审计问题自查清理整顿工作实施方案


审计问题查清理整顿工作实施方案
根xx局xx监督执法部门审计问题查清理整顿工作实施方案审计问题查清理整顿工作实施方案通知精神xx局委研究制定方案
指导思想
审计问题查清理整顿工作实施方案精神指导局关文件求结合单位实际情况认真落实领导干部廉洁律风廉政建设关求严格执行审计工作规定确保市xx队伍审计查清理整顿工作取实效
二基原
坚决执行xx局关部门求审计查清理整顿工作纳入委重议事日程领导亲抓精心组织认真部署规定时间保质保量完成项工作务
三组织机构
（）总队求xx局成立审计问题查清理整顿工作领导组负责专项清理整顿工作组成员：
副组长：
成员：
（二）领导组设办公室办公室设财务科工作员纪检勤时调审计员组成
（三）办公室工作职责：xx局审计问题查清理

整顿工作实施方案具体容开展工作完成xx局机关直属单位清理整顿工作指导检查单位清理整顿工作督促整改存问题总结报告清理整顿工作情况
四清理整顿范围
xx局级机关全市级单位
五清理整顿容
（）基建设理情况基建设项目否程序组织进行未审批擅立项搞建设问题未批准超规模超标准超财力搞建设问题建设项目否部审计部门委托审计未审计擅结算问题基建设项目否严格招投标违规运作暗箱操作否存商业贿赂问题
（二）预算编制执行情况预算编制否科学规范未纳入预算理游离预算外资金否做优化投投量坚持基层倾斜原预算执行否严格擅调整预算超预算开支问题费开支否坚持制度规定程序超越权限审批损失浪费等问题
（三）控制度资金理情况资金理否建立健全规章制度否坚持委领导分工负责制否实行科学民理财制度控制度否健全效票理否严格规范档案理否齐全完整专项资金否专款专挤占挪截留问题项费否纳入级勤财务部门统口

理违规开立账户公款私存设立账外账金库等问题预算外资金理情况乱罚款证收费乱拉赞助强行收取慰问金坐收坐支等问题
（四）资产物资理情况宗物资装备采购否建立落实采购制度资产物资否计价核算出入库手续否健全资产报废审批否严格接受捐赠物资设备否纳入资产统理项财产物资否账账账卡账实相符资产流失现象
（五）关偿服务营性活动问题次进行清理整顿
1清理整顿范围xx局属接处招疗养院物资仓库培训中心医院检测站车辆维修（站）汽训队农场（基）文艺团体影视宣传中心杂志社驻京办事处（转运站）等开展外偿服务空余房产租赁理等情况
2清理整顿容营许证件等否齐全否存未审批擅开展偿服务提高收费标准擅增加收费项目问题否存违规商办企业问题特违反规定事建筑消防工程施工建筑工程消防设施检测销消防器材等营性活动
六时间安排方法步骤
（）部署准备阶段（2月1日2月15日）xx局研究制定具体方案召开会议进行动员部署明确务提出求切实做清理整顿项准备工作

（二）查清理阶段（2月16日3月7日）单位严格清理整顿容进行全面查清理认真填写清理整顿工作统计表（详见附表）3月7日前报xx局财务科xx局直属单位清理整顿工作进行检查指导
（三）整改落实阶段（3月8日4月10日）单位查中发现问题进行纠正认真研究解决发现重问题时报xx局总队帮助解决整改xx局单位开展清理整顿情况进行抽查时掌握情况
（四）建章立制阶段（4月11日4月30日）部消防局总队求整改基础制定完善相关规章制度建立长效理机制强化勤财务理提高部队整体保障力
（五）总结报告阶段（5月1日5月8日）单位清理整顿工作进行总结5月8日前专题报告报xx局财务科
七具体求
单位高度重视次审计问题清理整顿工作加强领导坚持高标准严求认真执行审计工作规定制度坚决防止搞形式走场确保次审计问题查清理整顿工作取实效

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