宁波佳捷电子
JJRT
质量理体系
质 量 记 录 表
〔汇 编〕
质量记录目录
JJRT0401 受控文件目录
JJRT0402 文件发放登记表
JJRT0403 文件更改申请书
JJRT0404 文件阅登记表
JJRT0405 文件销毁清单
JJRT0404 文件阅登记表
JJRT0405 文件销毁清单
JJRT0406 质量记录存档目录
JJRT0407 质量记录汇总表
JJ／RT0501 理评审方案
JJ／RT0502 理评审记录
JJ／RT0503 理评审报告
JJ／RT0601 培训方案
JJ／RT0602 培训记录
JJ／RT0603 职工培训考核记录表
JJ／RT0604 设备台账
JJ／RT0605 设备维修方案表
JJ／RT0606 设备维修记录表
JJ／RT0608 生产环境检查记录表
JJ／RT0701 质量筹划记录
JJ／RT0702 质量方案
JJ／RT0703 产品质量征询反应单
JJ／RT0704 合评审记录
JJ／RT0705 顾客电记录（合评审）
JJ／RT0706 合登记表
JJ／RT0707 设计开发筹划
JJ／RT0708 设计评审记录
JJ／RT0709 设计验证报告
JJ／RT0710 设计确认报告
JJ／RT0711 供方根情况调查表
JJ／RT0712 合格供方评价记录表
JJ／RT0713 合格供方名录
JJ／RT0714 合格供方日常理记录
JJ／RT0715 原材料验证报告
JJ／RT0717 工装模具台账
JJ／RT0717 模具试模记录
JJ／RT07181 电线挤塑工序监控点记录
JJ／RT07182 拆线插头注塑工序监控点记录
JJ／RT07183 电线原材料成粒监控点记录
JJ／RT0719 工序质量检验记录
JJ／RT07191 束丝工序质量记录
JJ／RT07192 电线高压火花质控点检验记录
JJ／RT07201 剥头分叉压接检验记录
JJ／RT07202 拆线插头注塑成型外观检验记录
JJ／RT0721 设备运行记录
JJ／RT0722 程确认报告
JJ／RT0723 顾客财产清单
JJ／RT0724 生产质量日报表
JJ／RT0725 检测试验设备台账
JJ／RT0726 计量仪器周期检定方案表
JJ／RT0727 检测仪器运行检查记录
JJ／RT08—01 顾客满意度信息登记表
JJ／RT08—02 顾客满意度评定表
JJRT0803 年度部质量体系年度审核方案
JJRT0804 审核实施方案
JJRT0805 部质量体系审核检查表
JJRT0806 符合项报告
JJRT0807 部质量体系审核报告
JJRT0808 合格品评审记录
JJRT0809 合格品返工单
JJRT0810 报废申请表
JJRT0811 步接收申请表
JJRT0812 紧急〔例外〕放行申请单
JJRT0813 外购外协件检验记录
JJRT0814 半成品检验记录
JJRT0815 线缆原料〔塑料〕检验记录
JJRT0816 电线〔缆〕检验记录
JJRT08161 电线〔缆〕确认检验记录
JJRT0817 重拆插头检验记录
JJRT08172 重拆插头线〔装箱〕检验记录
JJRT08173 重拆插头确认检验记录
JJRT0818 工序质量巡检记录
JJRT0819 纠正预防措施报告
JJRT0820 质量统计图
JJRT0821 质量目标考核数分析表
JJRT0822 会议记录
受 控 文 件 目 录
文件类： JJRT0401
序号
文件名称
文件编号
版号
编制部门
批准
发布日期
实施日期
备注
编 制：
文 件 发 放 登 记 表 JJRT 04021
序号
质量文件名称
版号
文件编号
接受签名
部 门
接受日期
回收日期
编号
技术文件发放登记表 JJRT04022
序号
文件图号〔编号〕
文件名称
数量
领部门
领签名
批准
发放日期
回收日期
编号
文 件 更 改 申 请 书 JJRT04—03
更改文件名称
提出日期
提出更改
属部门
负责
建议完成日期
建议更改实施日期
更 改 前 容
更 改 容
更改原：
更改证：
审核意见：
审核部门： 负责：
批准部门： 负责：
文 件 阅 登 记 表
JJRT0404
序号
文件编号
文 件 名 称
阅
阅日期
日期
备注
制表：
文 件 销 毁 清 单
JJRT0405
序号
文 件 名 称
文件编号
销 毁 原
批准
执行
实施日期
备注
质 量 记 录 存 档 目 录
JJRT04 – 06
序号
编 号
记 录 名 称
页数
记录部门〔〕
保存期
年 月 日~年 月 日
日期：
理 评 审 计 划
JJRT0501
目
评 审
范 围
评 审
评审起止日期
年 月 日 年 月 日
评 审
形 式
评审会议点
评审参加员
记 事
方案 方案
日 期： 日 期：
理 评 审 记 录
JJRT05—02
评 审 目
评 审 形 式
点
评 审 时 间
记录员
持
参 加 员
〔签 名〕
评审容记录：〔够请加续页〕
页 第 页
理 评 审 报 告
JJRT05 03
目
评 审
范 围
评审组
成 员
日 期
质质质
量量量
体目方
系标针
评
价
结
意
见
合格项改良意见
日期： 日期： 日期：
年度培训工作方案
JJRT0601
序号
培训工程容
培训象
培训数
方案日期
办部门
备注
年 月 日 年 月 日
培 训 记 录
JJRT06—02
时 间
点
培 训
目
培 训
容
持
参 加
员
记录：
记录： 确认：
职 工 培 训 考 核 记 录
JJRT0603
序号
受培训
部门
培训〔班〕容
考核情况
发证号
备注
编 制：
设 备 台 账 JJRT06—04
序号
名 称
编号
型号规格
制造厂名称
原值
购置日期
情况
备注
日 期：
_____________2007_______年设备维修方案
JJRT06—05
序号
名 称
型号规格
编 号
部门
方案日期〔频次〕
检修保养方式
责
01
剥头机
0104
插头车间
检查零部件清洁零部件
王文君
02
铆接机
0108
插头车间
检查零部件清洁零部件
王文君
03
注塑机
01011
