2018商务管理手册（投标、合同、采购）

商务理手册
（投标合采购分册）
（CSCEC1B2CM2018）
中建局集团第二建筑限公司第 2 页 160 页
目录
第篇投标报价理5
1 总5
11 目5
12 范围5
13 5
14 理原 5
15 应风险 5
16 术语定义6
2 职责权限 6
21 理职责 6
22 审批权限 6
3 理求6
31 工作务划分原6
32 理流程 7
33 工作求 8
4 检查评价改进12
41 底线求 12
42 业务检查 12
43 绩效评价 13
5 附13
51 解释修订13
52 表单13
53 模板14
第二篇 工程承包合理47
1 总47
11 目47
12 范围47
13 47
14 理原 47
15 应风险 48
16 术语定义48
2 职责权限50
21 理职责 50
22 审批权限 50
3 理求 50
31 合谈判策划理流程50
32 工作求 52
33 合变更解 53
34 合交底理 53
35 合签署印理 54
4 检查评价改进55
41 业务检查 55第 3 页 160 页
42 合评价 56
43 理改进 56
5 附 56
51 解释修订56
52 表单56
第三篇 物资理74
1 总74
11 目74
12 范围74
13 74
14 理原 74
15 应风险74
16 术语定义75
2 职责权限76
21 理职责76
22 审批权限 76
3 理求77
31 投标期项目前期物资理77
32 物资资源理79
33 物资采购理83
34 物资合理91
35 物资进场验收理 94
36 物资现场理97
37 物资库房理100
38 物资核算存货理 101
39 废旧物资理107
310 部物资调拨理109
4 检查评价改进 110
41 底线求风险预警理110
42 业务检查 112
43 绩效评价 113
44 理改进 114
5 附 114
51 解释修订114
52 表单 114
53 模板 114
第四篇 分包采购理139
1 总139
11 目139
12 范围139
13 139
14 理原 139
15 应风险139
16 术语定义140第 4 页 160 页
2 职责权限 141
21 理职责 141
22 审批权限 141
3 理求 142
31 分包采购理142
32 分包合理148
33 分包价格数库理 150
4 检查评价改进151
41 底线求 151
42 业务检查 152
43 绩效评价 153
5 附 155
51 解释修订 155
52 表单 155
53 模板155第 5 页 160 页
第篇投标报价理
1 总
11 目
规范企业济标报价行理层级职进步提升标前商务策划
水投标报价竞争性
12 范围
适公司施工总承包业务活动投标报价工作
13
招投标法实施条例
股份公司项目理手册（2015 年修订版）
集团公司项目理（标准化验收手册（第二版））
集团公司中国建筑局（集团）限公司项目商务理规定
集团公司中建局商务红线／橙线招标文件／投标评审审批承包合评审
审批规定
集团公司中建局项目预收益底线标准细
14 理原
标准化程序化科学序进行投标报价工作善洞察精策划
提高投标报价竞争力项目盈利力
15 应风险
（1）合风险：投标报价合风险考虑合条文苛刻程度合
条文违反公司理底线求风险
（2）工程量风险：投标报价工程量风险考虑总价包干合定
量承包商算量风险
（3）成价格风险：投标报价成价格风险考虑材机等成
价格投标询价阶段准确性施工阶段涨价风险
(4)废标风险：投标报价废标风险考虑未招标文件中规定投标文
件编制求造成废标风险第 6 页 160 页
16 术语定义
（1）项目目标收益率：目标收益率计取基数公司施部分工程结
算价投标阶段施部分投标金额计算综合收益含土建机电总包
理费资金收益等全部工程收益
项目目标收益率全部工程收益施部分工程收入金额
施部分工程收入金额投标总价专业工程暂估价暂列金额
2 职责权限
21 理职责
序号 理职责 公司
总部
分公司（事业
部区域公司）
项
目部
1 招标文件评审风险识 审核 √ √
2
投标工作组织安排理包括投标成测算
包括分包询价物资材料询价型机械租赁费询价
措施费测算理费测算资金成营费等全
部成费测算进行投标商务策划包括测控
制价盈亏分析衡报价策划标前现金流量分
析标前收益策划
审核 √ √
3 召开成评审商务策划会分析评标办法竞标单
位情况确定投标价进行投标决策 √ √ √
4 严格招标文件求编制投标文件针废标条
件进行重点审核 审核 √ √
5 确定投标收益签订目标收益率确定书 √ √ √
6 参加开标议标程时完成投标总结 审核 √ √
7 中标交底公司提供完整投标文件完成投标资料
备案 审核 √ √
22 审批权限
序号 理决策事项 公司总部 项目部
1 投标价格决策 项目总监
2 签订项目目标收益率 领导
3 理求
31 工作务划分原
项目部组织完成投标报价成测算商务策划现金流量测算承接项目
决策拟派项目理中标价格预收益率进行签字确认
公司商务理中心项目部编制成测算商务策划现金流量测算商
务标投标文件进行指导审核第 7 页 160 页
32 理流程第 8 页 160 页
33 工作求
序号 关键活动 理求 时间求 责部门 相关部门 工作文件
1 评审招标文
件
发布启动令研读招标
文件重点关注合形式
计价原付款方式等合
条件否触公司
理底线方面
发布启动
令 12
天
市场营销中
心
投标项目
部商务
理中心
启动令招标
文件招标文
件部门评审表
（详见市场
客户理手
册）
2 投标准备
项目部召开投标准备
会介绍工程情况明
确项工作责部门
责编制投标工作
计划项目商务总监
商务理必须济标投
标工作负责
发布启动
令 12
天
投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心
招标文件投
标工程统计
（台账）工
程量清单投
标策划书
3 调研项目
情况
项目进行调研
全面解施工现场情况
包括否存扰民民扰
现场保护外租场情
况解工程发承
包模式联系分包分供等
资源解投标报价
惯收集定额造价信
息造价文件等相关报
价资料
投标工
作计划
求
投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心科
技质量中心
方定额造
价信息造价
文件等
4 招标资料收
集保
招标文件清单图
纸答疑文件等相关资料
均应收文记录专
理投标结束开
标结果决定保留存档
返招标机构资
料丢失造成投标保证金
押金损失项目部
行承担
时 投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心科
技质量中心
招标文件清
单图纸答
疑文件第 9 页 160 页
5
分析招标资
料提出投标
疑问
准确理解招标文件详细
阅读图纸工程量清单
提出投标疑问整理出
投标资料中需重点关注
事项提问术语准确
语句通便回复
准确解问题
招标文件
规定答疑
截止前
投标项目
部
商务理中
心
招标文件清
单图纸投
标疑问
6 分包分供询
价
成测算前必须进行
分包询价材料询价需
注意询价时必须满足招标
文件中材料品牌
求选择家询价单位
进行询价价格
分析获标前成价
投标工
作计划
求时间
投标项目
部
商务理中
心
工程量清单
图纸招标文
件投标策划
书
7 标前成测
算
工程投标前必须根
招标文件图纸工程量
清单施工方案进行准确
成测算总价包
干工程必须核算招标
范围工程量
投标工
作计划
求时间
投标项目
部
商务理中
心
招标文件投
标策划书
8 现金流测算
根拟投标价格标前成
情况招标文件中
关付款条件结合工程进
度计划公司关工
程资金理求
项目整施工周期现金
流进行测算垫资工程必
须通风控会评审
进行投标
投标工
作计划
求时间
投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心资
金部
招标文件施
工进度计划
现金流量测算
表
9 审核标前成
现金流
项目部测算标前成
现金流时提供帮助指
导项目测算数
进行审核
投标工
作计划
求时间
商务理中
心
投标项目
部科技质
量中心
招标文件投
标策划书
10 盈亏分析
标前成拟投标报价
分项进行较分析出亏
损点盈利点
投标工
作计划
求时间
投标项目
部
商务理中
心 投标策划书第 10 页 160 页
11 投标策划
研究项目会发生变化
情况招标企业文化
控模式阶段工程
造价组成情况招标范
围施工图错误合
理情况清单工程量
偏差清单描述完善处
等情况方面进行
投标策划优化施工方案
确定投标策略
投标收益化
投标工
作计划
求时间
投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心科
技质量中心
招标文件图
纸技术方案
投标策划书
12
投标成评
审商务策
划会
商务理中心组织相关总
部部门领导召开投标成
评审商务策划会
项目部汇报项目施工方
案成测算投标策划
情况
投标工
作计划
求时间
商务理中
心
投标项目
部生产组
织中心科
技质量中
心资金部
财务理部
投标策划书
标前计划成
评审表（详
见商务理手
册成分册）
13 投标决策
结合成控制价评标
办法竞标单位情况确定
投标价格项目总监
项目责担体确定
投标价格
投标工
作计划
求时间
投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心
投标策划书
14 投标文件编
制
招标文件求编制投标
文件投标商务策划
投标价格进行调整投
标员投标数保
密外传
投标工
作计划
求时间
投标项目
部
商务理中
心 投标文件
15 标书符合性
检查
标书复印前济标编制
针招标文件点
废标条件策划点投
标文件格式等进行查
确认误交项目商务
负责终审确认误
进行复印装订
标书装订
前
投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心
投标文件商
务标济标投
标文件审核表第 11 页 160 页
16 审核投标文
件
济标文件形成商务
理中心济标进行相
关废标投标价格审
核审核确认误方
进行封标
投标文件
形成
商务理中
心
投标项目
部市场营
销中心
投标文件商
务标济标投
标文件审核表
17 签订目标收
益率确定书
项目投标出标前项
目总监需投标价格
收益率进行书面确认
确定投标
价格
投标项目
部
商务理中
心
目标收益率确
定书
18 复印装订
盖章密封
标书装订应提前印务单
位联系预约装订时间
标书编制员必须
踪服务标书装订完毕
提前预约签章密封前
应逐页检查签字盖章
否遗漏
开标前 投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心
投标文件
19 济标投标
总结
工程开标时记录
投标单位报价工期等
信息开标结束投标
程中验失误进行
总结填写工程投标总
结表
开标结束
2 天
投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心
投标策划书
20 投标交底
中标公示收中标通
知时填写投标
交底完成全部投标
策划书编制中标交
底会移交全部投标资料
成测算资料移交责
体投标项目部
移交象公司商务理
中心
中标公示
收中
标通知
3 天
投标项目
部
商务理中
心市场营
销中心生
产组织中
心科技质
量中心
招标文件招
标答疑图纸
清单等招标资
料投标文件
成测算资料
投标策划
书第 12 页 160 页
4 检查评价改进
41 底线求
底线级 违反底线行情况 处罚措施
投标理红
线：
（1）拟派项目部责担体未组织参投
标工作投标工作未进行成测算现金流量
测算盈亏分析商务策划
项目部继续进行
项目投标承担项目已
发生发生投
标相关费
（2）工程预收益率满足集团预收益底线标
准（具体标准见建商字2017597 号文）
局集团底线收益率调整公司底线收益率
局集团求调整
（3）需垫资工程未集团触红项目评审
会进行评审通行投标
（4）公开招标工程项目部总监投标前
未确认中标价格预收益率非公开招标工
程项目部总监定标 7 日未确认中标
价格预收益率
投标理橙
线：
（5）项目部未公司求参加投标成评审
策划会
应参加会议参加
员处 2000 元罚款
（6）项目部服公司投标组织求未
公司求报审报备投标相关资料
项目总监项目商务
总监商务理处 2000
元罚款
42 业务检查
序号 检查事项 周期 组织部门
1 投标策划书 半年 根公司统组织第 13 页 160 页
43 绩效评价
序号 投标参 评价分工周期
部门 周期
1 成测算 商务理中心 投标（次）
2 现金流测算 商务理中心 投标（次）
3 盈亏分析 商务理中心 投标（次）
4 投标商务策划 商务理中心 投标（次）
44 理改进
针执行中存问题原采取措施加改进系统重点关注方面：
（1）提高济标测算准确性避免废标
（2）提高投标报价竞争力
5 附
51 解释修订
手册商务理中心负责解释
制度颁布分公司（事业部区域公司）投标报价工作参考求执行
52 表单
序号 表单名称 表单编号 页码
1 封面 CSCEC1B2—CM—B010101
2 工程概况会签表 CSCEC1B2—CM—B010102
3 单体工程概况附表 CSCEC1B2—CM—B010103
4 工程含量统计表 CSCEC1B2—CM—B010104
5 投标工作计划表 CSCEC1B2—CM—B010105
6 投标成测算表 CSCEC1B2—CM—B010106
7 分包成测算表 CSCEC1B2—CM—B010107
8 工费测算表 CSCEC1B2—CM—B010108
9 材料价格表 CSCEC1B2—CM—B010109
10 非实体成测算表 CSCEC1B2—CM—B010110
11 机械费测算表 CSCEC1B2—CM—B010111
12 周转材料费测算表 CSCEC1B2—CM—B010112
13 时设施测算表 CSCEC1B2—CM—B010113
14 水电测算表 CSCEC1B2—CM—B010114
15 CI 费测算表 CSCEC1B2—CM—B010115
16 技术措施费测算表 CSCEC1B2—CM—B010116第 14 页 160 页
17 低值易耗品摊销测算表 CSCEC1B2—CM—B010117
18 办公设备折旧测算表 CSCEC1B2—CM—B010118
19 消费基金测算表 CSCEC1B2—CM—B010119
20
现金流量分析款利息收益率
底线测算表 CSCEC1B2—CM—B010120
21 工程量差异分析表 CSCEC1B2—CM—B010121
22 投标策划表 CSCEC1B2—CM—B010122
23 投标商务策划会议纪 CSCEC1B2—CM—B010123
24 投标商务策划结意见表 CSCEC1B2—CM—B010124
25 工程投标总结表 CSCEC1B2—CM—B010125
26 投标交底 CSCEC1B2—CM—B010126
27 项目目标收益率确认书 CSCEC1B2—CM—B010127
28 投标工程统计表（年度） CSCEC1B2—CM—B010128
53 模板
序号 模板名称 表单编号 页码
1 投标策划书(含 CSCEC1B2—CM—
B010101~B010126） CSCEC1B2—CM—M010101
2
3第 15 页 160 页
中建局集团第二建筑限公司 CSCEC1B2—CM—B010101
xxx 工程 工程
投 标 策 划 书
编 制 ：
编制日期：第 16 页 160 页
中国建筑 理表格
工程概况会签表 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010102
项目名称 xxx 工程 建设单位
理位置 招标形式
功
□住宅□公寓□商住楼□教学楼□办公
楼□写字楼□综合楼□病房楼□厂房
□场馆□
结构形式
□砖混□框架□框剪
□钢结构□装饰装修
□加固改造□
建筑面积（㎡）
层数（单体见
附表） ： 层 ： 层
： ： 高度（单体见
附表） 檐高： 基础深度：
工期 计划开工日期：工程竣工日期：总期天 合形式 □固定总价□固定单价
质量标准 安全标准
提交答疑时间方
式 现场踏勘时间
提交投标文件时间
点
招标范围
甲供甲指情况
暂估价容
资金支付条款
投标项目参员签字
公司投标员 投标编制： 投标审核：
项目投标员
项目总监： 项目商务理：
投标编制：
投标参员：
投标收益率 投标价第 17 页 160 页
中国建筑 理表格
单体工程概况附表 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010103
项目名称 xxx 工程
单项工程名称 建筑面积（m2) 面积
（m2)
面积
（m2) 层数 层高 层数 层高 高度（m) 基础深度（m)结构形式 途 备注
xxx 室
xxx 商业
xxx 公寓
……
……
合计第 18 页 160 页
中国建筑 理表格
工程含量统计表 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010104
项目名称 xxx 工程
说明：
1固定单价招标项目需统计招标清单工程量室工程必须分两部分统计
2固定总价投标项目需核算工程量招标清单进行
3建筑面积核算量时核算工程量填核算量时清单中建筑面积填清单建筑面积时图纸建筑面积填
4单体工程项目需进行含量分析容表进行扩展
统计项目 工程量合计
建筑面积 m2
钢筋 吨
含量
中圈梁构造柱墙体拉筋
含量
接头
含量
混凝土（含圈梁构造柱）m3
含量
混凝土圈梁构造柱 m3
含量
砌筑 m3
含量
模板合计（含圈梁构造柱）m2
含量
面 m2
含量
天棚 m2
含量
墙 m2
含量第 19 页 160 页
中国建筑 理表格
投标工作计划 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010105
序号 项目名称 xxx 工程
工作务 完成时间 责部门责
1 领取招标文件清单图纸
2 投标准备会
3 评审招标文件
4 成立投标组布置分工
5 踏勘调研项目情况
6 提出投标疑问
7 完成分包分供询价
8 完成投标组价（测控制价）
9 完成实体成测算
10 完成编制非实体施工方案
11 投标技术方案评审策划会
12 完成非实体测算（型机械周转材
料设理费等）
13 完成成测算汇总
14 盈亏分析商务策划
15 拟定投标价格测算现金流量表
16 标前成商务策划会
17 调整成报价
18 投标决策会
19 调标编制投标文件
20 签订中标价格投标预收益确认书
21 出标封标
22 送标开标记录结果
编制：第 20 页 160 页
中国建筑 理表格
投标成测算表 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010106
项目名称 xxx 工程
序号 名称
项目成价 项目收入（控制价拟投
标价投标价）
收益
（收入成
）
收益率
（）(收益
收入）费总额（元） 单方造价 费总额（元）单方造价
1
建筑实体费（含
税）
000 000 0
11 劳务费费 000 000 0
12 材料费费 000 000 0
13 分包费 000 000 0
2
装饰实体费（含
税）
000 000 0
21 劳务费费 000 000 0
22 材料费费 000 000 0
23 分包费 000 000 0
3
……（专业分包）（
含税）
000 000 0
4
措施费（非实体）（
含税）
000 000 0
41 非实体（含理费） 000 000 0
42 利润 000 000 0
43 规费 000 000 0
5 总承包服务费 000 000
6
土建含抵扣进项
税成
000 000 000 0
7 土建抵扣进项税 000
8 土建销项税 000第 21 页 160 页
9 土建附加税 0 000
10 土建施费+附加税 0 000 0 000 0
11
机电含抵扣进项
税成
000 000 0
12 机电抵扣进项税 000
13 机电销项税 000
14 机电附加税 0 000
15 机电安装费+附加税 0 000 000 0
16 …… 000 000 0
17 营费 000 000 0
18 资金成 000 000 0
19 施部分费+附加税 000 000 0 000 0
20 暂列金额（含税） 000 000 0
21
专业工程暂估价（含
税）
000 000 0
22 计日工（含税） 000 000 0
23 抵扣进项税 000
24 销项税 000
25 附加税 0 000
26
含抵扣进项税成
附加税税前造价
000 000 0 000 0
27 抵扣进项税 0 000
28 销项税金 000
29 应交税金 0 000
30 含税造价 0 000 0 000 0
31 项目收益 0 施额 0 施收益率
项目收益税前造价−含抵扣进项税成−附加税第 22 页 160 页
中国建筑 理表格
分包成测算表（计划成表 7 A 类—分包成） 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010107
项目名称 xxx 工程
成
代码
成项名
称
应工作
容简述 单位
清单工
程量 投标单价 投标合价
成工
程量
成单价（含
抵进项税）
抵进项
税单价
成合价（
含抵进项
税）
税前收益率
抵进项
税率
抵进项税
金 说明
公式 ① ② ③①*② ④ ⑤ ⑥ ⑦④*⑥ ⑧(③⑥)③ ⑨ ⑩⑦*⑨
建筑工程分包
成合计
装饰工程分包
成合计
分包成合计
说明：求量做收入成项应特殊原法应项目项分包单位总价应求成列量明细未合签订形
式相机电工程分包费适机电专业土建项目部直接分包项目机电事业部承接机电费填投标成测算表相应位置
投标时间紧项目填写收入部分中标完成填报标前成测算利投标造价软件成测算原测算该部分成费中
标完成表填报第 23 页 160 页
中国建筑 理表格
工费测算表（计划成表 8 B 类—工费） 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010108
项目名称 xxx 工程
成
代码 成项名称 应工作容简述 单位 工程量
成单价（
含抵进项
税）
抵进项
税单价 成合计（含抵进项税）
抵进项
税率
抵进项
税金 说明
公式 ① ② ③②*⑤ ④①*② ⑤ ⑥④*⑤
建筑劳务成计
装饰劳务成计
劳务成总计
说明：处指工费纯工费计划采劳务扩分包模式包含模板脚手架泵等费请单独拆分模板周转材料机械设备租赁表中
机电工程工费适机电专业土建项目部直接分包项目
标前成测算利投标造价软件成测算原测算该部分成费中标完成表填报第 24 页 160 页
中国建筑 理表格
材料价格表（计划成表 9 C 类——总包供应材料（土建）） 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010109
项目名称 xxx 工程
序号 材料名称规格型号
技术参数产
品牌求
单位 投标消耗量 税前投标单价 税前合价 成消耗量
成单价（含
抵扣税金）
成合价（
含抵税金）
税前收益率
抵进
项税率
抵进项
税金
备注
① ② ③①*② ④ ⑤ ⑥④*⑤ ⑦(③⑥)③ ⑧ ⑨⑥*⑧
1 建筑材料
11
建筑材料计
2 装饰材料
21
装饰材料计
材料合计
说明：投标时间紧项目填写收入部分中标完成填报标前成测算利投标造价软件成测算原测算该部分成费中标
完成表填报第 25 页 160 页
中国建筑 理表格
非实体成测算表 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010110
项目名称 xxx 工程
序
号 项 目 名 称 包含容 总额(元)（含
抵扣进项税）
米
单价
抵扣进
项税 备注
1 型机械费
2 模架支撑
3 脚手架
4 工程直接费
41 工程水电费
42 水电设施费
43 水电维护费
44 技措费
45 时建筑
46 技措费
……
5 项目理费
51 消费基金
52 交通差旅费
53 业务招费
54 办公费
……
合 计 000 000 000
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容费测算参考续表格
进行测算第 26 页 160 页
中国建筑 理表格
机械费测算表（计划成表 12 D 类——机械设备成设备租赁）
表格编号
CSCEC1B2—CM—B010111
项目名称 xxx 工程
成代码 机械设备名称 型号
规格
单位 数量 投标收
入
租赁价
(元月)
租赁
期限
(月)
运行费
(含司机工
资)
安装拆
（月单
价）
进出场
费（月单
价）
台套
总成
(元月)
租赁成
合计（含
抵扣进
项税）
抵扣
进项税
率
抵扣进
项税金
说明
公式 a b c d(元月)
elump sum
c
flump
sum c
gb+d+e+f ha * c * g 元
D0120001 塔吊
结构工程 台
结构工程 台
D0120002 砼泵
结构工程 m3
结构工程 m3
D0120003
施工升
降机
台
总计
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容投标时间紧项目填写收入部分第 27 页 160 页
中国建筑 理表格
周转材料费测算表 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010112
项目名称 xxx 工程
类型 施工部位 材料名称 单位 数量 租赁期（天）周转次数 摊销例
租赁（购买）
单价
合价（含抵扣
进项税）
抵扣进项税
率
抵扣进项税 备注
施工模板体系
基础垫层
基础底板
外墙
层板模板 M2
木方 100*100 M3
φ48 钢 tm
……
……
层板模板 M2
木方 100*100 M3
φ48 钢 tm
……
外脚手架安全
防护体系
室裙房外墙脚手
架安全防护体系
φ48 钢 tm
……
标准层外脚手架体系
φ48 钢 tm
……
边防护体系
φ48 钢 tm
……第 28 页 160 页
……
装修脚手架 ……
…… ……
运费 元
施工模架体系材料费合计（含运费） 元
施工模架体系材料费单价 元m2
外脚手架安全防护体系材料费合计（含运费） 元
外脚手架安全防护体系材料费米单价 元m2
装修脚手架材料费合计（含运费） 元
装修脚手架材料费米单价 元m2
周转材料合价 元
周转材料米单价 元m2
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容第 29 页 160 页
中国建筑 理表格
时设施测算表(计划成表 13（附表 1）
E 类 现场直接费成（时设施）)
表格编号
CSCEC1B2—CM—B010113
项目名称 xxx 工程
序
号 时设施 单位 数量
成单
价
成合计
（含抵
扣进项税）
抵扣
进项税
率
抵扣进项
税 备注
建劳务费
……
二 建材料费
……
三 建板房
1 办公房 m2 含办公餐
厅食堂业
监理办公
2 分包办公宿
舍
m2
3 生活区宿舍 m2
……
总计
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容投标阶段表费参考
公司指标整项估算超公司指标须列分项明细第 30 页 160 页
中国建筑 理表格
水电测算表(计划成表 13（附表 2）E 类 现场直接费成（水电）)
表格编号
CSCEC1B2—CM—B010114
项目名称 xxx 工程
序号 成子目 型号规格求 单位 工程量 原 值
寿
命
(年)
工程
时
间(月)
折旧
率
()
折旧金
额
安装铺
设工费
维修保养
换(元
月)
单位成
成合计
（含抵
扣进项税）
抵扣
进项税
率
抵扣进项
税
现场配电柜
1 总配电箱 SMDB 台
2 级分配箱 DBB102 台
3 ……
二 现场电缆
……
安装费 项
维护费 工日
合计 项
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容投标阶段表费参考公司指标整项估算超公司指标须列分项明细第 31 页 160 页
中国建筑 理表格
CI 费测算表(计划成表 13（附表 3）E 类 现场直接费成（CI 费）)
表格编号
CSCEC1B2—CM—B010115
项目名称 xxx 工程
序号 CI 明细 规格 单位 量 税前成单价 税前成合
价
抵扣进项税
率
抵扣进项
税
否周转 备注
1 施工图牌 100X150 块 锈钢
2 施工名牌 100X80 块 锈钢
3 宗旨方针标牌 116X60 块 锈钢拉丝
4 项目理部名牌 40X60 块 锈钢拉丝
5 宣传栏曝光栏 120X180 块 锈钢
6 导牌 200X70 块 锈钢
7 宿舍导牌 55X70 块 锈钢PVC 板
8 食堂导牌 55X70 块 锈钢PVC 板
……
合计
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容投标阶段表费参考公司指标整项估算超公司指标须列分项明细第 32 页 160 页
中国建筑 理表格
技术措施费测算表(计划成表 13（附表 4）E 类 现场直接费成（特殊技术措施费）)
表格编号
CSCEC1B2—CM—B010116
项目名称 xxx 工程
序号 费说明 取该笔费原 计算公式说明 金额（含抵扣进项税） 抵扣进
项税
备注
1 冬施费（砼添加剂）
2 冬雨季施工费 锅炉
电暖气
塑料布
阻燃保温草帘
3 雨季施工费 塑料布
潜水泵
4 措施钢筋
收入计算口径致中
标价中措施钢筋示计入措施
费中列入总包供应材料明
细中
合计
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容第 33 页 160 页
中国建筑 理表格
低值易耗品摊销测算表(计划成表
14（附表 1）F 类——现场理费（低值易
耗品摊销）)
表格编号
CSCEC1B2—CM—B010117
项目名称 xxx 工程
a b c d
序
号
低值易耗品名
称 规格型号
单
位
配备数
量 原值 摊销例
成合计
（含抵
扣进项税）
抵扣进
项税 备注
计算公式 a*b*c
1 办公桌 普通中档 张
2 办公椅 普通中档
3
项目理办公
设备
普通中档 套
4 电脑转椅 普通中档 张
5
业监理办公
桌 普通中档 张
6
业监理办公
椅
普通中档
7 业家具 套
8
业代表办公
家具 套
9 会议桌 2022 张
10 会议桌椅 2022 套
11 讲机 普通中档 部
合计
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容投标阶段表费参考
公司指标整项估算超公司指标须列分项明细第 34 页 160 页
中国建筑 理表格
办公设备折旧测算表(计划成表 14（附表 2）F 类 现场理费（办公设备折旧）)
表格编号
CSCEC1B2—CM—B010118
项目名称 xxx 工程
公式 a b c d＝a*b*c
代码 固定资产名称 单位 配备数量
工程
时间(月)
原值（含抵
扣进项税） 折旧月份
折旧标准
(元月）
折旧费合计（
含抵扣进项
税）
抵扣进项税 备注
1 台式电脑 台
2 笔记电脑 台
3 印机 台
4 传真机 台
5 扫描仪 台
6 空调（窗式） 台
7 空调（柜机） 台
合计
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容投标阶段表费参考公司指标整项估算超公司指标须列分项明细第 35 页 160 页
中国建筑 理表格
消费基金测算表(计划成表 14（附表 3）
F 类 现场理费（职员费）)
表格编号
CSCEC1B2—CM—B010119
项目名称 xxx 工程
序号 组织机构配备
员
数 工作时
间
基工
资
奖金 外阜补
助
月总
费
合 计
计算公式 a b(月) c(元
月) d(元月) e(元月)
gc+d+e
hb* g
1 项目总监
2 执行理
3 项目书记
4 …
5 …
6
7
8
9
10
11
职工薪酬福利
费
12
职工薪酬社保
年金附加
13 劳动保护费
14 食堂费
15 饮水
16
奖励(投标阶段
计取)
17 合计 0
说明：表容仅示意实际中根项目情况调整增加容第 36 页 160 页
触红项目 XX 项目现金流量分析款利息收益率底线测算表（万元） CSCEC1B2—CM—B010120
年份
容
年份 年份
保修 保修
序号 项目名称 面积 单价 合计
完成产值
11 室结构
12 结构
13 二次结构装饰
14 普通机电安装
二 累计完成产值
三 资金流入
31 工程款资金流入
32 收入
33 付款节点
34
工程进度情况描
述
四 累计资金流入
五 资金流出
51 工程款资金流出
52 支出
六 累计资金流出
七
累计净现金流量
(四六)
八 垫资金额
81
中：公司行解
决部分金额第 37 页 160 页
资金解决措施
说明项目行解
决公司解决方
式
82
中：集团
款金额（需）
需集团款
说明款方式时
点额度返日
期等容
九 利息
91 贷款利息
92 贴息金额
十 累计贷款利息
十 资金情况说明 否垫资垫资峰值金额出现节点垫资周期情况说明：第 38 页 160 页
非触红项目 XX 项目现金流量分析款利息收益率底线测算表（万元） CSCEC1B2—CM—B010120
年份
容
年份 年份
保修 保修
序号 项目名称 面积 单价 合计
完成产值
11 室结构
12 结构
13 二次结构装饰
14 普通机电安装
二 累计完成产值
三 资金流入
31 工程款资金流入
32 收入
四 累计资金流入
五 资金流出
51 工程款资金流出
52 支出
六 累计资金流出
七
累计净现金流量
(四六)
九 利息
91 贷款利息
92 贴息金额
十 累计贷款利息
十 资金情况说明 否垫资垫资峰值金额出现节点垫资周期情况说明：第 39 页 160 页
中国建筑 理表格
工程量差异分析表
表格编号
CSCEC1B2—CM—
B010121
项目名称 xxx 工程
序
号
子目编
码 子目名称 子目特征描述
计
量
单
位
招标清
单工程
量
行核
算工程
量
差异量 报价策略
说明：核算工程量项目填表未核算项目填第 40 页 160 页
中国建筑 理表格
投标策划 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010122
项目名称 xxx 工程


