市财政局落实市委巡查组反馈意见整改落实
情况报告
市委风廉政建设巡查工作领导组办公室：
市财政局组高度重视推进市委第二巡查组反馈意见整改落实工作作头等事抓专门成立整改工作领导组办公室召开4次组会议专题研究整改落实工作领导班子成员动认领承担问题责认真分析查找存问题原研究巡查问题整改落实工作制定关市委第二巡查组反馈意见整改方案针反馈意见存3方面问题逐条逐项列出具体措施16条建立整改台账整改事项落实具体责领导责科室责明确完成时限实行销号制度逐条逐项抓落实保证整改事项事事着落件件回音时市委第二巡查组报告整改落实情况积极征求巡查组整改情况项工作意见建议效保证整改工作落实处截9月12日16条问题中属查改问题13条均已整改落实位需通调研整改2条已完成整改2条暂具备办理条件1条积极创造条件快解决现具体情况报告：
风廉政建设两责落实方面
（）关两责落实存重集体轻方面问题
认真落实市财政局关落实风廉政建设体责实施办法（X财组发[2015]8号）五方面纠正重集体轻做法：提高思想认识严格落实制度规定认真履行领导班子集体责手第责责领导干部岗双责责形成横边底体责体系推动整改落实工作扎实开展二强化岗双责许先华志作第责始终坚持重工作亲部署重问题亲问重环节亲协调重案件亲督办全系统风廉政建设作出部署风廉政建设融入财政改革发展全程业务工作部署检查考核分科室（单位）负责均签订风廉政建设责书七期间领导班子成员逐开展廉政谈话8月20日召开财政系统中层干部风廉政提醒专题会议会首次提出财政部门中层干部责范围三强化问题意识班子成员通检查风廉政建设薄弱环节更加清醒认识增强做风廉政建设责感紧迫感班子成员深入查找身分领域风廉政建设存问题述职述廉报告全局公开接受群众监督四常性开展分领域员干部廉政教育动解掌握分单位科室领导干部苗头性倾性问题通谈心谈话工作约谈提醒告诫责令纠错等方式督促遵守廉洁律项规定五分单位科室风廉政建设工作务落实情况进行监督检查加强指导促进责落实
（二）关痕迹理存重活动开展轻活动记录现象问题
6月份局工作纪律督查组先5财政7直属单位支部会议记录进行检查重点风廉政建设项活动记载情况班子成员支部活动情况进行抽查发现问题组研究提出具体求领导班子成员觉履行岗双责开展风廉政建设活动做四：方案记录资料总结真正风廉政责制真正落日常工作中
二财务理方面
（）关部分公务接够规范问题
规范接费明细发票规范附件填写齐全等问题已规定整改位电话通知代公函公函填写规范问题已具体办补齐接公函公函容超标准接部分违规接接中烟酒支出已单位负责办出资单位开票抵单位接费支出：国资办超标准接100元综改办接费午餐酒100元购烟92元超标准接220元已陪员行负担分单位开具收抵单位接费支出
（二）关违规发放奖金津贴清退够彻底问题
发放2013年2014年预算绩效评价资产理奖金已社局报备社局已级请示暂未答复答复答复方案整改位2013年表彰先进单位先进奖省厅表彰财政监督先进单位先进奖财政监督局发放审计津贴已全部清退完毕已缴存国库送社局备案
（三）关购买商品服务手续规范问题
购买办公品附件问题已补齐附件规范发票源渠道国资办支付武汉天扬慧博科技公司服务费3万元合等附件时文字资料整理起现已附支出证
（四）关额现金支付问题
财务理制度进步加强财务员培训理强化刚性约束切实做守纪律讲规矩严格会计法求额支出律实行转账支付：工程类5000元货物服务类3000元实行转账支付等杜绝类问题次发生相关容纳入局行政理制度予规范
（五）关公款职工购买商业保险问题
20132014年原单位出资购买社会治安综合险已出资单位开具票缴存单位非税局开设财政专户抵支出
（六）关政府采购手续规范问题
政府采购理程理程监督采购结果成事实政府采购办联系已成事实采购项目存补办手续问题保证2015年开始办理政府采购项目律时规定程序办理位