插头车间
检查零部件清洁零部件
王文君
编制： 日期： 审批： 日期：
设 备 维 修 记 录 单
JJRT06 06
设备名称
设备编号
部门
障现象：
：
日期
维修容：〔含调换零部件〕
维修：
日期
验收记录：
验收：
日期
接受务
日 期
报 验
日 期
备注
设备日常维修保养检查记录
JJRT06 – 071
日期
设备名称
型号规格
编号
维护保养检查情况
制 表： 日 期： 年 月 日
设备日常维修保养检查记录 JJRT06—072
序号
设 备 名 称
型号规格
编 号
部门
季度
二季度
三季度
四季度
日期
记录签名
日期
记录签名
日期
记录签名
日期
记录签名
备 注
编制： 日期： 审核： 日期：
设 备 申 购 单
JJRT06 08
申请部门
设备名称
型号规格
数 量
申购理：
签 字： 日期： 年 月 日
审核意见：
签 字： 日期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日期： 年 月 日
设备开箱验收单
JJRT06 09
设备名称
型号规格
生产单位
生产日期
外观包装验收情况：
零部件附件等验收情况：
说明书技术文件等验收情况：
车间验收意见：
签 字： 日 期： 年 月 日
生产部验收意见：
签 字： 日 期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日 期： 年 月 日
设备安装移交验收单
JJRT06 10
设备名称
型号规格
生产单位
生产日期
设备安装情况：
设备试车情况：
车间验收意见：
生产部验收意见
签 字： 日 期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日 期： 年 月 日
生 产 环 境 检 查 记 录
年 月 日 JJRT0608
区 域
环 境 求
检 查 记 录
评 价
插头车间
1产品堆放整齐 标识齐全
2车间通风 道宽敞
光线明符合生产求
3电器开关设施完破损
4消防设施符合求
电线车间
1产品堆放整齐 标识齐全
2车间通风 道宽敞
光线明符合生产求
3电器开关设施完破损
4消防设施符合求
仓库
1仓库实物堆放整齐符合防潮防火求
2物品堆放标识正确做帐卡物致混淆
3仓库设施齐全 通风 枯燥
符合产品存放求
结纠正措施：
检查： 日期：
责部门负责： 日期：
纠正措施踪记录：
检查： 日期：
记录：
质 量 策 划 记 录
JJRT0701
务源
工程名称
应完成日期
责
应达质量目标质量指标〔包括产品特性技术指标〕：
关部门员职责：
必须采特定质量控制手段措施：
必生产设施检测设备：
验证验收〔验收标准验证认定〕准：
质量方案编制实施进度：
筹划负责： 审核：
日期： 日期：
质 量 计 划
JJRT0702
务源
工程名称
应完成日期
责
应达质量指标〔包括产品特性技术指标〕：
关部门员职责：
必须采特定质量控制手段措施：
必生产设施检测设备：
验证验收〔验收标准验证认定〕：
：
筹划负责： 审核：
日期： 日期：
产 品 质 量 征 询 反 馈 单
JJRT0703
顾客单位名称
姓 名
通讯址
邮 编
电 话
传 真
产品名称
顾客意见：
处理反应结果：
办
审核
批准
日 期
日 期
日 期
合 评 审 单
JJRT0704
般： 特殊： 年 月 日
订货单位
合容
型 号
规 格
数 量
单 价
金 额
合形式
合： 书面合：
客户求：
备 注：
评审部门
评审意见
评 审
供销
生技
质检
设备
审批意见：
批准：
顾 客 电 记 录
JJRT07—05
顾客名称
联系
址
邮 编
电 话
传 真
客户求：
记录：
年 月 日
审批意见：
审批：
年 月 日
合 登 记 表
JJRT07—06
序号
合编号
客户名称
产品名称
型号规格
数量
单位
交货情况
交货单号
备注
合变更确认单
JJRT07—041
产品名称
型号规格
客户名称
原合编号
合更改容原：
签 字： 日期： 年 月 日
合变更确认单
JJRT07—041
产品名称
型号规格
客户名称
原合编号
合更改容原：
签 字： 日期： 年 月 日
设 计 开 发 策 划
JJRT0707
设计工程
名称型号
责
设计
生产原
产品功描述：
技术参数性指标：
总成结构：
顾客特殊求：
前类似设计提供通信息：
职责分工：
筹划负责： 审核：
日 期： 日 期：
设 计 开 发 务 书
JJRT07071
设计工程名称型号
设 计
产品功描述：
技术参数性指标：
总成结构：
顾客特殊求：
前类似设计提供通信息：
备注：
筹划负责： 审核：
日 期： 日 期：
设 计 评 审 记 录
JJRT0708
工程名称
产品型号
设计输入求：
设计输出容：
评审容：
设计缺陷改良意见：
评审结：
改良纠正措施结果验证：
评审参加员
部 门
职务职称
评审参加员
部 门
职务职称
设 计 验 证 报 告
JJRT0709
产品名称
型号规格
设计文件号
验证工程
设 计 输 入 求
验 证 结 果
结
备 注
结
验 证
审 核
年 月 日
年 月 日
供方根情况调查评价记录
JJRT07—11
企业名称
〔签章〕
电 话
通讯址
邮 编
营业执号
传 真
法代表
企业性质
成立时间
职工数
技术员数
中级
产品名称
型号规格
生产力年
户
产品标准
质量认证情况
通产品质量认证□ 通质量体系认证□
产品质量水
国际水□ 国先进□ 行业先进□ 般水□
生产设备名称
型号规格
数量
检测设备名称
型号规格
数量
质检科评价意见：
负责〔签字〕：
年 月 日
制表： 日期：
合 格 供 方 评 价 记 录 表
JJRT0712
供 方
法代表
提供产品
名称类
企业址
电 话
质部意见：
〔供货质量〕
签名： 年 月 日
技术部意见：
签名： 年 月 日
生产部意见：
〔供方产品情况〕
签名： 年 月 日
供部意见：
〔性效劳〕
签名： 年 月 日
总评价处理意见：
签名： 年 月 日
合 格 供 方 名 录
JJRT0713
序号
供 方 厂 名
