林业局年度财务工作总结报告供鉴
xxxx林业局组正确领导级业务部门精心指导林业局全体财务工作员动作心履职攻坚克难圆满完成项工作务取实效
单位机构员情况
（）职职责
县林业局全额拨款行政单位
职责：组织协调指导监督全县造林绿化工作承担森林资源保护法制监督理责组织协调指导监督全县湿保护工作组织协调指导监督全县石漠化防治工作组织指导陆生野生动植物资源保护合理开发利负责林业系统然保护区监督理研究提出林业产业发展政策调整林业产业发展布局促进林业产业协调发展组织协调指导监督全县森林防火工作责参拟订全县林业发展济调节意见提出林业产业发展关政策建议组织指导林业生态建设科技外事宣传工作指导全县林业队伍建设承办县民政府交办事项
（二）机构设置员情况
根述职责县林业局设x设机构：办公室计划财务股造林股（县绿化委员会办公室县世界银行贷款林业项目办公室县退耕林办公室）资源林政股（林业发展改革股）政策法规股（行政审批股县民政府山林权属纠纷调处办公室）野生动植物保护股事股设xx县森林公安分局森林xx县林业基金理站xx县林业科技推广站森林保护站木材理站林业调查规划设计队国林场森林公园理站林业种苗理站林业产业理站造林绿化工程监理理站林业产权交易理中心森林资源资产评估中心城关林业工作站xx林业工作站里田林业工作站xx林业工作站xx林业工作站团结林业工作站xx林业工作站xx木材检查站xx木材检查站xx木材检查站xx木材检查站铁路木材站等二十七二级机构xx县森林公安局（xx县森林防火指挥部办公室）xx县林业综合行政执法队核定全额事业编xx名xx县生态公益林服务站核定全额事业编x名xx县森林病虫害防治站（xx县林业科技推广站）核定全额事业编x名xx县林业调查规划设计队（xx县森林资源监测中心）核定全额拨款事业编x名xx县国林场森林公园工作站核定全额拨款事业编x名xx县林木种苗服务站核定全额拨款事业编 x名xx县林业产业服务站核定全额拨款事业编x名xx县造林绿化工程监理服务站核定全额事业编xx名xx县林业产权交易服务中心核定全额事业编x名五木材检查站（加挂xx县林业综合行政执法中心）核定全额事业编xx名八林业工作站（片站）核定全额拨款事业编xxx名收支编制xx名核定编制数xxx名中森林公安局政法专项编制xx名行政编制xx名工勤编制x名事业全额编制xxx名差额编制xx名 预算实员xxx名
二林业局部门预算单位构成
xx县林业局级没二级预算单位纳入xxxx年部门预算编制范围xx县林业局级
三预算执行情况分析
（）部门决算基情况
1年度收支决算情况
xxxx年度年收入xxxxxxx万元中：财政拨款收入xxxxxxx万元
xxxx年度支出合计xxxxxxx万元中：基支出xxxxxx万元项目支出xxxxxx万元
2年度般公预算财政拨款支出情况
1基支出：xxxx年度财政拨款基支出xxxxxx万元中：员费xxxxxx万元包括：（基工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资工资福利支出离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费助学金奖励金住房公积金提租补贴购房补贴等）公费xxxxxx万元包括：（办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业理费差旅费公出国（境）费维修（护）费租赁费会议费培训费公务接费专材料费劳务费委托业务费工会费福利费公务车运行维护费交通费税金附加费商品服务支出办公设备购置专设备购置型修缮信息网络软件购置更新资性支出等）
2项目支出：
（森林生态景观提质油茶奖补种植）支出xxxx万元油茶造林工造林更新局负责项目作业设计组织实施检查验收档案资料收集整理资金兑现前准备等工作目前已完成检查验收
（病虫害防治）支出xxx万元气候原局森保站基层林业站监测预报全县监测松林面积xx万亩首次发现松线虫病松线虫病疫分布x镇五岭镇岩泉镇笆篱镇xx镇