策
划
项
目
分
析
策划项目名称 策划前 策划 收益（万元） 应措施
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
增加收益（万元）合计
策划： 日期：第 41 页 160 页
中国建筑 理表格
投标商务策划会议纪 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010123
工程名称 xxx 工程
会议点 会议时间 会议持
会议容
参会员
公司领导
公司业务部门
项目部第 42 页 160 页
中国建筑 理表格
投标商务策划结意见表 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010124
项目名称 xxx 工程
结 意 见
项目总监
结意见
投标副
结意见
商务理中心
结意见
总济师
结意见
授权批准审批—
总理审批意见第 43 页 160 页
中国建筑 理表格
工程投标总结表 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010125
项目名称 xxx 工程
项目基情况
项目址 建设单位
建筑面积 结构类型层
数
质量求 工期求
否中标 开标日期
投标情况总结
参加投标单位 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 备注
中标未中标原分析
制表 审核 批准
时间 时间 时间第 44 页 160 页
中国建筑 理表格
投标交底 表格编号
CSCEC1B2—CM—B010126
项目名称 xxx 工程
单价
名称 单位 工程量 成单价 投标单价 应措施策划
投标调整项
目
1
2
3
……
盈亏点策划
序号 清单项 拟报价 测算成 盈亏额
（万元） 投标策略 应措施策划
亏损点
……
赢利点
……
参加员
交底： 日期：第 45 页 160 页
CSCEC1B2—CM—B0101127
项目目标收益率确认书
效落实项目目标收益理责确保 工程
目标收益特项目总监 （授权委托）第责
项目责担体签订目标收益确认书
工程综合目标收益率： 投标价格： 元
中施合额 元
说明：
1该目标收益率计取基数公司施部分工程结算价
2述综合收益含土建机电总包理费资金收益等全部
工程收益
3该确定书做项目理目标责书附件
4项目终竣工考核考核收益率指标表准
企业层 项目层
（董事长总理）： （责担体）：
年 月 日 年 月 日第 46 页 160 页
投标工程统计表 （年度） CSCEC1B2—CM—B010128
序号 工程名称 建筑面积 投标总价
（元）
中标情况 中：专业工
程暂估价
中：暂列
金额
中：土建 中：机电 投标时间 工程点 投标团队 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1247
第二篇 工程承包合理
1 总
11 目
保证合签订容真实效公适履约程具操作性
正确理解顾客招标文件中求合条件存风险做提前识风险
提前制订风险防范措施保证公司营利益
12 范围
适公司范围投（议）标签订工程承包合项目
承包合包括工程总承包合EPC 类合专业工程承包合合
补充协议
13
（1）中华民国合法
（2）中华民国建筑法
（3）中华民国招标投标法
（4）项目理标准化验收手册（第二版）
（5） 集团承包合项相关理规定
14 理原
141 合法合规原合签订履行应合法合规严格履行合审核
审批授权理制度程序
142 诚信履约原企业关员应遵守合规定恰行合权利
诚信履行合义务重视维护企业合法权益信
143 法合原合签订权集中法公司层面签约体法单
位负责签约审批履约监控等方面理属级单位理权限合级
单位未申请授权委托程序越权签订
144 合口理原工程承包合商务理中心统理规范
程序进行签约履约理商务理中心相关部门分工配合做合
理工作
145 全程合风险理原合生命周期进行全面持续动态48
风险理效益理风险理结合合盈利点亏损点风险点理结合
程中化解风险提升效益
146 合适性原签订合综合投标时相关素履约程中
切合实际规避风险保证适性
15 应风险
篇涉风险包括：合法合规性风险签约履约风险涉讼风
险
16 术语定义
（1）授权非授权工程
序号 合类型 分类 具体求
1 施工承包合 授权 合额 30 亿元
2 非授权 合额 30 亿元
3 非授权 1境外工程合
2存违反商务红线 1245 条款
合
3满足授权合条件存
特殊条款补充协议发包
进行变更房抵款等
4子企业名义项目违反红
线第 2 条需集团公司款合

4 专业承包合
（安装专业装
饰专业钢结构
专业）
授权 合额
5 非授权 ——
（2 ）商务红线商务橙线
序号 类 具体约定 评审原
1 商务红线
工程预收益率满足集团预收益底线标准
（具体标准见建商字2017597 号文）
投标时果违
反红线公司审49
批允许投标
签订合投
标时果违反红
线公司审批
条件投标
果未达条件
允许签订合投
标时未违反红线
签订合违反红
线允许签订合

