目录
办公室工作流程图 2
综合文稿起草 2
二局务会局长办公会 3
三局外会议办理 4
四电子公文处理 5
五普通纸质文件受理 6
六印章 7
七文件资料档 8
八实物档案档 9
九 三密文件处理 10
十涉密档案查阅 11
十情况通报编发 12
十二信息简报编发 13
十三新闻稿审批 14
十四新闻采访审批 15
十五省局市局网站信息报送 16
十六外网站信息采编发布 17
十七网站安全事应急处理 18
十八处理民信访 19
十九信信息处理 20
二十机关财务开支 22
二十专项费开支 23
二十二日常值班 24
二十三夜间节假日值班 25
办公室岗位风险防控点 26
办公室权力清单 33
印章理权 33
二机关财务理权 33
办公室岗责手册 35
（）岗 35
（二）机保密岗 35
（三）文秘写作岗 36
（四）网站理岗 36
（五）信访理岗 36
（六）财务理岗 37
办公室工作流程图
综合文稿起草
列出提纲
（根领导求参考方面材料列出文稿提纲送领导审阅意）
开展调研
（根提纲开展实施调研召开座谈会听取意见建议）
撰写初稿
（综合调研情况消化种材料写出综合文稿初稿）
征求意见
（采取种方式征求关方面意见建议）
修改完善
（根征求意见建议综合文稿初稿进行修改完善）
定稿付印
（领导审阅局办公会通正式定稿）
二局务会局长办公会
确 定
（①根局长指示②汇总局领导指示提出建议
③根局单位报送会议议题提出建议）
起草通知
报 批
通 知
会议准备
（①会议材料②会场③座签④发言汇报安排）
会议实施
（签会议记录）
会议纪
（3天完成起草）
分 发
报 批
档
三局外会议办理
文
报 批
（时报办公室局领导阅批）
分 办
（根局领导批示会议通知立转关科室办理）
催 办
（协调参会科室准备工作汇总局领导科室参加局外会议情况）
登 记
（接级关部门通知立登记）
拟 办
（办单位联系协调弄准情况提出参会建议）
存 档
四电子公文处理
收 文
收文批办
（局领导）
收文登记
（办公室文书室）
收文拟办
（办公室领导）
办 理
督 办
转相关处室承办
（办公室文书室）
发 文
审 核
（办公室领导）
初 审
（办公室文书室）
接收文件
（办公室文书室）
登记编号
（办公室文书室）
送排版
（办公室文印室）
签 发
（局领导）
处室校
（相关处室拟稿员）
排版印刷
（办公室文印室）
封 发
（办公室文印室）
办 结
五普通纸质文件受理
收文登记
（收文）
收文拟办
（办公室领导）
送相关部门承办办理
（收文）
催 办
办 结
呈局领导批示
（收文）
六印章
填单审批
（发文外印印单位单位填写印单报科室负责签字审批
→印单位送分局领导审签→局领导办公室代审签）
审核盖章
（印员审核印程序合格加盖公章时限求：检验符合印情况时盖章办发文印般12工作日盖章）
留底保存
（印单保留存根）
七文件资料档
分 类
（①需档年度文件办承办科室进行分类
②正式发文包括已加盖公章文头纸正式文件）
立 卷
（①文件规格高低排序②件单位求包装③加盖单位存档专章注明单位年度保期限件号④卷连续排号关求第卷前加附档文件目录卷加附卷说明⑤卷档案盒注明年度单位档件数保存期限等容）
审 核
（档文件立卷档目录送办公室领导审核）
档
（迟年6月底前年度档案卷交机关档案室）
八实物档案档
收集整理
加盖档章填写相关容
计算机编制目录
档案装盒
排列架
九 三密文件处理
收 文
（机员）
分类登记
（机员）
拟 办
（办公室领导）
呈局领导批示
（机员）
转 办
（相关处室）
办 结
存 档
（退机室存档）
查 阅
销 毁
（存档外文件）
十涉密档案查阅
提出查阅申请
（申请员）
审 核
（办公室领导）
审 批
（分办公室局领导）
申请领导批准容提供档案
（档案机员）
收回档案
（档案机员）