（公益林配套）支出xxx万元xxxx年省级公益林生态补偿验收合格面积xxxx万亩县财政卡通发放直接财政拨付营单位资金兑现率xxx
（第七轮八轮十万亩工程）xxxxx万元已纳入国家重点林业项目林农零星造林林农未申请实施造林施工验收合格等兑付补助资金
（森林防火）支出xxxxx万元xx县森林公安局县森林防火指挥部办公室组织协调指导监督xx乡镇（场）森林防火工作承担林火监测信息网络理火灾预测预报工作协调指挥重森林火灾扑救工作
（周边绿化工程）支出xxxxxx万元县启动实施xxxx年森林质量精准提升造林绿化工程全年完成工造林更新面积xxxxxx亩年度计划务xxxx中珠江防护林项目xxxx亩面造林xxxxxx亩成活率均xx完成裸露山造林xxxx亩低效林改造xxxx亩退化林修复xx万亩新增封山育林面积x万亩
四年度机关运行费决算情况
xxxx年度机关运行费支出xxxxxx万元xxxx年增加xxxxx万元增长xxxx 包括员费般行政理项目支出变动原：公务员员公务交通补贴
五三公费决算情况
xxxx年度三公费财政拨款支出预算xxx万元支出决算xx元完成预算xxxx中：公出国（境）费支出决算x万元（公出国组团x次公出国x次）完成预算x公务车购置运行费支出决算xxxx万元（公务车购置x台保量xx台）完成预算xxxx公务接费支出决算xxxx万元（公务接xxx批计xxxx完成预算xxxx xxxx 年度三公费支出决算数预算数原x车改车辆减少x局严格执行级关规定完善项规章制度加强车辆公务接理财务厉行节约严格控制支出xxxx 年度三公费财政拨款支出决算数xxxx 年减少xxx万元降xxx中：公出国（境）费支出决算x万元公务车购置运行费支出决算减少xxx 万元降低xxx公务接费支出决算增加减少xxx 万元降低xxx
六重事项情况说明
1年度政府采购支出决算情况关政府采购支出局严格遵政府采购规定采取先审批采购执行方针执行全年政府采购支出金额xxxxx万元中：政府采购货物支出xxxx万元政府采购工程支出xxxxx万元政府采购服务支出xxxxx 万元
2国资产占情况截xxxx年xx月xx日县林业局（含林业局公安局）车辆xx辆中：般执法执勤车xx辆特种专业技术车x辆车x辆
3进行部门决算分析部门决算反映部门收支状况部门预算运行结果年终数反馈应提高认识领导重视加强会计员建设确保相关报表数相匹配加强审核监督检查提高部门决算报表分析应等方面入手切实提高决算数质量提高财务理水提供领导决策参考社会界监督着积极作
4提出改进措施
加强林业队伍建设组织培训教育学交流提高业务水工作力
二利种方式种渠道广泛宣传林业政策法规提高群众法制水
三加森林防火设施队伍建设投入加强森林防火基础
七预算绩效理工作开展情况
（）绩效理工作开展情况
根财政预算理求局组织xxxx年度般公预算项目支出全面开展绩效评林业项目x涉计划资金xxxxxx 万元评覆盖率达xxx组织油茶奖补种植公益林补偿病虫害防治第七八轮十万亩生态营造林补助森林防火森林生态景观提质周边绿化工程等x项目进行绩效评价评价情况： xxxx年部门全面完成年初制定工作计划项工作取良济社会效益项目科学合理项目理规范项目监位项目完成较项目质量较高运行保障力
（二）项目绩效评结果重点绩效评价结果
局油茶奖补种植公益林补偿病虫害防治第七八轮十万亩生态营造林补助森林防火森林生态景观提质周边绿化工程等x项目绩效评价结果根年初设定绩效目标x项目单位评分xxx分业务工作质量较高实现较济社会生态效益具体表现：第预算配置合理员费三公费控制位第二预算资金分配较合理专项支出占较高部门职充分发挥保障第三部门业务工作表现较数重点工作务超额完成目标完成率整体较高第四济社会效益较明显群众满意度较高
八存问题
工作费投入足较难满足林业工作实际需制约部分工作利开展
二工作员培训教育学交流较少工作员综合水加强
三林业宣传够广泛深入群众林业政策法规知晓率高
四森林防火资金投入足扑火机具装备机具配备足森林防火基础设施薄弱
仅供参考
