2021年公司仓库理制度范
目
通制定仓库理制度操作流程规定指导规范仓库员日常工作行效提高工作效率起激励作
二适范围
仓库工作员
三职责求
()工作求
1严格履行出入库手续效单审批手续健全出入库作业请求权拒绝办理时级反映
2妥善保出入库单关报表帐簿丢失做保密工作
3仓员调动工作时定办理交接手续交接手续办妥离开工作岗位移交中未事宜关单列出清单写明情况双方签字执份
4做仓库安全防火卫生工作确保仓库物资安全完整库容整洁通道畅通
5做仓库工具设备设施维护理工作
6班检查仓库门锁异常物品丢失班检查门窗否已锁否存安全隐患易燃___物品特殊物资否单独存储妥善保
7严禁仓库吸烟动明火严禁未财务员意意涂改账目抽换帐页严禁仓库堆放杂物
(二)日常理
1合理设置类物资账簿严格关理规程进行日常操作日发生业务必须时处理确保物料进出结存数正确误
2会督促需物资部门填制申购单时采购需物资库存物资供应充足时延误工作准物资达时首先申购单原始单核否相符(数量规格质量求否相符)次原始单实物核验收误填制收料单
3做类物资日常核查工作定期盘点库存物资清查盘点中发现问题差错应时查明原进行相应处理发现物料失少质量问题(超期受潮生锈老化变质损坏等)须报废处理必须填写专门报告级审核批准进行处理否律准行调整
4物资类性特点途分类分区摆放物资摆放整齐库容干净整齐
5定期进行类存货整理存放期限较长逾期失效等良存货报时加处理
6根种货物种类特性结合仓库条件货物摆放合理序保证货物进出盘存方便易燃______等货物应货物区分理该区标示警示标语
7保员必须___时岗事请假必须顶岗吃住库保证物资材料出入库正常运行
8保员设置两套账手工记账电脑录入相结合日终时根收料单领料单记账核库存否致紧密配合会计核单做帐物相符
9月天午___时结账时月发生物资材料出入库单汇总印工程物资明细表两份份交会计份行保存
10仓库严禁烟火离岗时锁门窗做防火防盗
(三)入库理
1仓库理员必须送货单办理入库手续杜绝见单见实物边办理入库边办理出库现象
2仓库理员必须查点物资数量规格型号等项目发现物资数量质量单等齐全时办理入库手续未办理入库手续物资律作入库物料处理放入库区域已入库物资混合放置
3工急需采购未入库原材料物料必须补办入库手续
4已办理入库手续物资必须时分类整理架严禁意堆放
(四)物料产品出库理
1物资出库证领料单(签名准签名准领料特殊情况应电话告知仓员)方办量出库办理领料手续名义仓库走物资生产工领料工艺卡数量核发注明领料
2领工具须办理登记手续(角磨机剪刀卷尺等)义务爱惜公司财物发现意损坏遗失等情况直接追究领济责劳保品低值耗材遵循旧换新原发放(手套口罩等)劳保品月定额供应须超额领须厂部领导批准重新申领仓负责监督旧物回收情况必时须相关登记簿登记注明
3涉夜间特殊情况领取物品厂长仓库簿签字次日午时补单
4外出工领料须见单发料工余料须领队盘点入库仓库员作退料登记(须注明退料工名称退料时间领队签名)
5公司产品出库应统仓员根业务负责提供领导签署意见合相关资料填开出仓单须厂长签字发货门卫值班员须认真核产品出仓手续否齐全确认签字放行出仓单式三份份办公室留存份交仓库留存份门卫留存备查
(五)外出作业工具出库理
1电动工具五金工具计量工具等工具类物资需带现场作业律办理出库登记手续方出厂外出作业完毕时退仓库办理入库手续
2班组需工具统班组长负责___队需工具统队长负责员允许名义工具
3时检查工具完性时工具已存缺陷办理登记时注明情况
4仓库保员必须建立完善工具台账非限时班组负责保工具定期须核查账次限时工具须时核查退情况时间期须继续办理续登记
5问题暂时法工具仓库保员应时告知厂长进行维修保持工具完
6工具丢失作书面说明未做书面说明调查属未保责造成丢失公司相关制度相关责予处罚
(六)外出加工理
1厂部件需外出加工厂长须通知仓员做详细出厂登记名称规格数量途等
2部件加工完毕入厂时须仓员确认登记注销该部件出厂记录
(七)工具报废处理
1仓库保员定期拟需作报废处理工具电动工具五金工具计量工具分整理填制ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单交级审批方作报废处理
2审批作报废处理工具财务部作销账处理
3严禁未办理审批手续仓库理员私工具作报废销账处理
(八)废旧物质处理