十情况通报编发
收 稿
（收科室转局领导签发稿件）
拟 办
（文字提法等方面稿件进行编辑）
送 审
（通公文处理系统送室领导审批）
登记编号
（①室领导签发转文书室②文书室登记编号③文书室电子文件转文印室）
封发档
（①文印室排版退文书室②文书室局领导关单位封发电子文件）
十二信息简报编发
约稿采集
（①信息采编系统采集稿件②局领导机关部门推荐稿件中选取稿件③国税机关约稿）
拟 办
（①筛选稿件②初核稿件③编辑稿件④调整篇幅⑤编辑目）
送 审
（通公文处理系统送室领导审签）
登记编号
（①室领导签发转文书室②文书室登记③编号）
核
（文书室编号送文印室排版）
封发档
（文书室局领导关单位封发电子文件）
十三新闻稿审批
时新闻稿容进行审核会核重点政策关确认否适合外发布等
媒体记者根采访容相关材料起草根局领导求外宣传容起草税收新政法规出台外宣传
时完成新闻稿初步审核重点政策导文字容否适合外发布等
关程序天择机外发布
十四新闻采访审批
媒体记者区局提出申请区局媒体记者发出邀请
区局采访容方式时间点员等进行核实否接受采访采访容否合适外发布时间象员点等进行审核
做出答复提出意见做出批示
批示确定事项安排采访
十五省局市局网站信息报送
采 集
（根省局网站市局网站信息系统求采集编辑信息报分领导审核）
报 送
（领导签发信息通专网报送求工作日报送确保准确误）
审核签发
（报分领导审核报室签发）
备份档
（（信息底稿工作日档）
十六外网站信息采编发布
采 集
（天进行信息采集拟网发布文件新闻信息等报室领导审核）
审 核
室领导工作日信息进行审核）
签 发
（涉局领导活动重信息报局领导签发般信息室领导签发）
发 布
（签发信息工作日网站发布确保准确误）
档
（信息底稿工作日档）
十七网站安全事应急处理
发现问题
（监控检查网站页面文件完整性查系统日志旦发现网站页面文件篡改系统遭破坏时做出响应措施）
分析处理
（网站容增删改应系统出现障等问题办公室直接进行处理问题分领导室领导报告通知信息中心协助进行处理发现问题两时完成）
隔离机
（确认网站页面数篡改立机进行隔离时完成）
页面修复
机隔离开始页面恢复工作利技术手段分析排已安全漏洞网站系统进行安全加固减少安全隐患）
恢复运行
（确认页面数修复时恢复系统运行）
处理结果
（问题处理结束周撰写事件处理报告报分领导室领导制定改进措施）
十八处理民信访
信访岗初步接谈做接记录
信访岗根接谈情况写出谈话记录拟办意见提交局领导审定
局领导意见交相关处室处理
（①属理原开具转办单市州局②相关处室7日信访岗反馈否受理信访件受理书面告知原）
已受理信访件处室15日信访办提供答复意见
信访岗初核
（①意见沟通协商情况复杂请示领导达成致意见②初核异报领导审核）
领导审核意
30日信访出具答复意见
十九信信息处理
信登记
（收信件3工作日登记信信息）
办 理
（根信件容15工作日采取方式办理）
报
（①办理方式原件送摘报综合报②报信信息需核实先核实报）
交 办
（①信访事项交关单位负责志办理求反馈办理结果②信反映突发紧急情况需时关单位办理采取传真电话等方式交办）
转 送
（①信事项转送关单位②办理方式发函转送附转送单转送）
存 储
（①已复核受理信需办理重复信需办理信般存储②存信时间序包定期销毁）
通 报
（区局关领导报告关单位负责志通报信关情况）
回 复
（领导交办具体信事项根业务处室处理意见信做出书面回复）
督查督办
（信般60日办结特殊情况批准延期延期超30日）
审 核
（认真做信访事项反馈信息处理符程序提出改进意见处理妥交承办部门继续办理）
访信息处理
访登记
（日访信息进行登记）
接 谈
（①接谈员听取访陈述登记容②需关部门处理出具转送单）
督查督办
（未时报结处理意见违反规定访事项督查督办）
办 理
