医保局行政事业单位内控自评报告模板

医保局行政事业单位控评报告模板
　　组织机构控制方面执行情况
　　组织机构控制方面目前局设统筹股基金理股审核股办公室四股室通制度建设做组织机构控制基础工作员职责进行明确建立财务理档案理信息理等制度项业务岗位职责进行明确建立业务办理流程项医保业务操作规程进行明确建立限时办理制度做业务限时办结权责关系明确严格实施授权理规定分配权限信息系统理明确落实岗位责制度责职工间相互监督秉公办事时定期开展岗位轮换熟悉岗位业务避免长期岗位工作带弊端通项制度建立执行做章循部控制整体坚实基础
　　二业务运行控制情况
　　业务运行控制方面注重突出医疗保险关系建立保险遇享受中牵制制约关系医疗保险政策相关规定制定职工医保居民医保参保缴费遇享受相关制度明确理严格缴费基数加强定点医疗机构理严格遇报销支付实行岗位控制时认真学整理级部门关业务规范理方面文件操作步骤加强业务知识学交流严格操作规范实行程序控制项业务办理流程均级求规定执行
　　三基金财务控制情况
　　医保基金理程中始终注意思想建设认真严格执行项政策规章制度断完善项制度监督机制医保基金理政策严格执行收支两条线理会计员合法效会计证进行财务记录会计记录规定素完整准确反映项业务活动会计报表会计员独立编制会计档案求时整理档印章理符合求基金账户开设符合规定做帐帐帐表帐单相符会计核算没出现违规操作现象会计科目设置符合财务会记制度求
　　四信息系统控制情况
　　医保信息系统网络整医疗保险工作基础计算机网络否安全效运行医保工作关键确保医保信息网络安全稳运行目标加强网络制度化建设建立相应规章制度医疗保险网络信息系统操理操作员权限进行具体规范确保专负责具体业务落实包括权限理密码保密等信息安全保障措施
　　五部控制理监督
　　局严格相关求建立部控制制度常定期围绕基金收支理监督环节深入查找问题检查医保基金监政策法规执行情况控制度否健全理否规范违规操作甚侵害基金等方面问题发现问题时进行整改进步提高维护基金安全觉性源头防范风险
　　六存问题
　　（）控制度建设重性认识够认建立规章制度建立控制度忽视控制度种业务运作程中环环相扣动态监督律机制
　　（二）控制度建设滞控体系够完善实施部规范理局着重项业务制度建设没部制度建设渡部控制建设制度然建立系列业务业务流程缺乏牵制制约关系制度存牵制制约关系没着业务发展时更新没形成套整体职责权限相互制约运作序控体系缺乏力整体监控
　　七步工作算
　　继续通知求步骤次检查契机针部控制方面采取强力措施认真做整改工作时做方面工作工作抓出成效确保县医疗保险事业健康稳运行
　　（）优化队伍结构推进机关效建设加强干部培养考核监督加轮岗交流竞争岗力度
　　加强思想政治建设转变观念转变职转变作风全面提升办队伍综合素质工作力构建学型服务型单位
　　（二）进步认识控机制建设重性医疗保险事业断改革形势重视业务发展重视法行政重视规范理重视责追究认真推行医疗保险办机构控机制
　　（三）进步规范网络理工作制度执行谁谁负责谁运行谁负责谁谁负责理原网计算机严格关
　　（四）实稽核专项稽核相结合确保医疗保险工作稳运行防止基金流失时建立完善控制度确保项业务环节全程监控
　　（五）严格医保定点医院定点药店医疗行规范理完善结算办法断加医疗核查力度采取定期定时方式定点医院定点药店实施监控违反医保政策规定定点单位严格协议规定处理
　　（六）断加强医保办机构控体系建设建立控督查部门控制度执行情况进行定期定期监督检查通优化业务流程流程间相互牵制加强部稽核等项业务环节进行全程监督做事前防范事中控制事监督进完善制度体系达制度确保办业务真实性医保基金支付安全性

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