道）残联
责象：
（四）劳动业：介绍残疾劳动业企业介绍残疾工程中收取费造成失职渎职行政作风险
防控措施：通外明确流程公示宣传册页等残疾企业知晓残联提供劳动业中介完全免费接受纪委监督
责单位：康复教育业股镇（街道）残联
责象：
（五）残疾业保障金征收安置认定：残疾业保障金征收程中徇私舞弊规定标准抵扣认定企业残疾职工规定催缴征收保障金存乱作玩忽职守风险
防控措施：联合税等部门税务征收台提前明确告知残疾保障金征收标准残疾职工抵扣认定标准保障金征缴方式保障金征收程中严格执行税部门征税台代征制度残联严格执行收支两条线制度防止乱作玩忽职守风险
责单位：康复教育业股
责象：
（六）残疾证办理：办理情证关系证
违反程序审批
防控措施：严格办证程序标准办理残疾评定必须定点医院指定医生结方办理办理残疾证时必须种手续齐全材料完备手续全熟招呼审批
责单位：办公室乡镇（街道）残联
责象：
（七）信访接处理：注重服务态度言行举止信访件处理时引起事满导致事访投诉损害单位形象造成良果
防控措施：严格遵守信访工作条件热情接群众访认真登记信访领导指示精神妥善处理维护残疾合法权益做信访答复情况汇报
责单位：办公室乡镇（街道）残联
责象：
四廉政风险点监督理
（）认真落实民集中制原坚持科学决策民决策法决策研究重事项时严格民集中制原执行加强部监督控制认真落实政务公开制度领导部述廉述职制度员领导干部民生活会制度
（二）加强关键岗位勤政廉政教育着重抓职业道德爱岗敬业遵纪守法廉洁律社会公德讲正气重品行作表率树新风等学教育树立爱岗敬业认真严谨执业精神
（三）加强廉政建设风险点监控理形成岗位点工作程序线制度面环环相扣廉政风险防控机制工程理财务理干部理等重点环节严格公开制度实行全程监控强化监督制约断增强权力运行规范性
（四）执行制度力理混乱等问题产生廉政风险行单位员应时提出合理建议书面建议立整改整改情况时反馈事规定进行处理
（五）廉洁行单位负责进行诫勉谈话存问题未引起重视纠正彻底群众反映应时理事会汇报视情节领导进行廉政谈话
（六）支部全会风廉政建设风险点适时进行分析实施效控制理事会成立风廉政建设风险防范工作领导组负责制定执行防范措施组织协调检查监督
（七）股室镇（街道）残联负责部门风廉政建设廉政风险点分析防范措施执行工作加强重点象重点事件重点时期监督理
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深入贯彻落实风廉政建设责制拓展源头防腐工作领域切实加强廉政风险防范理增强反腐倡廉工作实效促进残疾事业谐健康发展特结合残联系统廉政建设风险防范工作实际查找出廉政风险点提出防控措施进步推进廉政风险防控理工作
思想道德风险点
1理想信念够坚定思想道德滑坡政治觉悟高缺乏事业奋斗奉献牺牲精神2缺少常性针性学思考进取创新精神够政策业务水适应新形势残疾工作需3工作作风实工作缺乏热情责心强服务意识淡薄深入基层解情况虚心听取残疾意见创新发展意识强工作业绩佳4干部职工政治思想道德教育理严没起效防范作产生拉帮结派政相互扯皮拆台等歪风邪气5风廉政建设重性关键性没充分认识认真履行岗双责领导监督职责履行位监督理严造成单位干部出现违规违纪问题
防控措施：1深入开展理想信念风纪廉洁政艰苦奋斗教育全面提高员干部正确行权力严格法监公正廉洁执法理念构建起想腐败律机制2加强理事会班子思想建设干部队伍建设坚持中心组学制度单位机关学制度认真落实学计划加强学培训提高队伍整体素质3进步加强干部职工队伍政治思想教育努力提高干部职工思想政治觉悟切实加强廉政勤政教育树立立公执政民意识4认真落实岗双责风廉政建设责制遵守廉洁律规定严格落实重事项报告制严格落实民生活会制度定期开展批评批评5加强部制度建设严格决策程序办事程序三重均实行民决策政务公开防范堵塞漏洞预防腐败行发生
责单位：支部理事会班子成员办公室康复教育业股乡镇（街道）残联
责象：残联系统全体员
二勤政廉政风险点
（）事理风险点：事理干部选技考核评先等方面坚持公开公正公原深入基层调查偏听偏信失察失误弄虚作假泄露相关信息私许诺先进称号等导致事理决策失误造成良影响
防控措施：规范事理行严格执行干部选拔考核评先定职定级等方面类规定落实广泛征求意见民集中议事决策等项制度涉干部事调整均须程序权限集体研究决定干部调整提拔民推荐力政绩考核讨决定等程序确定考察象程全部公开时公示