提供产品名称
法代表
联系
评审表号码
批准
备注
编 制：
合 格 供 方 日 常 理 记 录
JJRT0714
企业名称
产品名称
通讯址
电 话
法代表
序号
订货日期
数量
交货日期
数量
质量记录
效劳情况
年度评价：
评价： 审核：
日 期： 日 期：
记录： 确认：
物资采购方案表
第 页 页 JJRT0728
序号
物资名称
型号规格
单位
生产方案数
库存数
采购计
划数
备注
制表： 日期： 年 月 日
库存物资月报表
第 页 页 JJRT0729
物资名称
型号规格
单位
库存数
备注
制表： 日期： 年 月 日
采购申请表
JJRT07—30
名 称
型号规格
数 量
申请采购理：
签 字： 日期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日期： 年 月 日
采购申请表
JJRT07—30
名 称
型号规格
数 量
申请采购理：
签 字： 日期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日期： 年 月 日
采 购 物 资 验 证 报 告
JJRT07—15
原材料外协件名称
图 号
供方名称
产品
批量
抽样数
验证程：
检验员： 年 月 日
备注：
验证车间
车间签名
月 日
生产部意见
签名
月 日
备注：
外购外协件检验记录
JJRT08 13
产品名称
型号规格
批数量
生产企业
生产日期
检验
抽检数
项 目
检验
结果
编 号
检验结
检验
审核
日期
外购外协件检验记录
JJRT08 –131
产品名称
型号规格
批数量
生产企业
生产日期
检验
抽检数
检验结果
检验结
检验
审核（入库）
日期
外购外协件检验记录
JJRT08– 131
产品名称
型号规格
批数量
生产企业
生产日期
检验
抽检数
检验结果
检验结
检验
审核（入库）
日期
工 装 模 具 台 账
JJRT07—17
序号
工 装 模 具
名 称
工 装 模 具
编 号
入 库
日 期
质 量 状 态
试验记录
维修1
维修2
维修3
模具验收记录单
№： JJRT07—171
模具规格
产品名称规格
模 具 工
制 造 日 期
模具签定记录：
验收结果意见：
检验员： 日期： 年 月 日
模具验收记录单
№： JJRT07—171
模具规格
产品名称规格
模 具 工
制 造 日 期
模具签定记录：
验收结果意见：
检验员： 日期： 年 月 日
机 器 设 备 运 行 记 录
NO： 日期： 年 月 JJRT0721
设备名称
设备编号
车间工序
操 作
保 保养
养 工程
状况
日期
查外表四周否干净
查机器否异响
机器运转稳剧烈震动
易损件否需更换
指示仪表否正常工作
电源联接否
障
处理记录
保养
确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
程 确 认 报 告
JJRT07—22
程名称
工艺文件号
适产品
设备名称
设备型号
设备编号
设备性参数：
设备运行状态：
适性评价：
评价〔签名〕：
日 期：
操作姓名
岗位工作时间
〔操作合格证〕
现场操作考核结果
员力评价：
日 期：
参加评价〔签名〕：
日 期：
综合评价意见：
总理： 日期：
生产程监视测量控制记录
JJRT07—18
产品名称
型 号规 格
批 号
工序名称
数 量
设 备
工序参数
时间
审 核
日 期
顾 客 财 产 清 单 JJRT07—23
日 期
顾客名称
财产名称
型号规格图号
数 量
途
约定处理方式
办
检验测量试验设备台帐
JJRT0725
序号
设备名称
型号规格
数量
测量
精度
检定周期
购置日期
备注
001
通导体电阻夹具
YH8853
1
±02
1年
002
直读式重计
MH200A
1
±002
1年
003
数显投影仪
CPJ3007
1
±001
1年
004
绝缘电阻测量仪
YH8200
1
±001
1年
005
直流数字电阻仪
SB2230
1
±0008
1年
006
垂直水燃烧机
YH820B
1
±05
1年
007
拉力试验机
YH800A
1
±02
1年
008
恒温水槽
YH8727
1
±005
1年
009
磅称
TGT50
1
±10
1年
010
综合测试仪
FY1
1
±05
1年
011
带表卡尺
EH203408
2
±002
1年
012
综合测试仪
FY2
2
±05
1年
013
电子计数称
AC56
1
±10
1年
014
杠杆千分尺
060102577
1
±0007
1年
015
架盘天
BPII
2
±001
1年
016
台称
TGT1200
2
±10
1年
017
外径千分尺
W556
1
±001
1年
制表： 金津 2007年 6 月 1 日
计量检测设备周期检定方案表 JJRT07—26
计量检测
设备名称
部门
数量
检定周期〔月〕
年度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
综合测试仪
〔FY1〕
插头车间
1
1年
综合测试仪
〔FY2〕
插头车间
2
1年
电子计数称
插头车间
1
1年
架盘天
插头电线
2
1年
电线火花机
电线车间
2
1年
外径千分尺
电线车间
1
1年
杠杆千分尺
电线车间
2
1年
合 计
周 检 率
周 检 合 格 率
编制 年 月 日 批准 年 月 日
日常运行检查〔仪器功测试〕记录
仪器名称： 仪器编号： 年 月份
JJRT0727
测试容：〔QJ57〕 r调零否正常 r指示值功否准确 r测量盘转动否正常
日期
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
操作
员
签名
备 注
※ √〞表示仪器运行正常 ×〞表示仪器运行障 －〞表示仪器停
顾客满意度信息登记表
年 JJRT08—01
日期
产品名称
型号规格
反 馈 意 见
信息源
外观
性
交货
效劳
方式
接受
记录： 日期：
顾客满意度评定表
JJRT08—02
信 息
源