（七）关款长期挂账问题
根巡查组意见七星台财政时召开务会议通报市纪委巡查情况制定整改措施费账存应收款1796752元逐进催收截止目前止已收回资金9315010元（干部职工应交社会保障费等）正清收中797260元（海英652880元张继清144380元）属历史遗留问题84678元（陈谋福4000元肖思国2000元周厚51628元系1995年前原财政基建工程遗留刘锦新5000元系1995年5月财政业务工作遗留熊东升22050元系政府工作遗留）时难清收完毕安排专逐笔进行清收
（八）关部分支出规范问题
中餐券结账正式发票问题国库集中收付中心综改办评审中心已补齐2015年发票单位已回收误餐券月粘贴装订成证做附件保存9月6日开始机关食堂已正式运行杜绝类情况发生
（九）关国资产理严问题
2007年市针土整型水利设施建设农业综合开发移民项目资金理先出台XX市中型水库移民期扶持基金理暂行办法（X财发[2007]65号）XX市中型水库移民期扶持项目理办法（试行）（X府办发[2008]64号）XX市财政性项目建设资金理办法通知等文件项目建设资金理期资产护等作明确规定根巡查组意见重点XX市财政性项目建设资金理办法进行修订完善进步加项目竣工资产移交资产理监力度
（十）关镇（街道）财政财务账目资金理欠规范问题
针镇街道财政财务账目资金理欠规范问题局组责成农财局通建立健全规章制度开展财务员培训部会计控制检查财政费联审互查等方式着力加强财政财务账目资金理年6月份组织财政费会计2014年1月2015年5月会计账簿证报表带财政局进行联审互查针存问题现场开展手手培训会计基础工作规范账户理账务处理等方面进行辅导讲座根事业单位财务规会计制度等规定作统求旦发现规范行严肃处理 8月份结合市巡查财务专项整治检查财政进行部会计控制突击检查检查镇街道财政会计岗位设置职责否位货币资金理否安全银行账户理否规范支票印鉴否分开理日清月结账理否符合规定检查指出镇街道财政财务理中存问题发出整改通知8份督促财政整改位
三队伍建设方面
（）关财政系统少数干职工纪律意识加强问题
财政系统少数干职工确实存纪律意识淡薄工作状态佳问题年初专门成立督查专班安排2名志专司工作纪律督查截止目前已发督查通报8期涉班签请假情况会议纪律员等方面6月份市委巡查组巡查根反馈意见加财政督查力度已督查5财政重点工作员项活动记载情况进步修订完善XX市财政局机关行政理制度市财政局关加强工作纪律督查通知等相关制度严格机关行政理纪律督查努力提高干职工纪律意识充分利周四集中理学时间组织干部职工认真学项纪规法律法规财政业务知识真正纪律挺前面规矩挺前面
（二）关镇街道财政收理面体制问题
2013年12月市委办市政府办印发XX市调整镇街道财政理体制实施意见通知财政理提出调整理体制实行双重理财政局理镇街道理辅
1业务理市财政局加财政业务理力度印发XX市镇街道财政理办法（试行）等11理制度局班子成员实行联系点制度求名班子成员月联系点指导12次加强委政府沟通联系监督理月局组办公会专题汇报联系点工作情况便时发现问题进行解决
2员理目前财政员组织关系镇街道委财政支部书记委员镇街道委免财政作风效考核镇街道政府负总责财政财产物资资金安排均镇街道政府负责市财政局负责员编制劳动工资正副长免财政财务业务指导员理市局接访财政员身份遇问题乡镇干部特岗津贴问题数次积极反映目前干部特岗津贴问题已基解决财政轮岗次5派长1调局里工作2提拔重正副长4办理招聘录干部9办理退休2财政干部找回档案4份时218名干部办理相关调资增资巡查组指出理体责够明确财物理体制较混乱现象确实存市局资金资产镇里资金资产市局出台11业务理指导意见镇里求相吻合等等积极市委市政府请示报告密切镇街道委协调努力解决疑难问题市财政局XX市调整镇街道财政理体制实施意见明确理职责求加强委政府联系加财政业务指导监力度确保镇街道财政建设实现组织机构规范化队伍建设规范化业务工作规范化部理规范化基础设施规范化