旧换新入库品备件劳保品等废旧物质五金仓库进行整理类关领导意变卖部门负责落实变卖工作单收回财务部
(九)规定
1仓员检查监督车间工具情况义务责发现员工磨片口罩钻头手套等工具劳保品存乱丢乱放等爱惜行第次予口头警告第二次停止发放工具劳保品重者予处罚
2工具卡工具保离职前交回仓库损坏须维修完遗失价赔偿
3仓员员工交回损坏工具权利询问损坏原等情况领义务仓员解释清楚抵触情绪粗言秽语
4非仓库员长时间仓库逗留免影响仓员正常工作
公司仓库理制度范二
目
通制定仓库作业规定奖惩制度指导规范仓库员日常作业行通奖惩措施起激励考核员作
二范围
仓库工作员
三职责
仓库理员负责物料收料报检入库发料退料储存防护工作
仓库协调员负责物料装卸搬运包装等工作
采购部仓部负责废弃物品处理工作
仓部物料检验良品处置方式确定
四验收保
1物资验收入库仓库理制度
11物资公司库员清单列名称数量进行核清点部门请购员检验员质量检验合格方入库
12入库物资核清点库员时填写入库单货科签字库员财务科持联做帐采购员持联做请款报销证
13库严格关情况时拒绝验收入库
a)未总理部门批准采购
b)合计划请购单相符采购物资
c)求符合采购物资
14生产急需原形成入库物资库员现场核验收时补填入库单
2物资保仓库理制度
21物资入库需类性特点途分类分区码放做二齐___四定位
a)二齐物资摆放整齐库容干净整齐
b)___材料清数量清规格标识清
c)四定位区排架位定位
22仓库理员常日变动物资时盘点发现数量误差须时找出原更正
23库存信息时呈报须数量文字表格仔细核确保报表数准确性性
3物资领发仓库理制度
31库员领料领料单实领发领料单总理未签字字清涂改库员权拒绝发放物资
32库员根进货时间必须遵守先进先出仓库理制度原
33领料员需物资库存库员应时通知者者求填写请购单总理批准交采购员时采购
34办理领料手续名义库走物资货架货位中乱翻乱动库员权制止纠正行
35旧换新物资律交旧领新领种工具均工具卡领总理签字
4物资退库仓库理制度
41生产计划更改引起领物资剩余时应时退库办理退库手续
42废品物资退库库员根废品损失报告单进行查验入库做记录标识
五规定
1仓储理规定
11仓库作业分入库出库保三部分
111入库送货单数目材料清点清楚发现异常情况必须汇报指示意见遵执行进质检员检验合格办理入库手续开具入库单登记进销存帐录入ERP系统
112出库
生产部门领料话根BOM表(生产计划部门审核通领料单)单发料然登记进销存帐录入ERP系统
发货话财务开出送货单审核出库单发货登记进销存帐录入ERP系统
月进销存整理交财务做帐成核算
113保
合理安排仓库库容种物料贴明确标签做先进先出解采取合理保护措施防止物资种原受损坏定期盘点仓库检查帐物否相符果查找原(收发错误合理损耗等等)做张盘点盈亏汇总表汇报级更改账面数字做帐卡物相符
工作验行业行业仓工作容会工作整体思路样
12物料收货入库
121需严格仓库收货单作业理流程中关收货确认单流程进行作业
122采购送货仓库仓库员需货物放仓库部允许放仓库外尤隔夜放仓库外班必须货物检查放仓库部
123收货时需求采购员送货单没时需追查直单止填写入库单仓库员负追查保单责
124产品入库确认必须仓库员采购确认新产品尤需确认新产品需仔细核物料产品描述避免出错
125仓库采购确认入库单物料数量时发现送货总单数量符应找相应采购签字确认采购联络处理数量问题
126物料摆放需划分区域进行摆放意摆放物料规划区域外摆放物料特殊情况需___时进行整理位
127原天收货物料需天处理完毕测试天安排点数进行入库单入库信息统计点数入库
128生产技术部测试料必须登记料数量规格产品名称需注明该物料采购入库物料库存物料便续确认累计入库数量测试检验完成仓库需点数确认需良品良品进行区分放指定区域
129仓库入库员必须严格规定入库单入库物料进行数量确认确认登帐入库数量实际入库数量否相符符合需追查原底解决完成(料需见产品单测试坏需补单登帐入库登帐入库需开退货厂通知单扣等入库数量)
1210入库物料需摆放指定储位
1211收货确认单需流程求先仓库入库员确认登记仓库签字采购
13物料出库(出库领料)
131需严格物料领表发物料填写出库单单进行作业
132包装组出库单特殊原天必须全部完成取货包装
133取货时注意堆积高损坏产品取完货推车放出货组指定位置