数 量
分 类
严重性分析
效劳
产品质量
顾客期
征 询
反 馈
发出数
返回数
顾 客
抱 怨
投 诉
听 闻
交 付
原 产
品 质
量
合 格
批
数 量
综 合
评 定
意 见
持： 日期
参 加
评 定
员
报送：
理者代表〔签收〕： 厂长〔签收〕：
日期： 日期：
年度部质量审核工作方案表
JJRT0803
条款
质量体系素名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
3 组织机构职责权限
质量理体系组织机构图
质量理体系职分配表
职责权限
4 质量理体系
质量理体系〞总求
文件控制
质量记录控制
5 理职责
6 资源理
力资源
根底设施工作环境
7 产品实现
产品实现筹划
顾客关程
设计控制
采购控制
生产控制
监视测量装置控制
8 测量分析改良
测量分析改良筹划
部审核
监视测量
合格品控制
数分析
改良纠正预防措施
审批：
日期： 日期：
部质量体系审核工作方案
JJRT08 –04
受审核部门
审核目
审核范围
审核日期
文件
序号
审核工程
时间安排
审核象
1
2
3
4
5
6
7
8
审核员
分 工
编制
审核
批准
日期
日期
日期
部质量体系审核检查表
受审部门： JJRT08—05
序号
检查容
条款
号
检查
方法
符合事项记录
判 定
备注
符合
根符合
符合
审核员： 日期：
符 合 项 报 告
JJRT0806
受审核部门
部门负责
审 核 员
审核日期
符合事实描述：
审核员： 年 月 日
部门负责认： 年 月 日
纠正措施方案：
部门负责： 年 月 日
审核员认： 年 月 日
纠正措施完成情况：
部门负责： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员： 年 月 日
部 质 量 体 系 审 核 报 告
JJRT0807
编 号
报告日期
受审核部门
受审核部门
负责
审核组成员
审核日期
1审核工作简况
2审核中发现问题摘
3审核结意见
4审核报告分发象
审核组长：
日期： 日期：
质量目标考核数分析表
JJRT0821
部 门
分目标
考 核
考 核
时间段
目 标
求
完 成
程
简 述
数
汇 集
统 计
分 析
结
部 门
负责
考核
审核
日 期
日 期
日 期
合 格 品 评 审 记 录
JJRT0808
产品名称
型号规格
合格数量
生 产 单 位
〔工序岗位〕
合格工程报告：
检验员： 年 月 日
评审意见处置决定：
生 技 科： 年 月 日
质 检 科： 年 月 日
领导审批：
签名： 年 月 日
合格品返工单 JJRT08—09
项
目
日期
合格品返工通知
返工记录
返工产品检验记录
合格品
工程名称
合格品数
检验员
〔签名〕
返工数
返工者
〔签名〕
检 验
合格数
检 验
合格数
结处理
检验员
〔签名〕
报 废 申 请 单
JJRT0810
产 品 名 称 规 格
数 量
报 废 原
备 注
质检科意见：
签名： 年 月 日
生技科意见：
签名： 年 月 日
制表： 年 月 日
步接收申请表
JJRT08—11
产品名称规格
图号
申请部门
步数量
期限
步原：
签字： 年 月 日
生产部意见：
签字： 年 月 日
质部审批：
签字： 年 月 日
顾客意见〔规定时〕：
签字： 年 月 日
备注
紧急〔例外〕放行申请表
JJRT08—12
产 品 名 称 规 格
产 品 图 号
数 量
技 术 求
申请理：
申请： 年 月 日
踪措施：
签名： 年 月 日
审批意见：
签名： 年 月 日
备注：
改 进 预 防 措 施 报 告
JJRT08191
建议源
电线生产部
源部门
负责
蔡国民
责部门
电线车间
责部门
负责
蔡国民
建议期容：
STW 18AWGx4C UL电线印字6000C印3000C
部门负责〔签字〕： 年 月 日
分析改良预防措施：
模具交付试样时检验未位导致印字失
部门负责〔签字〕： 年 月 日
改良预防措施完成情况：
1 加强工作员培训员做定调整
2 加强样品细节检查理收回销毁合格样品
3 加强模具理检验
部门负责〔签字〕： 年 月 日
改良预防措施验证：
1 已全体生产员做专业讲座调整工作岗位
2 合格样品已报废重新制作新UL模具生产出符合UL标准样品交样合格
验证〔签字〕： 年 月 日
纠 正 预 防 措 施 报 告
JJRT0819
合格源
电线生产部
源部门
负责
蔡国民
责部门
电线车间
责部门
负责
蔡国民
存潜合格事实〔素〕：
STW 18AWGx4C UL电线印字6000C印3000C
部门负责〔签字〕： 年 月 日
原分析：
模具交付试样时检验未位导致印字失
部门负责〔签字〕： 年 月 日
纠正预防措施：
1加强工作员培训员做定调整
2加强样品细节检查理收回销毁合格样品
3加强模具理检验
部门负责〔签字〕： 年 月 日
纠正预防措施验证：
1已全体生产员做专业讲座调整工作岗位
2合格样品已报废重新制作新UL模具生产出符合UL标准样品交样合格
验证〔签字〕： 年 月 日
质 量 统 计 图 JJRT08—20
产 品 名 称
工 序 名 称
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 00
合 格 率
制表： 记录： 年 月 日
会 议 签 表
JJRT0822
会议名称
持
日 期
点
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
参 加 会 议 记 录
记录： 确认：
检验测量试验设备台帐
JJRT0725
序号
设备名称
型号规格
数量
测量
精度
检定周期
购置日期
备注
018
温湿度表
WH3
1
±20
1年
019
游标卡尺
5012481
1
±002
1年
020
火花机
V615
2
±20
1年
2006515
021
磅称
TGT1000
1
±10
1年
2006515
制表： 金津 2007年 6 月 1 日
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JJRT