（三）关财政工作员身份遇够明确问题
财政现员身份遇混乱历史原形成巡查组指出系统两种身份问题存表现部分干部交保险部分交原财政员原公务员转事业身份等等局2015年1月13日市政府市委组织部市社局市委编办专题进行汇报研究答复局组认识单位两种身份极影响里日常理目前已研究30奖励性绩效工资进行考核详细办法征求镇街道委政府意见出台关特岗津贴问题通积极做工作反映实情已基解决省社厅已发文明确
（四）关局机关属二级单位工作员混岗情况较严重问题
目前局机关定编数34实26空编8中：局班子成员8出2工作员16（年达退休年龄1）机关设科室131科室123符合相关财务制度求满足正常工作需请示市政府意局机关直属单位财政调部分员2015年新招录公务员3名市委市政府组织事部门市委编办积极汇报争取公务员空缺编制快配备位快摆脱混岗局面
四步工作算
目前整改工作成效阶段性措施需进步深化局组步工作中深入学贯彻落实市纪委五届六次全会精神始终风廉政建设反腐败工作紧紧抓手全面履行风廉政建设体责时研究分析新情况新问题建立健全长效机制通扎紧制度笼子巩固整改成果防止问题反弹回潮认真抓未整改位事项整改坚持力度减反馈问题放继续抓整改抓落实确保高标准高质量完成全部整改务二进步完善长效机制针巡查组反馈问题倒查制度缺陷加强制度建设整改工作中已建立项制度坚决抓落实确保真正发挥作科学健全制度进步规范完善三严格落实风廉政建设体责认真落实风廉政建设责制层层传导压力层层分解责切实做领导认识位教育理位执行纪律位检查问责位四更加觉接受市委第二巡查组第纪工委监督指导切实做风廉政建设反腐败工作
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情况报告
市委风廉政建设巡查工作领导组办公室：
市财政局组高度重视推进市委第二巡查组反馈意见整改落实工作作头等事抓专门成立整改工作领导组办公室召开4次组会议专题研究整改落实工作领导班子成员动认领承担问题责认真分析查找存问题原研究巡查问题整改落实工作制定关市委第二巡查组反馈意见整改方案针反馈意见存3方面问题逐条逐项列出具体措施16条建立整改台账整改事项落实具体责领导责科室责明确完成时限实行销号制度逐条逐项抓落实保证整改事项事事着落件件回音时市委第二巡查组报告整改落实情况积极征求巡查组整改情况项工作意见建议效保证整改工作落实处截9月12日16条问题中属查改问题13条均已整改落实位需通调研整改2条已完成整改2条暂具备办理条件1条积极创造条件快解决现具体情况报告：
风廉政建设两责落实方面
（）关两责落实存重集体轻方面问题
认真落实市财政局关落实风廉政建设体责实施办法（X财组发[2015]8号）五方面纠正重集体轻做法：提高思想认识严格落实制度规定认真履行领导班子集体责手第责责领导干部岗双责责形成横边底体责体系推动整改落实工作扎实开展二强化岗双责许先华志作第责始终坚持重工作亲部署重问题亲问重环节亲协调重案件亲督办全系统风廉政建设作出部署风廉政建设融入财政改革发展全程业务工作部署检查考核分科室（单位）负责均签订风廉政建设责书七期间领导班子成员逐开展廉政谈话8月20日召开财政系统中层干部风廉政提醒专题会议会首次提出财政部门中层干部责范围三强化问题意识班子成员通检查风廉政建设薄弱环节更加清醒认识增强做风廉政建设责感紧迫感班子成员深入查找身分领域风廉政建设存问题述职述廉报告全局公开接受群众监督四常性开展分领域员干部廉政教育动解掌握分单位科室领导干部苗头性倾性问题通谈心谈话工作约谈提醒告诫责令纠错等方式督促遵守廉洁律项规定五分单位科室风廉政建设工作务落实情况进行监督检查加强指导促进责落实