2 商务红线 现金形式支付履约保证金
3
工程进度款支付方式月度付款支付额
度低期完成量 70节点付款支付
额度低期完成量 75节点付款
支付间隔超 3 月（工期 3 月合
额 3000 万元合适）
室进度款支付方式存述情况
工程进度款支付方式存述情况
室面积 2 万方米合额
3000 万元该合视存该红线
4 商务红线
施工完成量业（监理）审核周期超
月(工期 3 月合额 3000 万元
合适)室审核周期超
月工程审核周期超月
室面积 2 万方米合额
3000 万元该合视存该红线
5 商务红线
承诺放弃优先受偿权（业净资产 10 亿元
企业合适）
6 商务橙线 竣工交付时工程款支付额度低85(合额
3000 万元合适)
存商务
橙线述情况合
合实施单
位行评审审批
7 商务橙线 工期延误处罚高日万分四
8 商务橙线 工期延误处罚限
9 商务橙线 存方须条件退场条款
10 商务橙线 发包出现两法单位变更法
单位
11 商务橙线
该项目尚未取规划许证建设许
证
12 商务橙线
行事实放弃优先受偿权（业净资
产 10 亿元企业合适）业结
算审核期限超半年视行事实
放弃优先受偿权50
2 职责权限
21 理职责
序号 理职责 公司总部 分公司（事业
部区域公司） 项目部
1 法律合体系建设（组织
架构队伍制度等） √ √
2 招标文件中合条件评审 √ √ √
3 合谈判策划合洽谈 √ √ √
4 合评审 √ √ √
5 合级交底 √ √
6 合二级交底 √ √
7 合责分解 √ √
8 合签署印理 √
9 合档阅 √ √
22 审批权限
序号 理决策事项 公司总部 分公司（事业部
区域公司） 项目部
1 合谈判策划书 部门相关
部门 理总济师 项目责担
体
2 合评审 领导部门
相关部门
领导部门
相关部门
项目责担
体
3 合交底 部门 部门 项目责担
体
4 合目标责分解 — 理总济师 项目责担
体
部门：商务理中心
相关部门：市场营销中心生产组织中心法律事务部资金部
3 理求
31 合谈判策划理流程5152
32 工作求
序
号
关键活
动 理求 时间求 责部
门
相关部
门
工作表
单
1
收集合
资
料报
送合
谈判策
划
1) 项目合谈判
前报送合谈判策划申
请（必时）
2) 项目填报合谈
判策划书
项目中标合
谈判前5天
项目
部
商务
理中心 ——
2
发工
程中标
交底
商务理中心收中标
交底启动合谈判
评审程序
工程中标 市场营
销中心
商务
理中心 ——
3
谈判策
划合
谈判
1）总部牵头成立合谈
判组制定谈判原
方案目标确定谈
判
2）谈判结束形成书面
记录纪双方签字
认时锁定谈判成
果
收中标交底
项目谈判策划
申请5工作日

商务
理中心
项目
部总部
部
室
合谈
判策划
书(项
目）
4 评审
1）存违反商务红线
合须通公司风险
投资委员会评议通
启动评审
2）项目评审表中需明
确合中否违反商
务红线橙线条款
3）签订备案合实际
履行合备案合
合条件必须等
优实际履行合
收完整评审资
料5工作日
完成
商务
理中
心
项目部
生产组
织中心
市场营
销中心
法律事
务部资
金部财
务部
建设工
程施工
合评
审表
5 审批
1）公司相关领导结合汇
总部门评审意见进行
审批
2）集团名义承接工
程需报集团公司评
审
1）收完整审批
资料3工作日
完成公司领导
评审
2）收完整审批
资料3工作日
完成集团公司
评审（授权项目）
总济
师总
会 计
师
副总
理
总理
——
建设工
程施工
合评
审表
6 合
印
合应加盖合专
章需加盖骑缝章
建立合专章登
记台帐
合评审审批通
天（子企业
名义）
商务
理中心 办公室 ——
7 合
档
1）合正原件全套
评审资料需档商务
理中心
2）合阅需登记保
存记录
合印
月档
商务
理中心 —— ——53
33 合变更解
发生合变更解情形项目应商务理中心报告商务理中心根
变更具体容组织法律事务部资金部生产组织中心等相关部门进行评审
评审意见报总济师副总理审批报总理审批
事项 条件
合变更
合体发生变更
合额工程量变更
合计价方式价款变更
合工期工程点变更
合中约定质量标准发生变更
合中约定施工工艺技术发生较变更
合违约责解决争议办法发生变更
业强行指定分包分供商
功结构形式重基础处理发生变更
项目理发生变更
合解
发包原导致合解
承包原导致合解
抗力素导致合解
第三方原导致合解
双方协商意合解
34 合交底理
公司合交底实行两级交底合签订 15 工作日公司商务理
中心组织进行合级交底签订合交底书
分项 明细
合级交底
发包资信情况
招标文件答疑
现场踏勘记录
投标文件
合谈判策划书
合谈判记录
合评审记录
合附件
合级交底点
发包资信状况
承接工程出发点
项目背景情况
采投标策略
投标报价时分析预计盈亏点
衡报价策略中衡报价项目
合洽谈程中考虑风险点双方洽商焦点条款
谈判策划书重点洽商结果
履约程中应注意点54
合级交底求 项目工程项目施工合交底书签字
合交底书式两份商务理中心项目部存份
合二级交底求
项目应时项目部理员进行合二级交底
整理二级交底记录
填报合责分解表
纸板电子版文件报公司商务理中心备案
35 合签署印理
351 合签署求
3511 合评审完成商务理中心负责装订成册合份数求公
司名义承接工程合文求返回正三副四集团名义承
接工程合文求返回正四副五中均包含返项目
副建设单位需合数量谈判时确定
3512 标额较时履行完结合具终法律效力
意书框架协议等合文件根需简化审核程序合间
容关联关系合审核审批考虑关联性合简
化审核审批手续提高效率
3513 重合原应合方事面签订确需先行
签字盖章然寄送方签字盖章应采合页码间
加盖骑缝章防伪印记等方法合文书加控制防止
方事意增减修改合条款容正式订立合律应
采书面形式包括合书补充协议公文信件数电文等情
况紧急条件限制等原未时签订书面形式合应事采
取相关补签手续
352 签署印理
分项 明细
签署印条件
已完成合审核报签审批授权理程序
采书面形式签订
规定时限报签（约定约定约定评审通 10 日
签署需延长需合部门审批意）
签约身份授权已核实
签署印求
招标部门政府机构发包明确求外签订建设工程施工
合般应加盖合专章合专章专保建立合
章登记台帐需加盖集团股份公司行政印章集团
股份公司相关规定执行
施工合未加盖合专章企业造成损失规定追究关
员济法律责
施工合应合方事面发包先行签字印
签订确需先行签字盖章然寄送发包应采
合页码间加盖骑缝章页角签防伪印记等方55
法合文书加控制
公司签订承揽施工合协议物资采购专业分包质量保修
等均应填写合专章申请表申请加盖合专章
353 合阅档
资料名称 档求 求
合评审记录
合签约文
项目合评审表
中标通知书
招投标文件评审等
关资料
法律意见书

商务理中心负责存档分公
司（事业部区域公司）授权范
围组织评审工程相关
分公司（事业部区域公司）负责
整理档
复印出合应事先征
商务理中心意统
登记受控合发放
均应做发放记录
应建立合保密制度
形式泄露合
订立履行程中涉
商业秘密技术秘密
354 合资料理
3541 合资料容
合资料般范围注意点
序号 合资料般范围 注意点
合附件
1 招（议）标文件评审资料投标书
相关承诺
2 中标通知书
3 合条款（协议书专条款通
条款附件等）评审资料
4 合补充条款协议评审资料
5
发函登记簿（包括发函原件传真记
录寄送证）收函登记簿（包括收
函原件）
统编号统收发文格式收发
文记录中准确记载收文发文标题
收文发文单位栏中写全称
6 合交底记录 参加交底员需双方签字
7 合台帐
4 检查评价改进
41 业务检查
411 分公司（事业部区域公司）检查
关键活动 序号 检查事项 周期 组织部门
合评审理 1 评审程序否合规 半年 商务理中心
2 评审素否齐全 半年 商务理中心
合资料理 3 评审表格签字否完整 半年 商务理中心
4 合总结否完整 半年 商务理中心56
5 合台账否完整相关资料
否齐全
半年 商务理中心
412 项目部检查
关键活动 序号 检查事项 周期 组织部门
合评审理 1 评审程序否合规 开工
第次
公司半
年考核
商务理中心
2 评审素否齐全
合资料理
3 评审表格签字否完整
4 合二级交底否完整效
5 合台账否完整相关资料
否齐全
42 合评价
421 合总结
工程竣工项目部应进行合总结报商务理中心存档合总结应工
程竣工考核时完成
43 理改进
针执行中存问题原采取措施加改进重点关注方面：
1）合谈判策划实现数
2）备案合执行合潜风险防控
3）合交底实际履约程中实际意义
5 附
51 解释修订
手册商务理中心负责解释
制度颁布合理求执行
52 表单
序号 表单名称 表单编号 页码
1 合谈判策划书(项目） CSCEC1B2CMB020101 60
2 合谈判策划书（公司） CSCEC1B2CMB020102 62
3 **工程合第*次谈判记录 CSCEC1B2CMB020103 63
4 建设工程施工合评审表 CSCEC1B2CMB020104 64
5 补充协议评审记录 CSCEC1B2CMB020105 72
6 建设工程施工合评审汇总表（项目） CSCEC1B2CMB020106 73
7 **工程项目施工合交底书 CSCEC1B2CMB020107 74
8 合责分解表 CSCEC1B2CMB020108 7657
中国建筑 理表格
合谈判策划书（项目） 表格编号
CSCEC1B2CMB020101
工程名称编码
项目基情况
合谈判策划
项目前期
运作程
需说明事
项
需说明事项：
合谈判重点建议：
建议： 时间：
济风险
策划
济风险说明：
合谈判重点建议：
建议： 时间：
资金风险
策划
资金风险说明：
合谈判重点建议：
建议： 时间：
项目工期
风险策划
项目工期风险说明：
合谈判重点建议：
建议： 时间：
项目开工
风险策划
项目开工风险说明：
合谈判重点建议：58
建议： 时间：
项目技术
质量风险
策划
项目技术质量风险说明：
合谈判重点建议：
建议： 时间：
项目资源
保障风险
策划
项目资源保障风险说明：
合谈判重点建议：
建议： 时间：
项目法律
合条
款风险策
划
项目法律合条款风险说明：
合谈判重点建议：
建议： 时间：
项目
风险策划
风险说明：
合谈判重点建议：
建议： 时间：
策划
执行
编制 审核 批准
时间 时间 时间59
中国建筑 理表格
合谈判策划书(公司） 表格编号
CSCEC1B2CMB020102
项目名称
项目基情况 建筑面积 m2工期 天
合谈判策划
序号
分类（协议
书专通
）
条款号 甲方版条款约定 评审意见整理 应措施
谈判组意见
签字： 年 月 日60
中国建筑 理表格
工程合第 次谈判记录 表格编号
CSCEC1B2CMB020103
序
号 原合条款 方意见 方意
见 谈判结果 备注
1
2
3
方参加员：
方参加员签字：
年 月 日61
中国建筑 理表格
建设工程施工合评审表
表格编号
CSCEC1B2CMB020104
项目名称
评审部门 评审容 评审指标 评审结 风险控
制级 风险防控措施
市场营销
中心
发包资信
建设行政审批手续
否齐全 □ 否□ 红
发包体否具备
法资格
□ 否□ 红
发包出现两
法单位
□ 否□ 橙线
总体风险
否控
条款修改
意见
评审： 年 月 日
注：红色：商务红线橙色：商务橙线红重风险黄重风险蓝：般风险62
中国建筑 理表格
建设工程施工合评审表
表格编号
CSCEC1B2CMB020104
项目名称
评审部门 评审容 评审指标 评审结 风险控
制级 风险防控措施
生产组织
中心
技术风险 否合理 □ 否□ 黄
工期延误索
赔 否合理 □ 否□ 黄
工期延条件 否合理 □ 否□ 黄
工期延误处
罚否超企业
商务橙线
工期延误处
罚否高日
万分四
罚款线
例：
□ 否□
线：
□ 否□
橙线
工程质量缺陷
责承担 否合理 □ 否□ 黄
竣工验收日期
定义 否合理 □ 否□ 黄
总承包理
容
否描述清楚 □ 否□ 黄否合理 □ 否□
保修期 否描述清楚 □ 否□ 黄
总体风险否
控
条款修改
意见
评审： 年 月
日
注：红色：商务红线橙色：商务橙线红重风险黄重风险蓝：般风险63
中国建筑 理表格
建设工程施工合评审表 表格编号
CSCEC1B2CMB020104
项目
名称
评审
部门 评审容 评审指标 评审结 风险控
制级
风险防控
措施
资金
部
垫 资
否超企业规
定指标 □ 否□
红
否期限 □ 否□
工程预付款额度 否合理 例：
□ 否□ 黄
工程进度款支付额度
支付例否低
月 70节点
付款低期 75
例：
□ 否□ 红线
竣工交付时支付
例否低 85
例：
□ 否□ 橙线
施工完成量业（监理）审
核周期
审核周期否超
月 □ 否□ 红线
结算尾款支付时间 否合理 □ 否□ 黄
变更洽商签证价款支付
时间 否合理 □ 否□ 黄
保修款支付 否合理 □ 否□ 黄
预付款担保额度时间格
式 否合理 □ 否□ 黄
履约担保
担保额度否超
企业规定指标 □ 否□ 黄
否现金形式
支付履约保证金 □ 否□ 红线
农民工工资支付担保额度
时间格式 否合理 □ 否□ 黄
总体风险否控
条款
修改
建议
评审： 年 月 日
注：红色：商务红线橙色：商务橙线红重风险黄重风险蓝：般风险64
中国建筑 理表格
建设工程施工合评审表 表格编号
CSCEC1B2CMB020104
项目名称
评审部门 评审容 评审指标 评审结 风险控
制级 风险防控措施
法律事务
部门
发包违
约罚 否合理 □ 否□ 黄
承包违
约罚 否合理 □ 否□ 黄
关合生效
方式约定
否存导致合
失效风险 □ 否□ 黄
争议解决方式 否方利 □ 否□ 黄
合解条件 否存方
条件退场条款 □ 否□ 橙线
禁止承包商停
工条款 否存 □ 否□ 红
合转 否合理 □ 否□ 黄
抗力 否合理 □ 否□ 蓝
优先受偿权
否承诺放弃
行事实放
弃优先受偿权
□ 否□ 红线
合合法
性完整性
严谨性
总体风险否
控
条款修改
建议
评审： 年 月 日
注：红色：商务红线橙色：商务橙线红重风险黄重风险蓝：般风险65
中国建筑 合理表格
建设工程施工合评审表 表格编号
CSCEC1B2CMB020104
项目名称
评审部门 评审容 评审指标 评审结 风险控
制级 风险防控措施
财务理部
合价款 否明确含税
含税价 □ 否□ 黄
发包信息
发包否出现
两法
单位
□ 否□ 橙线
甲供三流致性
否甲供约
定 □ 否□
红线合中约定甲
供三流致性
否合理
□ 否□
合签订时间
点施工点
时间点否明
确 □ 否□ 蓝
合开竣工时间 开竣工时间否
明确 □ 否□ 蓝
总体风险否控
条款修改
建议
评审： 年 月 日
注：红色：商务红线橙色：商务橙线红重风险黄重风险蓝：般风险66
中国建筑 理表格
建设工程施工合评审表 表格编号
CSCEC1B2CMB020104
项目名称
评审部门 评审容 评审指标 评审结 风险控制级 风险防控措施
商务理
中心
工程承包容
范围 否描述清楚 □ 否□ 黄
价格条件
测算预收益率
否符合商务
红线指标
□ 否□ 红线
计价方式 否描述清楚 □ 否□ 黄
工程量确定方式 否描述清楚 □ 否□ 黄否合理 □ 否□
工材料价格调
整方式
否描述清楚 □ 否□ 黄否合理 □ 否□
价格中包含风
险范围
否描述清楚 □ 否□ 黄否合理 □ 否□
变更洽商签
证计价方式确
认时间
否描述清楚 □ 否□
黄否合理 □ 否□
结算审核方式
时限结算尾款
支付时间
否描述清楚 □ 否□
黄否合理 □ 否□
结算准确性求
处罚 否合理 □ 否□ 黄
保险购买 否合理 □ 否□ 黄
发包供应材料
设备相关约定
否描述清楚 □ 否□ 黄否合理 □ 否□
专业工程发包 否合理 □ 否□ 蓝
总体风险
否控
条款修改
建议
评审： 年 月 日
注：红色：商务红线橙色：商务橙线红重风险黄重风险蓝：般风险67
中国建筑 合理表格
建设工程施工合评审表 表格编号
CSCEC1B2CMB020104
项目名称
评审部门 评审容 评审指标 评审结 商务红线
橙线级 风险防控措施
商务理
中心
总承包预收益 否低集团底线
求 □ 否□ 红线
专业承包预收益 否低集团底线
求 □ 否□ 红线
垫资工程预收益 否低集团底线
求 □ 否□ 红线
履约保证金 否现金形式缴
纳 □ 否□ 红线
施工完成量业
（监理）审核周
期
否超月（工
期 3 月合
合额 3000
万元合适）
□ 否□ 红线
优先受偿权（业
净资产 10 亿
元业合
适）
否承诺放弃 □ 否□ 红线
否行事实放
弃 □ 否□ 橙
工程款支付
否月度低 70节
点工程低期 75 □ 否□ 红线
否节点付款 □ 否□ 橙
竣工交付时 付款例否低
85 □ 否□ 橙
工期延误处罚
否高日万分
四 □ 否□ 橙
否限 □ 否□ 橙
退场 否存方条
件退场 □ 否□ 橙
发包 否存两
法单位 □ 否□ 橙
规划许证建
设许证 否取 □ 否□ 橙
评审
评审： 年 月 日68
中国建筑 理表格
建设工程施工合评审汇总表 表格编号
CSCEC1B2CMB020104
项目名称
基 情 况
建设单位
总建筑面积 m2 中建筑面积 m2
合价款 元 层数（+）
质量等级 合格 工 期 日历天
预期收益率 否低集团底线□ 否□ 承包方式 施工总承包
承包范围
违反集团商
务红线橙
线情况说明
商务理中
心综合意见 签字： 年 月 日
总济师 签字： 年 月 日
财务总监 签字： 年 月 日

