2010年15月份全县财政预算执行情况
5月份财政收支完成情况
5月份全县财政般预算收入完成 万元增收 万元增长 中国税部门完成万元增收 万元增长 税部门完成 万元增收 万元增长 财政部门完成万元增收 万元增长
5月份全县完成般预算支出 万元减支 万元降
二15月份财政收支完成情况
15月份全县财政般预算收入累计完成 万元占年度确保务万元 收入进度领先序时 百分点增收 万元增长 中方财政收入累计完成万元增收 万元增长 划中央收入 万元增收 万元增长 出口退税万元增退 万元增长
15月份全市完成财政收入 亿元增长 县收入增幅居第 位分高 全市均 百分点低 百分点收入进度分领先 全市均 百分点
分级次县级完成收入 万元增收 万元增长 乡镇级完成收入 万元增收 万元增长 乡镇
(区) 均实现增长 收入进度分落序时 百分点
征收部门国税部门完成 万元增收 万元 增长 占年度确保务 万元 超序时进度 百分点税部门完成 万元增收 万元增长 占年度确保务 万元 超序时进度 百分点财政部门完成 万元减收 万元降 占年度确保务 万元 持序时进度
收入结构税收收入完成 元增收 万元增长 中工商税收完成 万元增收 万元增长 非税收入累计入库 万元增收 万元增长 非税收入征部门实际征收万元占全年务 万元 收入进度领先序时 百分点较年期增长 中部门收入进度落序时 部门减收收入规模较部门中规划局国土局公安局法院房产局完成进度较领先序时交通局计生委分落序时 百分点
重点税源企业全县纳税10万元企业 户入库税款 万元较年期增加 户增收税款 万元增长 中纳税100万元企业 户较年期增加 户(100500万元 户较年期减少 户500万元 户较年期增长 户)累计入库税款 万元增收 万元增长 中：年新入榜企业 户实现税收 万元增收 万元增长 倍稳定榜企业 户实现税收 万元增长万元增长
户年榜年退榜企业实现税收 万元减收 万元降
15月份全县累计完成般预算支出 万元增支 万元增长 落序时 百分点中教育支出 万元增长 社会保障业支出万元降 医疗卫生支出 万元增长 城乡社区事务支出万元增长 支持济发展相关资源勘探电力信息等事务支出 万元增长 项重点支出保障力
三预算执行特点
1财政收入稳健提速增幅创新高年济加速发展强化收入征加收入调度三重素推动财政收入始终保持序时均衡入库收入增量质量双提高整体济运行呈加速行良态势全县财政收入继实现首季开门红45月累计收入增幅继续攀升环分提高8555百分点达503创年新高时收入质量持续优化税收收入占财政收入重达920较年期增长38百分点增收额中税收收入提供增量18209万元占全部增收额977拉动财政收入增长491百分点
2体税种三驾齐驱15月份体税种增值税营业税企业税累计完成 万元占财政收入重达725提高 百分点
增收 万元增收额占全部增收额 提高 百分点中：增值税完成 万元增收万元增长962增收二产制造业 万元三产批发业 万元营业税受项目建设房产行业投资拉动实现收入 万元增收 万元增长 15月份全县建房产累计完成投资 亿元增长 累计销售面积 万方米增长倍实现销售额 亿元增长 倍企业税受企业济效益提高创税力增强集中汇算清缴素影响实现收入 万元增收 万元增长
3中额税种八升两降15月份10中额税种中土税契税降外均8税种均实现较幅度增长累计实现收入 万元增收 万元增长 受增值税营业税幅增长带动城建税增收万元增长 税工资薪金代扣代缴制度逐步完善2009年度奖金集中发放扣税等素推动增收万元增长757耕占税增收556万元增长 土税素影响减收1264万元降 契税减收 万元降110
4导产业税收继续提速增长15月份二产三产分提供税收 万元 万元分增收 万元 万元增长 导增收制造业建筑业交通运输业批发业房产业分入库税款 万元 万元 万元 万元 万元分增收万元 万元 万元 万元 万元增长 2945728环增速均程度提高
四财政运行中值关注问题
15月份全县预算执行情况总体良收入继续提速增长完成年度务进度较快项重点支出保障力半年实现时间务双半目标悬念财政运行中存诸需冷静分析准确研判着力加解决问题：