质量理体系
质 量 记 录 表
〔汇 编〕
质量记录目录
JJRT0401 受控文件目录
JJRT0402 文件发放登记表
JJRT0403 文件更改申请书
JJRT0404 文件阅登记表
JJRT0405 文件销毁清单
JJRT0404 文件阅登记表
JJRT0405 文件销毁清单
JJRT0406 质量记录存档目录
JJRT0407 质量记录汇总表
JJ／RT0501 理评审方案
JJ／RT0502 理评审记录
JJ／RT0503 理评审报告
JJ／RT0601 培训方案
JJ／RT0602 培训记录
JJ／RT0603 职工培训考核记录表
JJ／RT0604 设备台账
JJ／RT0605 设备维修方案表
JJ／RT0606 设备维修记录表
JJ／RT0608 生产环境检查记录表
JJ／RT0701 质量筹划记录
JJ／RT0702 质量方案
JJ／RT0703 产品质量征询反应单
JJ／RT0704 合评审记录
JJ／RT0705 顾客电记录（合评审）
JJ／RT0706 合登记表
JJ／RT0707 设计开发筹划
JJ／RT0708 设计评审记录
JJ／RT0709 设计验证报告
JJ／RT0710 设计确认报告
JJ／RT0711 供方根情况调查表
JJ／RT0712 合格供方评价记录表
JJ／RT0713 合格供方名录
JJ／RT0714 合格供方日常理记录
JJ／RT0715 原材料验证报告
JJ／RT0717 工装模具台账
JJ／RT0717 模具试模记录
JJ／RT07181 电线挤塑工序监控点记录
JJ／RT07182 拆线插头注塑工序监控点记录
JJ／RT07183 电线原材料成粒监控点记录
JJ／RT0719 工序质量检验记录
JJ／RT07191 束丝工序质量记录
JJ／RT07192 电线高压火花质控点检验记录
JJ／RT07201 剥头分叉压接检验记录
JJ／RT07202 拆线插头注塑成型外观检验记录
JJ／RT0721 设备运行记录
JJ／RT0722 程确认报告
JJ／RT0723 顾客财产清单
JJ／RT0724 生产质量日报表
JJ／RT0725 检测试验设备台账
JJ／RT0726 计量仪器周期检定方案表
JJ／RT0727 检测仪器运行检查记录
JJ／RT08—01 顾客满意度信息登记表
JJ／RT08—02 顾客满意度评定表
JJRT0803 年度部质量体系年度审核方案
JJRT0804 审核实施方案
JJRT0805 部质量体系审核检查表
JJRT0806 符合项报告
JJRT0807 部质量体系审核报告
JJRT0808 合格品评审记录
JJRT0809 合格品返工单
JJRT0810 报废申请表
JJRT0811 步接收申请表
JJRT0812 紧急〔例外〕放行申请单
JJRT0813 外购外协件检验记录
JJRT0814 半成品检验记录
JJRT0815 线缆原料〔塑料〕检验记录
JJRT0816 电线〔缆〕检验记录
JJRT08161 电线〔缆〕确认检验记录
JJRT0817 重拆插头检验记录
JJRT08172 重拆插头线〔装箱〕检验记录
JJRT08173 重拆插头确认检验记录
JJRT0818 工序质量巡检记录
JJRT0819 纠正预防措施报告
JJRT0820 质量统计图
JJRT0821 质量目标考核数分析表
JJRT0822 会议记录
受 控 文 件 目 录
文件类： JJRT0401
序号
文件名称
文件编号
版号
编制部门
批准
发布日期
实施日期
备注
编 制：
文 件 发 放 登 记 表 JJRT 04021
序号
质量文件名称
版号
文件编号
接受签名
部 门
接受日期
回收日期
编号
技术文件发放登记表 JJRT04022
序号
文件图号〔编号〕
文件名称
数量
领部门
领签名
批准
发放日期
回收日期
编号
文 件 更 改 申 请 书 JJRT04—03
更改文件名称
提出日期
提出更改
属部门
负责
建议完成日期
建议更改实施日期
更 改 前 容
更 改 容
更改原：
更改证：
审核意见：
审核部门： 负责：
批准部门： 负责：
文 件 阅 登 记 表
JJRT0404
序号
文件编号
文 件 名 称
阅
阅日期
日期
备注
制表：
文 件 销 毁 清 单
JJRT0405
序号
文 件 名 称
文件编号
销 毁 原
批准
执行
实施日期
备注
质 量 记 录 存 档 目 录
JJRT04 – 06
序号
编 号
记 录 名 称
页数
记录部门〔〕
保存期
年 月 日~年 月 日
日期：
理 评 审 计 划
JJRT0501
目
评 审
范 围
评 审
评审起止日期
年 月 日 年 月 日
评 审
形 式
评审会议点
评审参加员
记 事
方案 方案
日 期： 日 期：
理 评 审 记 录
JJRT05—02
评 审 目
评 审 形 式
点
评 审 时 间
记录员
持
参 加 员
〔签 名〕
评审容记录：〔够请加续页〕
页 第 页
理 评 审 报 告
JJRT05 03
目
评 审
范 围
评审组
成 员
日 期
质质质
量量量
体目方
系标针
评
价
结
意
见
合格项改良意见
日期： 日期： 日期：
年度培训工作方案
JJRT0601
序号
培训工程容
培训象
培训数
方案日期
办部门
备注
年 月 日 年 月 日
培 训 记 录
JJRT06—02
时 间
点
培 训
目
培 训
容
持
参 加
员
记录：
记录： 确认：
职 工 培 训 考 核 记 录
JJRT0603
序号
受培训
部门
培训〔班〕容
考核情况
发证号
备注
编 制：
设 备 台 账 JJRT06—04
序号
名 称
编号
型号规格
制造厂名称
原值
购置日期
情况
备注
日 期：
_____________2007_______年设备维修方案
JJRT06—05
序号
名 称
型号规格
编 号
部门
方案日期〔频次〕
检修保养方式
责
01
剥头机
0104
插头车间
检查零部件清洁零部件
王文君
02
铆接机
0108
插头车间
检查零部件清洁零部件
王文君
03