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xxxx林业局组正确领导级业务部门精心指导林业局全体财务工作员动作心履职攻坚克难圆满完成项工作务取实效
单位机构员情况
（）职职责
县林业局全额拨款行政单位
职责：组织协调指导监督全县造林绿化工作承担森林资源保护法制监督理责组织协调指导监督全县湿保护工作组织协调指导监督全县石漠化防治工作组织指导陆生野生动植物资源保护合理开发利负责林业系统然保护区监督理研究提出林业产业发展政策调整林业产业发展布局促进林业产业协调发展组织协调指导监督全县森林防火工作责参拟订全县林业发展济调节意见提出林业产业发展关政策建议组织指导林业生态建设科技外事宣传工作指导全县林业队伍建设承办县民政府交办事项
（二）机构设置员情况
根述职责县林业局设x设机构：办公室计划财务股造林股（县绿化委员会办公室县世界银行贷款林业项目办公室县退耕林办公室）资源林政股（林业发展改革股）政策法规股（行政审批股县民政府山林权属纠纷调处办公室）野生动植物保护股事股设xx县森林公安分局森林xx县林业基金理站xx县林业科技推广站森林保护站木材理站林业调查规划设计队国林场森林公园理站林业种苗理站林业产业理站造林绿化工程监理理站林业产权交易理中心森林资源资产评估中心城关林业工作站xx林业工作站里田林业工作站xx林业工作站xx林业工作站团结林业工作站xx林业工作站xx木材检查站xx木材检查站xx木材检查站xx木材检查站铁路木材站等二十七二级机构xx县森林公安局（xx县森林防火指挥部办公室）xx县林业综合行政执法队核定全额事业编xx名xx县生态公益林服务站核定全额事业编x名xx县森林病虫害防治站（xx县林业科技推广站）核定全额事业编x名xx县林业调查规划设计队（xx县森林资源监测中心）核定全额拨款事业编x名xx县国林场森林公园工作站核定全额拨款事业编x名xx县林木种苗服务站核定全额拨款事业编 x名xx县林业产业服务站核定全额拨款事业编x名xx县造林绿化工程监理服务站核定全额事业编xx名xx县林业产权交易服务中心核定全额事业编x名五木材检查站（加挂xx县林业综合行政执法中心）核定全额事业编xx名八林业工作站（片站）核定全额拨款事业编xxx名收支编制xx名核定编制数xxx名中森林公安局政法专项编制xx名行政编制xx名工勤编制x名事业全额编制xxx名差额编制xx名 预算实员xxx名
二林业局部门预算单位构成
xx县林业局级没二级预算单位纳入xxxx年部门预算编制范围xx县林业局级
三预算执行情况分析
（）部门决算基情况
1年度收支决算情况
xxxx年度年收入xxxxxxx万元中：财政拨款收入xxxxxxx万元
xxxx年度支出合计xxxxxxx万元中：基支出xxxxxx万元项目支出xxxxxx万元
2年度般公预算财政拨款支出情况
1基支出：xxxx年度财政拨款基支出xxxxxx万元中：员费xxxxxx万元包括：（基工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资工资福利支出离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费助学金奖励金住房公积金提租补贴购房补贴等）公费xxxxxx万元包括：（办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业理费差旅费公出国（境）费维修（护）费租赁费会议费培训费公务接费专材料费劳务费委托业务费工会费福利费公务车运行维护费交通费税金附加费商品服务支出办公设备购置专设备购置型修缮信息网络软件购置更新资性支出等）
2项目支出：
（森林生态景观提质油茶奖补种植）支出xxxx万元油茶造林工造林更新局负责项目作业设计组织实施检查验收档案资料收集整理资金兑现前准备等工作目前已完成检查验收
（病虫害防治）支出xxx万元气候原局森保站基层林业站监测预报全县监测松林面积xx万亩首次发现松线虫病松线虫病疫分布x镇五岭镇岩泉镇笆篱镇xx镇