（访容15工作日采取方式办理）
交 办
（局领导批示法律法规应解决带普遍性倾性苗头性事件关单位处理等访事项发函交办）
通 报
（访反映政策性区性苗头性系统机关信访工作中存问题通报）
报
（①涉重事项专题报告形式报②般访简报形式呈领导阅知阅示）
转 送
（需关方般掌握解处理访事项作发函转送处理）
协调处理
（情况复杂难度较涉方面访事项领导意邀请关机关部门协调处理）
备 案
（终结访事项材料备案）
特殊情况处理
（①访扰乱公秩序妨害国家公财产安全等行劝阻效相关部门负责交公安机关处理②访接程中患病需急救通知医务员必时送医院救治）
二十机关财务开支
领报签字
科室领导意见
领报签字
财务室核销报账
分机关财务领导审批
分科室领导审批
财务室审核
机关费列支
二十专项费开支
财务室确认
科室领导意见
领报签字
科室专项费列支
核算中心核销报账
分机关财务领导审批
二十二日常值班
①接收办理局外会议（活动）通知②接转外单位电话作记录（值班员）
登记（值班员）
催 办
转 办
拟办（办公室领导）
呈局领导批示（值班员）
办 结
二十三夜间节假日值班
①接转电话作记录②接收文电传真③接收紧急重情况报告（值班员）
登记（值班员）
呈局领导批示（值班员）
拟办（办公室领导）
催 办
转 办
办 结
办公室岗位风险防控点
岗位名称
风险表现
风险
等级
防控措施
责
负责
岗
1公文保密财务等工作中关严造成工作失误等情况
2公文处理程中审核严导致公文格式规范行文规范文种混
3印章程中印审核关严没印范围印章印章遗失盗
1加强理制度建设公文处理机保密宣传财务等方面制度规定进行进步充实完善相关工作更加科学规范基础采取效措施加强踪督查责考核促进机关公文规范高效运转严格做机关发文核稿工作认真审核科室发文格式规文字规范性正确性机关办文差错率逐步降公文运转进步协调畅
2机关项财务制度修订完善基础坚持制度程序预算办事狠抓机关接资产购置报销审核项目审批等方面理切实规范机关财务收支行推动节约型机关建设
3结合部门实际情况抓全国税务机关公文处理实施办法落实加强公文处理力基业务知识学工作中精益求精善学积累摸索规律广鉴断提高
4严格执行印章理规定印章专理保险柜存放严禁印章带出局外
5严格印章权限范围关规定理印章
机保密岗
发生重失泄密事件
1严格执行项保密法律法规遵守保密工作纪律严格关规定保机文件
2开展局机关日常保密查检查检查中发现保密安全漏洞进行时整改完善
3根税收政策调整时调整保密范围密级
文秘写作岗
信息宣传工作中发表违法言未相关审稿程序出现失实报道泄密事件提供虚假新闻
二
1严格遵守写作纪律忠职守实事求廉洁奉公握宣传口径严格保守国家机密
2严格执行信息宣传稿件审核制度税收宣传稿件涉税收政策文件政策解读领导重活动报道全局性会议领导讲话重言重案例重统计数外发布必须级办公室履行审批程序
3严格媒体采访理新闻媒体国税机关工作员关税务工作采访统办公室受理协调安排未安排级国税机关工作员擅接受新闻媒体采访
网站理岗
1没时外网站栏目信息进行维护监控造成网络安全隐患
2政务公开程中信息审核关严造成泄密等情况
二
1认真落实省局市局关网站理项制度适时提出网站理建议
2认真贯彻落实政策信息公开条例全面加强政府信息公开工作建立健全政务公开工作保密安全责制实行信息三审制（初审复审终审）确保动公开申公开政府信息失密泄密
3严格中华民国秘密法实施办法规定拟公开信息进行保密审查属国家秘密者公开危国家安全公安全社会稳定信息公开
信访理岗
办理信访事项时未信访条例省市局关文件求办理信访事项造成严重果
1严格遵守国家相关法律法规认真执行国务院信访条例省局市局关信访方面文件规定做信访工作认真处理信接访倾听民群众意见建议求接受民群众监督努力民群众服务
2畅通信访渠道信访采条例规定形式反映情况提出建议意见者投诉请求提供便利条件坚持属理分级负责谁谁负责法时解决问题疏导教育相结合原