134出库单发完货需时物料部门求签名确认
135部领料需部门签字部门理签字方发货
14工具
141需严格工具领表发工具填写单进行作业
142单特需注明工具产品名称规格便续识进行工具入库作业
15工具
151已办理装订存档未予装订需事进行追查直工具开具相关单作手续
152工具时仓库办理均需签名确认未签名予办理
16物料工具报废
161需工具材料报废表进行作业
162发现库存物料工具良时需时处理报告级处理
163需严格区分开库存物料报废部分采购入库料良退回报废部分客户退回良报废部分分保做标示
17退货物料处理
171需关退货通知单进行作业
172采购料良物料需时采购部门处理求签字暂放仓库
173良物料允许采购办理料充良数量
18仓库卫生安全理
181天根卫生值日表负责区域进行清洁整理工作清理掉坏东西需物料设备指定区域进行整理达整齐整洁干净卫生合理摆放求
182卫生工作空余时间天午班午班前进行
183部门根工作结果进行评分作奖金
184考量物料区域摆放否合理做合理摆放规划
185安全
1851天班仓库理员检查门窗否关闭仓库十二防安全原检查货物异常情况时处理报告
1852门禁理非仓库员谢绝进入仓库需进入必须予登记方进入
1853仓库严禁吸烟禁止明火发现例立报告级处理
1854高空作业需作业车注意安全
1855保障疏散通道安全出口畅通保证员安全
19物料理(异常处理呆滞物料处理)
191物料品质维护物料收货点数料摆放入库位储存程中遵循仓库十二防安全原防止物料损坏异常品质问题进行反馈处理
192发现物料异常信息储位帐物符品质问题需时反馈处理
193月库存物料进行呆滞分析召开会议进行处理根处理结果物料进行分理
194保持物料正确标示定期检查仓库理责负责标示错误需追查相关责
110单卡帐务理
1101仓库单登帐方式求天时完成
1102需财务单电子档手工单起财务
1103月单登帐员需保月仓库单统指定责进行分类保遗失需追查相关责
1104仓库贵重物料卡帐登记指定员理
111盘点理
1111盘点时作业员根盘点部安排文件进行相关作业
1112盘点程中发现异常问题时反馈处理
1113盘点时需量保证盘点数量准确性公正性弄虚作假虚报数盘点粗心意导致漏盘少盘盘书写数潦草错误丢失盘点表意换岗等盘点作业流程作业等需根情况追查相关责
1115盘点初盘复盘责均需签名确认结果负责
112帐物符处理
1121库存物料发现帐物符时需查明原查明原根责轻重进行处理
2包装理规定
21仓库理员根出库单数取货发货确认包装前仓库协调员部门相关员次检查确认
211特殊情况天数必须天生成出库单仓库理员安排取货发货
22包装前物料确认
221部门相关负责需求物料进行包装前检查物料否取货错误错误确认签字方出库
222取货错误根工作繁忙程度需查核取货错误原责
3仓库工作作风态度
31仓库工作员应该培养良工作惯工作作风形成良工作态度
32仓库工作员倡导细心(严谨)负责诚实团结互勉工作态度作风
4
41达工作务特殊原需规定时间完成保证工作品质
42仓库日根仓库工作品质统计表组进行评进行工作指导总结
43班时间需严格遵守公司劳动纪律遵守作息时间声喧哗玩闹睡觉长时间聊天应擅离开岗位私理会客等
44需严格遵守公司项理规定
45仓库员调动离职前首先必须办理账目物料设备工具仪器移交手续求逐项核点收短缺必须限期查清方移交移交双方部门等员必须签名确认
46工作中办公设备仪器工具必须妥善保细心维护造成遗失损坏公司规定进行赔偿
47仓库员保守公司___爱护公司财产发现异常问题时反馈
5奖惩规定
51工作评估
511部门定期根绩效考核表员工表现业绩进行评估便肯定员工工作成果鼓励员工继续公司作出更贡献
5112检查工作表现否符合岗位求
5113衡量否制定工作求完成工作
5114工作评估定方式员工沟通鼓励员工理员间工作求工作成绩进行讨交流提高工作效率
5115创造互相理解气氛鼓励员工团结心工作实现公司营宗旨营目标
512未达工作表现求员工公司视该员工正常工作提供进步培训调整岗位
52奖惩级
521奖励
5211通报表扬日常工作表现优良仓库理规定执行予记书面表扬予通告
5212嘉奖日常工作表现突出仓库理规定执行予记表扬予通告奖励___元
5213功工作特殊贡献予记功予通告奖励___元
5214功工作特贡献仓库理规定执行予功予通告奖励___元