1济持续行面诸确定素5月份中国制造业采购理指数(PMI)539月回落18百分点11分项指数产成品库存指数升余指数均程度回落说明目前国济发展势头总体继续保持良时出现新状况国外方面欧债危机继续蔓延世界济复苏面问题担忧世界济二次探底声音度响起外围确定国直接影响表现出口困难加15月份全县规模工业增加值固定资产投资社会消费品零售总额等济指标分增长363261216工业电量增长684济持续升信号明显半年受投资增速回调出口波动严厉房产政策调控输入型通胀素加重等重素影响高位运行济增长面逐步增强行压力
2理性财政收入高增长15月份全县财政收入累计增速创新高达 方面高增长年低基数基础恢复性增长方面××公司点支撑作明显理性：万元增收额中双赢集团提供净增量9845万元占全部增收额 ××公司事生资源回收销售业务享受国家先征退税收优惠政策征缴入库增值税部分税款未月陆续办理退库额税款退库极易造成月度间收入异常波动
3规模工业企业纳税情况令甚忧15月份全县 户规模工业企业中纳税超百万 户纳税10100万元67户税收入库10万元81户(中纳税5万元62户)68户企业未实现分文税收未纳税企业户数占全部规模企业户数289
4土出收入入库情况甚理想15月份全县土出收入入库 万元降07目前国库存款中土出支出款(报批费等)占般预算存款现象较严重财政资金调度带较压力15月份 县 县土出收入分入库 万元 万元分增长
5支出压力日益扩张年继续改善民生巩固社会事业发展薄弱环节需加财政投入基数刚性强推进医药卫生体制等重点领域改革教育环卫农业年初预算没安排支出增支较支持企业技改创新挂牌市贯彻落实市政府承接产业转移加快新型工业化发展现代农业服务业发展系列政策需县财政增加投入支出压力日俱增
五步工作安排建议
针财政运行中存问题级部门采取切实行措施抓增收节支工作着力破解制约财政发展难题
1着力增强发展劲培植财源抢抓国家**省扶持政策加招商引资力度集中力量重项目争取突破着力破解制约项目落素积极推进项目快落已落项目积极踪服务优化项目建设环境继续加五批工作力度时解决项目建设中存困难问题加快项目建设进度确保项目快开工早投产早见效着力培育增量财源贯彻落实中央省市县支持企业发展政策做做强存量财源
2强化税源理法加强收入征级部门进步增强税源理意识充分发挥税源信息台软件功切实履行协税护税职责积极支持税务部门法加强收入征财税部门乡镇(区)月分析税源增减变动情况原加重点行业骨干税源实时监控生产营纳税异常企业深入实调研摸清情况财税部门继续加收入征力度建立纳税评估综合治税常态机制纳税申报环节适时开展税务稽查该收税时收缴入库切实维护税收秩序营造诚信营法纳税良氛围前税务部门国家税务总局求进步做土增值税清算预征工作土增值税预征房产项目理工作销售动产结合起
严格审核房产开发项目收入扣项目加强房产企业税收征工作促进房产行业健康发展确保房产行业税收足额入库
3切实发挥工作动性促进收入序时均衡入库继续强化预算执行分析时准确握宏观济走势国家调控政策区域济发展变化财政收入影响注重分析研究影响财政济运行问题时提出行效趋利避害措施握组织收入工作动权二坚持六早组织收入工作思路继续抓月度务分解落实纳税申报税款入库等关键环节坚持月调度调度升级制度促进收入序时均衡入库三科学测算合理安排双赢集团税款入(退)库防止月度间收入异常波动四加土出收入征缴力度缓解财政资金调度压力
4坚持厉行节约严格支出理严格预算支出理严紧序安排支出重事项外年度中律予追加特殊情况年底视财力情况统筹考虑二调整结构保重点坚持统筹兼顾保压原构建谐社会公财政体系求积极调整支出结构确保项重点支出需三严控般性支出严格单位支出审核公务购车会议费出国费接费等规定例相应压缩努力节俭行政成支出四
积极推行重项目绩效评价预算安排项目支出实行踪问效强化部门预算支出责五加快财政支出进度坚持收支重原建立预算执行追踪问效制度财政部门支出科室预算单位定期会商支出进度慢原研究解决办法督促加快进度重项目支出实行支出进度通报制度执行结果报县领导
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5月份财政收支完成情况