副总理 签字： 年 月 日
总理 签字： 年 月 日69
中国建筑 理表格
补充协议 评 审 记 录 表格编号
CSCEC1B2CMB020105
工程名称 建设单位
建筑面积 m2 结构类型 层 数
工程点 工 期 日历天 工程造价
评审日期 评审方式 传阅
评审部门 评 审 意 见 评审签字
法律部
资金部
商务理
中心
协议容处理意见
容：
处理意见：
签 字：
财务总监 意见： 签字：
总济师 意见： 签字：70
中国建筑 理表格
建设工程施工合评审汇总表
（项目）
表格编号
CSCEC1B2CMB020106
项目名称
基 情 况
建设单位
总建筑面积 m2 中建筑面积 m2
合价款 元 层数（+）
质量等级 合格 工 期 日历天
预期收益率 否低集团底线
□ 否□ 承包方式 施工总承包
承包范围
违反集团商务红
线橙线情况说明
生产理
签字： 年 月 日
安全总监 签字：
年 月 日
质量总监 签字：
年 月 日
技术总监
（总工） 签字：
年 月 日
财务总监
（财务理） 签字： 年 月 日
商务总监
（商务理） 签字： 年 月 日
项目理
（执行理） 签字： 年 月 日
项目总监 签字： 年 月 日71
中国建筑 理表格
****工程项目施工合交底书
表格编号
CSCEC1B2CMB020107
交底日期： 交底点：
工程具体容概况（承包范围质量工期合价款等）：
发包背景项目背景情况：
合洽谈程中考虑风险点双方洽商焦点谈判策划书重点洽商结
果：
合订立前评审程中提出问题建议特评审报告中明确求进行调
整修改洽商未调整修改条款：
法律规范技术规范标准：
发包监理工程师（包括监理名称员职权发包派员职权授权书）：
发包应完成工作情况：
（四通开通时间质资料线水准点坐标控制点交验求设计交底
时间场周围线建筑物等求时间）
承包应完成工作情况：
施工重难点新技术新材料：
采投标策略投标报价时分析预计盈亏点报价策略工程报价取
费取费标准优惠幅度材料价格取定等：
工程量确认工程款支付时间（含报审付时间说明）：72
竣工验收（提供竣工资料等）：
竣工结算（结算报告提交审定支付时间等）：
工期延延误支付工程款等双方违约条款索赔程序抗力：
工程变更相应情况：
工程分包分供（含发包指定分包分供情况）总分包分供责划分）：
履约担保提供解：
合文件隐含风险履约程中应重点关注事项：
交底签字：
年 月 日
交底签字：
年 月 日73
中国建筑 理表格
合责分解表 表格编号
CSCEC1B2CMB020108
合名称 编制 时间
分解单位 企业职部门□项目部□ 批准 时间
序号 合责明细 目 标 责 配合
词语定义合文件
3 关法律标准规范
①
…
4 图纸
① 甲方应提交图纸份
② 应收时间
③ 否含竣工图套
二 双方般权利义务
5 工程师
① 监理单位名称
② 工程师姓名
③ 监理单位工员职权
④ 发包监理单位委托合授权书
⑤ 发包批准行职权
⑥ 发包派驻工程师姓名
⑦ 职权
⑧ 合约定外甲方场员授权书
8 发包应完成工作情况
① 施工场
② 水电等四通
③ 场公道路通道开通时间求
④ 质资料线资料
⑤ 水准点座标控制点交验求
⑥ 图纸会审设计交底时间
⑦ 场周围线建筑物等保护
⑧ 发包委托承包方办理工作
…74
第三篇 物资理
1 总
11 目
规范指导公司范围物资理明确项目部公司物资采购权限职
责操作流程达满足工程质量环境职业健康安全目标工程合求
基础限度降低工程成提升理效益
12 范围
适全公司范围物资理分公司事业部基础细化
形成分公司事业部物资理细
13
集团公司项目理（标准化验收手册（第二版））
股份公司项目理手册（2015 年修订版）
集团公司中建局集团物资理指导意见
质量环境职业健康安全相关标准
国家现行相关法律法规股份公司集团公司现行项制度求
14 理原
符合国家股份公司集团公司相关法律法规制度规定求坚
持项目部制核心项目理三建设满足企业施工生产需求
15 应风险
物资供应商满足企业施工生产需求法保证物资质量求风险
物资采购环节流程规范价格虚高违反国家股份公司相关规定存
腐败现象法效降低工程成风险
合理规范合风险未效控制风险
物资现场理混乱物资浪费现象严重消耗量未效控制风险
帐务核算理混乱物资成真实性强风险
废旧物资处理部调拨规范风险75
16 术语定义
161 分供方
指货物销售租赁营业务供应商
162 物资质量证明文件技术资料
合格证质量证明书出厂试验报告等证明物资合格出厂证明
设备材料装箱单工具单备品备件单零部件目录等物资清单
设备图纸说明书保修书等说明维护物资种资料
163 合格物资
外观检查物理性化学性试验符合国家标准达关技
术指标满足规定求均视合格物资
164 剩余物资
工程剩余物资包括积压物资废旧物资积压物资指工程变更
等原造成积压物资工程身具
价值物资废旧物资指某种特殊原造成损坏某种物
资残余部分保程中造成物资发生质变利
物资
165 限额领料
限额领料指材料消耗定额规定限额控制材料领发种理形
式质施工预算突破施工图预算分种形式：
分项工程实行限额领料工程部位实行限额领料单位工程实行
限额领料
166 周转性材料租赁
组合钢木模板跳板钢扣件顶托碗扣脚手架U 型销锁式
模块脚手架架子扣件活动脚手架路桥桥墩支撑脚手架等
167建筑材料
钢材钢筋水泥水泥商品构件混凝土木材木制品门窗幕
墙铜铝制品砖石材玻璃玻璃制品防水卷材电线电缆水
暖材料卫生洁具水嘴通风材料开关电线件建筑陶瓷
建筑涂料建筑防水材料外墙屋面保温材料
168辅助材料
安全网测量仪器变压器电箱电闸箱漏电保护器布料机（杆）
泵等76
169设备
电梯配电设备（含电缆）防火消防设备锅炉暖通空调设备
排水设备楼宇动化设备等包括单项合估算价 30 万元民币
种设备
2 职责权限
21 理职责
序号 理职责 公司
总部
分公司（事
业部区域
分公司）
项目部
1 物资资源理 √ √ √
2 物资采购理 √ √
3 战略招标集采台理 √ √
4 物资合理 √ √ √
5 现场物资理 √
6 物资核算存货理 √ √
7 废旧物资处理 √ √
8 部物资调拨 √ √
22 审批权限
序号 理决策事项 公司总部
分公司（事
业部区
域分公司）
项目部
1 合格供应商资源推荐权
商务理
中心
事业部
区域分公
司
项目部
2
合格供应商资源审批考核
发布权
商务理
中心
3 集采台物资采购操作权
事业部
区域分公
司
项目部
4 集采台物资采购定标权 事业部 项目理77
区域分公
司
项目总监
5
集采台物资采购定标
审批权
商务理
中心
事业部
区域分公
司
6 网物资合起草签订权
事业部
区域分公
司
项目商务
理项目理
7 网物资合审批权
商务理
中心
事业部
8 纸质版合审批盖章权
商务理
中心
事业部
9 物资帐务核算审核
事业部
区域分公
司
项目理
10 废旧物资处理申请审批
商务理
中心纪
检监察部
理总
济师
事业部
区域分公
司
11 废旧物资处理 项目部
分公司参权限行设置分公司理权限
3 理求
31 投标期项目前期物资理
311 投标期物资询价
1)物资询价：工程概况业招标文件答疑文件图纸相关技
术求询价物资工程量等
2)投标组织单位提供公司物资理部门项目（区域公司）物资理
职部门（统简称物资理部门）物资询价清单 1）条相关
资料进行相应询价交底
3）物资理部门询价理职部门根投标总体进度安排制定物资询价
策划询价策划重点策划物资品牌档次
4)充分利公司发布合格分供方名册物资价格资源库78
等信息确定参报价供应商名单进行询价陌生外埠市场
实进行调研调研结果进行档纳入相应资源库
5)重物资设备额物资进行书面询价询价时附带相应标
准合合条款付款例询价格会差异
6)物资理部门根供应商产品质量品牌档次保证力生产供
应力营理力综合信誉项理情况供应商报
价进行分析投标组织单位协商确定投标价
7)物资理部门询价员询价物资相关报价资料进行档根
需报公司录入相应数库
312 项目前期物资理
1)项目开盘３０日项目部公司部门协商组建项目物资
理团队报公司物资部门备案分公司（区域公司）物资
员分公司理（区域公司理）书面命报公司物资部门
备案
2）项目部工程开盘３０日应成立物资招标组废旧物资处理
组物资招标组成员必须包括：项目物资项目总工（技术负
责）废旧物资处理组成员必须包括项目物资设置网采
购员角色报公司商务理中心商务理中心负责开通集采
台帐号
3)项目部商务理项目开盘两月组织责工程师技术员商务
员认真熟悉图纸招（投）标文件列出物资清单暂估价
物资甲供物资分包供应物资公司集中供应物资分列
项根项目总进度计划组织编制物资招标（采购）策划
书物资招标（采购）策划书物资招标采购计划
表容外加项目招标组织机构招标评标流程发包模式
付款方式等容策划重点招标时间策划具体负责编制完成
项目理审批发项目技术商务物资执行程中根
实际工程进度招标进度进行调整指导项目全部程物资采
购供应建议专业分包单位表物资招标采购计
划表报总包方备案作程中专业分包单位物资进场控
制涉甲供物资暂估价物资需策划书计划表
报甲方备案作督促甲方认价甲供物资重物
资招标采购计划程中根具体进度进行调整补充
4)项目开工项目部生产理时组织编制施工设备需求计
划时计划报项目商务系统商务系统纳入招标采
购策划书月度采购计划中进行租赁采购79
32 物资资源理
321 物资供应商资源理
（1）理流程
3211 供应商源供应商资源库理
1)供应商源
公司商务理中心直接获取供方信息
总部相关部门项目理部外部单位商务理中心推荐
级单位发布合格供应商信息
2)供应商资源库理
供应商资源库部门商务理中心
商务理中心收集供应商资源进行分类整理建立供应商资源
库
商务理中心供应商资源库里供应商进行甄评价评审80
合格供应商进入合格分供方名册月定期进行发布
分公司事业部项目部制度求建立供应商资源库
少季度报公司汇总
公司范围物资询价采购供应商源合格分供方名册
322 合格供应商评定程序
3221 公司项目部物资部门根供应商提供资料样品等供应商进
行评价必时供方生产厂产品情况样品进行考查填写供
方考察表
3222 供应商应供应商准入评价表填写基信息项目紧急推荐入
围合格分供方名册供应商基信息项目部负责填写分公司（区
域公司）需评审供应商属分公司（区域公司）物资理职
部门负责填写
3223 供应商评价资料
1)初次进入合格分供方名册供应商应提供资料进
行评价：
评审容 供应商提供评价相关资料
生产营证明
a 营业执（年检效期）税务登记证
b 生产许证销代理证明
c 法委托书
d 新价格表书面优惠承诺接受付款条件
产品质量保证
力
a质量体系文件（重物资生产厂家）
b质量标准环保标准产品合格证明检测证明认证证书
（重物资生产厂家）
c产品权威部门检测报告类资格荣誉证明（重物资
生产厂家）
环境职业安全
健康理情况
a 环境理体系文件方针计划等（重物资生产厂家）
b．质量环保职业安全健康认证证明（重物资生产厂家）
营理力
信誉证明
a单位简介组织机构职设置营理业绩资信证明资
料（重物资生产厂家）
b户情况反映书面证明（重物资生产厂家）
c重合作伙伴名录
2)年度重新评定评价资料
a营业执（年检效期）税务登记证
b生产许证销代理证明
c法委托书81
d．（）年度供应商考核等级评定表年度供应物资项目部
提供
3)国家实施工业产品生产许证理生产厂商应国家质量监
督检验检疫总局官方网站查询否具备相应条件（查询网址
wwwaqsiqgovcn）
4)国家实施强制性产品认证（简称 CCC 3C 认证）理生产企
业应国家认证委官方网站中国强制性产品认证官方网站查询
否取中国国家强制性认证证书（查询网址 wwwcncagovcn
wwwcccnorgcn）
5)重劳动防护品（安全网安全带安全帽电配电箱
开关箱电电缆漏电断路器等）合格供应商应集团公司指
定名册范围
6)述求供应商提供书面资料提供复印件必须加盖公章销
商代理商提供生产厂家资料复印件加盖生产厂家公章加
盖销代理单位公章
3224 评定准
1)属生产厂家供方重点评定营生产资质质量保证供货
力产品环保安全技术指标企业业绩服务质量等
2)属销单位供方重点评定营资质品种品牌供货
力产品环保安全技术指标供应业绩服务质量等
3)供方供料情况评定采（）年度供应商考核等级评定表局协
台分考核形式项目部供方供货质量服务质量进行
评定年度评价次年底返回公司商务理中心备案
4)（）年度供应商考核等级评定表局协台分考核作
年度供货供应商进入年度合格分供方名册
5)供货良记录公司商务理中心列入合格分供方名册
起诉公司供应商三年进入合格分供方名册
项目部合作
3225 供应商分级理
根集团公司供应商实行年度分级考核综合评定评价机制严格
组织开展供应商年度等级考评工作项目部供应商履约情况进行真
实准确全面记录进行评价公司项目部考核结果供应商
综合实力信情况进行综合评价等级评价结果报集团公司项目
理部82
3226 合格供应商重新评定
1)合格分供方名册中供应商年季度重新评定次根评价形
成评定意见编制公司新年度合格物资供应商名册公司商
务理中心发布年度评定项目物资部门填写（）年度供应
商考核等级评定表报商务理中心商务理中心汇总形成
（）年度供应商等级评定汇总表报集团公司
2)集采台供应商理股份公司集团公司相关规定执行
3)集团公司求协台供应商进行年度评价集团协
台生产资源素理台评价求进行网评价协台进行
年度评定需填写（）年度供应商考核等级评定表
3227 合格供应商名
1)考核中列情况供方应考虑合格分供方名册中名
视合格供应商：
a年两次供应物资达规定质量标准环保求安全符合
项
b已造成重环境污染存重安全隐患拒整改
c商务理中心认定供应程中出现重质量问题
d政府相关部门通报处罚
e完整履行合义务公司造成损失
f集团公司供货程中严重违约行
g没未通年度考评
h恶意诉讼行提供虚假发票行
2)名供应方三年次进入公司合格供方名册
3228合格分供方名册发布
1)年度合格分供方名册公司商务理中心年季度发布
2)公司商务理中心月滚动更新发布合格供方名册名单
独发布合格供方名册
3)分公司供应商评价分公司行进行资料保存分公司
合格供应商名单报公司商务物资部门期统发布
4)项目部需公司制度求项目选定供应商详细信息
进行登记时填写供应商准入评价表
323 物资价格资源理83
3231 价格资源库建立
1)公司商务理中心负责建立价格资源库价格资源库包括常
物资价格数库辅料价格数库两类分专业分区域建
立统表格统模式统定期发布
2)公司价格数库中数源：项目部实际采购合价公
司实施战略招标物资招标价种询价股份公司集团公司战略
招标发布价格等
3)分公司区域公司外埠项目部公司统模式建立价格数库
供区项目物资采购投标询价时报公司商务理中心
统汇总发布
4)公司价格资源库月定期发布时集团公司求模式报集团
公司
3232 指导价设置
1)公司价格资源数库中区物资设置指导价指导价
源面两方面：公司战略招标中标价二
项目部实际采购价格均值
2)指导价作公司评审项目物资合否决项目物资招标价格
充分理高指导价 5招标结果合否决
33 物资采购理
331 物资计划理
计划理流程84
3311 物资需求总计划
1)物资（设备）需求总计划表项目理组织生产理商
务理技术总工参编制项目开工两月完成（分阶段
分部位）生产理审核项目理审批物资（设备）需求总
计划表中数量商务部门图纸计算提出（钢筋翻样量）
作项目现场物资（设备）进货量总控总计划表根
具体情况分批分部位提出程中出现洽商变更致物资量出
现变化时必须实时调整
2)计划项目部分包单位负责采购物资分编制
物资招标（采购）策划书补充总计划中甲供材分包供85
材单独列项项目求分包单位进场 10 日总包方表
报送分包方材料计划总包单位统汇总整理发项目部
控部门分包单位物资存放场规划进度监控
等
3312月度物资（设备）需求计划月度物资（设备）采购计划
项目部责工程师根月度施工生产计划物资（设备）需求总
计划表月 25 日前编制月月物资（设备）月度
需求计划表计划必须注明物资名称规格型号单位数量进场
时间质量求技术标准等计划编制应符合规定（
根实际情况编制周需求计划）：
1)类物资进场时间提出明确求需外委加工物资特非标
准类构件制品工程设备需计划均应考虑加工周期提前
编报
2)月度需计划中物资规格型号明确业特殊求注明
特殊求装饰材料工程设备等应详细标注求
3)工程竣工收尾阶段特殊专物资需计划编制时应特慎重
严格控制计划数量避免发生物资积压损失
4)计划时报送项目生产理审核汇总项目理审批签字必
须月 25 日前达项目采购部门物资部门进行采购供
货
5)项目采购部门负责（商务理物资理）根项目理审批
物资（设备）月度需求计划表物资（设备）需求总计划
表物资招标（采购）计划书编制月月度物资（设
备）采购计划明确采购招标时间合签定时间督促相关部门
员期进行招标采购签定合严格控制未签合先行组织物
资进场情况月度物资（设备）采购计划采购员工作计
划
6)涉股份公司集团公司战略招标办理银行保理等特殊情况需
公司代项目部签订合物资项目物资部门月 25 日前报
公司物资部门涉公司集中供应求报公司
3313 计划理求
1)类物资计划项目部门统编号月装订存档时间先
序统编号项容完整签字齐全编号规定编写位置
计划右角编号统形式：（项目名称）年月（编号）
2)公司商务理中心工程进度施工具体情况项目部物资计划86
进行抽查
3)项目部物资核算员根物资（设备）月度需求计划表中
数量送货单进行核查发现重偏离时报项目理
4)工程竣工项目部门物资（设备）月度需求计划表
物资（设备）需求总计划表统装订成册存档
5)分公司公司物资计划理原制定单位物资计划理
实施细报送流程计划表格形式公司统
3314 物资计划变更
1)业原设计变更等素影响已编制计划中物资品种规
格型号数量时相关员应时书面形式通知项目物资供应部门
合签订部门
2)具体情况
332 物资采购方式权限
3321 物资采购性质方式：
采购性质 采购形式
行采购
常规采购
公司战略
采购
战略招标采购
战略合作协议
项目采购
招标采购
议标采购
询价零星采购（现金购）
紧急物资采购
二手物资采购
业参采购
业采购供货 包含方结算额
包含方结算额
业指定采购 业定标方签约
暂估价物资
采购
业定价方采购
业方采购（三方）
二级市场招标采购
3322 采购权限：
1)公司物资采购权限全面放分公司事业部项目部
项目部层面包括网招标合集网帐等全部职
项目部物资采购方面屡次严重违反红线橙线行公司部
分全部收回分供采购权具体操作流程：物资招标采购年87
3 次违反采购橙线行公司收回合总额超 100
万物资招标采购权公司商务中心直接招标评标签订合
年 5 次违反采购橙线公司收回合总额 50 万元
物资招标采购权
2)项目部采购行必须符合股份公司集团公司国家法律法规方
面强制求
3)股份公司集团公司实行战略招标物资项目部必须遵集团公
司股份公司求
4)公司实行战略招标签订战略协议供应商项目应优先公司战略
供应商中选择需单独招标项目部公司战略供应商中
选择公司意必须进行单独招标中标价原高
公司战略价格
5)公司采购方面保留列权利：1)建立资源台供应商资源评
审权2）集采台维护建立集采台审批流种模板种
角色设置权3）参集采台部分流程审核终定标环节
审批具否决权4）进行战略招标发布物资采购指导价
战略供应商供项目部参考选择权5）保留物资网议标行
否决权
3323 采购模式形式
1)采购模式分书面招标询价采购中建股份集采网络台招标采
购
2）公司规定零星辅料（单项超 2 万元）外物资行采购行
均必须中建集采台进行业方联合招标业方
求选取书面招标零星辅料采取询价采购
3）公司文件形式发布集采网采购种角色设置评标模板
时根实际情况进行调整
4）集采台求均采取公开招标模式特殊情况采取议标符合
公司制度规定公司部门领导意采取采购模式
3324 零星采购
零星采购通口头询价价方式直接进行采购采取询价采
购般限工程辅料应急额物资建议家分散购买形
式转化固定家集中购买形式月签定次零星采购合
合采购形式进行结算支付采取询价采购必须招标采购组
成员意填写物资采购价会审表采购成员签字88
3325 紧急采购
进行紧急物资采购前提条件：
1）应突发性政府指令：政府面公安全受严重威胁等重紧急
情况指令公司方面条件充分具备条件限期完成相关
设施建设时需进行紧急采购
2）应突发性然灾害工程事：公司面突发性然灾害工程事
时保证物资迅速供应抢险措施时落实位缩短抢险
时间保障企业员工生命安全企业损失降低需进行紧
急采购发生述情况时项目部采购组简化采购流程进行
紧急采购
3326 暂估价物资采购
1)暂估价物资采购模式根业方求确定般二级市场招标
联合招标指定供应商认价确认价格指定供应商种情况
2)需进行二级市场招标项目部招标代理机构联合起草招标文
件提前招标文件进行评审二级市场求进行公开招标
3)需业方联合招标物资：公司物资招标流程业方协
商招标认价程序注意两点：A招标文件应招标组织单位编制
业方参评审满足工程业求情况采
方已格式化招标文件中招标文件中合条款原
公司求执行B供应商选择供应商业方选定
数量应三家量公司合格供应商名册范围
公司制度进行评定评定达标准供应商函告业
业强行选定做备忘录
4)业指定供应商暂估价物资认价单通网独家议标
流程公司 10收益
5)业认价单没指定供应商物资价格进行确认必须
公司求进行招标询价采购
3327 代分包采购
1)代分包采购物资条件
分包合范围分包原致工程项目实施程中分包
某项物资采购满足项目需次协商改进方项
目总体安排应时分包方发出工作联系单通工作联系单调整
物资采购模式保证工程材料质量分包协议中约定方代89
采购
2)代分包采购物资模式
转方行采购模式：部分采购容分包合范围调整
方行采购完全方行采购理流程进行分包合该
项物资量价结算时全部扣时扣实际造成影响损失
3)代分包签定合模式：
部分采购容分包协商需采购数量方分包进
行采购签订双方三方合分包方出具书面承诺书供应商合
条款履约风险等进行承诺方分包确认情况代履约结
算支付货款原需代分包采购物资应结算时实际发生
额定系数代扣分包款弥补方造成影响
3328 基采购求
1）安全类物资分包方采购代采购必须邀请生产厂家投标
选择生产厂家物资必须优先选生产厂家
2)专业物资混合招标种物资总价超十万必须单独招
标单独签订合
3)国家实行生产许证制度物资进场需做复式试验物资
分包采购专业分包外
4)设备采购原必须生产厂家中招标整体行业实行代理制设
备外代理商必须明确书面委托书
333 中建集采台采购流程
中建集采台采购流程9091
334 中建集采台采购求
1)中建集采台物资采购原必须采取公开招标模式特殊情况
公司意方议标采购
2)独家议标种情况：
a业已指定供应商确认品牌代理商
b暂估价物资业联合招标确定供应商
c项目续工程补充采购法更换供应商更换难度
d补充协议
e公司集团股份战略招标供应商执行战略协议
f特殊情况公司意
3)集采台允许出现列现象：
a招标方式邀请招标务邀请家供应商
b采购明细采购务
c定标报告审批
d招标文件正文附件
e合正文附件
f附件明细账单
4）涉安全重质量物资设备原选择代理商投标
非行业基代理销售模式
5）非紧急采购物资少应该次谈判调价记录
6) 云筑网进行公开招标物资果报名供应商五家时必
须遵循少五选七选二原
34 物资合理
341 合签订流程
1)项目商务理（负责）物资理负责项目物资合起草
报审商务理中心负责公司标准合文战略合作合起草
报审
2)分公司合签定流程分公司制度执行需盖公司集团公
司章合均需报公司部门评审总济师审核方盖章
报集团公司92
3)项目部合起草负责网采购流程完成（定标审批）供应
商商谈合具体条款起草合电子版合应时网报评审
建议电子版合公司评审报纸质版合特殊情况时
报
4)物资合求必须公司物资部门发布通物资标准合文
专项物资标准文专业物资合文分公司发布专业
物资标准合文
5)标准合文中条款原改动付款方式等需调整需
提前物资部门沟通
6)合额高 10 万物资采购原规模纳税法开具
增值税专发票供货商签订
7)物资合必须单面印加封皮封皮明确项目名称合
编号供方名称等信息合左侧装订加盖骑缝章
8)公司物资合容部分均需宋体四号字供应商签字必须手签
址印详细留法单位固定电话委托代理手机电话
342 合评审流程
3421 合起草完毕应首先项目部部门负责进行初步评审参评
审员少：技术负责商务部门负责项目财务负责物资
部门负责项目理项目理等责担体成员填报项目部
分供合评审表
3422 合项目部初步评审完报回公司总部进行终评审盖章合
正保留公司物资部门备案
3423 集团名义承接项目需盖集团区域公司章合项目部初审完毕
必须电子版合项目部分供合评审表传真（扫描）公司
公司评审公司分供合评审表回传区域公司项目部方
报区域公司盖章盖章完正式合周必须快递回公司备案
3424 合报审资料
1)选择合格分供方名册供应商网招标合报审资
料余资料保存项目部
合项目部分供合评审表成分析表（材料）
2)选择合格分供方名册外供应商合报审资料：余资料
保存区域公司项目部
合项目部分供合评审表物资采购价会审表
成分析表（材料）拟选定供应商营业执法93
委托书代理委托书（代理商）（网招标需填报
物资采购价会审表）
3)外埠区域公司需盖集团区域公司合章报审资料（传真件
扫描件）余资料保存区域公司项目部
合（电子版）项目部分供合评审表成分析表（
材料）物资采购价会审表法委托书（网招
标需填报物资采购价会审表）
4)授权区域公司分公司授权文件执行
5)成分析表（材料）项目报商务中心成板块
计划成代
3425 公司物资合评审流程
1)公司物资合评审部门商务理中心
2)商务理中心合物资合评审标准项目物资合进行
初步审核审核采购流程物资单价数量合条款等否符
合公司掌握信息公司求涉超公司标准付款求条款
需报公司资金部审核涉特殊安全求特殊技术求需报生
产组织中心安全部门技术部门审核涉非标准合文报法律
事务部审核
3)网招标电子版合必须进行网评审200 万元合
商务理中心副网终审核200 万元网总济
师终审核
4)纸质版合商务理中心副进行审批审核审批表格
分供合评审表（公司层面）
5）物资合实质容（供货范围价款结算方式等）发生变化必须
时签署补充协议正式合
6）商务理中心发布新版物资合评审标准作制度补
充文件物资合评审标准根实际情况定期修改
3426 合资料理
1)项目部商务理（负责）物资负责负责物资合相关资
料进行分类保存
2)项目部必须建立物资合台账合项目部分供合评审表
分供合评审表（公司级）物资采购评标记录表物资
采购价会审表起档保存余招标询价资料供应商资料等
单独保存备查项目竣工合项目部分供合评审表物94
资采购价会审表统封存移交档案室
3)公司物资部门物资合资料分项目统建账分类保存项
目竣工合项目部分供合评审表分供合评审表
（公司级）物资采购价会审表合台账等统封存报档
案室档项目竣工 5 年结算保修期满债权债务完全终止
方销毁
4)分公司单位签物资合相关资料进行保存档保存
求期限违反公司相关档案规定
5)物资供货合资料属企业机密资料便外复印阅
6)合交底：物资合签订项目部合起草员合履约员
进行书面合交底
35 物资进场验收理
351 物资进场供方代表应时项目物资理职部门提供供货验收
单物资验收员首先查验供货验收单物资规格型号数
量否满足合电话通知送货数量求发现实物月度物资需
计划规格型号符法调配情况应直接求供方退（换）
货办理验收手续供货验收单建议供应商公司标准单
公司商务理中心商务理中心统印制成价出售供应商样
：
供货验收单
供货单位： 收料单位： 年 月 日
甲
联
送
货
单
位
352 验收准备
1)单位物资负责接送货通知根物资方面落
实验收准备：
a确定验收员：般物资验收必须责工程师物资材料员
分包员重物资验收必须项目总工技术员合规定
甲供物资验收应包括业代表监理代表涉安全类物资
项目安全总监参
编号 材料名称 规格 单位 进场数量 实收数量
1
2
3
送货 车号 验收 分包方95
b熟悉关合文件验收资料：包括进货验物资采购文件技术
标准物资（设备）进场验收计划等中物资（设备）进场
验收计划工程开工前项目总工程师组织相关部门编制交验
收员执行
c准备检验器具：验收仪表仪器衡器量具等保证灵
敏准确
d统规划现场存放点：确定货卸车位置验收入库存放位置
根物资性特点数量确定物资存放点垛形保方法
e毒品腐蚀品放射性易燃易爆物资验收应准备防护品
应急措施确定单独存放点确保身安全实现环境目标指
标
f体积较批量物资验收明确装卸搬运机械配备
g准备防护材料：露天存放物资准备苫垫覆盖材料
353 进场验收
1)验收员验收物资时分方面进场物资进行验证：
a检查物资名称规格型号标识铭牌列容等否采购合
求相符
b计量点验物资数量否发货单注数量相符
c物资外观测量度量尺寸否符合相应技术标准质量等级
求
d物资质量证明文件技术资料否齐全真实效
e否符合环保相关标准求
f否满足顾客工程监理提出特殊求
2)责工程师材料员分包员负责物资名称规格型号物资外观
包装数量验证验证物资数量应采购文件规定计量单位致
采点数磅量方检尺理换算等方法实际验证数量
准
3)物资质量质量证明文件验证物资技术指标质量证明文件符
合规定求均应判定合格物资质量证明文件齐全物
资应作验物资供方补齐资料方签名确认日法判定
质量情况验收单注明质量定仅数量验收等字
样入库前单出现质量确定字样必须验收员做明
确确认签字物资核算员方办理入库96
4)验证合格物资责工程师材料员（仓库保员）分包员
签字材料员负责原始供货验收单移交物资核算员办理入库
手续
5)验收物资物资员根物资特性规定码放入库保
求进行现场挂牌标识材料员填写料具验收记录资料员
办理质量证明文件交接
6)验证发现质量证明文件容缺项合格项目时应视该材料
合格品合格物资明确标识合格物资处理采取退货
换货降级等措施项目总工进行审批确定
7)物资验收质量关数量关单证关坚持五验收
——没物资采购计划采购合验收
——外观质量合格材质证明产品合格证验收
——名称规格型号采购合文件符验收
——证实物符资料手续全验收
——进场物资求码放验收
354 复试试验
1)规定须做复试试验物资材料员应根物资进场数量验收批
量规定填报检验试验申报单报项目总工（技术负责）审
定签署意见审定需复试物资现场试验员负责规定取样送
检取回试验报告反馈材料员材料员根试验结果进行物资试验状
态标识未试验证明合格物资
2)现场试验员负责规定取样送试验室复试试验数量容标
准建筑工程资料理规程工程相关规定执行
3)进口重物资应规定报请国家商检局检验
4)特殊新型材料试验应项目质量策划书中具体规定规定执行
5)材料复验材质证明具体规定工程相关规定执行
355 工程物资设备进场报验
工程物资设备进场验收合格建筑工程资料理规程规
定工程监理求建设监理单位报请验收附件应提供齐全
356 紧急放行
1)次性施工追回物资允许紧急放行
2)生产急需检验试验放行物资设备必须项目97
理项目总工批准意该产品做出明确标识填写物资紧急放
行记录便旦发现符合规定时立追回
357 物资进场验收计划
股份公司项目理手册求项目需复试试验节
检测物资设备项目开工项目总工负责组织编写物资（设
备）进场验收计划交物资部门员试验员执行机电设备机
电类物资机电员编写统汇总
358 合格品处理
1)出现合格品单独存放单独标式
2)合格品处理方法：退货换货降级废品处理般采
取退货换货处理确实降级必须项目总工程师书面确
认作废品处理必须项目总工程师书面确认公司总工程师
批示方
3）项目需做合格材料处置工作进场材料检测合格材
料员试验理员应分做合格材料登记记录建立合格材料
理台帐时合格情况项目负责报告项目负责应
建设单位监理单位员见证组织合格材料退场退场时应
留存影资料签认手续时合格材料退场手续应入工程档案
留存北京区项目合格材料退场执行市建委发关合格材
料退场程序提示通知
36 物资现场理
361 现场物资存放规划
1)批量物资进场前项目材料员提前做现场物资存放规划
存放符合原量减少二次搬运满足现场文明施
工安全求规划消防通道安全应急通道等堆放批物资
2)分包单位宗物资进场提前总包单位提出申请总包单位统
规划进场路线堆放场总包单位求进行现场物资堆放
防护标识理
3)种加工场规划项目开工前总面设计图中规划出
4)油品化学品危险品单独存放防护措施符合安全规定专
负责
5)施工现场外时存放物资须交通市政规划部门批准办
理时占手续物资码放整齐妨碍交通影响市容堆放散料98
时应进行围挡满足审批部门求
6)施工现场料具应规划指定位置存放分规格码放整齐稳固做
头齐条线砖成丁成行高度超 15 米砂石散料
成堆界限清楚混杂
7)施工现场应设垃圾站时集中分拣回收利清运垃圾清运
出现场必须批准消纳场倾倒严禁乱倒乱卸
362 现场物资防护
1)进入施工现场物资根物资性保质期采取必防护措
施
2)分包单位进场物资进行防护理防护措施满足总包单
位求
3)重物资适宜露天存放物资进入库房存放
4)常物资堆放防护求
a钢材堆放应选择势较高坦面整夯实设排水沟道
确保积水面必须垫起防止钢材落入积水泥泞中型钢带
肋钢筋直条圆钢等类规格型号材质产长度分类存放
般采头齐直叠码方式盘条述求区分采鱼
鳞式码垛方式
b水泥应水泥库房存放库房采取防雨防潮措施入库水泥品种
标号生产厂家出厂批号进场时间分堆放分堆放垛
间应留通道堆放高度 10 袋距墙少 20 厘米水泥发放
坚持先进先出原
c砖堆放时选择基坚实坦干净面四周设排水沟垛
垛间留通道利搬运砖堆放求稳固二便
计数垛法交错重叠宜砖侧放四块顶交叉
d轻体砌块部孔吸水耐冻性差强度显著降低存放场排
水通畅
e砂石应堆放势较高硬化面防混入泥土雨水
失砂石堆放高度应低 1 米
f石材应库棚堆放时性露天堆放应垫盖散置板材
般应直立码垛光面相序倾斜设置倾斜度 15 度底层
层间弹性材料支垫
g水泥砂白灰等细颗粒材料露天存放时应进行严密覆盖避免
造成扬尘污染99
h型构件模板工程设备等应整坚实面放置
规定垫放固定牢固
i电缆配电箱等电气类物资露天存放采取效防雨措施
j贵重物资特殊物资设专库存放明确专保
363 现场物资标识理
3631 物资标识求
1)确保物资存放程中混串错误必须进入现场
入库物资进行分类标识
2)标识清楚醒目记录标识子目齐全标记标签标牌写清
容放置通道物资前方明显位置
3)顾客提供物资单独标识注明业供字样记录中注明
公司供物资混放混标
4)厂家型号规格物资厂家型号规格进货日期
物资分堆放分标识
5)物资验收材料员应时标识没验收标识物资准发放