522惩罚
5221通报批评日常工作表仓库理规定执行予记书面警告处分予通告予罚款
5222警告日常工作表现差仓库理规定执行予记警告处分予通告罚款___元
5223违反仓库理规定损害公司利益予记处分予通告罚款___元
5224严重违反仓库理规定损害公司利益予记处分予通告罚款___元数额巨根公司财产损失___予罚款提交公安机关追究法律责
53奖惩原
531仓库奖惩规定着公合理公正效原进行处理起激励惩罚指导纠正作
54奖惩规定
541奖惩评估组仓库总理组成奖惩评估组责事件进行评估评估组员事时___名部门负责代评估
542奖惩结果终评估组确定告知行政部沟通予执行
公司仓库理制度范三
加强成核算提高公司基础理工作水进步规范物资成品流通保控制程序维护公司资产安全完整加速资金周转特制定度
仓库日常理
1仓库保员必须合理设置类物资产品明细账簿台账原材料仓库必须根实际情况类原材料性质途类型分明类建立相应明细账卡片半成品产成品应类型规格型号设立明细账卡片财务部门仓库建账簿序编号必须互相统相互致合格品逾期品失效品废料退回电机返修电机应分建账反映
2必须严格MIS系统仓库理规程进行日常操作仓库保员日发生业务必须时逐笔录入MIS系统做日清日结确保MIS系统中物料进出结存数正确误时登记手工明细账MIS系统中数进行核确保两者致性
3做类物料产品日常核查工作仓库保员必须类库存物资定期进行检查盘点做账物卡三者致铸件仓员必须定期种铸件材料单重进行核记录变动时事业部财务部反映便时调整
4部门必须根椐生产计划仓库库存情况合理确定采购数量严格控制类物资库存量条件单位逐步实行零库存仓库保员必须定期进行类存货分类整理存放期限较长逾期失效等良存货月编制报表报送事业部领导财务员事业部单位类良存货月必须提出处理意见责成相关部门时加处理
二入库理
1物料进仓时仓库理员必须送货单检验合格单办理入库手续属回物资应回单办理入库手续拒绝合格手续齐全物资入库杜绝见___见实物边办理入库边办理出库现象
2入库时仓库理员必须查点物资数量规格型号合格证件等项目发现物资数量质量单等齐全时办理入库手续未办理入库手续物资律作检物资处理放检区域检验合格物资律退回放暂放区域时必须短期通知办员负责处理
3切原材料购入必须增植税专___方入库报销税票材料价格必须浮补足扣税额止时注意___正确性效性
4入库材料未收相应___前仓员必须建立货票未材料明细账根检验单等效单时填开货票未收料单(月票开)收___销原货票未收料单开具材料票收料单月底货票未材料清单报财务
5收料单填开必须正确完整供应单位名称应填写全称___单位致属票抵应备注栏中注明原入库时间铸件收料单应注明单重总重收料单必须保员手签字字迹清楚批材料入库合计金额必须___含税金额致
6质量等原发生退回电机必须技术部相关员填写退回电机处理单办妥手续方办理入库手续
三出库理
1类材料发出原采先进先出法物料(包括原材料半成品)出库时必须办理出库手续做限额领料车间领物料必须车间(指定员)统领取领料员车间计划员开具流程单相关证仓库领料行政部门领导批字方领取领料员仓员应核物品名称规格数量质量状况核正确方发料仓员应开具领料单领料签字登记入卡入帐
2成品电机发出必须销售部开具销售发货单仓库理员盖财务发货印章销售部门负责签字发货单仓库联发货登记卡片
四报表理
1仓员月末结账前车间相关部门做物料进出衔接工作相关部门计算口径应保持致保障成核算正确性
2必须正确时报送规定类报表收付存报表材料耗汇总表三月积压物资报表货票未材料明细表月___日前报财务相关部门确保正确误
3库存物资清查盘点中发现问题差错应时查明原进行相应处理属短缺需报废处理必须审批程序领导审核批准进行处理否律准行调整发现物料失少质量问题(超期受潮生锈老化变质损坏等)应时书面形式关部门汇报
4事业部客户需求外设立仓库必须报股份公司领导批准作库存转移报财务部备案仓库理纳入纳入事业部仑库理外设仓库必须专负责登记库存商品收发存台账月增减变动月末结存情况编成报表定期进行盘点清查月类报表规定时间报送关事业部财务员
5仓库现场理工作必须严格ISO9000标准部门具体规定执行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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目
