财政局预算股职责

财政局预算股职责
1组织编制公司年度季度月度财务预算
2负责踪监督财务预算执行结果
3负责公司项目投资预算执行监控分析
4时准确编制月季度年度公司财务报表
5定期分析财务报表提交财务分析报告
财政局预算股职责2
1根公司年度营计划完成公司年度预算编制审核公司整体预算报集团审批组织实行
2负责推行集团全面预算理区域项目公司报预算进行审核衡调度
3监督总部分子公司预算执行情况出现偏差时进行分析反馈
4编制预算执行分析报告预算执行单位绩效考核财务指标进行设定
5根公司战略目标年度预算目标建立财务分析监控指标体系
6全面预算执行情况进行监督控制讨提出改善措施负责踪实际预算预测数差异财务分析
7完成领导交办工作
财政局预算股职责3
1 负责完成集团业务单位中长期年度季度等预算预测等编制分析工作
2 负责进行月度营结果理分析报告针关键环节进行深入分析指出营活动中存机会点业务部门进行沟通指出调整方
3 针业务部门营结果进行业绩评估协助进行绩效考核
4 熟悉项业务板块容做预见性指导性控制财务理功
5 针性进行营活动中关键部门业务数分析提供深度观察见解进行营风险控
6协助进行重投资决策财务评估分析通投资回报率期等分析测定支持投资决策
___新业务新业态进行投资模型预测财务评估规划工作编制
财政局预算股职责4
1负责公司年度季度月度项目财务运营工作
2配合项目投资预算通财务指标分析现金流税收政策盈利预测分析房产项目分析等信息重点投资决策提供支持进
3时掌握财务状况资金变动情况拟定规划资金筹措方案
4负责踪监督财务预算执行结果程提出合理化改善建议预警
5求编制项目理报表财务分析报告
财政局预算股职责5
1根公司发展目标协助职财务理制定汇总公司全年度预算建立完善公司预算理体系建立相应执行控制机制
2月度季度半年度年度定期预算执行情况进行分析汇总配合出具预算执行分析报告
3根公司发展规划营计划时预算流程制度模板进行调整
4编制审核区域公司财务理报表撰写营分析报告
5接集团进行种统计分析工作进行种数报送工作
6预算理职求接信息系统开发工作
财政局预算股职责6
1建立公司预算体系
2根公司发展规划营计划时预算流程制度模板进行调整
3资金收支预算体系
4投资项目资金预测
财政局预算股职责7
1组织集团全面预算财务预测踪实际收入成费预算预测数财务分析
2全面预算执行情况进行踪分析核查偏差原提出改善措施进项预算控制
3编制全面预算相关培训资料负责全面预算培训组织年度全面预算会议
4建立完善预算理体系公司预算工作级联配套执行控制机制保障公司成利润目标实现
5发现部类数差异波动原深入见解财务业务角度进行元化分析等
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