6)复试求物资需复试合格标识清楚方发放
3632 标识形式
1)进入现场入库物资应采两种方式进行标识种标牌标签形
式种质量记录形式（：材料质量理台帐料具验收记
录等）
2)物资检验状态四种情况进行标识：
a未检验b检验定c检验合格d检验合格
3)标识方式根物资存放点位置分：仓库采卡片
活动签进行标识现场采标牌形式标识采台帐等资料作
记录标识
4)标识记录标识容
a牌卡签应写清产品名称生产厂家规格型号材质编号
数量进场日期检验状态等容
b记录标识写清产品名称规格型号数量货源产供方名称
材质编号进货日期检验状态资料编号验收员等
3633 现场物资标识具体规定100
现场物资标识区类物资类规格物资表示物资检验状
态唯标志规范理求项目中建局施工现场标准
化手册中物资标识求设立统规定：
a现场物资标识牌规格长：45cm高：30cm蓝边白底黑字
b标识牌容七项：材料名称生产厂家规格进场日期数量
标识检验试验状态
c标识牌应置标识物资前方醒目位置
d材料标识牌采镀锌铁板铝塑板制作标识牌支架采方钢槽钢
焊接标牌格式：
37 物资库房理
371 物资库房理求
1）现场重物资（需防雨物资）件物资应该存入库房进
行理
2）项目部分包单位应施工组织设计现场面布置图设置仓库
3）仓库中存放易燃易爆等危险物资应属性国家化学危险物
品安全理条例相关规定单独存放贮存
4）根物资设备性保员应采取相应保办法：防锈
防腐防火防雨防潮防盗防污染等措施
5）材料发放实行出库单领方式材料员保员应时做帐物资
发放实行先入先出法防止期变质
6）发现贮存物资设备出现丢失损坏变质适等情况时保
员应时报单位总工总工提出评审处理意见
7）材料员保员应贮存库存物资定期组织清点保持帐物卡101
相符
372 物资库容理：
1）仓库做三净：物资干净货架干净库房干净
2）仓库达八防：防火防雨防潮防腐防锈防冻防鼠
防盗
3）三净八防标准进行库容理仓库明确规章制度
责规章制度墙
4）物资规格串名称错码放整齐规定标识
5）物资特点性分区分类设库危险物品应设专柜专库
373 仓库保员做七知：
1）知仓库项规章制度岗位职责
2）知物资名称规格型号代号标记
3）知物资保保养方法
4）知物资质量标准外观检验取样方法
5）知物资性途代规定
6）知物资价格包装求
7）知物资重容重换算计算方法
374 物资收发存准确误物资出入库证齐全帐物相符账面清晰准
确坚持日清月结定期盘点累计
38 物资核算存货理
381 物资入库理
1)项目部物资核算员负责办理材料入库结算手续
2)项目部材料验收员物资进场验收 3 日必须签字齐全供
货验收单移交物资核算员物资核算员进行审核办理入库手续
3)物资核算员必须坚持入库三准原验收单进行审核
必必须进场物资进行核
a没合合中没单价准入库
b没原始送货验收单送货验收单签字全准入库
c送货验收单涂改没核查清楚准入库102
4)供货验收单确认误方办理入库物资入库专门理
软件印出入库单求填写合编号供货单位入库
时间材料名称规格实收数量单价金额该批材料验收员
核算员商务理生产理应签字确认入库单应连续编号：项
目名称月份001入库日期应填制材料实际进场日期月度次供
应物资星期汇总张入库单应注明截止日期入库时
间原允许跨月填写应月类装订
5)张入库单面必须附供货验收单原始证（商混外）
项目部月 25 日前物资核算报表送交财务理部门公司商务理
中心份备案
6)物资入库验收完 3 天时办理需做银行保理信证
物资（钢筋）必须月 22 日前办理完月结算单结
算单保理申请单（扫描件） 23 日前报公司公司统
安排保理
382 物资出库理
1)项目商务员根工程计划成中材料分析量物资（设备）
需求计划表材料消耗进行控制月材料负责编制
材料消耗控制统计表作控制料商务理月
材料消耗控制统计表进行审核物资员报项目理生产
理份作项目成控制核算
2)严格材料领发放制度项目材料员发放材料必须填制限额领料单
注明领料时间施工部位物资名称规格单位数量领单位
领签字限额领料单格式：
限 额 领 料 单
发料部门 工程名称
途
领料部门 施工部位
材料名称 规 格 单 位 限额数 实发数 单价 金 额
制单： 审批： 发料： 领料：
3)限额领料单材料出库原始证编制材料收发存材料成核
算等账务处理现场材料员仓库保员应限额领料单
月份物资类分装订成册交材料核算员稽核存档103
4)限额领料单右角月连续编号：项目名称月份001出库日期
应填制实际领料日期限额领料单中制单：责工程师审批
必须生产理发料材料员领料分包材料员
5)物资核算员月根材料员签发出限额领料单做账务出库月
软件印出库单
6)分包单位领料必须分包单位书面确认分包材料员
7)项目理部工程分包合约定分包单位签订物资材
料节超奖罚协议书协议书中明确执行奖罚物资名称奖罚
例方式时间等明确物资交接（包括领）数量
规格质量等方面确认方式分包方物资理工作具体求
协议书分包单位法代表（委托代理）签名确认加盖分包
单位章
383 存货理
1)项目物资员月项目库存物资进行盘点时掌握存货失
损坏变质长期积压等情况进行合理处置代代销暂存
受托加工存货单独记录避免单位存货相混淆时填写（）
月份物资盘点记录
2)月项目部物资员详细现场月末材料实盘点盘点容包
括：材料材料低值易耗品机械配件产成品半成品
结构件等月度盘点（ ）月度物资盘点记录
3)年年末总理签发材料物资盘点通知成立清查盘点工作组
制定盘点计划公司商务理中心牵头组织次盘点
公司商务理中心相关员场监盘
4)盘点员盘点种存货实际库存量账面记录核禁止估算代
盘点账面代实际数年终盘点时项目材料员公司求填
写材料物资周转料具盘点表参盘点员确认公司商务
理中心负责编写年度盘点报告
5)存货盘点中损毁盘盈盘亏项目部时公司部
门报告理员保善发生毁损丢失清查资料
工程理部门取证责单位书面说明原根损失程度责
进行定济处罚财务部门提出财务处理意见交公司总理
办公会研究签发执行
384 结算支付
1)项目商务理（物资核算员）份物资合履行完成必须办理
份书面结算单结算单标注合编号名称供货时间段供应总104
量总金额必时附供货明细单扣减数量金额负数
结算单中体现
2)特殊材料商混租赁材料月办理材料预结单应注明租赁材
料退场时间表格样式填写求见附件终根预结算单办理结
算单
3)结算单预结算单项目商务总监签字盖项目部章式三份
物资报公司备案份结算单数额必须核算报表致
4)物资供应结算单作物资付款重证作公司审核项目部物
资资金支付
5)钢材结算单项目部公司账完成项目出具公司审核
6)报公司备案材料：钢材混凝土木材层板架设工具直
螺纹套筒砌体材料干粉砂浆粉刷石膏腻子防水卷材瓷砖
涂料保温材料电缆配电箱桥架散热器阀门类设备
7)求项目竣工验收月物资成均应锁定未办理结算手续
物资类合付款额度超总入库额 70
8)项目部公司资金理相关求月报资金计划资金计划
公司审批审批总额报资金申请单
9)物资付款实际结算额（预付款外）严禁超结算额超
合例付款实际结算额入库额致时月入库调整
385 核算报表求
3851 物资核算报表容
1）周转材料月度摊销表
2）物资入库汇总报表（月度累计含租赁）
3）物资入库汇总报表（月度含租赁）
4）物资耗汇总表（月度累计含租赁）
5）物资耗汇总表（月度含租赁）
6）物资收发存报表（月度累计含租赁）
7）物资收发存报表（月度含租赁）
8）附件：a入库单（附供货验收单租赁结算单等原始
证）b出库单c调拨入库单d调拨出库单述表单
公司统印制发布
3852 编制求105
1)编制物资核算报表表列容材料名称规格单位单价
数量金额填写齐全市场价格变化种材料采购价格存
差异编制材料核算报表月结存月收入时实际采
购合价格分填列
2)价格种材料消耗均价格法先进先出法
核算工程材料实际成材料价差较进入单位
工程时应采均价格法
3)供应商挂账付款表中客商公司集中采购项目购公司部
序填写
4)非实体物资（木方层板电箱电缆等）核算报表收入栏中
填写采购物资数量金额工程消耗建安全防护等项分
50金额记入办理退库单（退库单中数量变单价折半）剩
余 50价值结存中反映采购者调入旧非实体物资律采五
五摊销法工程清盘实际残值减成核算报表中反映
处理物资公司物资部门审批方减工程成程中
非实体物资损耗公司意直接出库进入成
5)材料核算员收发存报表供货验收单限额领料单料具调拨单
材料实际结存进行核确保材料收入消耗盘点库存数量真
实准确
6)现场材料员月现场库材料进行盘点保证账面数量实际
数量相符项目责工程师应工程实际库存进行监盘求材料
员责工程师签字确认盘点统标准表格（ ）月度物资
盘点记录
7)保证工程成真实性材料成必须材料实际消耗意
预提盘存材料费进行观成调整
8)编制物资核算报表统表格核算员财务报送核算资料
时公司商务理中心报送份
9)材料核算报表中会计科目材料分四类：材料
材料周转材料低值易耗品
a材料包括：钢筋 10 10 外商砼砂浆水泥木材
材（砂子石子白灰陶粒粉煤灰焦渣）墙体材料（灰砂
砖页岩砖陶粒砌块加气块）直螺纹吊顶材料保温材料砼
构件制品铁构件防水防腐材料五金电料陶瓷水暖
电气化工玻璃等材料设备
b材料包括：杂品型材机械配件辅助材料等106
c周转材料包括：钢模板层板竹胶板木材架设工具安全网
穿墙螺栓锥体安全防护消防器材围挡板周转材料运
费等
d低值易耗品包括：劳保工具
386 物资成分析
1）物资成分析物资统计核算核算员提供资料种记录计量
指标等数资料材料实际成形成程特材料采购
消耗程等情况进行分析找出存问题影响成原提出改
进措施加强成理
2)项目必须公司规定分阶段进行工程材料成分析项目商务
月度成分析时进行
3)材料成分析象材料预算制造成实际成差异
4)成分析活动中检查降低成技术措施方案预算制造成
实施计划项降低材料成措施计划执行情况分析造成材料
量差价差原
5)项目材料成分析必须做数字原措施量
差超 5材料必须文字分析资料
6)物资核算报表审核问题项目部月报表中改正期
改月物资资金付款予审批
7)物资部门项目物资核算报表中相关容录入商务理
台作审批资金项目成预警
8)物资消耗量控制指标措施
a公司针结构施工期间占材料总成约 90八类材料消耗丢失
损坏设定控制指标：建筑钢筋：15（翻样量）商品砼：0（图纸
量）水泥：3（图纸量）钢筋连接件：5‰木材：3（方案量）
层板（方案量）：3钢架：15类扣件（丢失损坏率）：
3电缆 25（含波形系数）电线（动力 3明 12）
b项目物资部门季度应述物资进行盘点分析消耗量填
报物资消耗控制统计表报项目理商务理中扣件
统计丢失损坏率
c项目理 382 条分包方签署材料节超奖罚协议
物资消耗控制统计表约谈分包方107
d项目部月成分析会必须统计类指标分析节超原
e项目部计划成物资消耗控制指标书面责书形式分解
物资岗位责目标分解时物资员责工程师
明确消耗量控制指标奖罚措施
39 废旧物资理
391 组织机构理职责
3911 组织机构
公司成立公司废旧物资处理工作领导组公司总济师组长公司
商务理中心副组长组成员商务理中心副公司财
务理部理公司审计部理公司纪检监察部理项目总监组
成
3912 理职责
1)公司商务理中心
核实处理物资实际状态废旧物资状态进行评判监督督
促处理变现资金交财务部
2)公司财务部门
接收处理单位回收资金出具相应证完成资产账务减工作
3)公司纪检监察部
废旧物资处理工作进行程监督提出违规违纪行处理意见
4)审计部
废旧物资处理进行审计
5)分公司项目部事业部
a公司废旧物资处理权限放项目部项目部层面项目部严
格执行公司关废旧物资处理方面制度承担违规处理责
b成立废旧物资处理组求组织废旧物资招标价处理
c处理组公司商务理中心提出书面申请填写废旧物资处理申
请表报公司商务理中心审核
d组织废旧物资处理实物交接资金回收规定时财务交处理
变现资金规定完成资产账务处理108
392 废旧物资处理工作流程
1)拟处理单位废旧物资处理组填写废旧物资处理申请表报公司
商务理中心
2)商务理中心根具体情况会相关部门员废旧物资处理申请
表相关容进行核实报公司总济师审批
3)公司总济师意见废旧物资处理组废旧物资进行招标
价处理公司认价值安排分公司项目部进行
调拨调拨单价参考期废旧价格双方协商协商通商务中
心仲裁执行
4)处理变现资金交财务部门
5)处理单位根处理数量回收资金完成相应资产台账种报表
账务处理工作
6)财务部门完成相关单位物资成减工作
393 工作求
1)项目部月度物资退场计划中反映处理废旧物资计划拟处理
单位应少提前 5 工作日商务理中心提交书面废旧物资处理
申请表现场物资码放片联系收购方废旧物资处理申
请表项容签字必须完整准确
2)公司总济师批示意处理物资商务理中心纪检监察部
权拟处理单位处理程进行监督抽查处理单位处理完毕必
须公司商务理中心报废旧物资处理程记录进行备案
3)数额较物资回收单位拟处理单位公司商务理中
心时推荐参报价回收单位少 3 家拟处理单位现
场组织公司商务理中心纪检监察部现场监督执行
4)处理程中项目部方现场见证员少两办见证
废旧物资处理程记录亲笔签名确认处理 5 日
公司商务理中心报备案
5)物资回收单位没全额支付现款前物资运出方现场
6)单位组织处理回收资金处理单位两工作日缴公司
财务
7)物资处理程中现金必须时全额交财务关规定入账
处理员滞留回收款严禁设立金库
8)物资处理完成处理单位规定进行相应资产账务处理109
9）废旧物资处流申请表公司审批完成月须完成剩余工作
时商务理中心交：废旧物资处理程记录财务收款
证余项材料法期完成工作交资料公司商务理
中心回收份废旧物资处理申请表申请作废特殊情
况需交纸质版报告说明情况
10)废旧物资处理变现权属公司废旧物资处理工作领导组单位
员未书面申报批准均权行处理根单位废旧物资处理
情况必时公司商务理中心组织纪检监察部进行核查
11)违反实施细行公司总理办公会讨相关单位领导
办进行严肃处理情节严重纪检监察部根行政监察理
办法相关规定处理
394 废旧物资处理费
1)废旧物资处理费必须全额交财务部抵项目成挪
做
2)公司项目部分公司废旧物资处理金额定例追加项目
部现场理费控制指标总额
310 部物资调拨理
3101 部调拨原
1)公司鼓励公司范围物资调拨剩余物资重复调拨价格
双方协商
2)项目部部周转材料剩余物资调拨项目理决定必须
月做账账务清晰
3)项目部项目（含独立核算单体）物资调拨额超 100 万必
须报公司物资部门审核意方调拨
4)项目部部项目间物资调拨单价项目间行协商确定
明显价格较偏离市场价公司物资部门否决权
5)项目间互相调拨物资项目分公司间调拨物资原调
拨单价行协商难协商着效降低公司总成原
物资部门裁决双方必须执行
6)分公司物资原处理分公司收回
物资项目部法保存法行调拨公司物资部门
根实际情况分公司回收回收单价略高废品价格110
7)局项目公司理项目间物资调拨（包括项目部项目
间）进行帐务处理做考核成调整处理双方必须签署调
拨协议协议中数量单价进行详细列项双方项目理
执行理签字认求调拨协议必须月公司商务理中心
备案作公司日双方项目考核成调整
8)调拨价格双方协商原年物资项目
调拨时调拨价高原值 50
3102 部调拨流程
1)部物资调拨双方执行公司统印制料具调拨单调拨单
双方项目部理（含分公司理执行理）物资（办）
签认式六联
2)部调拨原运费调出方负责双方协商
3)发生部调拨物资物资第时间料具调拨单交
物资核算员原必须做账
4)双方进行账务处理财务求进行部资金划拨
5)月发生调拨物资双方时确认月 20 日物资报表
交公司备案
4 检查评价改进
41 底线求风险预警理
411 采购红线
1)项目部选分供单位集团公司公司合格分供方名册
2)执行股份集团公司区域联采制度中标供应商中选择
412 采购橙线
1)求应该进行网采购网采购项目理（执行理）
商务理（商务负责） 1000 元处罚
2）物资单项合额超 10 万元选择体工商户规模纳税企业
项目理（执行理）商务理（商务负责） 1000 元处罚
3）公司现行制度规定应该中建集采台招标采购进行独家议
标项目理（执行理）商务理（商务负责） 1000111
元处罚
4)合未签订合未公司审批进场供货(包括时签署补充
协议补充合等结算时签补充协议合情况)项目
理（执行理）商务理（商务负责） 1000 元处罚
5）两次催促公司求时修改合报种采购计划
采购数项目理（执行理）商务理（商务负责）
1000 元处罚
6）严重违反物资入库三原入库（没合入库没原始验收单
验收单涂改没落实入库合中没单价物资入库）
行项目理（执行理）商务理（商务负责）物资
核算员 1000 元处罚
7)项目部私调拨物资入账行项目理（执行理）
商务理（商务负责） 1000 元处罚
8)违反诚信原签订虚假合发现次处罚项目理 1000 元商
务理 1000 元
9)济纠纷造成分供商起诉公司公司办公室闹事造成良影响
发现次处罚项目理 1000 元商务理 1000 元
10)未求供应商办理结算结算数出现严重错误公司造
成损失次处罚项目理 1000 元物资负责 1000 元
11）现场物资理混乱公司声誉造成影响次处罚项目理 1000
元物资负责 1000 元
12)废旧物资处理严重违反公司制度次处罚项目理 1000 元物
资负责 1000 元
13)未完成年度集采指标项目分公司事业部予项目总监项
目理商务理物资负责 2000 元罚款分公司事业部
未完成分公司理总济师物资负责 2000 元罚款
413 项目风险预警理
1 采购部分预警
物资结算单物资核算报表供应商
资料合资料资料公司三
次（含三次）催促时交
初 级 （ 黄
色）
物资集采账金额未达核算报表
入库额 70
中 级 （ 橙
色）
项目开工 60 天未制定分供进场
招标策划书招标采购计划
中 级 （ 橙
色）112
42 业务检查
1)公司定期定期项目部进行检查指导发现问题提出整
改意见发现违反底线行进行处罚
2)年生产组织中心组织项目进行考核分评价113
43 绩效评价
考核项 考核容 评分标准
物
资