3健全事前预警防范机制认真落实领导包案责制推行信访工作政务公开建立矛盾纠纷排查机制加强信访问题矛盾源头治理关注重点时期重点群体做日常排查重点排查相结合
4健全事中信访处置机制制定信访应急预案突发信访问题重群体性事件迅速提出处置意见时报分领导关部门全力做信访接工作疏导群众化解矛盾
财务理岗
1财务收支关严造成国资产损失
2财务印章理规范造成资金流失
1严格执行国家项财制度法规国税系统制定项财务理制度办法
2加强财务原始单稽核真实合法原始单记载准确完整原始证予受理
3严格执行年度预算预算超预算项目予办理支付手续
4严格国家资金理银行结算制度规定单位货币资金签发空头支票单位银行帐户出租出单位办理结算业务
5妥善保关财务印章会计出纳分保
办公室权力清单
印章理权
1权力范围：
（1）该局名义发出公文
（2）该局关部门联合发文
（3）局领导批准开具事务性工作介绍信
（4）局领导批准出国（出境）员批件报表费拨款单资格证书荣誉证书离退休证书局领导授权办公室负责批准关事项等
（5）局领导批准事项
2权力：
XX省国家税务局印章理办法第条规定XX省国家税务局（简称省局）印章（行政印章）办公室设专保省局组印章事处专理局单位印章单位专理
二机关财务理权
1权力范围：会计法国家统财会制度局机关财务理制度单位项收支活动进行效日常监督专项控严禁超出规定范围限额现金严禁方式套取现金坐支现金
2权力：XX省国家税务局机关财务理实施办法（试行）第四条规定：机关财务理实行统领导口理原机关财务收支活动口局办公室理办公室负责
办公室岗责手册
根工作实际办公室设岗书记岗机保密岗文秘写作岗网站理岗信访理岗财务理岗等岗位
（）岗
负责办公室项工作组织实施
（1）包括员政治业务学实施办公室工作督促检查工作落实情况
（2）负责局重文字材料撰写种报材料文字关
（3）搞调查研究信息宣传工作抓区局宣传报道工作
（4）全面抓加强机关理运转工作
（二）机保密岗
（1）负责贯彻执行级部门关保密工作方针政策指示决定
（2）负责保密法规制订局系统保密规章制度组织划分调整国税工作中保密范围密级监督实施
（3）负责局机关日常保密工作配级方保密工作机构加强局机关保密工作理指导
（4）负责开展保密宣传教育工作组织保密骨干业务培训
（5）负责组织配合级保密部门项保密检查根检查结果进行整改
（6）负责局机关机文件理工作包括机文件签收登记传阅整理档移交销毁
（7）完成副交办工作
（三）文秘写作岗
（1）编报区局国税工作信息简报专项材料负责做市局信息报工作
（2）负责局新闻工作统组织协调理外新闻宣传工作
（3）做宣传资料搜集整理存档工作搞宣传器材保保养
（4）完成副交办工作
（四）网站理岗
（1）负责区局外网站理发布
（2）完成全局网页容录入编排更新包括动态性容国税情况调查研究等输入工作
（3）完成副交办工作
（五）信访理岗
（1）负责处理民群众信访工作信访进行登记记录分办督办催办
（2）做局机关科室市信访部门协调工作
（3）负责信访工作制度建设日常落实工作
（5）协调关部门关系完成副交办工作
（六）财务理岗
（1）组织局机关日常费年度预算编制决算编制工作
（2）财务制度规定理局机关财务收支机关费日常开支关
（3）审阅系统集中支付资金类批文票合协议预算程序系统集中支付资金关
（4）组织机关财务项理制度办法制定修订监督落实
（5）财务收支进行审核审批手续全财务收支应退回求补充更正违反国家财纪律财务会计制度规定财务收支予办理超预算超标准支出予受理
（6）妥善保关财务印章会计出纳分保
（7）做现金日常理严格执行库存现金限额规定白条抵现金坐支挪现金
（8）完成副交办工作
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办公室工作流程图 2