通制定仓库理制度操作流程规定指导规范仓库员日常工作行效提高工作效率起激励作
二适范围
仓库工作员
三职责求
()工作求
1严格履行出入库手续效单审批手续健全出入库作业请求权拒绝办理时级反映
2妥善保出入库单关报表帐簿丢失做保密工作
3仓员调动工作时定办理交接手续交接手续办妥离开工作岗位移交中未事宜关单列出清单写明情况双方签字执份
4做仓库安全防火卫生工作确保仓库物资安全完整库容整洁通道畅通
5做仓库工具设备设施维护理工作
6班检查仓库门锁异常物品丢失班检查门窗否已锁否存安全隐患易燃___物品特殊物资否单独存储妥善保
7严禁仓库吸烟动明火严禁未财务员意意涂改账目抽换帐页严禁仓库堆放杂物
(二)日常理
1合理设置类物资账簿严格关理规程进行日常操作日发生业务必须时处理确保物料进出结存数正确误
2会督促需物资部门填制申购单时采购需物资库存物资供应充足时延误工作准物资达时首先申购单原始单核否相符(数量规格质量求否相符)次原始单实物核验收误填制收料单
3做类物资日常核查工作定期盘点库存物资清查盘点中发现问题差错应时查明原进行相应处理发现物料失少质量问题(超期受潮生锈老化变质损坏等)须报废处理必须填写专门报告级审核批准进行处理否律准行调整
4物资类性特点途分类分区摆放物资摆放整齐库容干净整齐
5定期进行类存货整理存放期限较长逾期失效等良存货报时加处理
6根种货物种类特性结合仓库条件货物摆放合理序保证货物进出盘存方便易燃______等货物应货物区分理该区标示警示标语
7保员必须___时岗事请假必须顶岗吃住库保证物资材料出入库正常运行
8保员设置两套账手工记账电脑录入相结合日终时根收料单领料单记账核库存否致紧密配合会计核单做帐物相符
9月天午___时结账时月发生物资材料出入库单汇总印工程物资明细表两份份交会计份行保存
10仓库严禁烟火离岗时锁门窗做防火防盗
(三)入库理
1仓库理员必须送货单办理入库手续杜绝见单见实物边办理入库边办理出库现象
2仓库理员必须查点物资数量规格型号等项目发现物资数量质量单等齐全时办理入库手续未办理入库手续物资律作入库物料处理放入库区域已入库物资混合放置
3工急需采购未入库原材料物料必须补办入库手续
4已办理入库手续物资必须时分类整理架严禁意堆放
(四)物料产品出库理
1物资出库证领料单(签名准签名准领料特殊情况应电话告知仓员)方办量出库办理领料手续名义仓库走物资生产工领料工艺卡数量核发注明领料
2领工具须办理登记手续(角磨机剪刀卷尺等)义务爱惜公司财物发现意损坏遗失等情况直接追究领济责劳保品低值耗材遵循旧换新原发放(手套口罩等)劳保品月定额供应须超额领须厂部领导批准重新申领仓负责监督旧物回收情况必时须相关登记簿登记注明
3涉夜间特殊情况领取物品厂长仓库簿签字次日午时补单
4外出工领料须见单发料工余料须领队盘点入库仓库员作退料登记(须注明退料工名称退料时间领队签名)
5公司产品出库应统仓员根业务负责提供领导签署意见合相关资料填开出仓单须厂长签字发货门卫值班员须认真核产品出仓手续否齐全确认签字放行出仓单式三份份办公室留存份交仓库留存份门卫留存备查
(五)外出作业工具出库理
1电动工具五金工具计量工具等工具类物资需带现场作业律办理出库登记手续方出厂外出作业完毕时退仓库办理入库手续
2班组需工具统班组长负责___队需工具统队长负责员允许名义工具
3时检查工具完性时工具已存缺陷办理登记时注明情况
4仓库保员必须建立完善工具台账非限时班组负责保工具定期须核查账次限时工具须时核查退情况时间期须继续办理续登记
5问题暂时法工具仓库保员应时告知厂长进行维修保持工具完
6工具丢失作书面说明未做书面说明调查属未保责造成丢失公司相关制度相关责予处罚
(六)外出加工理
1厂部件需外出加工厂长须通知仓员做详细出厂登记名称规格数量途等
2部件加工完毕入厂时须仓员确认登记注销该部件出厂记录
(七)工具报废处理
1仓库保员定期拟需作报废处理工具电动工具五金工具计量工具分整理填制ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单交级审批方作报废处理
2审批作报废处理工具财务部作销账处理
3严禁未办理审批手续仓库理员私工具作报废销账处理