（二）关痕迹理存重活动开展轻活动记录现象问题
6月份局工作纪律督查组先5财政7直属单位支部会议记录进行检查重点风廉政建设项活动记载情况班子成员支部活动情况进行抽查发现问题组研究提出具体求领导班子成员觉履行岗双责开展风廉政建设活动做四：方案记录资料总结真正风廉政责制真正落日常工作中
二财务理方面
（）关部分公务接够规范问题
规范接费明细发票规范附件填写齐全等问题已规定整改位电话通知代公函公函填写规范问题已具体办补齐接公函公函容超标准接部分违规接接中烟酒支出已单位负责办出资单位开票抵单位接费支出：国资办超标准接100元综改办接费午餐酒100元购烟92元超标准接220元已陪员行负担分单位开具收抵单位接费支出
（二）关违规发放奖金津贴清退够彻底问题
发放2013年2014年预算绩效评价资产理奖金已社局报备社局已级请示暂未答复答复答复方案整改位2013年表彰先进单位先进奖省厅表彰财政监督先进单位先进奖财政监督局发放审计津贴已全部清退完毕已缴存国库送社局备案
（三）关购买商品服务手续规范问题
购买办公品附件问题已补齐附件规范发票源渠道国资办支付武汉天扬慧博科技公司服务费3万元合等附件时文字资料整理起现已附支出证
（四）关额现金支付问题
财务理制度进步加强财务员培训理强化刚性约束切实做守纪律讲规矩严格会计法求额支出律实行转账支付：工程类5000元货物服务类3000元实行转账支付等杜绝类问题次发生相关容纳入局行政理制度予规范
（五）关公款职工购买商业保险问题
20132014年原单位出资购买社会治安综合险已出资单位开具票缴存单位非税局开设财政专户抵支出
（六）关政府采购手续规范问题
政府采购理程理程监督采购结果成事实政府采购办联系已成事实采购项目存补办手续问题保证2015年开始办理政府采购项目律时规定程序办理位
（七）关款长期挂账问题
根巡查组意见七星台财政时召开务会议通报市纪委巡查情况制定整改措施费账存应收款1796752元逐进催收截止目前止已收回资金9315010元（干部职工应交社会保障费等）正清收中797260元（海英652880元张继清144380元）属历史遗留问题84678元（陈谋福4000元肖思国2000元周厚51628元系1995年前原财政基建工程遗留刘锦新5000元系1995年5月财政业务工作遗留熊东升22050元系政府工作遗留）时难清收完毕安排专逐笔进行清收
（八）关部分支出规范问题
中餐券结账正式发票问题国库集中收付中心综改办评审中心已补齐2015年发票单位已回收误餐券月粘贴装订成证做附件保存9月6日开始机关食堂已正式运行杜绝类情况发生
（九）关国资产理严问题
2007年市针土整型水利设施建设农业综合开发移民项目资金理先出台XX市中型水库移民期扶持基金理暂行办法（X财发[2007]65号）XX市中型水库移民期扶持项目理办法（试行）（X府办发[2008]64号）XX市财政性项目建设资金理办法通知等文件项目建设资金理期资产护等作明确规定根巡查组意见重点XX市财政性项目建设资金理办法进行修订完善进步加项目竣工资产移交资产理监力度
（十）关镇（街道）财政财务账目资金理欠规范问题
针镇街道财政财务账目资金理欠规范问题局组责成农财局通建立健全规章制度开展财务员培训部会计控制检查财政费联审互查等方式着力加强财政财务账目资金理年6月份组织财政费会计2014年1月2015年5月会计账簿证报表带财政局进行联审互查针存问题现场开展手手培训会计基础工作规范账户理账务处理等方面进行辅导讲座根事业单位财务规会计制度等规定作统求旦发现规范行严肃处理 8月份结合市巡查财务专项整治检查财政进行部会计控制突击检查检查镇街道财政会计岗位设置职责否位货币资金理否安全银行账户理否规范支票印鉴否分开理日清月结账理否符合规定检查指出镇街道财政财务理中存问题发出整改通知8份督促财政整改位