（公益林配套）支出xxx万元xxxx年省级公益林生态补偿验收合格面积xxxx万亩县财政卡通发放直接财政拨付营单位资金兑现率xxx
（第七轮八轮十万亩工程）xxxxx万元已纳入国家重点林业项目林农零星造林林农未申请实施造林施工验收合格等兑付补助资金
（森林防火）支出xxxxx万元xx县森林公安局县森林防火指挥部办公室组织协调指导监督xx乡镇（场）森林防火工作承担林火监测信息网络理火灾预测预报工作协调指挥重森林火灾扑救工作
（周边绿化工程）支出xxxxxx万元县启动实施xxxx年森林质量精准提升造林绿化工程全年完成工造林更新面积xxxxxx亩年度计划务xxxx中珠江防护林项目xxxx亩面造林xxxxxx亩成活率均xx完成裸露山造林xxxx亩低效林改造xxxx亩退化林修复xx万亩新增封山育林面积x万亩
四年度机关运行费决算情况
xxxx年度机关运行费支出xxxxxx万元xxxx年增加xxxxx万元增长xxxx 包括员费般行政理项目支出变动原：公务员员公务交通补贴
五三公费决算情况
xxxx年度三公费财政拨款支出预算xxx万元支出决算xx元完成预算xxxx中：公出国（境）费支出决算x万元（公出国组团x次公出国x次）完成预算x公务车购置运行费支出决算xxxx万元（公务车购置x台保量xx台）完成预算xxxx公务接费支出决算xxxx万元（公务接xxx批计xxxx完成预算xxxx xxxx 年度三公费支出决算数预算数原x车改车辆减少x局严格执行级关规定完善项规章制度加强车辆公务接理财务厉行节约严格控制支出xxxx 年度三公费财政拨款支出决算数xxxx 年减少xxx万元降xxx中：公出国（境）费支出决算x万元公务车购置运行费支出决算减少xxx 万元降低xxx公务接费支出决算增加减少xxx 万元降低xxx
六重事项情况说明
1年度政府采购支出决算情况关政府采购支出局严格遵政府采购规定采取先审批采购执行方针执行全年政府采购支出金额xxxxx万元中：政府采购货物支出xxxx万元政府采购工程支出xxxxx万元政府采购服务支出xxxxx 万元
2国资产占情况截xxxx年xx月xx日县林业局（含林业局公安局）车辆xx辆中：般执法执勤车xx辆特种专业技术车x辆车x辆
3进行部门决算分析部门决算反映部门收支状况部门预算运行结果年终数反馈应提高认识领导重视加强会计员建设确保相关报表数相匹配加强审核监督检查提高部门决算报表分析应等方面入手切实提高决算数质量提高财务理水提供领导决策参考社会界监督着积极作
4提出改进措施
加强林业队伍建设组织培训教育学交流提高业务水工作力
二利种方式种渠道广泛宣传林业政策法规提高群众法制水
三加森林防火设施队伍建设投入加强森林防火基础
七预算绩效理工作开展情况
（）绩效理工作开展情况
根财政预算理求局组织xxxx年度般公预算项目支出全面开展绩效评林业项目x涉计划资金xxxxxx 万元评覆盖率达xxx组织油茶奖补种植公益林补偿病虫害防治第七八轮十万亩生态营造林补助森林防火森林生态景观提质周边绿化工程等x项目进行绩效评价评价情况： xxxx年部门全面完成年初制定工作计划项工作取良济社会效益项目科学合理项目理规范项目监位项目完成较项目质量较高运行保障力
（二）项目绩效评结果重点绩效评价结果
局油茶奖补种植公益林补偿病虫害防治第七八轮十万亩生态营造林补助森林防火森林生态景观提质周边绿化工程等x项目绩效评价结果根年初设定绩效目标x项目单位评分xxx分业务工作质量较高实现较济社会生态效益具体表现：第预算配置合理员费三公费控制位第二预算资金分配较合理专项支出占较高部门职充分发挥保障第三部门业务工作表现较数重点工作务超额完成目标完成率整体较高第四济社会效益较明显群众满意度较高
八存问题
工作费投入足较难满足林业工作实际需制约部分工作利开展
二工作员培训教育学交流较少工作员综合水加强
三林业宣传够广泛深入群众林业政策法规知晓率高
四森林防火资金投入足扑火机具装备机具配备足森林防火基础设施薄弱
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