(八)废旧物质处理
旧换新入库品备件劳保品等废旧物质五金仓库进行整理类关领导意变卖部门负责落实变卖工作单收回财务部
(九)规定
1仓员检查监督车间工具情况义务责发现员工磨片口罩钻头手套等工具劳保品存乱丢乱放等爱惜行第次予口头警告第二次停止发放工具劳保品重者予处罚
2工具卡工具保离职前交回仓库损坏须维修完遗失价赔偿
3仓员员工交回损坏工具权利询问损坏原等情况领义务仓员解释清楚抵触情绪粗言秽语
4非仓库员长时间仓库逗留免影响仓员正常工作
公司仓库理制度范二
目
通制定仓库作业规定奖惩制度指导规范仓库员日常作业行通奖惩措施起激励考核员作
二范围
仓库工作员
三职责
仓库理员负责物料收料报检入库发料退料储存防护工作
仓库协调员负责物料装卸搬运包装等工作
采购部仓部负责废弃物品处理工作
仓部物料检验良品处置方式确定
四验收保
1物资验收入库仓库理制度
11物资公司库员清单列名称数量进行核清点部门请购员检验员质量检验合格方入库
12入库物资核清点库员时填写入库单货科签字库员财务科持联做帐采购员持联做请款报销证
13库严格关情况时拒绝验收入库
a)未总理部门批准采购
b)合计划请购单相符采购物资
c)求符合采购物资
14生产急需原形成入库物资库员现场核验收时补填入库单
2物资保仓库理制度
21物资入库需类性特点途分类分区码放做二齐___四定位
a)二齐物资摆放整齐库容干净整齐
b)___材料清数量清规格标识清
c)四定位区排架位定位
22仓库理员常日变动物资时盘点发现数量误差须时找出原更正
23库存信息时呈报须数量文字表格仔细核确保报表数准确性性
3物资领发仓库理制度
31库员领料领料单实领发领料单总理未签字字清涂改库员权拒绝发放物资
32库员根进货时间必须遵守先进先出仓库理制度原
33领料员需物资库存库员应时通知者者求填写请购单总理批准交采购员时采购
34办理领料手续名义库走物资货架货位中乱翻乱动库员权制止纠正行
35旧换新物资律交旧领新领种工具均工具卡领总理签字
4物资退库仓库理制度
41生产计划更改引起领物资剩余时应时退库办理退库手续
42废品物资退库库员根废品损失报告单进行查验入库做记录标识
五规定
1仓储理规定
11仓库作业分入库出库保三部分
111入库送货单数目材料清点清楚发现异常情况必须汇报指示意见遵执行进质检员检验合格办理入库手续开具入库单登记进销存帐录入ERP系统
112出库
生产部门领料话根BOM表(生产计划部门审核通领料单)单发料然登记进销存帐录入ERP系统
发货话财务开出送货单审核出库单发货登记进销存帐录入ERP系统
月进销存整理交财务做帐成核算
113保
合理安排仓库库容种物料贴明确标签做先进先出解采取合理保护措施防止物资种原受损坏定期盘点仓库检查帐物否相符果查找原(收发错误合理损耗等等)做张盘点盈亏汇总表汇报级更改账面数字做帐卡物相符
工作验行业行业仓工作容会工作整体思路样
12物料收货入库
121需严格仓库收货单作业理流程中关收货确认单流程进行作业
122采购送货仓库仓库员需货物放仓库部允许放仓库外尤隔夜放仓库外班必须货物检查放仓库部
123收货时需求采购员送货单没时需追查直单止填写入库单仓库员负追查保单责
124产品入库确认必须仓库员采购确认新产品尤需确认新产品需仔细核物料产品描述避免出错
125仓库采购确认入库单物料数量时发现送货总单数量符应找相应采购签字确认采购联络处理数量问题
126物料摆放需划分区域进行摆放意摆放物料规划区域外摆放物料特殊情况需___时进行整理位
127原天收货物料需天处理完毕测试天安排点数进行入库单入库信息统计点数入库
128生产技术部测试料必须登记料数量规格产品名称需注明该物料采购入库物料库存物料便续确认累计入库数量测试检验完成仓库需点数确认需良品良品进行区分放指定区域
129仓库入库员必须严格规定入库单入库物料进行数量确认确认登帐入库数量实际入库数量否相符符合需追查原底解决完成(料需见产品单测试坏需补单登帐入库登帐入库需开退货厂通知单扣等入库数量)
1210入库物料需摆放指定储位
1211收货确认单需流程求先仓库入库员确认登记仓库签字采购
13物料出库(出库领料)
131需严格物料领表发物料填写出库单单进行作业
132包装组出库单特殊原天必须全部完成取货包装