注塑机
01011
插头车间
检查零部件清洁零部件
王文君
编制： 日期： 审批： 日期：
设 备 维 修 记 录 单
JJRT06 06
设备名称
设备编号
部门
障现象：
：
日期
维修容：〔含调换零部件〕
维修：
日期
验收记录：
验收：
日期
接受务
日 期
报 验
日 期
备注
设备日常维修保养检查记录
JJRT06 – 071
日期
设备名称
型号规格
编号
维护保养检查情况
制 表： 日 期： 年 月 日
设备日常维修保养检查记录 JJRT06—072
序号
设 备 名 称
型号规格
编 号
部门
季度
二季度
三季度
四季度
日期
记录签名
日期
记录签名
日期
记录签名
日期
记录签名
备 注
编制： 日期： 审核： 日期：
设 备 申 购 单
JJRT06 08
申请部门
设备名称
型号规格
数 量
申购理：
签 字： 日期： 年 月 日
审核意见：
签 字： 日期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日期： 年 月 日
设备开箱验收单
JJRT06 09
设备名称
型号规格
生产单位
生产日期
外观包装验收情况：
零部件附件等验收情况：
说明书技术文件等验收情况：
车间验收意见：
签 字： 日 期： 年 月 日
生产部验收意见：
签 字： 日 期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日 期： 年 月 日
设备安装移交验收单
JJRT06 10
设备名称
型号规格
生产单位
生产日期
设备安装情况：
设备试车情况：
车间验收意见：
生产部验收意见
签 字： 日 期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日 期： 年 月 日
生 产 环 境 检 查 记 录
年 月 日 JJRT0608
区 域
环 境 求
检 查 记 录
评 价
插头车间
1产品堆放整齐 标识齐全
2车间通风 道宽敞
光线明符合生产求
3电器开关设施完破损
4消防设施符合求
电线车间
1产品堆放整齐 标识齐全
2车间通风 道宽敞
光线明符合生产求
3电器开关设施完破损
4消防设施符合求
仓库
1仓库实物堆放整齐符合防潮防火求
2物品堆放标识正确做帐卡物致混淆
3仓库设施齐全 通风 枯燥
符合产品存放求
结纠正措施：
检查： 日期：
责部门负责： 日期：
纠正措施踪记录：
检查： 日期：
记录：
质 量 策 划 记 录
JJRT0701
务源
工程名称
应完成日期
责
应达质量目标质量指标〔包括产品特性技术指标〕：
关部门员职责：
必须采特定质量控制手段措施：
必生产设施检测设备：
验证验收〔验收标准验证认定〕准：
质量方案编制实施进度：
筹划负责： 审核：
日期： 日期：
质 量 计 划
JJRT0702
务源
工程名称
应完成日期
责
应达质量指标〔包括产品特性技术指标〕：
关部门员职责：
必须采特定质量控制手段措施：
必生产设施检测设备：
验证验收〔验收标准验证认定〕：
：
筹划负责： 审核：
日期： 日期：
产 品 质 量 征 询 反 馈 单
JJRT0703
顾客单位名称
姓 名
通讯址
邮 编
电 话
传 真
产品名称
顾客意见：
处理反应结果：
办
审核
批准
日 期
日 期
日 期
合 评 审 单
JJRT0704
般： 特殊： 年 月 日
订货单位
合容
型 号
规 格
数 量
单 价
金 额
合形式
合： 书面合：
客户求：
备 注：
评审部门
评审意见
评 审
供销
生技
质检
设备
审批意见：
批准：
顾 客 电 记 录
JJRT07—05
顾客名称
联系
址
邮 编
电 话
传 真
客户求：
记录：
年 月 日
审批意见：
审批：
年 月 日
合 登 记 表
JJRT07—06
序号
合编号
客户名称
产品名称
型号规格
数量
单位
交货情况
交货单号
备注
合变更确认单
JJRT07—041
产品名称
型号规格
客户名称
原合编号
合更改容原：
签 字： 日期： 年 月 日
合变更确认单
JJRT07—041
产品名称
型号规格
客户名称
原合编号
合更改容原：
签 字： 日期： 年 月 日
设 计 开 发 策 划
JJRT0707
设计工程
名称型号
责
设计
生产原
产品功描述：
技术参数性指标：
总成结构：
顾客特殊求：
前类似设计提供通信息：
职责分工：
筹划负责： 审核：
日 期： 日 期：
设 计 开 发 务 书
JJRT07071
设计工程名称型号
设 计
产品功描述：
技术参数性指标：
总成结构：
顾客特殊求：
前类似设计提供通信息：
备注：
筹划负责： 审核：
日 期： 日 期：
设 计 评 审 记 录
JJRT0708
工程名称
产品型号
设计输入求：
设计输出容：
评审容：
设计缺陷改良意见：
评审结：
改良纠正措施结果验证：
评审参加员
部 门
职务职称
评审参加员
部 门
职务职称
设 计 验 证 报 告
JJRT0709
产品名称
型号规格
设计文件号
验证工程
设 计 输 入 求
验 证 结 果
结
备 注
结
验 证
审 核
年 月 日
年 月 日
供方根情况调查评价记录
JJRT07—11
企业名称
〔签章〕
电 话
通讯址
邮 编
营业执号
传 真
法代表
企业性质
成立时间
职工数
技术员数
中级
产品名称
型号规格
生产力年
户
产品标准
质量认证情况
通产品质量认证□ 通质量体系认证□
产品质量水
国际水□ 国先进□ 行业先进□ 般水□
生产设备名称
型号规格
数量
检测设备名称
型号规格
数量
质检科评价意见：
负责〔签字〕：
年 月 日
制表： 日期：
合 格 供 方 评 价 记 录 表
JJRT0712
供 方
法代表
提供产品
名称类
企业址
电 话
质部意见：
〔供货质量〕
签名： 年 月 日
技术部意见：
签名： 年 月 日
生产部意见：
〔供方产品情况〕
签名： 年 月 日
供部意见：
〔性效劳〕
签名： 年 月 日
总评价处理意见：
签名： 年 月 日
合 格 供 方 名 录
JJRT0713
序号