5月份全县财政般预算收入完成 万元增收 万元增长 中国税部门完成万元增收 万元增长 税部门完成 万元增收 万元增长 财政部门完成万元增收 万元增长
5月份全县完成般预算支出 万元减支 万元降
二15月份财政收支完成情况
15月份全县财政般预算收入累计完成 万元占年度确保务万元 收入进度领先序时 百分点增收 万元增长 中方财政收入累计完成万元增收 万元增长 划中央收入 万元增收 万元增长 出口退税万元增退 万元增长
15月份全市完成财政收入 亿元增长 县收入增幅居第 位分高 全市均 百分点低 百分点收入进度分领先 全市均 百分点
分级次县级完成收入 万元增收 万元增长 乡镇级完成收入 万元增收 万元增长 乡镇
(区) 均实现增长 收入进度分落序时 百分点
征收部门国税部门完成 万元增收 万元 增长 占年度确保务 万元 超序时进度 百分点税部门完成 万元增收 万元增长 占年度确保务 万元 超序时进度 百分点财政部门完成 万元减收 万元降 占年度确保务 万元 持序时进度
收入结构税收收入完成 元增收 万元增长 中工商税收完成 万元增收 万元增长 非税收入累计入库 万元增收 万元增长 非税收入征部门实际征收万元占全年务 万元 收入进度领先序时 百分点较年期增长 中部门收入进度落序时 部门减收收入规模较部门中规划局国土局公安局法院房产局完成进度较领先序时交通局计生委分落序时 百分点
重点税源企业全县纳税10万元企业 户入库税款 万元较年期增加 户增收税款 万元增长 中纳税100万元企业 户较年期增加 户(100500万元 户较年期减少 户500万元 户较年期增长 户)累计入库税款 万元增收 万元增长 中：年新入榜企业 户实现税收 万元增收 万元增长 倍稳定榜企业 户实现税收 万元增长万元增长
户年榜年退榜企业实现税收 万元减收 万元降
15月份全县累计完成般预算支出 万元增支 万元增长 落序时 百分点中教育支出 万元增长 社会保障业支出万元降 医疗卫生支出 万元增长 城乡社区事务支出万元增长 支持济发展相关资源勘探电力信息等事务支出 万元增长 项重点支出保障力
三预算执行特点
1财政收入稳健提速增幅创新高年济加速发展强化收入征加收入调度三重素推动财政收入始终保持序时均衡入库收入增量质量双提高整体济运行呈加速行良态势全县财政收入继实现首季开门红45月累计收入增幅继续攀升环分提高8555百分点达503创年新高时收入质量持续优化税收收入占财政收入重达920较年期增长38百分点增收额中税收收入提供增量18209万元占全部增收额977拉动财政收入增长491百分点
2体税种三驾齐驱15月份体税种增值税营业税企业税累计完成 万元占财政收入重达725提高 百分点
增收 万元增收额占全部增收额 提高 百分点中：增值税完成 万元增收万元增长962增收二产制造业 万元三产批发业 万元营业税受项目建设房产行业投资拉动实现收入 万元增收 万元增长 15月份全县建房产累计完成投资 亿元增长 累计销售面积 万方米增长倍实现销售额 亿元增长 倍企业税受企业济效益提高创税力增强集中汇算清缴素影响实现收入 万元增收 万元增长
3中额税种八升两降15月份10中额税种中土税契税降外均8税种均实现较幅度增长累计实现收入 万元增收 万元增长 受增值税营业税幅增长带动城建税增收万元增长 税工资薪金代扣代缴制度逐步完善2009年度奖金集中发放扣税等素推动增收万元增长757耕占税增收556万元增长 土税素影响减收1264万元降 契税减收 万元降110
4导产业税收继续提速增长15月份二产三产分提供税收 万元 万元分增收 万元 万元增长 导增收制造业建筑业交通运输业批发业房产业分入库税款 万元 万元 万元 万元 万元分增收万元 万元 万元 万元 万元增长 2945728环增速均程度提高
四财政运行中值关注问题
15月份全县预算执行情况总体良收入继续提速增长完成年度务进度较快项重点支出保障力半年实现时间务双半目标悬念财政运行中存诸需冷静分析准确研判着力加解决问题：