133取货时注意堆积高损坏产品取完货推车放出货组指定位置
134出库单发完货需时物料部门求签名确认
135部领料需部门签字部门理签字方发货
14工具
141需严格工具领表发工具填写单进行作业
142单特需注明工具产品名称规格便续识进行工具入库作业
15工具
151已办理装订存档未予装订需事进行追查直工具开具相关单作手续
152工具时仓库办理均需签名确认未签名予办理
16物料工具报废
161需工具材料报废表进行作业
162发现库存物料工具良时需时处理报告级处理
163需严格区分开库存物料报废部分采购入库料良退回报废部分客户退回良报废部分分保做标示
17退货物料处理
171需关退货通知单进行作业
172采购料良物料需时采购部门处理求签字暂放仓库
173良物料允许采购办理料充良数量
18仓库卫生安全理
181天根卫生值日表负责区域进行清洁整理工作清理掉坏东西需物料设备指定区域进行整理达整齐整洁干净卫生合理摆放求
182卫生工作空余时间天午班午班前进行
183部门根工作结果进行评分作奖金
184考量物料区域摆放否合理做合理摆放规划
185安全
1851天班仓库理员检查门窗否关闭仓库十二防安全原检查货物异常情况时处理报告
1852门禁理非仓库员谢绝进入仓库需进入必须予登记方进入
1853仓库严禁吸烟禁止明火发现例立报告级处理
1854高空作业需作业车注意安全
1855保障疏散通道安全出口畅通保证员安全
19物料理(异常处理呆滞物料处理)
191物料品质维护物料收货点数料摆放入库位储存程中遵循仓库十二防安全原防止物料损坏异常品质问题进行反馈处理
192发现物料异常信息储位帐物符品质问题需时反馈处理
193月库存物料进行呆滞分析召开会议进行处理根处理结果物料进行分理
194保持物料正确标示定期检查仓库理责负责标示错误需追查相关责
110单卡帐务理
1101仓库单登帐方式求天时完成
1102需财务单电子档手工单起财务
1103月单登帐员需保月仓库单统指定责进行分类保遗失需追查相关责
1104仓库贵重物料卡帐登记指定员理
111盘点理
1111盘点时作业员根盘点部安排文件进行相关作业
1112盘点程中发现异常问题时反馈处理
1113盘点时需量保证盘点数量准确性公正性弄虚作假虚报数盘点粗心意导致漏盘少盘盘书写数潦草错误丢失盘点表意换岗等盘点作业流程作业等需根情况追查相关责
1115盘点初盘复盘责均需签名确认结果负责
112帐物符处理
1121库存物料发现帐物符时需查明原查明原根责轻重进行处理
2包装理规定
21仓库理员根出库单数取货发货确认包装前仓库协调员部门相关员次检查确认
211特殊情况天数必须天生成出库单仓库理员安排取货发货
22包装前物料确认
221部门相关负责需求物料进行包装前检查物料否取货错误错误确认签字方出库
222取货错误根工作繁忙程度需查核取货错误原责
3仓库工作作风态度
31仓库工作员应该培养良工作惯工作作风形成良工作态度
32仓库工作员倡导细心(严谨)负责诚实团结互勉工作态度作风
4
41达工作务特殊原需规定时间完成保证工作品质
42仓库日根仓库工作品质统计表组进行评进行工作指导总结
43班时间需严格遵守公司劳动纪律遵守作息时间声喧哗玩闹睡觉长时间聊天应擅离开岗位私理会客等
44需严格遵守公司项理规定
45仓库员调动离职前首先必须办理账目物料设备工具仪器移交手续求逐项核点收短缺必须限期查清方移交移交双方部门等员必须签名确认
46工作中办公设备仪器工具必须妥善保细心维护造成遗失损坏公司规定进行赔偿
47仓库员保守公司___爱护公司财产发现异常问题时反馈
5奖惩规定
51工作评估
511部门定期根绩效考核表员工表现业绩进行评估便肯定员工工作成果鼓励员工继续公司作出更贡献
5112检查工作表现否符合岗位求
5113衡量否制定工作求完成工作
5114工作评估定方式员工沟通鼓励员工理员间工作求工作成绩进行讨交流提高工作效率
5115创造互相理解气氛鼓励员工团结心工作实现公司营宗旨营目标
512未达工作表现求员工公司视该员工正常工作提供进步培训调整岗位
52奖惩级
521奖励
5211通报表扬日常工作表现优良仓库理规定执行予记书面表扬予通告
5212嘉奖日常工作表现突出仓库理规定执行予记表扬予通告奖励___元
5213功工作特殊贡献予记功予通告奖励___元