综合文稿起草 2
二局务会局长办公会 3
三局外会议办理 4
四电子公文处理 5
五普通纸质文件受理 6
六印章 7
七文件资料档 8
八实物档案档 9
九 三密文件处理 10
十涉密档案查阅 11
十情况通报编发 12
十二信息简报编发 13
十三新闻稿审批 14
十四新闻采访审批 15
十五省局市局网站信息报送 16
十六外网站信息采编发布 17
十七网站安全事应急处理 18
十八处理民信访 19
十九信信息处理 20
二十机关财务开支 22
二十专项费开支 23
二十二日常值班 24
二十三夜间节假日值班 25
办公室岗位风险防控点 26
办公室权力清单 33
印章理权 33
二机关财务理权 33
办公室岗责手册 35
（）岗 35
（二）机保密岗 35
（三）文秘写作岗 36
（四）网站理岗 36
（五）信访理岗 36
（六）财务理岗 37
办公室工作流程图
综合文稿起草
列出提纲
（根领导求参考方面材料列出文稿提纲送领导审阅意）
开展调研
（根提纲开展实施调研召开座谈会听取意见建议）
撰写初稿
（综合调研情况消化种材料写出综合文稿初稿）
征求意见
（采取种方式征求关方面意见建议）
修改完善
（根征求意见建议综合文稿初稿进行修改完善）
定稿付印
（领导审阅局办公会通正式定稿）
二局务会局长办公会
确 定
（①根局长指示②汇总局领导指示提出建议
③根局单位报送会议议题提出建议）
起草通知
报 批
通 知
会议准备
（①会议材料②会场③座签④发言汇报安排）
会议实施
（签会议记录）
会议纪
（3天完成起草）
分 发
报 批
档
三局外会议办理
文
报 批
（时报办公室局领导阅批）
分 办
（根局领导批示会议通知立转关科室办理）
催 办
（协调参会科室准备工作汇总局领导科室参加局外会议情况）
登 记
（接级关部门通知立登记）
拟 办
（办单位联系协调弄准情况提出参会建议）
存 档
四电子公文处理
收 文
收文批办
（局领导）
收文登记
（办公室文书室）
收文拟办
（办公室领导）
办 理
督 办
转相关处室承办
（办公室文书室）
发 文
审 核
（办公室领导）
初 审
（办公室文书室）
接收文件
（办公室文书室）
登记编号
（办公室文书室）
送排版
（办公室文印室）
签 发
（局领导）
处室校
（相关处室拟稿员）
排版印刷
（办公室文印室）
封 发
（办公室文印室）
办 结
五普通纸质文件受理
收文登记
（收文）
收文拟办
（办公室领导）
送相关部门承办办理
（收文）
催 办
办 结
呈局领导批示
（收文）
六印章
填单审批
（发文外印印单位单位填写印单报科室负责签字审批
→印单位送分局领导审签→局领导办公室代审签）
审核盖章
（印员审核印程序合格加盖公章时限求：检验符合印情况时盖章办发文印般12工作日盖章）
留底保存
（印单保留存根）
七文件资料档
分 类
（①需档年度文件办承办科室进行分类
②正式发文包括已加盖公章文头纸正式文件）
立 卷
（①文件规格高低排序②件单位求包装③加盖单位存档专章注明单位年度保期限件号④卷连续排号关求第卷前加附档文件目录卷加附卷说明⑤卷档案盒注明年度单位档件数保存期限等容）
审 核
（档文件立卷档目录送办公室领导审核）
档
（迟年6月底前年度档案卷交机关档案室）
八实物档案档
收集整理
加盖档章填写相关容
计算机编制目录
档案装盒
排列架
九 三密文件处理
收 文
（机员）
分类登记
（机员）
拟 办
（办公室领导）
呈局领导批示
（机员）
转 办
（相关处室）
办 结
存 档
（退机室存档）
查 阅
销 毁
（存档外文件）
十涉密档案查阅
提出查阅申请
（申请员）
审 核
（办公室领导）
审 批
（分办公室局领导）
申请领导批准容提供档案
（档案机员）
收回档案
（档案机员）