理
采购计划
供应商资源
理
1否求建立供应商资源库（外埠项目部）评审资料否齐全？2开工两月否制定招标采购计划
书3计划台帐：物资需总计划月度物资需计划物资采购计划物资（设备）招标采购计划表否齐全
日期签字否齐全效
物资采购
理
1物资招标采购否公司制度执行：日常集采网招标否合规2否未招标未签合货物进场现象3
否供应商未时网帐现象4否存进行网虚假招标现象5否建委求方法规
求进行材料进场采购
物资合
理
1否书面合交底合交底否详细起作2合台帐未否建立合理否混乱3考核期
否供应商原求变更合现象
结算支付
理
1项目否物资理员签订物资消耗量控制责书2月度物资核算报表物资验收单入库单出库
单月度盘点记录否签字齐全装订保存完3否违反物资入库原现象4否超合付款未签
合付款现象5否公司规定时供应商办理结算单6考核期钢筋结算单保理申请报否时7
月否进行盘点
现场物资
理
1现场物资堆放混乱否处丢弃现象2木工加工处库房等否配消防设施3物资否防雨防
潮防盗措施4物资否规定进行标识5现场否发现合格物资应该复试未复试试验
物资6废旧物资处理符合公司制度求8物资相关资料否收集齐全
业资料
理
1否公司商务物资理手册求建立：料具验收记录检验试验申报单材料质量理台账物资（设备）进
场验收计划容日期签字否齐全
2）年公司项目半年半年进行两次总考核物资理定期考核评价年 2 次114
44 理改进
商务理中心 PDCAS 方法断物资理进行持续改进
5 附
51 解释修订
章终解释修订权商务理中心
52 表单
序号 表单名称 表单编号 页码
1 物资招标（采购）计划 CSCEC1B2CMB030301 116
2 供应商准入评价表 CSCEC1B2CMB030302 117
3 （ ）年度供应商考核等级评定表 CSCEC1B2CMB030303 118
4 （ ）年度供应商等级评定汇总表 CSCEC1B2CMB030304 119
5 物资（设备）需求计划 CSCEC1B2CMB030305
(CSCECPM0901) 120
6 施工设备需求计划 CSCEC1B2CMB030306
(CSCECPM0902) 121
7 月度物资采购计划 CSCEC1B2CMB030307 122
8 项目部分供合评审表 CSCEC1B2CMB030308 123
9 分供合评审表 CSCEC1B2CMB030309 124
10 物资采购价会审表 CSCEC1B2CMB030310 125
11 物资合交底 CSCEC1B2CMB030311 126
12 料具验收记录 CSCEC1B2CMB030312 127
13 检验试验申报单 CSCEC1B2CMB030313 128
14 物资（设备）进场验收计划 CSCEC1B2CMB030314
(CSCECPM1301) 129
15 材料质量理台帐 CSCEC1B2CMB030315 130
16 合格物资处理记录 CSCEC1B2CMB030316 131
17 材料收发存汇总表（类汇总） CSCEC1B2CMB030317 132
18 材料收发存月核算表 CSCEC1B2CMB030318 133
19 物资（预）结算单 CSCEC1B2CMB030319 134
20 （ ）月度物资盘点记录 CSCEC1B2CMB030320 135
21 废旧物资处理申请表 CSCEC1B2CMB030321 136
22 废旧物资处理程记录 CSCEC1B2CMB030322 137
23 物资消耗量控制统计表 CSCEC1B2CMB030323 138
53 模板
序号 模板名称 模板编号 页码
1 供应商理流程 CSCEC1B2CMP030301 81115
2 计划理流程 CSCEC1B2CMP030302 86
3 合理流程 CSCEC1B2CMP030303 92116
中国建筑 项目理表格
物资招标（采购）计划 表格编号
CSCEC1B2CMB030301
项目名称： 编制时间：
专业类型 序号 物资（设备）名称 规格
型号
数量（暂
估）
拟定进场
时间
拟定招标时
间
拟定认价
时间
采购模式 技术完
善时间
采购责