1济持续行面诸确定素5月份中国制造业采购理指数(PMI)539月回落18百分点11分项指数产成品库存指数升余指数均程度回落说明目前国济发展势头总体继续保持良时出现新状况国外方面欧债危机继续蔓延世界济复苏面问题担忧世界济二次探底声音度响起外围确定国直接影响表现出口困难加15月份全县规模工业增加值固定资产投资社会消费品零售总额等济指标分增长363261216工业电量增长684济持续升信号明显半年受投资增速回调出口波动严厉房产政策调控输入型通胀素加重等重素影响高位运行济增长面逐步增强行压力
2理性财政收入高增长15月份全县财政收入累计增速创新高达 方面高增长年低基数基础恢复性增长方面××公司点支撑作明显理性：万元增收额中双赢集团提供净增量9845万元占全部增收额 ××公司事生资源回收销售业务享受国家先征退税收优惠政策征缴入库增值税部分税款未月陆续办理退库额税款退库极易造成月度间收入异常波动
3规模工业企业纳税情况令甚忧15月份全县 户规模工业企业中纳税超百万 户纳税10100万元67户税收入库10万元81户(中纳税5万元62户)68户企业未实现分文税收未纳税企业户数占全部规模企业户数289
4土出收入入库情况甚理想15月份全县土出收入入库 万元降07目前国库存款中土出支出款(报批费等)占般预算存款现象较严重财政资金调度带较压力15月份 县 县土出收入分入库 万元 万元分增长
5支出压力日益扩张年继续改善民生巩固社会事业发展薄弱环节需加财政投入基数刚性强推进医药卫生体制等重点领域改革教育环卫农业年初预算没安排支出增支较支持企业技改创新挂牌市贯彻落实市政府承接产业转移加快新型工业化发展现代农业服务业发展系列政策需县财政增加投入支出压力日俱增
五步工作安排建议
针财政运行中存问题级部门采取切实行措施抓增收节支工作着力破解制约财政发展难题
1着力增强发展劲培植财源抢抓国家**省扶持政策加招商引资力度集中力量重项目争取突破着力破解制约项目落素积极推进项目快落已落项目积极踪服务优化项目建设环境继续加五批工作力度时解决项目建设中存困难问题加快项目建设进度确保项目快开工早投产早见效着力培育增量财源贯彻落实中央省市县支持企业发展政策做做强存量财源
2强化税源理法加强收入征级部门进步增强税源理意识充分发挥税源信息台软件功切实履行协税护税职责积极支持税务部门法加强收入征财税部门乡镇(区)月分析税源增减变动情况原加重点行业骨干税源实时监控生产营纳税异常企业深入实调研摸清情况财税部门继续加收入征力度建立纳税评估综合治税常态机制纳税申报环节适时开展税务稽查该收税时收缴入库切实维护税收秩序营造诚信营法纳税良氛围前税务部门国家税务总局求进步做土增值税清算预征工作土增值税预征房产项目理工作销售动产结合起
严格审核房产开发项目收入扣项目加强房产企业税收征工作促进房产行业健康发展确保房产行业税收足额入库
3切实发挥工作动性促进收入序时均衡入库继续强化预算执行分析时准确握宏观济走势国家调控政策区域济发展变化财政收入影响注重分析研究影响财政济运行问题时提出行效趋利避害措施握组织收入工作动权二坚持六早组织收入工作思路继续抓月度务分解落实纳税申报税款入库等关键环节坚持月调度调度升级制度促进收入序时均衡入库三科学测算合理安排双赢集团税款入(退)库防止月度间收入异常波动四加土出收入征缴力度缓解财政资金调度压力
4坚持厉行节约严格支出理严格预算支出理严紧序安排支出重事项外年度中律予追加特殊情况年底视财力情况统筹考虑二调整结构保重点坚持统筹兼顾保压原构建谐社会公财政体系求积极调整支出结构确保项重点支出需三严控般性支出严格单位支出审核公务购车会议费出国费接费等规定例相应压缩努力节俭行政成支出四
积极推行重项目绩效评价预算安排项目支出实行踪问效强化部门预算支出责五加快财政支出进度坚持收支重原建立预算执行追踪问效制度财政部门支出科室预算单位定期会商支出进度慢原研究解决办法督促加快进度重项目支出实行支出进度通报制度执行结果报县领导
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