十情况通报编发
收 稿
（收科室转局领导签发稿件）
拟 办
（文字提法等方面稿件进行编辑）
送 审
（通公文处理系统送室领导审批）
登记编号
（①室领导签发转文书室②文书室登记编号③文书室电子文件转文印室）
封发档
（①文印室排版退文书室②文书室局领导关单位封发电子文件）
十二信息简报编发
约稿采集
（①信息采编系统采集稿件②局领导机关部门推荐稿件中选取稿件③国税机关约稿）
拟 办
（①筛选稿件②初核稿件③编辑稿件④调整篇幅⑤编辑目）
送 审
（通公文处理系统送室领导审签）
登记编号
（①室领导签发转文书室②文书室登记③编号）
核
（文书室编号送文印室排版）
封发档
（文书室局领导关单位封发电子文件）
十三新闻稿审批
时新闻稿容进行审核会核重点政策关确认否适合外发布等
媒体记者根采访容相关材料起草根局领导求外宣传容起草税收新政法规出台外宣传
时完成新闻稿初步审核重点政策导文字容否适合外发布等
关程序天择机外发布
十四新闻采访审批
媒体记者区局提出申请区局媒体记者发出邀请
区局采访容方式时间点员等进行核实否接受采访采访容否合适外发布时间象员点等进行审核
做出答复提出意见做出批示
批示确定事项安排采访
十五省局市局网站信息报送
采 集
（根省局网站市局网站信息系统求采集编辑信息报分领导审核）
报 送
（领导签发信息通专网报送求工作日报送确保准确误）
审核签发
（报分领导审核报室签发）
备份档
（（信息底稿工作日档）
十六外网站信息采编发布
采 集
（天进行信息采集拟网发布文件新闻信息等报室领导审核）
审 核
室领导工作日信息进行审核）
签 发
（涉局领导活动重信息报局领导签发般信息室领导签发）
发 布
（签发信息工作日网站发布确保准确误）
档
（信息底稿工作日档）
十七网站安全事应急处理
发现问题
（监控检查网站页面文件完整性查系统日志旦发现网站页面文件篡改系统遭破坏时做出响应措施）
分析处理
（网站容增删改应系统出现障等问题办公室直接进行处理问题分领导室领导报告通知信息中心协助进行处理发现问题两时完成）
隔离机
（确认网站页面数篡改立机进行隔离时完成）
页面修复
机隔离开始页面恢复工作利技术手段分析排已安全漏洞网站系统进行安全加固减少安全隐患）
恢复运行
（确认页面数修复时恢复系统运行）
处理结果
（问题处理结束周撰写事件处理报告报分领导室领导制定改进措施）
十八处理民信访
信访岗初步接谈做接记录
信访岗根接谈情况写出谈话记录拟办意见提交局领导审定
局领导意见交相关处室处理
（①属理原开具转办单市州局②相关处室7日信访岗反馈否受理信访件受理书面告知原）
已受理信访件处室15日信访办提供答复意见
信访岗初核
（①意见沟通协商情况复杂请示领导达成致意见②初核异报领导审核）
领导审核意
30日信访出具答复意见
十九信信息处理
信登记
（收信件3工作日登记信信息）
办 理
（根信件容15工作日采取方式办理）
报
（①办理方式原件送摘报综合报②报信信息需核实先核实报）
交 办
（①信访事项交关单位负责志办理求反馈办理结果②信反映突发紧急情况需时关单位办理采取传真电话等方式交办）
转 送
（①信事项转送关单位②办理方式发函转送附转送单转送）
存 储
（①已复核受理信需办理重复信需办理信般存储②存信时间序包定期销毁）
通 报
（区局关领导报告关单位负责志通报信关情况）
回 复
（领导交办具体信事项根业务处室处理意见信做出书面回复）
督查督办
（信般60日办结特殊情况批准延期延期超30日）
审 核
（认真做信访事项反馈信息处理符程序提出改进意见处理妥交承办部门继续办理）
访信息处理
访登记
（日访信息进行登记）
接 谈
（①接谈员听取访陈述登记容②需关部门处理出具转送单）
督查督办
（未时报结处理意见违反规定访事项督查督办）
办 理
（访容15工作日采取方式办理）
