园林理处绿化养护策划方案供鉴
项目概况
（）项目单位基情况
处参公务员法理市财政全额拨款事业单位执行政府会计准制度业务范围理城区园林绿美化城市环境城市园林系统规划城市园林绿理维护城市园林绿化工程设计城市公园工程设计城市绿工程设计城市广场工程设计
（二）项目基性质途容涉范围
项目道路绿化养护服务类项目通社会采购养护服务确保项目范围园林绿化植物整形优美干净整洁侧枝病虫枝枯枝等保持绿化带整齐美观达优化居营商环境目
项目范围滨海新城片区（期）道路绿化带滨海新城片区（二期）道路绿化带城西片区（期）道路绿化带城东片区（二期）道路绿化带合计绿化面积14197万㎡项目服务容包括：
（1）养护范围原养护期间新增乔木灌木球体草坪垂直绿化时令草花等植物绿化日常养护工作（包括淋水排水等水分理松土杂树盘片植植物边线修整施肥植物修剪干枯枝处理病虫害防治树干防寒防虫涂白灭四害绿保洁补植移植时令花卉更换消黄土裸露植物清洗清理高土应急抢险突发事件处理重活动保障等涉绿化养护绿理等系列工作）时负责辖区安全生产绿保护（含绿化植物周边附属设施等）防止破坏意变更绿性质时发现时报时修复（含车祸损毁）
（2）养护范围原养护期间新增园林配套附属设施（井盖铺装垃圾桶园路亭子花架园灯圆台园凳护栏路缘石花箱花池树池树篦子排水电力设施公厕等）维护修理翻新更换清洗保洁等工作
（3）雨天外分车绿带交通岛绿种植灌木植物行道树绿带月定期淋水需淋足淋透
（4）养护范围涉绿化养护工作等
（三）项目目标
1总目标：通采购服务确保项目绿化景观效果良绿化植物长势良造型优美绿化带干净整洁满足创建国家生态园林城市指标求时实现财政节约奖金费养转费养事解决处工难缓解处断增长护绿化面积压力等问题
2阶段性目标：年度目标确保该路段园林绿化植物侧枝病虫枝枯枝等确保绿化植物整齐美观绿化景观效果良绿化带整洁干净争取达道路绿化三级养护效果提升群众绿化环境满意度
二项目资金理情况
（）项目资金（包括财政资金筹资金等）总投入情况分析
项目20xx年年度预算资金119141万元实际投入资金97714万元年度实际投入资金占预算资金82 项目年度财政批复达资金97714万元年度完成支付金额97714万元完成达资金支付进度100该项目存筹资金支出
（二）项目资金严格市财政局批复项目途未批准行改变项目容扩范围项目资金根项目执行需求等情况月财政提交费款申请项目资金支出拨付合规性方面处严格市财政局部门财务理制度求审核项目支出项目协议条款求相关部门组织验收合格予结算支付支付方式统国库支付系统进行财政授权支付
三项目评价工作情况
（）确保项目评价工作利开展处时成立项目绩效评领导组工作组落实项目绩效评工作手责制项目绩效评工作组负责组织协调实施统筹推进单位项目绩效评工作
（二）根项目评价求项目特点处结合工作实际项目求养护14197万㎡道路绿化完成养护工作员机械设备养护效果等指标进行综合评价年度预算绩效目标绩效指标设定20xx年12月完成项目预算资金
（三）处成立项目理领导组责谁分谁负责严格合进行监考核层层质量关项目处滨海绿化站城东绿化站城西绿化站监进行现场勘验日常监督检查项目实施情况进行全程踪监督养护效果处月根项目周月考评分表进行考核评分具体考核处组织实施处月组织员项目进行督查考核评项目四部分组成滨海新城片区（期）绿化养护滨海新城片区（二期）城东片区（二期）城西片区（期）绿化养护中滨海新城片区（期）绿化养护服务20xx年签订协议旧评分方法处月组织员项目进行督查考核评满分100分制处时督查分占总分50月底考核评分占总分50两项分值相加终分养护单位月分作处支付养护单位月项目服务费滨海新城片区（二期）城东片区（二期）城西片区（期）20xx年新签订协议新评分标方法处月组织员项目进行督查考核评总分满分100分中日常考评分占总分70月集中考评分占总分30两项分值权重例折算相加养护单位该月考核终分作处支付养护单位该月服务费具体考核办法详见钦州市园林理处绿化养护采购服务项目考核理办法（试行）服务项目完成处会相关部门项目工作绩效服务象受益情况公众满意情况等进行考评
（四）绩效评组20xx年收集种资料进行分类整理分析确定评价指标评价标准评价方法进行分形成评结
四项目绩效情况
（）项目绩效目标完成情况