供 方 厂 名
提供产品名称
法代表
联系
评审表号码
批准
备注
编 制：
合 格 供 方 日 常 理 记 录
JJRT0714
企业名称
产品名称
通讯址
电 话
法代表
序号
订货日期
数量
交货日期
数量
质量记录
效劳情况
年度评价：
评价： 审核：
日 期： 日 期：
记录： 确认：
物资采购方案表
第 页 页 JJRT0728
序号
物资名称
型号规格
单位
生产方案数
库存数
采购计
划数
备注
制表： 日期： 年 月 日
库存物资月报表
第 页 页 JJRT0729
物资名称
型号规格
单位
库存数
备注
制表： 日期： 年 月 日
采购申请表
JJRT07—30
名 称
型号规格
数 量
申请采购理：
签 字： 日期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日期： 年 月 日
采购申请表
JJRT07—30
名 称
型号规格
数 量
申请采购理：
签 字： 日期： 年 月 日
批准意见：
签 字： 日期： 年 月 日
采 购 物 资 验 证 报 告
JJRT07—15
原材料外协件名称
图 号
供方名称
产品
批量
抽样数
验证程：
检验员： 年 月 日
备注：
验证车间
车间签名
月 日
生产部意见
签名
月 日
备注：
外购外协件检验记录
JJRT08 13
产品名称
型号规格
批数量
生产企业
生产日期
检验
抽检数
项 目
检验
结果
编 号
检验结
检验
审核
日期
外购外协件检验记录
JJRT08 –131
产品名称
型号规格
批数量
生产企业
生产日期
检验
抽检数
检验结果
检验结
检验
审核（入库）
日期
外购外协件检验记录
JJRT08– 131
产品名称
型号规格
批数量
生产企业
生产日期
检验
抽检数
检验结果
检验结
检验
审核（入库）
日期
工 装 模 具 台 账
JJRT07—17
序号
工 装 模 具
名 称
工 装 模 具
编 号
入 库
日 期
质 量 状 态
试验记录
维修1
维修2
维修3
模具验收记录单
№： JJRT07—171
模具规格
产品名称规格
模 具 工
制 造 日 期
模具签定记录：
验收结果意见：
检验员： 日期： 年 月 日
模具验收记录单
№： JJRT07—171
模具规格
产品名称规格
模 具 工
制 造 日 期
模具签定记录：
验收结果意见：
检验员： 日期： 年 月 日
机 器 设 备 运 行 记 录
NO： 日期： 年 月 JJRT0721
设备名称
设备编号
车间工序
操 作
保 保养
养 工程
状况
日期
查外表四周否干净
查机器否异响
机器运转稳剧烈震动
易损件否需更换
指示仪表否正常工作
电源联接否
障
处理记录
保养
确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
程 确 认 报 告
JJRT07—22
程名称
工艺文件号
适产品
设备名称
设备型号
设备编号
设备性参数：
设备运行状态：
适性评价：
评价〔签名〕：
日 期：
操作姓名
岗位工作时间
〔操作合格证〕
现场操作考核结果
员力评价：
日 期：
参加评价〔签名〕：
日 期：
综合评价意见：
总理： 日期：
生产程监视测量控制记录
JJRT07—18
产品名称
型 号规 格
批 号
工序名称
数 量
设 备
工序参数
时间
审 核
日 期
顾 客 财 产 清 单 JJRT07—23
日 期
顾客名称
财产名称
型号规格图号
数 量
途
约定处理方式
办
检验测量试验设备台帐
JJRT0725
序号
设备名称
型号规格
数量
测量
精度
检定周期
购置日期
备注
001
通导体电阻夹具
YH8853
1
±02
1年
002
直读式重计
MH200A
1
±002
1年
003
数显投影仪
CPJ3007
1
±001
1年
004
绝缘电阻测量仪
YH8200
1
±001
1年
005
直流数字电阻仪
SB2230
1
±0008
1年
006
垂直水燃烧机
YH820B
1
±05
1年
007
拉力试验机
YH800A
1
±02
1年
008
恒温水槽
YH8727
1
±005
1年
009
磅称
TGT50
1
±10
1年
010
综合测试仪
FY1
1
±05
1年
011
带表卡尺
EH203408
2
±002
1年
012
综合测试仪
FY2
2
±05
1年
013
电子计数称
AC56
1
±10
1年
014
杠杆千分尺
060102577
1
±0007
1年
015
架盘天
BPII
2
±001
1年
016
台称
TGT1200
2
±10
1年
017
外径千分尺
W556
1
±001
1年
制表： 金津 2007年 6 月 1 日
计量检测设备周期检定方案表 JJRT07—26
计量检测
设备名称
部门
数量
检定周期〔月〕
年度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
方案
实际
合格数
综合测试仪
〔FY1〕
插头车间
1
1年
综合测试仪
〔FY2〕
插头车间
2
1年
电子计数称
插头车间
1
1年
架盘天
插头电线
2
1年
电线火花机
电线车间
2
1年
外径千分尺
电线车间
1
1年
杠杆千分尺
电线车间
2
1年
合 计
周 检 率
周 检 合 格 率
编制 年 月 日 批准 年 月 日
日常运行检查〔仪器功测试〕记录
仪器名称： 仪器编号： 年 月份
JJRT0727
测试容：〔QJ57〕 r调零否正常 r指示值功否准确 r测量盘转动否正常
日期
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
操作
员
签名
备 注
※ √〞表示仪器运行正常 ×〞表示仪器运行障 －〞表示仪器停
顾客满意度信息登记表
年 JJRT08—01
日期
产品名称
型号规格
反 馈 意 见
信息源
外观
性
交货
效劳
方式
接受
记录： 日期：
顾客满意度评定表
JJRT08—02
信 息
源
数 量
分 类
严重性分析
效劳
