预算部职责内容描述

预算部职责容描述
1协助建立健全公司预算理制度
2编制公司年度中长期财务预算
3预算执行情况进行踪分析
4负责公司整体预算编制预算理预算分析执行率分析滚动预算分析等工作
5完善公司预算理体系子分公司预算理工作提出效建议
6协助部门负责制定完善公司全面预算理制度求
7根公司年度营计划完成公司年度预算编制审核公司整体预算报审批组织实行
8监督总部分子公司预算执行情况出现偏差时进行分析反馈
9完成级领导安排事务
预算部职责描述2
1负责公司年度预算组织编制评审调整分解
2负责公司月度预算费目标编制发工作
3支持公司财务分析报告编制分析工作
4负责责部门预算理风险提示
5负责考核指标理数输出
预算部职责描述3
1解集团部门费支出情况收集部门费预算编制集团总部费预算
2汇总属公司预算编制集团总预算
3预算项指标完成情况进行监控
4部门预算执行情况进行监督
5编制集团预计损益表预计资产负债表预计现金流量表
6编制集团总体预算衡方案
预算部职责描述4
1 建立集团属子公司预算理制度流程搭建全面预算体系
2 编制汇总集团年度生产营预算资预算财务预算月季度滚动时更新相关预算
3 审核属子公司年度季度月度预算
4 理监控整集团属子公司预算执行情况定期出具预算实际差异分析报告
5 负责集团属子公司月度季度年度预算执行情况分析数反馈追踪集团子公司预算追加预算调整测算审批
6 负责预算理系统规划开发完善集团预算理制度优化宣导培训相关解释
7 公司理层安排特殊事项
预算部职责描述5
1协助制定完善集团整体预算理规章制度
2指导责部门规编制部门预算草案审核形成企业销售收入预算成费预算采购预算等相关预算
3汇总衡协调部门预算提岀调整建议调整年度预算
4编制预算控制理方案负责实施
5监督项预算执行情况根实际营情况预算建议案进行调整协调审核更新反馈
6 定期汇总分析部门编制预算执行差异分析报告考核责部门预算执行成果提供奖惩建议
___接银行股东融资资料提供事宜
8配合信息部门优化财务预算IT流程
9完成领导交办工作
预算部职责描述6
1 深入解业务战略策略法建立业务匹配财务运营分析体系项业务运营状况重点项目资源投入进行定期专项评估出相应建议
2 负责预算体系搭建预算滚动预测理日常财务分析体系搭建
3 协核算结算团队进行财务体系理制度搭建
4 公司业财体化理角度整合部门信息化需求领导产品研发团队规划公司信息化发展目标实施路线
5 负责财务相关信息化领域方前瞻性业务规划踪相应领域业创新总结提炼业务理项目理等方面新理思想实践
6 结合行业实践验公司实际情况制定解决方案规划相关产品
预算部职责描述7
1组织编制公司年度季度月度财务预算
2负责踪监督财务预算执行结果
3掌握公司财务状况营成果资金变动情况拟定规划资金筹措方案
4配合投项目投资预算执行监控分析
5负责理统筹区域财务预算执行结果
6时准确编制月季度年度公司财务报表
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