20xx年项目处监养护单位认真理严格养护标准进行养护月养护效果良市创建国家卫生城市工作中发挥较作项目处考核月分均达90分养护效果：养护项目验收达标率90绿化养护达标率90绿景观面貌优良率90行道树面貌优良率90行道树存活率95黄土裸露率低5监督考评次数12次合格率90养护时成控制效城市景观容貌效提升城区绿化休闲功效保障居环境断改善发挥济效益社会效益群众高度满意实现年初预期目标项目年度预算资金119141万元滨海新城城东城西片区绿化养护面积14197万方米街道绿进行养护理截20xx年12月31日已支付97714万元完成年初预算82较缓解园林绿化养护压力养护效果总体良处加强项目资金理强化资金效益项目中标价119141万元年采先养护支付方式月划拨养护次月15日前支付中标月考核分90分处支付养护单位足额养护服务费通市场运作社会引进专业园林养护公司进行养护仅财政节约资金够解决处工难问题缓解园林绿化养护压力充分发挥园林专业公司作
（二）项目执行程中没进行绩效目标调整
（三）该项目单位绿化养护政府采购服务项目属日常延续性项目该项目通政府公开招投标方式确定服务方签订三年期服务协议该项目四部分组成滨海新城片区（期）绿化养护服务滨海新城片区（二期）城东片区（二期）城西片区（期）绿化养护中：1滨海新城片区（期）绿化养护服务协议期限20xx年2月15日2022年2月14日该项目三年期预期投入资金约14879万元分阶段（年）计划投入资金4958万元财政实际批复达资金4132万元实际支出4132万元财政预算完成率83 2滨海新城片区（二期）绿化养护服务协议期限20xx年1月1日2022年12月31日该项目三年期预期投入资金约55170万元分阶段（年）计划投入资金1839万元财政实际批复达资金14865万元实际支出14865万元财政预算完成率813城东片区（二期）绿化养护协议期限20xx年1月1日2022年12月31日该项目三年期预期投入资金约133308万元分阶段（年）计划投入资金44436万元财政实际批复达资金35919万元实际支出35919万元财政预算完成率814城西片区（期）绿化养护协议期限20xx年1月1日2022年12月31日该项目三年期预期投入资金约154071万元分阶段（年）计划投入资金51357万元财政实际批复达资金42798万元实际支出42798万元财政预算完成率83
（五）加强项目理处钦州市园林理处绿化养护采购服务项目考核理办法（试行）钦州市园林理处财务理制度项目进行严格理保障项目利进行处采取措施：采取招投标方式引进优秀具备养护资质绿化护队伍道路进行养护理采日常巡查考核月度定期考核社会监督考评年度考核综合考核考评办法加强理单位考核建立道路绿化养护百分考核标准全面完成绿化养护务
（六）处项目工作成果认真分析项目实施工作成果完全达预期利实现预期工作目标完成绩效总目标年度绩效目标项目20xx年度预算资金控制数119141万元月先养护考核付款方式严格相关财务理制度规范求支付养护费20xx年12月31日止服务方已项目协议求完成养护务处已项目资金理相关规定支付97714万元养护费完成年度预算数 82 处项目绩效考评情况具体详见财政支出绩效评价指标评分表总体评价优秀
五存问题改进措施
（）存问题
1项目养护单价相周边城市偏低养护总体水受影响解南宁市等周边城市道路绿化养护市场化均养护单价超10元m2项目养护单价仅9元m2着工材料等养护成越越高项目总体养护水受定程度制约周边城市存定差距
2服务方理水提高服务方聘岗位员流动性强检查程中发现岗位员缺失现象二服务方养护程中植物施肥常规国产肥料进口肥料相肥料肥力效成份未完全满足部分植物需三服务方应急处置响应方面需进步提高
（二）改进措施
1积极接市财政部门争取提高项目养护单价提升项目整体养护水缩周边城市差距
2加强项目理监督关严格采购服务合理养护标准进行日常巡查监督发现问题时通知服务方整改处理回复整改结果
3根季节性植物生长情况引导服务方开展工作侧重性促进植物生长达预期景观效果
4严格项目协议约定考核评分制度进行评分加强项目资金监督理
供参考
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项目概况