5214功工作特贡献仓库理规定执行予功予通告奖励___元
522惩罚
5221通报批评日常工作表仓库理规定执行予记书面警告处分予通告予罚款
5222警告日常工作表现差仓库理规定执行予记警告处分予通告罚款___元
5223违反仓库理规定损害公司利益予记处分予通告罚款___元
5224严重违反仓库理规定损害公司利益予记处分予通告罚款___元数额巨根公司财产损失___予罚款提交公安机关追究法律责
53奖惩原
531仓库奖惩规定着公合理公正效原进行处理起激励惩罚指导纠正作
54奖惩规定
541奖惩评估组仓库总理组成奖惩评估组责事件进行评估评估组员事时___名部门负责代评估
542奖惩结果终评估组确定告知行政部沟通予执行
公司仓库理制度范三
加强成核算提高公司基础理工作水进步规范物资成品流通保控制程序维护公司资产安全完整加速资金周转特制定度
仓库日常理
1仓库保员必须合理设置类物资产品明细账簿台账原材料仓库必须根实际情况类原材料性质途类型分明类建立相应明细账卡片半成品产成品应类型规格型号设立明细账卡片财务部门仓库建账簿序编号必须互相统相互致合格品逾期品失效品废料退回电机返修电机应分建账反映
2必须严格MIS系统仓库理规程进行日常操作仓库保员日发生业务必须时逐笔录入MIS系统做日清日结确保MIS系统中物料进出结存数正确误时登记手工明细账MIS系统中数进行核确保两者致性
3做类物料产品日常核查工作仓库保员必须类库存物资定期进行检查盘点做账物卡三者致铸件仓员必须定期种铸件材料单重进行核记录变动时事业部财务部反映便时调整
4部门必须根椐生产计划仓库库存情况合理确定采购数量严格控制类物资库存量条件单位逐步实行零库存仓库保员必须定期进行类存货分类整理存放期限较长逾期失效等良存货月编制报表报送事业部领导财务员事业部单位类良存货月必须提出处理意见责成相关部门时加处理
二入库理
1物料进仓时仓库理员必须送货单检验合格单办理入库手续属回物资应回单办理入库手续拒绝合格手续齐全物资入库杜绝见___见实物边办理入库边办理出库现象
2入库时仓库理员必须查点物资数量规格型号合格证件等项目发现物资数量质量单等齐全时办理入库手续未办理入库手续物资律作检物资处理放检区域检验合格物资律退回放暂放区域时必须短期通知办员负责处理
3切原材料购入必须增植税专___方入库报销税票材料价格必须浮补足扣税额止时注意___正确性效性
4入库材料未收相应___前仓员必须建立货票未材料明细账根检验单等效单时填开货票未收料单(月票开)收___销原货票未收料单开具材料票收料单月底货票未材料清单报财务
5收料单填开必须正确完整供应单位名称应填写全称___单位致属票抵应备注栏中注明原入库时间铸件收料单应注明单重总重收料单必须保员手签字字迹清楚批材料入库合计金额必须___含税金额致
6质量等原发生退回电机必须技术部相关员填写退回电机处理单办妥手续方办理入库手续
三出库理
1类材料发出原采先进先出法物料(包括原材料半成品)出库时必须办理出库手续做限额领料车间领物料必须车间(指定员)统领取领料员车间计划员开具流程单相关证仓库领料行政部门领导批字方领取领料员仓员应核物品名称规格数量质量状况核正确方发料仓员应开具领料单领料签字登记入卡入帐
2成品电机发出必须销售部开具销售发货单仓库理员盖财务发货印章销售部门负责签字发货单仓库联发货登记卡片
四报表理
1仓员月末结账前车间相关部门做物料进出衔接工作相关部门计算口径应保持致保障成核算正确性
2必须正确时报送规定类报表收付存报表材料耗汇总表三月积压物资报表货票未材料明细表月___日前报财务相关部门确保正确误
3库存物资清查盘点中发现问题差错应时查明原进行相应处理属短缺需报废处理必须审批程序领导审核批准进行处理否律准行调整发现物料失少质量问题(超期受潮生锈老化变质损坏等)应时书面形式关部门汇报
4事业部客户需求外设立仓库必须报股份公司领导批准作库存转移报财务部备案仓库理纳入纳入事业部仑库理外设仓库必须专负责登记库存商品收发存台账月增减变动月末结存情况编成报表定期进行盘点清查月类报表规定时间报送关事业部财务员
5仓库现场理工作必须严格ISO9000标准部门具体规定执行
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