交 办
（局领导批示法律法规应解决带普遍性倾性苗头性事件关单位处理等访事项发函交办）
通 报
（访反映政策性区性苗头性系统机关信访工作中存问题通报）
报
（①涉重事项专题报告形式报②般访简报形式呈领导阅知阅示）
转 送
（需关方般掌握解处理访事项作发函转送处理）
协调处理
（情况复杂难度较涉方面访事项领导意邀请关机关部门协调处理）
备 案
（终结访事项材料备案）
特殊情况处理
（①访扰乱公秩序妨害国家公财产安全等行劝阻效相关部门负责交公安机关处理②访接程中患病需急救通知医务员必时送医院救治）
二十机关财务开支
领报签字
科室领导意见
领报签字
财务室核销报账
分机关财务领导审批
分科室领导审批
财务室审核
机关费列支
二十专项费开支
财务室确认
科室领导意见
领报签字
科室专项费列支
核算中心核销报账
分机关财务领导审批
二十二日常值班
①接收办理局外会议（活动）通知②接转外单位电话作记录（值班员）
登记（值班员）
催 办
转 办
拟办（办公室领导）
呈局领导批示（值班员）
办 结
二十三夜间节假日值班
①接转电话作记录②接收文电传真③接收紧急重情况报告（值班员）
登记（值班员）
呈局领导批示（值班员）
拟办（办公室领导）
催 办
转 办
办 结
办公室岗位风险防控点
岗位名称
风险表现
风险
等级
防控措施
责
负责
岗
1公文保密财务等工作中关严造成工作失误等情况
2公文处理程中审核严导致公文格式规范行文规范文种混
3印章程中印审核关严没印范围印章印章遗失盗
1加强理制度建设公文处理机保密宣传财务等方面制度规定进行进步充实完善相关工作更加科学规范基础采取效措施加强踪督查责考核促进机关公文规范高效运转严格做机关发文核稿工作认真审核科室发文格式规文字规范性正确性机关办文差错率逐步降公文运转进步协调畅
2机关项财务制度修订完善基础坚持制度程序预算办事狠抓机关接资产购置报销审核项目审批等方面理切实规范机关财务收支行推动节约型机关建设
3结合部门实际情况抓全国税务机关公文处理实施办法落实加强公文处理力基业务知识学工作中精益求精善学积累摸索规律广鉴断提高
4严格执行印章理规定印章专理保险柜存放严禁印章带出局外
5严格印章权限范围关规定理印章
机保密岗
发生重失泄密事件
1严格执行项保密法律法规遵守保密工作纪律严格关规定保机文件
2开展局机关日常保密查检查检查中发现保密安全漏洞进行时整改完善
3根税收政策调整时调整保密范围密级
文秘写作岗
信息宣传工作中发表违法言未相关审稿程序出现失实报道泄密事件提供虚假新闻
二
1严格遵守写作纪律忠职守实事求廉洁奉公握宣传口径严格保守国家机密
2严格执行信息宣传稿件审核制度税收宣传稿件涉税收政策文件政策解读领导重活动报道全局性会议领导讲话重言重案例重统计数外发布必须级办公室履行审批程序
3严格媒体采访理新闻媒体国税机关工作员关税务工作采访统办公室受理协调安排未安排级国税机关工作员擅接受新闻媒体采访
网站理岗
1没时外网站栏目信息进行维护监控造成网络安全隐患
2政务公开程中信息审核关严造成泄密等情况
二
1认真落实省局市局关网站理项制度适时提出网站理建议
2认真贯彻落实政策信息公开条例全面加强政府信息公开工作建立健全政务公开工作保密安全责制实行信息三审制（初审复审终审）确保动公开申公开政府信息失密泄密
3严格中华民国秘密法实施办法规定拟公开信息进行保密审查属国家秘密者公开危国家安全公安全社会稳定信息公开
信访理岗
办理信访事项时未信访条例省市局关文件求办理信访事项造成严重果
1严格遵守国家相关法律法规认真执行国务院信访条例省局市局关信访方面文件规定做信访工作认真处理信接访倾听民群众意见建议求接受民群众监督努力民群众服务
2畅通信访渠道信访采条例规定形式反映情况提出建议意见者投诉请求提供便利条件坚持属理分级负责谁谁负责法时解决问题疏导教育相结合原