备注
编制（商务理）： 执行理： 项目理： 物资负责：117
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供应商准入评价表 表格编号
CSCEC1B2CMB030302
年 月 日
项目部名称 项目部 区域 省 市
供应商基信息
公司名称 注册资（万元）
营业执编号
单位性质
□限责公司
□股份限公司
□中外合资企业
□全民制企业
□集体制企业
□独资企业
组织机构代码
证号
税务登记号
统社会信
代码 供方类型
纳税身份 纳税税率
授权 联系电话
法定代表 法身份证号
公司注册
属区域 公司注册址
开户行 银行账号
供应类
生产商评价容意见：
评价签字： 日期：
代理商评价容意见：
评价签字： 日期
推荐项目部意见
□意准入 □意准入
签字：
公司意见
□意准入 □意准入
签字：118
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（ ）年度供应商考核等级评定表 表格编号
CSCEC1B2CMB030303
供应商名
称 合作项目名称
考评单位 合作时间
供应情况
名称 供应数量 供应金额 备注
供应商跨
年度资料
评价
必须提供延续资料明细 审核
供方履约
情况评价
评价容 分值 分 评价 评价意见
产品质量 20
资料完整性 5
供货情况 20
垫付力 15
合作态度（含售
服务） 20
供应力 20
总分 100
项目部意
见
□意进合格名录 □意进合格名录（60 分）
□A 级 96100 分 □B 级 9195 分 □C 级 8090 分
签字
公司意见
□意 □意
签字119
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（ ）年度供应商等级评定汇总表 表格编号
CSCEC1B2CMB030304
序号 供应商名称 供应产品 属区域 城市 备注
编制 审核：120
·
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物资（设备）需求计划表 表格编号
CSCEC1B2CMB030305
项目名称 项目编码
序
号 物资（设备）名称 规格型
号 单位 计划数量 计划订货
完成时间
计划进场时
间
责单位

甲供物资
1
2
3
…
二 总包方采购物资（设备）
1
2
3
…
三 分包方采购物资（设备）
1
2
…
四
1
…
编制 审核 批准
时间 时间 时间
注：工程开工前制定总需求计划表工程实施程中制订月周计划表121
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施工设备需求计划 表格编号
CSCEC1B2CMB030306
项目名称 项目编码
序
号 物资（设备）名称 规格型
号 单位 计划数量 采购
方式
计划订货
完成时间
计划进
场时间
责单位

编制 审核 批准
时间 时间 时间122
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月 度 物 资 采 购 计 划 表格编号
CSCEC1B2CMB030307
项目名称： 编制时间： 年 月 日 编号：
序号 材料名称 规格型号 单位 采购数量 预计进场时间 招标采购时间 迟合签定时间 备注
采购负责： 生产理： 商务理： 项目理：123
中国建筑理表格
项目部分供合评审表 表格编号
CSCEC1B2CMB030308
项目名称： 分供单位：
合名称： 合编号： YJEJGHHT 年份
评审意见
收益率情况：
合总价：
招标形式： 招标议标询价
执行(生产)理
签字： 年 月 日
质量总监
签字： 年 月 日
安全总监
签字： 年 月 日
项目总工
签字： 年 月 日
商务理
签字： 年 月 日
物资理（负责）
签字： 年 月 日
项目财务负责
签字： 年 月 日
项目理
签字： 年 月 日124
中国建筑 理表格
分供合评审表 表格编号
CSCEC1B2CMB030309
项目名称 分供单位：
合名称： 合编号：YJEJGHHT 年份
评审意见
评审意见： 招标手续符合公司流程分供单位公司合格分供商
价格情况： 价格合理
合总价：
项目部初评意见
合办
意 意
意见：
签字： 年 月 日
商务中心副
意 意
意见：
签字： 年 月 日125
中国建筑 项目理表格
物资采购价会审表 表格编号
CSCEC1B2CMB030310
项目名称编码
项目基情况 （填写项目址建筑面积）
投标供应商名称
名称规格型号 单位 数量 单价 总价 单价 总价 单价 总价
安全健康素评价（般较差） 材料款项支付评价（般较差） 环保素评价（般较差）
质量素评价（般较差） 售服务评价（般较差）
建议：
根资审报价情况建议选取中标单位
办： 日 期：
会审意见：
意供应商进行商务谈判签约
项目理 项目总工 商务理 项目物资负责 项目安全总监
参加签字时间 安全类物资126
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物资合交底 表格编号
CSCEC1B2CMB030311
项目名称编码
交底 交底 编号
编制： 审核： 审批：127
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料 具 验 收 记 录 表格编号
CSCEC1B2CMB030312
工程名称
日期 料具名称 单
位 规格 验收
方式
实收
数量
外观检验 质量证明文件 货源情况
验收
合格 合格 合格 合格 供方名称 产128
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检验试验申报单
表格编号
CSCEC1B2CMB030313
单位工程： 年月日
材料名称 规格 单位 数量 备注
项目总工（技术负责）意见：
规定复试 □
需复试 □ 签字：
复试结果：
状态：编号：
取样员：
填报：129
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物资（设备）进场验收计划
表格编号
CSCEC1B2CMB030314
工程名称 项目编码
序
号
物资（设备）
名称
规格型
号
验收

验收求 取样送检求 责
核
资料
外观
检查
现场
复试
取样
送检
代表
批量
检测实验
容
1
2
3
4
5
6
7
编制 审核 批准
时间 时间 时间130
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材料质量理台帐 表格编号
CSCEC1B2CMB030315
工程名称： 计量单位：
进料状况 资料状况
日期 材料名称 规格 数量 供料单位 名称 编号 检验单位 供证单位 审核 领取131
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合格物资处理记录 表格编号
CSCEC1B2CMB030316
工程名称：编号：
物资名称 供应商
规格型号 生产厂家
数量 品牌
源 □业提供□集团集中采购□项目购
合格原：
处理意见：
退场见证员签字：
建设单位 施工单位 监理单位
项目负责签字：
年月日时分
项目理签字：
年月日时分
总监签字：
年月日时分
材料供应单位接收确认：
签字（盖章）年月日132
材料收发存汇总表（类汇总）CSCEC1B2CMB030317
填报单位：年月（）
材料编号 名称
规格 单位 单价
月结存
期收入 期发出
期末结存调入 采购 收入合计 发出合计 工程 设 安全防护 处理 调出
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
编制（核算员）： 审核（生产理＼商务理） 监盘（责工程师）：133
材料收发存月核算表 CSCEC1B2CMB030318
填报单位：年月（）
材料编号 名称
规格 单位 单价
月结存
期收入 期发出
期末结存调入 采购 收入合计 发出合计 工程 设 安全防护 处理 调出
数
量 金额 数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
编制（核算员）： 审核（生产理＼商务理） 监盘（责工程师）134
中国建筑 项目理表格
物资（预）结算单 表格编号
CSCEC1B2CMB030319
需方：（项目部名称）
供方： 结算单编号：
项目名称 物资名称 规格型号 单位 数量 结算（元） 合编号 进场日期 备注单价 金额
合计
结算时间段： 次进料时间：
结算单位签字盖章：
办：
商务总监：
结算日期：
供应单位签字盖章：
办：
结算日期：135
中国建筑 项目理表格
（）月份物资盘点记录 表格编号
CSCEC1B2CMB030320
项目名称 盘点时间 年 月 日
月度盘点物资明细
物资名称 规格型号 单位 盘点数 丢失损坏 盘盈盘亏 备注
月度盘点分析报告
盘点： 监盘：136
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废旧物资处理申请表
表格编号
CSCEC1B2CMB030321
单位名称： 年 月 日
废旧物资名称
概况
申请处理方式 □外出售 □废弃
处理原
申请说明
计划处理情况
拟回收单位名称 处理数量 处理单价 估算回收金额
申报单位物资负责： 申报单位财务负责： 申报单位负责：
公司评审部门 审核意见 签名
纪检监察部
商务理中心
公司领导：
签名： 年 月 日137
中国建筑 项目理表格
废旧物资处理程记录 表格编号
CSCEC1B2CMB030322
单位名称： 年 月 日
废旧物资处理程
处理时间：XXXX 年 XX 月 XX 日
回收单位（回收）：XXXX 回收公司（XXX）
车号：XXXXXXX
处理物资名称：XXXXX
数量记录：
长 XX 米宽 XX 米高 XX 米计处理数量 XX*XX*XXXXXXm3
回收金额：XXX 元m3*XXm3XXX 元
写：XXXXXXXX 元
回收款两日交公司财务
废旧物资处理组成员签名：
年 月 日
处理单位理签名：
年 月 日138
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物资消耗量控制统计表 表格编号
CSCEC1B2CMB030323
项目名称 部位：
物资名称 规格型号称 计划量 进场量 进场金额 库存量 库 存 金
额 量 金
额
消 耗 指
标
统 计 时
间
钢筋
…
计
二混凝土
…
…
计：
三木材
…
四……
编制 日期 审核 日期
注：1项目部钢筋模板混凝土木材砌体材料砂浆瓷砖电线电缆等物资表统计2库存量盘点记录里数量
3 量进场量库存4表统计时间应成分析时间匹配5消耗指标（计划量进场量）计划量6租赁类物资统计参
表139
第四篇 分包采购理
1 总
11 目
规范指导公司范围劳务分包专业分包采购理明确项目部
公司采购权限职责操作流程达满足工程质量环境职业健康
安全目标工程合求基础限度降低工程成提升
理效益
12 范围
适全公司范围分包采购理分公司事业部基础
细化形成分公司事业部分包采购理细
13
集团公司项目理（标准化验收手册（第二版））
股份公司项目理手册
股份公司合理手册
质量环境职业健康安全相关标准
国家现行相关法律法规股份公司集团公司现行项制度
求
14 理原
符合国家股份公司集团公司相关法律法规制度规定求
坚持项目部制核心项目理三建设满足企业施工生产需求
15 应风险
分包单位满足企业施工生产需求法保证项目施工质量求
分包采购环节流程规范价格虚高违反国家股份公司相关规定
存腐败现象法效降低工程成
合理规范合风险未效控制140
劳务合中含量物资材料费架设工具材料租赁费导致营
改增企业增值税增加带风险
分包方资质符合求企业带风险
16 术语定义
1）施工分包
建筑业企业承包房屋建筑市政基础设施工程中专业工程
劳务作业发包建筑企业完成活动
2）专业分包
施工总承包企业承包工程中专业工程发包具相应资质
建筑业企业完成活动
3）劳务分包
施工总承包企业者专业承包企业承包工程中劳务作业发包具
相应资质劳务分包企业完成活动
4）型机械
塔式起重机升降机汽车式起重机挖掘机装载机等型施工机械
（京建发[2011]130 号文件解释文件关贯彻执行关进
步规范北京市房屋建筑市政基础设施工程施工发包承包活动通知
关问题通知）
5）型机械
220 伏电压外电工工具电动吊篮发电机高级泵混凝土搅拌
机卷扬机漏电保护器施工外电梯等
6）周转性材料租赁
组合钢木模板跳板钢扣件顶托碗扣脚手架U 型销锁式
模块脚手架架子扣件活动脚手架路桥桥墩支撑脚手架等
7）建筑材料
钢材钢筋水泥水泥商品构件混凝土木材木制品门窗幕
墙铜铝砖石材玻璃玻璃制品防水卷材电线电缆水暖材
料卫生洁具水嘴通风材料开关电线件建筑陶瓷建筑
涂料建筑防水材料外墙屋面保温材料141
8）辅助材料
安全网测量仪器变压器电箱电闸箱漏电保护器布料机（杆）
泵等
9）设备采购
电梯配电设备（含电缆）防火消防设备锅炉暖通空调设备
排水设备楼宇动化设备等包括单项合估算价 30 万元民币
种设备
2 职责权限
21 理职责
序号 理职责 公司
总部
分公司（事
业部区域
分公司）
项目部
1 分包资源理 √ √ √
2 分包采购理 √ √
3 集采台理 √ √
4 分包合理 √ √ √
22 审批权限
序号 理决策事项 公司
总部
分公司（事业
部区域分公
司）
项目
部
1 合格供应商资源推荐权 生产组
织中心
事业部区域
分公司
项目
部
2 合格供应商资源审批
考核发布权
生产组
织中心
3 集采台分包采购操
作权
事业部区域
分公司
项目
部
4 集采台分包采购定
标权
事业部区域
分公司
项目
理
项
目总
监
5 集采台分包采购定
标审批权
商务
理中心
副
总
事业部区域
分公司142
济师
6 网分包合起草签
订权
事业部区域
分公司
项目
商务
理
项目
理
7 网分包合审批权 商务
理中心 事业部
分公司参权限行设置分公司采购理权限
3 理求
31 分包采购理
311 基求：
1)分包采购必须符合国家现行法律法规求特违反住建部
建筑工程施工转包违法分包等违法行认定查处理办法（试行）
建市〔2014〕118 号相关容
2）施工项目转包属情况视转包行分包合签订
a施工单位承包全部工程转单位施工
b施工总承包单位专业承包单位承包全部工程肢解分
包名义分转单位施工
c施工总承包单位专业承包单位未施工现场设立项目理机构
未派驻项目负责技术负责质量理负责安全理负责等
理员履行理义务未该工程施工活动进行组织理
d施工总承包单位专业承包单位履行理义务实际施工单位
收取费建筑材料构配件工程设备采购单位实施