责单位：支部理事会班子成员办公室
责象：
（二）财务理风险点：1认真执行年初财预算意扩开支范围提高开支标准违反财务制度乱发补贴奖金额资金未集体讨导致资金发生廉洁行2财务审批关严办手续全预算外收入规定开具票进账私设金库造成合理开支导致违纪报销弄虚作假套取公款等违规违纪行3固定资产理位公物品保力处置合规导致固定资产流失公物品损毁丢失侵占挪私分造成重损失产生良果4制度流程监资金造成资金流失贪污挪截留坐支
防控措施：1认真执行年初财政预算坚持集体理财原额资金集体讨重财务收支班子成员集体讨决定避免开支合理挪误项目资金等违规违纪情况发生2认真执行财制度规范财务审核关严格执行收支两条线规定严防坐支挪隐瞒截留收入款项3固定资产理位时登记加强固定资产监督防止国集体资产流失公物品损失4制订完善财务理制度加强部财务监督检查严财务收支理关口进行定期定期财务检查确保票合法规范帐目清楚手续齐全
责单位：支部理事会班子成员办公室
责象：
（三）公务理风险点：1公务接会议安排中厉行节约铺张浪费问题⑴超标准超陪餐数提供高档菜肴香烟酒水等
⑵违规公款吃喝送礼
⑶违规城吃请
⑷违规公款报销者支付应负担餐费
⑸违规私会高消费餐饮场接吃请
⑹违规公款参健身ktv等文体娱乐活动消费等2违反公车理制度发生公车私私驾公车等问题⑴违规理服务象长期租占公务车辆
⑵违规公务车旅游探亲扫墓接送亲友外出会友街购物学驾车等非公务活动
⑶违规未定点停放车辆
⑷违规外公务车
⑸违规豪华装饰公务车等3违反学培训关规定违规外出变相公款旅游等问题⑴违规会议培训考察调研名变相公款旅游搭车道公款旅游
⑵违规携带家属参加公务活动
⑶违规公款报销者支付应承担差旅费
⑷违规服务象摊派转移学培训考察费公务接费等费
⑸未审批工作时间外出学培训考察旅游等
⑹外出会议培训考察调研期间违规公款相互吃请互赠礼品4违反廉洁政关规定违规操办婚丧喜庆问题⑴未执行婚丧喜庆事宜报告制度
⑵操办婚丧喜庆事宜机收受属服务象利益关系单位礼金礼品
⑶违规公务车辆占公资源办理婚丧喜庆事宜
防控措施：1严格遵守中央八项规定精神觉遵守财纪律公务接公车理婚丧喜庆等重事项报告等关制度规定2加强监督理定期定期组织专项检查时整改项工作中存问题
责单位：支部理事会班子成员办公室康复教育业股乡镇（街道）残联
责象：残联系统全体员
（四）工程项目建设物资采购房屋设备设施维修理风险点：1工程项目招投标资金监中违反相关规定⑴工程招标存违标现象者设法逃避招标导致单位集体利益受损⑵工程建设施工中未集体讨意变更建设容增加工程量⑶工程建设施工监严建设材次充影响工程质量⑷工程项目招投标检查验收资金中弄虚作假收受处2违反政府采购关规定固定资产采购额物资采购办公品采购中实际需进行分配违规购买弄虚作假谋取私利发生廉洁行3房屋设备设施维修中顾亲朋友关系利职务便利收受维修单位回扣维修单位报销私费虚开发票报销符实际维修费
防控措施：1工程项目公开招投标固定资产宗物资办公品购买均规定进入政府采购中心关程序实行阳光采购2工程项目招投标严格执行关法律法规专业技术规程建设施工中涉变更事项重建设物品采购均需集体研究项目资金须符合国家关林业专项资金规定3招投标实施验收活动中违规违纪违法行分予责令纠正行政处分等处罚
严重违法行造成重济损失影响极恶劣法追究事法律责4加强廉政教育法纪教育完善部规章制度加强维修费支出审核涉政府采购事项严格政府采购程序办理
责单位：支部理事会班子成员办公室
责象：
（五）涉残惠残政策兑现风险点：残疾辅助器具供应服务康复项目扶贫救助慰问补贴发放劳动业职业技实技术培训残疾业保障金征收安置认定残疾证办理信访接等残疾惠民政策兑现中违反法律法规廉洁律规定存权谋私虚报领贪污侵占优亲厚友等违法违纪问题
防控措施：1强化监督检查坚持深入基层调查研究走访残疾亲属项涉残惠残政策落实情况开展重点检查确保惠残政策落实位惠广残疾2规范类涉残惠残政策审批事项优化申请审批手续专负责热情受理法审批提高涉残惠残政策办理效率3实施阳光操作涉残惠残政策文件项目标准等政务公开栏公示接受残疾社会界监督
责单位：支部理事会班子成员办公室康复教育业股乡镇（街道）残联