三队伍建设方面
（）关财政系统少数干职工纪律意识加强问题
财政系统少数干职工确实存纪律意识淡薄工作状态佳问题年初专门成立督查专班安排2名志专司工作纪律督查截止目前已发督查通报8期涉班签请假情况会议纪律员等方面6月份市委巡查组巡查根反馈意见加财政督查力度已督查5财政重点工作员项活动记载情况进步修订完善XX市财政局机关行政理制度市财政局关加强工作纪律督查通知等相关制度严格机关行政理纪律督查努力提高干职工纪律意识充分利周四集中理学时间组织干部职工认真学项纪规法律法规财政业务知识真正纪律挺前面规矩挺前面
（二）关镇街道财政收理面体制问题
2013年12月市委办市政府办印发XX市调整镇街道财政理体制实施意见通知财政理提出调整理体制实行双重理财政局理镇街道理辅
1业务理市财政局加财政业务理力度印发XX市镇街道财政理办法（试行）等11理制度局班子成员实行联系点制度求名班子成员月联系点指导12次加强委政府沟通联系监督理月局组办公会专题汇报联系点工作情况便时发现问题进行解决
2员理目前财政员组织关系镇街道委财政支部书记委员镇街道委免财政作风效考核镇街道政府负总责财政财产物资资金安排均镇街道政府负责市财政局负责员编制劳动工资正副长免财政财务业务指导员理市局接访财政员身份遇问题乡镇干部特岗津贴问题数次积极反映目前干部特岗津贴问题已基解决财政轮岗次5派长1调局里工作2提拔重正副长4办理招聘录干部9办理退休2财政干部找回档案4份时218名干部办理相关调资增资巡查组指出理体责够明确财物理体制较混乱现象确实存市局资金资产镇里资金资产市局出台11业务理指导意见镇里求相吻合等等积极市委市政府请示报告密切镇街道委协调努力解决疑难问题市财政局XX市调整镇街道财政理体制实施意见明确理职责求加强委政府联系加财政业务指导监力度确保镇街道财政建设实现组织机构规范化队伍建设规范化业务工作规范化部理规范化基础设施规范化
（三）关财政工作员身份遇够明确问题
财政现员身份遇混乱历史原形成巡查组指出系统两种身份问题存表现部分干部交保险部分交原财政员原公务员转事业身份等等局2015年1月13日市政府市委组织部市社局市委编办专题进行汇报研究答复局组认识单位两种身份极影响里日常理目前已研究30奖励性绩效工资进行考核详细办法征求镇街道委政府意见出台关特岗津贴问题通积极做工作反映实情已基解决省社厅已发文明确
（四）关局机关属二级单位工作员混岗情况较严重问题
目前局机关定编数34实26空编8中：局班子成员8出2工作员16（年达退休年龄1）机关设科室131科室123符合相关财务制度求满足正常工作需请示市政府意局机关直属单位财政调部分员2015年新招录公务员3名市委市政府组织事部门市委编办积极汇报争取公务员空缺编制快配备位快摆脱混岗局面
四步工作算
目前整改工作成效阶段性措施需进步深化局组步工作中深入学贯彻落实市纪委五届六次全会精神始终风廉政建设反腐败工作紧紧抓手全面履行风廉政建设体责时研究分析新情况新问题建立健全长效机制通扎紧制度笼子巩固整改成果防止问题反弹回潮认真抓未整改位事项整改坚持力度减反馈问题放继续抓整改抓落实确保高标准高质量完成全部整改务二进步完善长效机制针巡查组反馈问题倒查制度缺陷加强制度建设整改工作中已建立项制度坚决抓落实确保真正发挥作科学健全制度进步规范完善三严格落实风廉政建设体责认真落实风廉政建设责制层层传导压力层层分解责切实做领导认识位教育理位执行纪律位检查问责位四更加觉接受市委第二巡查组第纪工委监督指导切实做风廉政建设反腐败工作
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