e劳务分包单位承包范围施工总承包单位专业承包单位承包
全部工程劳务分包单位计取缴施工总承包单位专业承包单位
理费外全部工程价款
f施工总承包单位专业承包单位通采取合作联营承包等形
式名义直接变相承包全部工程转单位施工
3)施工项目违法分包列情形视违法分包合签订
a施工单位工程分包143
b施工单位工程分包具备相应资质安全生产许单位
c施工合中没约定未建设单位认施工单位承包部分
工程交单位施工
d施工总承包单位房屋建筑工程体结构施工分包单位
钢结构工程外
e专业分包单位承包专业工程中非劳务作业部分分包
f劳务分包单位承包劳务分包
g劳务分包单位计取劳务作业费外计取建筑材料款周转材
料款中型施工机械设备费
h法律法规规定违法分包行
4）违反公司采购红线否合签订
5）分包采购中劳务招标特规定
a项目必须执行先招标进场施工规定时项目规模重
程度进行分级中型 4 级（含）工程列入公司级重
点工程次结构二次结构劳务入围队伍必须公司生产组织中心
项目部推荐 3 家进行公竞争入围劳务队伍应档次
入围劳务队伍公司具否决权
b项目必须严格网招标流程进行操作招标文件发布家入
围劳务队伍进行报价必须两次谈判调价调价结束进入评标
环节评标采取综合评标法分高者中标评标专家项目部总
部 5 组成评标专家中分低 60 分劳务队伍项
目项目避免意抬高价格扰乱招标秩序队伍防止
恶意低价中标意图高价索赔队伍进场时集采台中设置监账
号项目劳务招标环节全面监控项目部定标建议总部
否决权
c项目遇特殊情况需紧急先入场施工劳务队伍公司项目开通
应急通道种情况需项目总监提交具体情况书面报告说明具体原
时劳务队伍签订协议明确价格承包范围书面报告项
目全部责担体签字报公司履约副总总济师通审批
方进场施工
312 分包采购计划理
工程分包计划理流程144
1)项目部商务理项目开盘两月组织项目部进场应根项目
总体进度计划商务理持编制分包招标（采购）策划书
分包招标（采购）策划书工程分包计划表容外
加项目招标组织机构招标评标流程分包发包模式付款方式等
容策划重点招标时间策划具体负责编制完成项目
理审批发项目技术商务生产部门执行程中根实际工
程进度招标进度进行调整指导项目全部程分包采购进
场涉甲指分包需策划书计划表报甲方备案作
督促甲指分包进场重需二级市场业联合招
标专业分包留出富裕时间
2)项目部分包招标（采购）策划书开工两月报公司商务理
中心备案
3)项目部根分包招标（采购）策划书年工程进度安排年
季度年度工程分包计划表报公司商务理中心备案
4)特殊专业分包招标需联合招标项目部应提前策划
提前进行摸底筛选然招标
5)分包资源入围评价应该符合集团公司公司相关求合
格分包方名册中分包资源提前报公司相关理部门评审
6)劳务分包采购应入围劳务队伍进行考察评审重点评审劳务队伍
企业性质社会信誉资金情况劳动力资源情况施工业绩履
约力理水等慎重选择
313 分包招标理145146
1)分包采购授权：公司授予分公司（事业部）项目部进行分包（包
括劳务分包专业分包设备租赁）采购权利项目部组织采购
评标定标权利公司总部部门程监督参审核批准
权限公司持否决权
公司实行战略招标签订战略协议分包商项目应优先公司战略
分包商中选择需单独招标项目部公司战略分包商中
选择公司意必须进行单独招标中标价原高
公司战略价格
2)项目部分包采购方面屡次严重违反红线橙线行公司
部分全部收回分包采购权公司项目部建立诚信档案
具体操作流程：
a分包招标采购年 3 次违反采购橙线行公司收
回合总额超 200 万分包招标采购权公司商务中心直接招标
评标签订合年 5 次违反采购橙线行公司收
回分包招标采购权
b公司中建采购台采购操作权限全部放项目部层面包括网
招标合集网帐等全部职
c项目部采购行必须符合股份公司集团公司国家法律法规方
面强制求
3)分包采购模式：招标采购议标采购询价采购
4)分包采购方式：线采购（中建股份集采交易台）线采购
公司规定：劳务分包 10 万专业分包必须中建集采台
进行采购时分包集采台年度账总额年项目
月结总额 85
5)采取独家议标询价采购模式条件
a业已书面指定分包方确认价格中分包方名称
b业联合招标确定分包方
c项目续工程采购法更换分包方更换难度
d业指定设计施工体化专业分包项目
e额度（少 10 万元）工期特紧租赁运输建房
保安会议典礼技术服务等专项分包
f分包方资源受限专业项目147
g选择公司战略招标分包方执行战略招标协议
述情况项目部采取独家议标独家询价采购时必须公司部门
意
6）招标采购求
a采取招标采购拟投标合格分包方少三家劳务专
业分包招标少应该遵循五选七选二原
b招标文价必须包括拟签订标准合文项目商务理商务
负责评审
c评标专家组成项目责担体组成少应包括列员：
项目总监项目理项目总工商务理商务总监商务中心合
生产组织中心 1
d线招标严格股份公司网集采交易台设定流程规进行
e线招标必须招标投标法相关流程规定进行
f劳务分包招标禁止材料周转材料租赁工具设备等扩
劳务分包中
g专业分包包含材材料单独招标
h分包招标综合考虑增值税素单独签订材料设备供货
合减少抵税抵税少劳务费运输费分包工程费
i分包单位必须具应合格资质应开具合格增值税专发
票特强调禁止具总成承包资质单位签订专项分包合
314 暂估项采购
1)暂估项采购模式根业方求确定般二级市场招标联
合招标指定分包方认价确认价格指定分包方种情况
2)需进行二级市场招标项目部招标代理机构联合起草招标文
件提前招标文件进行评审二级市场求进行公开招标招标
代理机构确定优先选公司资源库里招标代理机构
3)需业方联合招标暂估项：公司招标流程业方协商
招标认价程序注意两点：A招标文件应招标组织单位编制业
方参评审满足工程业求情况采
方已格式化招标文件中招标文件中合条款原
公司求执行B分包方选择分包方业方选定
数量应三家量公司合格分包商名册范围148
公司制度进行评定评定达标准分包方函告业
业强行选定做备忘录
4）业指定分包方暂估项认价单通网独家议标流程
公司必须收益
5)业认价单没指定分包方专项分包价格进行确认
必须公司求进行招标询价采购
6)联合招标项目部认真起草审核招标文件特配合服务
承包承担费界面划分招标控制价工期求拟签订合
条款等方面
32 分包合理
1)合签订流程
a项目商务理（负责）负责项目分包合起草报审公司
商务中心负责公司标准合文战略合作合起草报审
b分公司（事业部）合签定流程分公司（事业部）制度执行
需盖公司集团公司章合均需报公司部门评审总
济师审核方盖章报集团公司
c项目部合起草负责网采购流程完成（定标审批）分包
单位商谈合具体条款起草合电子版合应时网报评
审建议电子版合公司评审报纸质版合特殊情况
时报
d分包合求必须公司部门发布标准文分公司
行发布单位标准合文公司审核意方
e标准合文中条款原改动付款方式等需调整需
提前部门沟通
f合必须单面印加封皮封皮明确项目名称合编号
分包单位名称等信息合左侧装订加盖齐缝章
g公司分包合容均需宋体四号字分包单位签字必须手签
址印详细留法单位固定电话委托代理手机电话
2)合评审流程
a合项目商务员起草完成项目责担体员进行初评
合确定纸板合必须项目理签字需盖局合章合
中标项目理签字项目分包合评审表表中应149
签字完成交公司商务理中心
b商务中心合办员进行复评：审核完毕公司分包合评
审表应处签字
c然报送商务中心采购领导进行审批签字意
d需盖集团公司股份公司印章商务资料需报总济师进行终审签
字意
e合办员签字齐全合专章印审批表申请
加盖公章
f未计划提交计划成合价格数量等严重背离计划成项目
部提交说明材料公司领导批准方签订合
g分包合实质容（施工范围价款工程量结算方式等）发生变
化结算总价超合总价 10必须时签署补充协议超合总
价 20必须单签正式合
h商务理中心发布新版分包合评审标准作制度补
充文件分包合评审标准根实际情况定期修改
3)合报审资料
a网集中采购外余未网招标合报审时必须附
分包方综合选择分析表
b合容允许涂改迹象合中评审表末页签字处分包律
手签合交公司时应分包方盖章处齐全
c合组卷：项目包合评审表+分包方综合选择分析表+分
项工程收益率分析表+分包签字盖章纸质版合（网招标
需分包方综合选择分析表）
d项目部分包评审表中应注明合计划收益率实际收益率
没计划成注明没计划成甲方认价需附甲方签
字认价单注明甲方认价总额
4)合资料理
a项目部商务理（负责）负责分包合相关资料进行分类保
存
b项目部合必须建立分包合台账合项目部分包合
评审表分包合评审表（公司级）分包采购价会审表
起档保存余招标询价资料供应商资料等单独保存备查项150
目竣工合项目部分包合评审表分包采购价会审表
统封存移交档案室
c联合招标二级市场招标资料项目部妥善保存工程竣工
d公司部门分包合资料分项目统建账分类保存项目竣
工合项目部分包合评审表分包合评审表（公
司级）分包采购价会审表合台账等统封存报档案室
档项目竣工 5 年结算保修期满债权债务完全终止方
销毁
e分公司单位签合相关资料进行保存档保存求
期限违反公司相关档案规定
f分包合资料属企业机密资料便外复印阅
g合交底：分包合签订项目部合起草员合履约员
进行书面合交底
33 分包价格数库理
1)公司商务理中心负责建立分包价格资源库集团公司求模式分
专业分区域建立表格模式统定期发布
2)公司价格数库中数源：项目部实际采购合价公
司实施战略招标招标价种询价集团公司发布公司价
格等
3)专业公司区域公司外埠项目部公司统模式建立起价格数
库供区项目分包采购投标询价时报公司商务
理中心统汇总发布
4)公司价格资源库月定期发布时集团公司求模式报集团
公司
5)公司价格资源数库中区分包设置指导价指导价
源面两方面公司掌握公司类价格
二项目部实际采购价格均值
6）指导价作公司评审项目分包合否决项目分包招标价格
充分理高指导价 5招标结果合否决151
4 检查评价改进
41 底线求
411 分包采购红线
1）项目部选分包单位集团公司公司合格分包方名册资
质符合求
2)分包单位具备相应施工资质
412 专业分包采购橙线
1）分包采购求应该进行网采购网采购项目理（执
行理）商务理（商务负责） 1000 元处罚
2)分包采购未公司部门意应该中建集采台招标采购
进行独家议标项目理（执行理）商务理（商务负责
） 1000 元处罚
3)专业分包未招标未签订合进场施工(包括时签署补充协议
补充合等分包结算时签补充协议合情况)项目
理（执行理）商务理（商务负责） 1000 元处罚
4）两次催促公司求时修改合报种采购计划
采购数项目理（执行理）商务理（商务负责）
1000 元处罚
5）违反诚信原签订虚假合发现次处罚项目理（执行理）
1000 元商务理（商务负责）1000 元
6)济纠纷造成分包方起诉公司公司办公室闹事造成良影响
发现次处罚项目理（执行理）1000 元商务理（商务
负责）1000 元
7)分包资质关严履约程中发票等问题需变更合
次处罚项目理（执行理）1000 元商务理（商务负责）1000
元
8)未完成年度集采指标项目分公司事业部予项目总监项目
理商务理责 2000 元罚款分公司事业部未
完成分公司理总济师责 2000 元罚款
413 劳务分包采购橙线：
1)项目首次出现劳务分包未招标未签定合先进场施工处152
罚项目总监项目理 6000 元处罚商务总监商务理
3000 元（处罚次）
2)项目出现两次劳务分包未招标未签定合先进场施工
项目总监项目理商务总监商务理岗位全年降级档
时处罚项目总监项目理 12000 元处罚商务总监商务
理 6000 元（处罚次）项目责担体成员
处罚 3000 元
3)发生未进行正常招标先进场施工劳务分包导致项目履约程
中结算时出现巨争议恶意索赔等群体事件项目总监
商务总监进行免职追责处理
4)项目否存劳务分包未招标未签定合进场施工现象
项目部网发起采购务生产组织中心推荐劳务分包单位时核
实准
5)项目出现三次劳务分包未招标未签定合先进场施工
生产组织中心商务理中心提出建议项目总监商务总监
进行免职处理
6)处罚建议生产组织中心发起商务理中心核实报公司生产副总
总济师时审批准
414 项目风险预警理
1 采购部分预警
项目开工 60 天未制定分包招标计划书
招标采购计划
中级（橙色）
分包集采账金额未达月结总额 80 中级（橙色）
出现次分包先进场补招标手续
虚假招标现象
中级（橙色）
42 业务检查
421 公司定期定期项目部进行检查指导发现问题提出整改
意见发现违反底线行进行处罚
422 年生产组织中心组织项目进行考核分评价153
43 绩效评价
431 考核标准考核容
考核
项
考核
容 评分标准 考核记录
分
包
采
购
分 包 采
购计划
公司求编制招标总计划年度分包招标计划容详签字齐全报时
操作行
分包网
招标
1分包招标采购否公司制度执行日常网招标否合规2否未招标
未签合进场施工现象3分包方网帐否时4否存网虚
假招标围标现象
分包合
交底 1分包合否交底合交底否详细效
分包合
理
1否执行公司标准分包合版核心条款否私改变2发生合价款变
更施工范围变化合金额变化幅度超 5未签订补充协议超出合额 20未
重新签订合3否未建立合理台帐否存合理混乱4考
核期否出现意变更分包合现象行
432 年公司项目半年半年进行两次总考核分包采购理定期考核评价年 2 次
44 理改进154
商务理中心 PDCAS 方法断分包采购理进行持续改155
5 附
51 解释修订
章终解释修订权商务理中心
52 表单
序号 表单名称 表单编号 页码
1 工程分包计划表 CSCEC1B2CMB040301 155
2 工程分包年计划表 CSCEC1B2CMB040302 156
3 项目部分包合评审表 CSCEC1B2CMB040303 157
4 分包合评审表 CSCEC1B2CMB040304 158
5 分包商综合选择分析表 CSCEC1B2CMB040305 159
53 模板
序号 模板名称 表单编号 页码
1 工程分包计划理流程 CSCEC1B2CMP040301 143
2 分包招标理流程图 CSCEC1B2CMP040302 145156
中国建筑 项目理表格
工程分包计划
表格编号
CSCEC1B2CMB040301
项目名称 项目编码
序
号 工程（工作）名称 分包范围 分包方式 工程量造价 计划招标完成时间 计划开工日期 计划完工日期 责单位

编制 审核 批准
时间 时间 时间157
中国建筑 项目理表格
工程分包年计划
表格编号
CSCEC1B2CMB040302
项目名称 项目编码
序
号 工程（工作）名称 分包范围 分包方式 工程量造价 计划招标完成时间 计划开工日期 计划完工日期 责单位

编制 审核 批准
时间 时间 时间158
中国建筑 合理表格
项目部分包合评审表 表格编号
CSCEC1B2CMB040303
项目名称： 分包单位：
合名称： 合编号： YJEJGCFB项目名称2015
分包工程概况：
计划收益率： 实际收益率：
承包形式：包工包料包工包辅料
合单价：
价格否合理偏高适中偏低偏高偏低原
合总价： 招标形式：招标议标10 万元需招标
执行(生产)
理
质量总监
安全总监
项目总工
项目财务
负责
商务理
项目理159
中国建筑 合理表格
分包合评审表 表格编号
CSCEC1B2CMB040304
项目名称： 分包单位：
合名称： 合编号： YJEJGCFB项目名称2015
评审意见
评审意见：招标手续齐全合报符合公司求资料完善
价格情况：价格符合公司价格范围
合总价：
商务理中心
意意
意见：
签字：年月日
意意
意见：
签字： 年 月 日160
中国建筑 项目理表格
分包商综合选择分析表
表格编号
CSCEC1B2CMB04
0305
项目名称编码
项目基情况
投标分包商名称
工程（工作）名
称
工程量 造价 单
价
总
价
单
价
总
价
单
价
总
价
单
价
总
价
单
价
总价
计 划 成
（ 单 价
总价）
合计
劳务理素评价（般较差）
分包技术理力评价（般较差）
安全健康素评价（般较
差）
质量素评价（般较差）
环保素评价（般较差）
工程款项支付条件评价（般
较差）
工程服务评价（般较差）
建议：
办：项目部商务理商务负责
日 期：
会审意见：
评审
部门
项目
技术部
项目
工程部
商务
总监
项目
总监
生产
组织
中心
商务
理中心
总
济师
生产
副总理
签字
时间
2018商务理手册（投标合采购）

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