（）项目单位基情况
处参公务员法理市财政全额拨款事业单位执行政府会计准制度业务范围理城区园林绿美化城市环境城市园林系统规划城市园林绿理维护城市园林绿化工程设计城市公园工程设计城市绿工程设计城市广场工程设计
（二）项目基性质途容涉范围
项目道路绿化养护服务类项目通社会采购养护服务确保项目范围园林绿化植物整形优美干净整洁侧枝病虫枝枯枝等保持绿化带整齐美观达优化居营商环境目
项目范围滨海新城片区（期）道路绿化带滨海新城片区（二期）道路绿化带城西片区（期）道路绿化带城东片区（二期）道路绿化带合计绿化面积14197万㎡项目服务容包括：
（1）养护范围原养护期间新增乔木灌木球体草坪垂直绿化时令草花等植物绿化日常养护工作（包括淋水排水等水分理松土杂树盘片植植物边线修整施肥植物修剪干枯枝处理病虫害防治树干防寒防虫涂白灭四害绿保洁补植移植时令花卉更换消黄土裸露植物清洗清理高土应急抢险突发事件处理重活动保障等涉绿化养护绿理等系列工作）时负责辖区安全生产绿保护（含绿化植物周边附属设施等）防止破坏意变更绿性质时发现时报时修复（含车祸损毁）
（2）养护范围原养护期间新增园林配套附属设施（井盖铺装垃圾桶园路亭子花架园灯圆台园凳护栏路缘石花箱花池树池树篦子排水电力设施公厕等）维护修理翻新更换清洗保洁等工作
（3）雨天外分车绿带交通岛绿种植灌木植物行道树绿带月定期淋水需淋足淋透
（4）养护范围涉绿化养护工作等
（三）项目目标
1总目标：通采购服务确保项目绿化景观效果良绿化植物长势良造型优美绿化带干净整洁满足创建国家生态园林城市指标求时实现财政节约奖金费养转费养事解决处工难缓解处断增长护绿化面积压力等问题
2阶段性目标：年度目标确保该路段园林绿化植物侧枝病虫枝枯枝等确保绿化植物整齐美观绿化景观效果良绿化带整洁干净争取达道路绿化三级养护效果提升群众绿化环境满意度
二项目资金理情况
（）项目资金（包括财政资金筹资金等）总投入情况分析
项目20xx年年度预算资金119141万元实际投入资金97714万元年度实际投入资金占预算资金82 项目年度财政批复达资金97714万元年度完成支付金额97714万元完成达资金支付进度100该项目存筹资金支出
（二）项目资金严格市财政局批复项目途未批准行改变项目容扩范围项目资金根项目执行需求等情况月财政提交费款申请项目资金支出拨付合规性方面处严格市财政局部门财务理制度求审核项目支出项目协议条款求相关部门组织验收合格予结算支付支付方式统国库支付系统进行财政授权支付
三项目评价工作情况
（）确保项目评价工作利开展处时成立项目绩效评领导组工作组落实项目绩效评工作手责制项目绩效评工作组负责组织协调实施统筹推进单位项目绩效评工作
（二）根项目评价求项目特点处结合工作实际项目求养护14197万㎡道路绿化完成养护工作员机械设备养护效果等指标进行综合评价年度预算绩效目标绩效指标设定20xx年12月完成项目预算资金
（三）处成立项目理领导组责谁分谁负责严格合进行监考核层层质量关项目处滨海绿化站城东绿化站城西绿化站监进行现场勘验日常监督检查项目实施情况进行全程踪监督养护效果处月根项目周月考评分表进行考核评分具体考核处组织实施处月组织员项目进行督查考核评项目四部分组成滨海新城片区（期）绿化养护滨海新城片区（二期）城东片区（二期）城西片区（期）绿化养护中滨海新城片区（期）绿化养护服务20xx年签订协议旧评分方法处月组织员项目进行督查考核评满分100分制处时督查分占总分50月底考核评分占总分50两项分值相加终分养护单位月分作处支付养护单位月项目服务费滨海新城片区（二期）城东片区（二期）城西片区（期）20xx年新签订协议新评分标方法处月组织员项目进行督查考核评总分满分100分中日常考评分占总分70月集中考评分占总分30两项分值权重例折算相加养护单位该月考核终分作处支付养护单位该月服务费具体考核办法详见钦州市园林理处绿化养护采购服务项目考核理办法（试行）服务项目完成处会相关部门项目工作绩效服务象受益情况公众满意情况等进行考评
（四）绩效评组20xx年收集种资料进行分类整理分析确定评价指标评价标准评价方法进行分形成评结
四项目绩效情况
（）项目绩效目标完成情况