3健全事前预警防范机制认真落实领导包案责制推行信访工作政务公开建立矛盾纠纷排查机制加强信访问题矛盾源头治理关注重点时期重点群体做日常排查重点排查相结合
4健全事中信访处置机制制定信访应急预案突发信访问题重群体性事件迅速提出处置意见时报分领导关部门全力做信访接工作疏导群众化解矛盾
财务理岗
1财务收支关严造成国资产损失
2财务印章理规范造成资金流失
1严格执行国家项财制度法规国税系统制定项财务理制度办法
2加强财务原始单稽核真实合法原始单记载准确完整原始证予受理
3严格执行年度预算预算超预算项目予办理支付手续
4严格国家资金理银行结算制度规定单位货币资金签发空头支票单位银行帐户出租出单位办理结算业务
5妥善保关财务印章会计出纳分保
办公室权力清单
印章理权
1权力范围：
（1）该局名义发出公文
（2）该局关部门联合发文
（3）局领导批准开具事务性工作介绍信
（4）局领导批准出国（出境）员批件报表费拨款单资格证书荣誉证书离退休证书局领导授权办公室负责批准关事项等
（5）局领导批准事项
2权力：
XX省国家税务局印章理办法第条规定XX省国家税务局（简称省局）印章（行政印章）办公室设专保省局组印章事处专理局单位印章单位专理
二机关财务理权
1权力范围：会计法国家统财会制度局机关财务理制度单位项收支活动进行效日常监督专项控严禁超出规定范围限额现金严禁方式套取现金坐支现金
2权力：XX省国家税务局机关财务理实施办法（试行）第四条规定：机关财务理实行统领导口理原机关财务收支活动口局办公室理办公室负责
办公室岗责手册
根工作实际办公室设岗书记岗机保密岗文秘写作岗网站理岗信访理岗财务理岗等岗位
（）岗
负责办公室项工作组织实施
（1）包括员政治业务学实施办公室工作督促检查工作落实情况
（2）负责局重文字材料撰写种报材料文字关
（3）搞调查研究信息宣传工作抓区局宣传报道工作
（4）全面抓加强机关理运转工作
（二）机保密岗
（1）负责贯彻执行级部门关保密工作方针政策指示决定
（2）负责保密法规制订局系统保密规章制度组织划分调整国税工作中保密范围密级监督实施
（3）负责局机关日常保密工作配级方保密工作机构加强局机关保密工作理指导
（4）负责开展保密宣传教育工作组织保密骨干业务培训
（5）负责组织配合级保密部门项保密检查根检查结果进行整改
（6）负责局机关机文件理工作包括机文件签收登记传阅整理档移交销毁
（7）完成副交办工作
（三）文秘写作岗
（1）编报区局国税工作信息简报专项材料负责做市局信息报工作
（2）负责局新闻工作统组织协调理外新闻宣传工作
（3）做宣传资料搜集整理存档工作搞宣传器材保保养
（4）完成副交办工作
（四）网站理岗
（1）负责区局外网站理发布
（2）完成全局网页容录入编排更新包括动态性容国税情况调查研究等输入工作
（3）完成副交办工作
（五）信访理岗
（1）负责处理民群众信访工作信访进行登记记录分办督办催办
（2）做局机关科室市信访部门协调工作
（3）负责信访工作制度建设日常落实工作
（5）协调关部门关系完成副交办工作
（六）财务理岗
（1）组织局机关日常费年度预算编制决算编制工作
（2）财务制度规定理局机关财务收支机关费日常开支关
（3）审阅系统集中支付资金类批文票合协议预算程序系统集中支付资金关
（4）组织机关财务项理制度办法制定修订监督落实
（5）财务收支进行审核审批手续全财务收支应退回求补充更正违反国家财纪律财务会计制度规定财务收支予办理超预算超标准支出予受理
（6）妥善保关财务印章会计出纳分保
（7）做现金日常理严格执行库存现金限额规定白条抵现金坐支挪现金
（8）完成副交办工作
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