责象：残联系统全体员
（六）廉洁政风险点：1办理服务事项行政确认事项程中存情执法私心吃卡接受服务象理相请托吃请娱乐财物导致关严执法公违法事说情产生违法违纪廉洁行2逢年节违规接受服务象着年节名义宴请接受赠送土特产礼品礼金购物卡等钱物3抓效作风建设够发生工作员服务态度差工作散漫工作效率低违反关纪律等问题
防控措施：1时健全完善项规章制度明确岗位职责推进办事公开细化行政权力流程2严格规范干部廉洁政行形成效行约束机制严禁接受服务象监督理象宴请严禁收受服务象监督理象赠送土特产礼品礼金购物卡等钱物严禁收受索贿赂3切实加强防范加强监风险岗位进行全程监控确保干部职工遵守廉洁律规定规章制度办事徇私枉法徇情枉法
责单位：支部理事会班子成员办公室康复教育业股乡镇（街道）残联
责象：残联系统全体员
三具体业务风险点
（）残疾辅助器具供应服务：履行正确履行职责招标程序私采购
规定发放存失职渎职风险
防控措施：严格政府采购求程序进行购置采购数量资金严格年初预算务发放象确定相关求条件发放反馈
责单位：康复教育业股镇（街道）残联
责象：
（二）康复项目：履行正确履行职责残疾康复象筛查程中检查准确接受康复治疗服务象登记规范信息登记全面导致失职渎职风险防控措施：严格适应指证康复需求家庭条件等求确定名单做初筛适配台账等环节工作做准确时项残疾康复项目实施位防止失职渎职行发生
责单位：康复教育业股镇（街道）残联
责象：
（三）扶贫救助慰问：工作认真负责收受处优亲厚友规定项目规定标准规定途拨发放扶贫款项实际象名单发放慰问类救助资金等失职渎职风险
防控措施：拨基层款项均区财政局联合发文拨接受区财政局驻会纪检组监督慰问发放残疾类救助资金均采取办审核审批三层审核制度完整保留发放证签字领取证等原始资料
责单位：办公室康复教育业股镇（街道）残联
责象：
（四）劳动业：介绍残疾劳动业企业介绍残疾工程中收取费造成失职渎职行政作风险
防控措施：通外明确流程公示宣传册页等残疾企业知晓残联提供劳动业中介完全免费接受纪委监督
责单位：康复教育业股镇（街道）残联
责象：
（五）残疾业保障金征收安置认定：残疾业保障金征收程中徇私舞弊规定标准抵扣认定企业残疾职工规定催缴征收保障金存乱作玩忽职守风险
防控措施：联合税等部门税务征收台提前明确告知残疾保障金征收标准残疾职工抵扣认定标准保障金征缴方式保障金征收程中严格执行税部门征税台代征制度残联严格执行收支两条线制度防止乱作玩忽职守风险
责单位：康复教育业股
责象：
（六）残疾证办理：办理情证关系证
违反程序审批
防控措施：严格办证程序标准办理残疾评定必须定点医院指定医生结方办理办理残疾证时必须种手续齐全材料完备手续全熟招呼审批
责单位：办公室乡镇（街道）残联
责象：
（七）信访接处理：注重服务态度言行举止信访件处理时引起事满导致事访投诉损害单位形象造成良果
防控措施：严格遵守信访工作条件热情接群众访认真登记信访领导指示精神妥善处理维护残疾合法权益做信访答复情况汇报
责单位：办公室乡镇（街道）残联
责象：
四廉政风险点监督理
（）认真落实民集中制原坚持科学决策民决策法决策研究重事项时严格民集中制原执行加强部监督控制认真落实政务公开制度领导部述廉述职制度员领导干部民生活会制度
（二）加强关键岗位勤政廉政教育着重抓职业道德爱岗敬业遵纪守法廉洁律社会公德讲正气重品行作表率树新风等学教育树立爱岗敬业认真严谨执业精神
（三）加强廉政建设风险点监控理形成岗位点工作程序线制度面环环相扣廉政风险防控机制工程理财务理干部理等重点环节严格公开制度实行全程监控强化监督制约断增强权力运行规范性
（四）执行制度力理混乱等问题产生廉政风险行单位员应时提出合理建议书面建议立整改整改情况时反馈事规定进行处理
（五）廉洁行单位负责进行诫勉谈话存问题未引起重视纠正彻底群众反映应时理事会汇报视情节领导进行廉政谈话
（六）支部全会风廉政建设风险点适时进行分析实施效控制理事会成立风廉政建设风险防范工作领导组负责制定执行防范措施组织协调检查监督
（七）股室镇（街道）残联负责部门风廉政建设廉政风险点分析防范措施执行工作加强重点象重点事件重点时期监督理
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