20xx年项目处监养护单位认真理严格养护标准进行养护月养护效果良市创建国家卫生城市工作中发挥较作项目处考核月分均达90分养护效果：养护项目验收达标率90绿化养护达标率90绿景观面貌优良率90行道树面貌优良率90行道树存活率95黄土裸露率低5监督考评次数12次合格率90养护时成控制效城市景观容貌效提升城区绿化休闲功效保障居环境断改善发挥济效益社会效益群众高度满意实现年初预期目标项目年度预算资金119141万元滨海新城城东城西片区绿化养护面积14197万方米街道绿进行养护理截20xx年12月31日已支付97714万元完成年初预算82较缓解园林绿化养护压力养护效果总体良处加强项目资金理强化资金效益项目中标价119141万元年采先养护支付方式月划拨养护次月15日前支付中标月考核分90分处支付养护单位足额养护服务费通市场运作社会引进专业园林养护公司进行养护仅财政节约资金够解决处工难问题缓解园林绿化养护压力充分发挥园林专业公司作
（二）项目执行程中没进行绩效目标调整
（三）该项目单位绿化养护政府采购服务项目属日常延续性项目该项目通政府公开招投标方式确定服务方签订三年期服务协议该项目四部分组成滨海新城片区（期）绿化养护服务滨海新城片区（二期）城东片区（二期）城西片区（期）绿化养护中：1滨海新城片区（期）绿化养护服务协议期限20xx年2月15日2022年2月14日该项目三年期预期投入资金约14879万元分阶段（年）计划投入资金4958万元财政实际批复达资金4132万元实际支出4132万元财政预算完成率83 2滨海新城片区（二期）绿化养护服务协议期限20xx年1月1日2022年12月31日该项目三年期预期投入资金约55170万元分阶段（年）计划投入资金1839万元财政实际批复达资金14865万元实际支出14865万元财政预算完成率813城东片区（二期）绿化养护协议期限20xx年1月1日2022年12月31日该项目三年期预期投入资金约133308万元分阶段（年）计划投入资金44436万元财政实际批复达资金35919万元实际支出35919万元财政预算完成率814城西片区（期）绿化养护协议期限20xx年1月1日2022年12月31日该项目三年期预期投入资金约154071万元分阶段（年）计划投入资金51357万元财政实际批复达资金42798万元实际支出42798万元财政预算完成率83
（五）加强项目理处钦州市园林理处绿化养护采购服务项目考核理办法（试行）钦州市园林理处财务理制度项目进行严格理保障项目利进行处采取措施：采取招投标方式引进优秀具备养护资质绿化护队伍道路进行养护理采日常巡查考核月度定期考核社会监督考评年度考核综合考核考评办法加强理单位考核建立道路绿化养护百分考核标准全面完成绿化养护务
（六）处项目工作成果认真分析项目实施工作成果完全达预期利实现预期工作目标完成绩效总目标年度绩效目标项目20xx年度预算资金控制数119141万元月先养护考核付款方式严格相关财务理制度规范求支付养护费20xx年12月31日止服务方已项目协议求完成养护务处已项目资金理相关规定支付97714万元养护费完成年度预算数 82 处项目绩效考评情况具体详见财政支出绩效评价指标评分表总体评价优秀
五存问题改进措施
（）存问题
1项目养护单价相周边城市偏低养护总体水受影响解南宁市等周边城市道路绿化养护市场化均养护单价超10元m2项目养护单价仅9元m2着工材料等养护成越越高项目总体养护水受定程度制约周边城市存定差距
2服务方理水提高服务方聘岗位员流动性强检查程中发现岗位员缺失现象二服务方养护程中植物施肥常规国产肥料进口肥料相肥料肥力效成份未完全满足部分植物需三服务方应急处置响应方面需进步提高
（二）改进措施
1积极接市财政部门争取提高项目养护单价提升项目整体养护水缩周边城市差距
2加强项目理监督关严格采购服务合理养护标准进行日常巡查监督发现问题时通知服务方整改处理回复整改结果
3根季节性植物生长情况引导服务方开展工作侧重性促进植物生长达预期景观效果
4严格项目协议约定考核评分制度进行评分加强项目资金监督理
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