产品质量
顾客期
征 询
反 馈
发出数
返回数
顾 客
抱 怨
投 诉
听 闻
交 付
原 产
品 质
量
合 格
批
数 量
综 合
评 定
意 见
持： 日期
参 加
评 定
员
报送：
理者代表〔签收〕： 厂长〔签收〕：
日期： 日期：
年度部质量审核工作方案表
JJRT0803
条款
质量体系素名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
3 组织机构职责权限
质量理体系组织机构图
质量理体系职分配表
职责权限
4 质量理体系
质量理体系〞总求
文件控制
质量记录控制
5 理职责
6 资源理
力资源
根底设施工作环境
7 产品实现
产品实现筹划
顾客关程
设计控制
采购控制
生产控制
监视测量装置控制
8 测量分析改良
测量分析改良筹划
部审核
监视测量
合格品控制
数分析
改良纠正预防措施
审批：
日期： 日期：
部质量体系审核工作方案
JJRT08 –04
受审核部门
审核目
审核范围
审核日期
文件
序号
审核工程
时间安排
审核象
1
2
3
4
5
6
7
8
审核员
分 工
编制
审核
批准
日期
日期
日期
部质量体系审核检查表
受审部门： JJRT08—05
序号
检查容
条款
号
检查
方法
符合事项记录
判 定
备注
符合
根符合
符合
审核员： 日期：
符 合 项 报 告
JJRT0806
受审核部门
部门负责
审 核 员
审核日期
符合事实描述：
审核员： 年 月 日
部门负责认： 年 月 日
纠正措施方案：
部门负责： 年 月 日
审核员认： 年 月 日
纠正措施完成情况：
部门负责： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员： 年 月 日
部 质 量 体 系 审 核 报 告
JJRT0807
编 号
报告日期
受审核部门
受审核部门
负责
审核组成员
审核日期
1审核工作简况
2审核中发现问题摘
3审核结意见
4审核报告分发象
审核组长：
日期： 日期：
质量目标考核数分析表
JJRT0821
部 门
分目标
考 核
考 核
时间段
目 标
求
完 成
程
简 述
数
汇 集
统 计
分 析
结
部 门
负责
考核
审核
日 期
日 期
日 期
合 格 品 评 审 记 录
JJRT0808
产品名称
型号规格
合格数量
生 产 单 位
〔工序岗位〕
合格工程报告：
检验员： 年 月 日
评审意见处置决定：
生 技 科： 年 月 日
质 检 科： 年 月 日
领导审批：
签名： 年 月 日
合格品返工单 JJRT08—09
项
目
日期
合格品返工通知
返工记录
返工产品检验记录
合格品
工程名称
合格品数
检验员
〔签名〕
返工数
返工者
〔签名〕
检 验
合格数
检 验
合格数
结处理
检验员
〔签名〕
报 废 申 请 单
JJRT0810
产 品 名 称 规 格
数 量
报 废 原
备 注
质检科意见：
签名： 年 月 日
生技科意见：
签名： 年 月 日
制表： 年 月 日
步接收申请表
JJRT08—11
产品名称规格
图号
申请部门
步数量
期限
步原：
签字： 年 月 日
生产部意见：
签字： 年 月 日
质部审批：
签字： 年 月 日
顾客意见〔规定时〕：
签字： 年 月 日
备注
紧急〔例外〕放行申请表
JJRT08—12
产 品 名 称 规 格
产 品 图 号
数 量
技 术 求
申请理：
申请： 年 月 日
踪措施：
签名： 年 月 日
审批意见：
签名： 年 月 日
备注：
改 进 预 防 措 施 报 告
JJRT08191
建议源
电线生产部
源部门
负责
蔡国民
责部门
电线车间
责部门
负责
蔡国民
建议期容：
STW 18AWGx4C UL电线印字6000C印3000C
部门负责〔签字〕： 年 月 日
分析改良预防措施：
模具交付试样时检验未位导致印字失
部门负责〔签字〕： 年 月 日
改良预防措施完成情况：
1 加强工作员培训员做定调整
2 加强样品细节检查理收回销毁合格样品
3 加强模具理检验
部门负责〔签字〕： 年 月 日
改良预防措施验证：
1 已全体生产员做专业讲座调整工作岗位
2 合格样品已报废重新制作新UL模具生产出符合UL标准样品交样合格
验证〔签字〕： 年 月 日
纠 正 预 防 措 施 报 告
JJRT0819
合格源
电线生产部
源部门
负责
蔡国民
责部门
电线车间
责部门
负责
蔡国民
存潜合格事实〔素〕：
STW 18AWGx4C UL电线印字6000C印3000C
部门负责〔签字〕： 年 月 日
原分析：
模具交付试样时检验未位导致印字失
部门负责〔签字〕： 年 月 日
纠正预防措施：
1加强工作员培训员做定调整
2加强样品细节检查理收回销毁合格样品
3加强模具理检验
部门负责〔签字〕： 年 月 日
纠正预防措施验证：
1已全体生产员做专业讲座调整工作岗位
2合格样品已报废重新制作新UL模具生产出符合UL标准样品交样合格
验证〔签字〕： 年 月 日
质 量 统 计 图 JJRT08—20
产 品 名 称
工 序 名 称
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 00
合 格 率
制表： 记录： 年 月 日
会 议 签 表
JJRT0822
会议名称
持
日 期
点
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
参 加 会 议 记 录
记录： 确认：
检验测量试验设备台帐
JJRT0725
序号
设备名称
型号规格
数量
测量
精度
检定周期
购置日期
备注
018
温湿度表
WH3
1
±20
1年
019
游标卡尺
5012481
1
±002
1年
020
火花机
V615
2
±20
1年
2006515
021
磅称
TGT1000
1
±10
1年
2006515
制表： 金津 2007年 6 月 1 日
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